Komentář k plnění rozpočtu

Transkript

1 Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky poloţka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel VHP za vydávání OP a cestovních dokladů ţivnostenské listy za úřední výkon stavební povolení rybářské lístky za povolení VH staveb výstup z ISVS Czech Point matrika za uţívání komunikace za povolení vjezdu za lovecké lístky zdravotní průkazy stavební povolení komunikace Dotace poloţka 4111 na osobní a věcné výdaje v oblasti soc. sluţeb na sociálně-právní ochranu dětí na volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR na volby do Poslanecké sněmovny Parlament ČR příprava na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Dotace poloţka 4112 souhrnný finanční vztah Dotace poloţka 4116 na výplatu sociálních dávek na veřejně prospěšné práce na odborného lesního hospodáře na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin obec přátelská rodině vzdělávání v EGON centrech nastavení systému projektového a procesního řízení Neinvestiční transfery od obcí poloţka 4121 příspěvky za ţáky ZŠ a MŠ výkon KPP příspěvek na sdruţení prostředků na společnou jednotku SDH (Bukovice, Nelepeč-Ţernůvka, Předklášteří, Unín, Rohozec) 2 504,8 tis.kč 184,0 tis.kč 599,0 tis.kč 306,0 tis.kč 317,2 tis.kč 129,3 tis.kč 77,9 tis.kč 129,5 tis.kč 64,0 tis.kč 68,4 tis.kč 45,7 tis.kč 33,1 tis.kč 4,5 tis.kč 18,5 tis.kč 6,1 tis.kč 38,6 tis.kč 4 526,6 tis.kč 776,7 tis.kč 1 229,9 tis.kč ,0 tis.kč 30,8 tis.kč 2 531,4 tis.kč ,4 tis.kč ,0 tis.kč 505,1 tis.kč 1 893,0 tis.kč 21,2 tis.kč 670,0 tis.kč 583,8 tis.kč 1 548,8 tis.kč ,9 tis.kč 2 265,8 tis.kč 84,3 tis.kč 32,4 tis.kč 2 382,5 tis.kč 1

2 Neinvestiční dotace JMK poloţka 4122 na akceschopnost SDH na výstroj a výzbroj SDH na výdaje SDH při povodních 2010 na hospodaření v lesích oprava sgrafitové výzdoby radnice resocializační program pro děti tradice a současnost v kultuře pro MěKS vzdělávání a konkurenceschopnost pro ZŠ Investiční dotace poloţka 4213 bezpečně na kole Tišnovem cyklostezka Dřevoplac Investiční dotace poloţka 4218 rekonstrukce Müllerova domu Investiční dotace JMK poloţka 4222 rekonstrukce kotelny ZUŠ bezpečně na kole Tišnovem cyklostezka Dřevoplac dovybavení školní zahrady pro MŠ Horova vzdělávání a konkurenceschopnost pro ZŠ Vnitřní obchod příjmy ze sluţeb IC Ostatní správa v prům., obchodu, stavebnictví pokuty Ţivnostenského úřadu Ostatní záleţitosti v dopravě pokuty odboru dopravy Základní školy příspěvek DD za ţáky ZŠ Ostatní záleţitosti kultury, církví příjmy z plesu Sportovní zařízení příjmy z koupaliště Ostatní tělovýchovná činnost příjmy z Memoriálu Ivo Medka Ostatní zájmová činnost příjmy za LT Brumov Místní správa za sluţby telefon, kopírování, ţetony školení pro obce z pronájmu majetku informační systém a pouţívání sloupů VO pokuty ŢP a OP příspěvky a náhrady dobropisy, náklady exekučních řízení ostatní nedaňové příjmy nečerpané mzdy za 12/08 náklady řízení, ostatní příjmy (ztráty a nálezy) 141,4 tis.kč 10 62,2 tis.kč 160,6 tis.kč 200,0 tis.kč 3 070,4 tis.kč 3 829,6 tis.kč ,8 tis.kč 200,0 tis.kč 856,3 tis.kč 150,0 tis.kč 128,7 tis.kč ,6 tis.kč 6,0 tis.kč 295,8 tis.kč 58,6 tis.kč 93,7 tis.kč 520,8 tis.kč 64,0 tis.kč 319,2 tis.kč 59,0 tis.kč 57,6 tis.kč 201,1 tis.kč 102,7 tis.kč 13,5 tis.kč 286,6 tis.kč 106,4 tis.kč 826,9 tis.kč Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství ozdravování zvířat pěstební činnost rekonstrukce lesní cesty Květnice správa v lesním hospodářství 14,4 tis.kč 812,6 tis.kč 859,5 tis.kč 1 914,2 tis.kč 3 600,7 tis.kč 2

3 Vnitřní obchod informační centrum a prezentace města Doprava čištění a zimní údrţba místních komunikací opravy místních komunikací dopravní značení výkup ulice Ranného propojení ulice Mlýnská stavební dokumentace ulice Brněnská čištění a zimní údrţba chodníků oprava chodníku Tyršova oprava chodníku Jungmannova oprava schodů Květnická, Humpolka oprava chodníku a schodů Horova chodník u nového mostu na Předklášteří cyklostezka Tišnov - Dřevoplac nákup drobného majetku nádoby na posyp, kompresor,zimní kartáč nákup rozmetadla dopravní obsluţnost Vodní hospodářství sráţkové vody příspěvek Svazku VaK Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ MŠ Horova revitalizace MŠ Horova nákup myčky nádobí MŠ Horova vybavení nábytkem MŠ Horova oprava terasy MŠ Horova oprava ohřevu TUV MŠ Horova inv. příspěvek JMK na vybavení zahrady MŠ Humpolka oprava podlah, stěn, rozvodů vody a odpadů MŠ Sluníčko oprava chodníků MŠ Humpolka nátěr skříněk na MŠ Květnická příspěvek na provoz ZŠ neinvestiční dotace JMK ZŠ vzdělávání a konkurenceschopnost investiční dotace JMK ZŠ vzdělávání a konkurenceschopnost za ţáky jiným obcím ZŠ Smíškova oprava elektroinstalace a alarmu ZŠ Smíškova výměna uzávěru v kotelně Riegrova ZŠ Smíškova oprava prostor ŠD ZŠ nám. 28. října oprava podlahy a izolace ZŠ nám. 28. října oprava svodů a vpustí, sanace suterénu ZŠ nám. 28. října návratná finanční výpomoc příspěvek Gymnázium Tišnov příspěvek SOU Tišnov 197,0 tis.kč 1 107,0 tis.kč 876,4 tis.kč 131,0 tis.kč 434,8 tis.kč 2 744,6 tis.kč 45,6 tis.kč 281,5 tis.kč 761,0 tis.kč 348,2 tis.kč 85,5 tis.kč 193,9 tis.kč 252,9 tis.kč 1 880,2 tis.kč 80,4 tis.kč 60,6 tis.kč 429,2 tis.kč 9 712,8 tis.kč 178,0 tis.kč 22,4 tis.kč 200,4 tis.kč 3 100,0 tis.kč 7 653,1 tis.kč 56,4 tis.kč 826,1 tis.kč 254,9 tis.kč 142,0 tis.kč 150,0 tis.kč 278,4 tis.kč 238,0 tis.kč 5,5 tis.kč 6 100,0 tis.kč 3 070,4 tis.kč 128,7 tis.kč 18,1 tis.kč 59,2 tis.kč 63,0 tis.kč 57,4 tis.kč 191,1 tis.kč 101,5 tis.kč 120,0 tis.kč 7,0 tis.kč ,8 tis.kč 3

4 Kultura, církve a sdělovací prostředky různá hudební vystoupení svátek hudby 4,2 tis.kč Concentus 46,9 tis.kč Ohňostroj Concentus knihovna 1 947,3 tis.kč Jamborův dům 124,0 tis.kč rekonstrukce Mullerova domu 9 807,7 tis.kč příspěvek STREET LIFE 20,0 tis.kč Art Periscope KPVÚ Ţelezné 2,0 tis.kč Tišnovský komorní orchestr 3 Tomáš Laušman dětské divadlo SK HC Tišnov hudební festival 17,0 tis.kč Uryčová hudební festivaly Victorius 8,0 tis.kč Společnost Anny Pamrové 5,0 tis.k Rohlínek mini festival hudby 20,0 tis.kč Katolická vzdělávací jednota 18,0 tis.kč kašna 9,8 tis.kč oprava kříţe 37,0 tis.kč provoz TTV 852,8 tis.kč nákup stativu tišnovské noviny 893,9 tis.kč mezinárodní spolupráce vystoupení slovenské kapely Václavské hody 20,0 tis.kč příspěvek MěKS 2 06 příspěvek MěKS dotace JMK příspěvek MěKS investiční tis.kč opravy MěKS 1,1 tis.kč ples 71,2 tis.kč hody 22,5 tis.kč ohňostroj 50,0 tis.kč Obec přátelská rodině různé akce 103,1 tis.kč SPOZ 98,1 tis.kč ostatní 21,6 tis.kč ,2 tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz koupaliště 844,9 tis.kč memoriál Ivo Medka 95,9 tis.kč příspěvek TTC Koral Tišnov 59,3 tis.kč 1. FC Květnice 44,3 tis.kč YCNEGA BIKERS Klub turistů 7,0 tis.kč TJ Sokol Tišnov 343,6 tis.kč AFK Tišnov 117,3 tis.kč SK HC Tišnov 55,1 tis.kč Atletický klub Tišnov 58,7 tis.kč SK Tenis Tišnov, z toho 500 tis. Kč na rekonstrukci areálu 602,8 tis.kč Ocelový muţ Greguš 5,5 tis.kč Tým ocelový muţ 5,9 tis.kč 4

5 Plniči trubiček SK Basketbal Tišnov Volejbalový klub Tišnov SSK Tišnov Kynologové Autoklub Tišnov Krejčová veslování Obec přátelská rodině herní prvky park Smíškova příspěvek na činnost DDM Tišnov údrţba dětských hřišť příspěvek BRĎO Tišnov Brontosaurus šiška Jezdecký klub Loučka SRPŠ Smíškova KPŠ ZŠ 28. října SRPŠ Gymnázium Junák Tišnov MC Studánka ODYSSEA Tišnov provoz LT Brumov nákup sekačky LT Brumov příspěvek Sdruţení SCAN Za sebevědomé Tišnovsko Diecézní charita Svaz diabetiků Svaz postiţených civilizačními chorobami Roska Brno-venkov Radioklub Tišnov Tišnovský kras Domov Sv. Alţběty Tišnovský vozíčkář Český rybářský svaz Český zahrádkářský svaz Svaz neslyšících Gastro sklep Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj výdaje na správu údrţbu bytového fondu (z toho rekonstrukce domu Jungmannova ,7 tis. Kč) správa a opravy nebytových prostor rekonstrukce kotelny ZUŠ oprava střechy DDM výměna zábradlí na rozhledně veřejné osvětlení rozšíření veřejného osvětlení Na Loukách pohřebnictví územní plánování příspěvek na činnost DSO Tišnovsko projekty 5,8 tis.kč 74,4 tis.kč 24,3 tis.kč 280,0 tis.kč 7,0 tis.kč 20,0 tis.kč 86,2 tis.kč 1 100,0 tis.kč 116,6 tis.kč 12,0 tis.kč 18,0 tis.kč ,5 tis.kč 403,8 tis.kč 12,5 tis.kč 1 1 4,0 tis.kč 4 744,4 tis.kč 4 944,4 tis.kč 1 912,6 tis.kč 533,4 tis.kč 502,9 tis.kč 208,2 tis.kč 3 113,4 tis.kč 231,8 tis.kč 222,8 tis.kč 200,3 tis.kč 84,5 tis.kč 1 302,3 tis.kč 5

6 nákup pozemků geometrické plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí aj. 198,9 tis.kč 200,0 tis.kč ,5 tis.kč Ochrana ţivotního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů 151,9 tis.kč sběr a svoz komunálního odpadu 6 121,5 tis.kč sběrný dvůr 1 436,3 tis.kč modernizace sběrného dvora projekt 234,0 tis.kč veřejná zeleň 4 153,7 tis.kč (z toho Obec přátelská rodině lavičky, úprava trávníků, oprava plotu 480,7 tis.kč) Rekonstrukce parku Horova 168,4 tis.kč správa v ochraně ŢP 22,8 tis.kč ,6 tis.kč Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociální péče ostatní sociální péče mládeţ resocializační tábor pro děti příspěvek Diecézní charitě komunitní plánování příspěvek CSS Poţární ochrana činnost SDH výstroj a výzbroj hasičů, pracovní oděvy Územní samospráva zastupitelstvo města volby do Parlamentu ČR volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu mzdy včetně odvodů a náhrad mezd - nemocenská nákup DHM spotřeba materiálu poštovní sluţby sluţby telekomunikací el. energie, voda, PHM poradenské sluţby školení oprava radnice sgrafita, fasáda, okna ostatní opravy sluţby z toho stravné 1 098,6 tis.kč teplo 543,5 tis.kč LARN 80,0 tis.kč PO a BOZP GIS ,6 tis.kč 12,9 tis.kč 71,9 tis.kč 1 54,6 tis.kč 7 600,0 tis.kč 7 754,4 tis.kč 209,6 tis.kč 385,2 tis.kč 594,8 tis.kč ,2 tis.kč 411,1 tis.kč ,3 tis.kč 792,7 tis.kč 997,8 tis.kč 1 244,0 tis.kč 429,7 tis.kč 1 052,8 tis.kč 417,3 tis.kč 246,5 tis.kč 1 190,8 tis.kč 333,0 tis.kč 3 528,4 tis.kč 6

7 GORDIC 150,0 tis.kč ASPI 5 kamerový systém 88,0 tis.kč přístup do KN 80,0 tis.kč příspěvek Svazu měst a obcí příspěvek na protipovodňové opatření Lubě programové vybavení spisová sluţba programové vybavení EGON, efektivní úřad penzijní pojištění zaměstnanců vybudování přepáţky na odboru dopravy ostatní výdaje MěÚ Ostatní činnosti obecné příjmy a výdaje z fin. operací úroky z úvěru a poplatky pojištění majetku města daň z příjmů právnických osob za obce DPH finanční vypořádání účelových dotací z roku ,9 tis.kč 9,9 tis.kč 240,0 tis.kč 198,4 tis.kč 171,3 tis.kč 51,3 tis.kč 319,6 tis.kč ,0 tis.kč 113,1 tis.kč 461,3 tis.kč 1 812,6 tis.kč 1 031,2 tis.kč 702,4 tis.kč 4 120,6 tis.kč V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru 7