Schválený rozpočet na rok 2017

Transkript

1 Příloha č. 3 PŘÍJMY dle POL Stránka 1 PŘÍJMY dle položek rozpočet na rok 2017 na rok 2018 DAŇOVÉ PŘÍJMY sdílené daně daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO z podnikání daň z příjmů FO srážková daň z příjmů PO daň z přidané hodnoty daň z příjmu PO za obce xx poplatky v tom 1337 poplatek za provoz,shrom..kom.odpadu poplatek ze psů x odvody z loterií a VHP daň z nemovitosti NEDAŇOVÉ PŘÍJMY xx příjmy z vlastní činnosti x příjmy z pronájmu odvody příspěvkových organizací Seniorcentrum Opava, IČO: Slezské divadlo IČO: Opavská kulturní organizace, IČO: xx přijaté sankční platby xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku xx přijaté splátky půjčených prostředků KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY xx příijmy z prodeje dlouhodobého majetku xx příjmy z prodeje majetkových podílů VLASTNÍ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY xx neinvestiční přijaté transfery neinvestiční transfery ze SR xx investiční přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací) FINANCOVÁNÍ krátkodobé financování tvorba sociálního fondu použití sociálního fondu zapojení sociálního fondu tvorba zajišťovacího fondu tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací použití FRR použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov dlouhodobé financování splátka úvěru ČS a.s. 400mil splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice

2 Příloha č. 3 PŘÍJMY dle POL Stránka 2 splátka úvěručsob 280mil splátka revolvingového úvěru KB 47 mil. Kč přijetí revolvingového úvěru KB 380 mil. Kč splátka revolvingového úvěru KB 380 mil.kč splátka dlouhodobého úvěru + rámce CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ VÝDAJE CELKEM bez konsolidací)

3 Příloha č. 3 Stránka 3 Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) běžné výdaje - poštovné běžné výdaje - reprefond bankovní služby finanční vypořádání se SR 0000 Daň z příjmů PO za obce ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků Preeduk, IČO: Dotace kulturní (grantový systém) Přímé dotace kulturní: 0229 Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: Dotace sportovní (grantový systém) Přímé dotace sportovní 0350 Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: basketbal Volejbalový klub Opava a.s.- volejbal 0352 Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a..s.), IČO: hokej Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: fotbal Dotace ostatní Přímé dotace ostatní : 0400 Basketbalový klub Opava a.s., IČO: provozní náklady Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: provozní náklady SFC Opava - mládež o.s., IČO: provozní náklady hala SFC Hokejový klub Opava, IČO: provozní náklady Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: Slezská nemocnice v Opavě, IČO: Mendelovo gymnázium, IČO: příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy Slezská univerzita, IČO: M.Žižlavský, IČO: kino Mír Městský dopravní podnik Opava, IČO: dotace na dopravní obsluž Finanční rezervy: 1112 DPH rezerva FaRO rezerva na dotační programy rezerva havarijní konzultační a poradenské služby běžné výdaje - kancelářské potřeby Úroky z úvěrů a půjček celkem dlouhodobý úvěr KB 380mil. Kč střednědobý úvěr KB 47mil. Kč dlouhodobý úvěr ČSOB 280mil. Kč dlouhodobý úvěr ČS 400mil. Kč Odbor školství SKOL (ORJ 0030) provozní příspěvky: MŠ Heydukova, IČO: MŠ Olomoucká MŠ Riegrova, IČO: MŠ Zborovská, IČO: MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: MŠ E. Beneše, IČO: MŠ Šrámkova, IČO: MŠ Pekařská, IČO: MŠ 17. listopadu IČO: MŠ Na pastvisku, IČO: MŠ Krnovská, IČO: MŠ Havlíčkova, IČO: MŠ Mnišská, IČO: ZŠ B. Němcové, IČO: ZŠ Englišova,IČO: ZŠ Mařádkova,IČO:

4 Příloha č. 3 Stránka ZŠ Otická, IČO: ZŠ Ochranova, IČO: ZŠ E. Beneše, IČO: ZŠ Vrchní, IČO: ZŠ a MŠ Komárov, IČO: ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: ZŠ Riegrova, IČO: ZŠ Kylešovice, IČO: ZŠ Šrámkova, IČO: ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: SVČ Opava Jaselská, IČO: příspěvkové organizace celkem účelové příspěvky: MŠ Heydukova, IČO: MŠ Havlíčkova, IČO: MŠ Mnišská, IČO: ZŠ Englišova, IČO: ZŠ Ochranova, IČO: ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: SVČ Opava Jaselská, IČO: účelové příspěvky bez UZ PO celkem sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora EVVO grantový systém prevence kriminality granty běžné výdaje - reprefond nejlepší žák roku protidrogová činnost neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO enviromentální výchova BESIP prevence kriminality Den učitelů pracovní a životní jubilea tělovýchovné odboru běžné výdaje - kancelářské potřeby Vědomostní a dovednostní soutěže Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) běžné výdaje - sociální služby ( 4359) běžné výdaje - reprefond dotace sociální ( grantový systém) Seniorcentrum Opava, IČO: činnost péče o rodinu komunitní plánování celkem komunitní plánování - program iniciace projektů výkon sociální práce rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství kluby důchodců běžné výdaje - kancelářské potřeby OSPOD samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) oprava opěrné zdi Čajkovského opěrná zeď Bochenkova - zajištění svahu oprava komunikace Milostovice

5 Příloha č. 3 Stránka chemické rozbory aj nástroj udržitelnosti kanalizace Vlaštovičky zatrubnění kanalizací v MČ běžné výdaje - reprefond běžné výdaje - popl.za doč.odnětí pozemků Campanula běžné výdaje - kancelářské potřeby pohřby osamělých osob komunální služby - věcná břemena komunální služby - provozování plyn.přípojek údržba kruhových křižovatek pojištění majetku náhrady škod Fotbalový stadion Opava opravy neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus) zóna placeného stání opravy a údržba pronajatých kotelen posudky, konzultace kancelářské potřeby oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) podchod ČD ( 2219) ZŠ Slavkovská ( 3113) objekt Měnírny ( 3322) opravy hrobek významných osobností ( 3326) sport.zařízení v majetku SMO ( 3412) Krnovská, Hliník nebytové hospodářství ( 3613, 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) ( 3639, 6409) - zahradnictví Žižkova - zhodnocení budov nákup ostatních služeb a stěhování zaplacené sankce pasporty budov péče o vzhled obcí ( 3745) - srážková voda Mraveneček Neumannova ( 4356) kryty CO ( 5212) bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311) zastupitelstva ( 6112) činnost místní správy ( 6171) správa nemovitosti víceúčelové haly Švédská kaple správa majetku byty a nebyty služby velikonoční a vánoční trhy Slezanka Dukelská kasárna správa a údržba zimního stadionu WC hřiště Kylešovice parkoviště Krnovská E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 ( 2498) Energetický management ( 2115) ( 2447) posudky, konzultace JSDH požární ochrana inzerce, plakátování udržitelnost projektu - KD Na Rybníčku udržitelnost projektu - Dominikánský klášter vratky přeplatků minulých let (služby nájem) oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) pronájmy daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti výkupy pozemků posudky, konzultace vratky přeplatků minulých let

6 Příloha č. 3 Stránka 6 Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) běžné výdaje - reprefond posudky, konzultace, revize běžné výdaje - kancelářské potřeby CZECH POINT Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) běžné výdaje - reprefond územní příprava a urbanistické studie územní projektová dokumentace Opava územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava Obnova slezských center architektonický workshop VŠB územně analytické podklady běžné výdaje - kancelářské potřeby projekty z PUMM Plnění strategického plánu v oblasti INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) poštovné občanské záležitosti vítání občánků posudky, konzultace běžné výdaje - věcné dary běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady běžné výdaje - kancelářské potřeby Městská policie MPOL (ORJ 0110) prevence ( 4349) bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311): mzdy (POL 5011) ostatní osobní výdajec (POL 5021) odstupné povinné pojištění (POL 503x) náhrady mezd v době nemoci ostatní běžné položky (POL 5xxx) kapitálové položky (POL 6xxx) 1047 městský kamerový systém autoprovoz kancelářské potřeby očkování cestovné sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) běžné výdaje - reprefond kulturní grantový systém Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: dotace Svět techniky Mikroregion Hvozdnice, IČO: Hvozdnický expres rozvoj služeb (TIC) MIC vánoční a velikonoční trhy zahraniční vztahy monitoring tisku města měsíčník Hláska oceňování dobrovolných dárců krve ceny města destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko ediční činnost propagace města členské příspěvky:

7 Příloha č. 3 Stránka 7 Svaz měst a obcí ČR, IČO: Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: Euroregion Silesia, IČO: Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: Národní síť Zdravých měst, IČO: Asociace měst pro cyklisty, IČO: Dobrovolný svazek obcí Opavsko, IČO: Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: Manažerská asociace, IČO: multimediální prezentace farmářské trhy běžné výdaje - kancelářské potřeby reprefondy + dary vedení - primátor reprefondy + dary vedení - náměstek 2 (M.Víteček) reprefondy + dary vedení - náměstek 1 (D.Halátek) reprefondy + dary vedení náměstek 3 (J.Stiborský) samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) Slezské divadlo IČO: příspěvek na provoz Městská knihovna IČO: příspěvek na provoz OKO IČO: příspěvek na provoz koncerty vážné hudby promenádní koncerty varhanní soutěž včetně odměn ostatní kulturní činnost festival Další břehy Bezručova Opava posudky, konzultace a revize Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond adaptační strategie na změnu klimatu lesní hospodářské osnovy obnova zeleně údržba a likvidace pískovišť 1075 sběr a svoz komunálních odpadů enviromentální výchova a vzdělávání pořízení nádob na separaci BRKO obecně prospěšné práce biologická ochrana města útulek pro psy posudky, konzultace Zelené hradby Plnění strategického plánu v oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) příprava projektových žádostí kolky běžné výdaje - reprefond Participativní rozpočet koncept chytřejšího města Opava projekt RESOLVE projekt AIR TRITIA národní síť Zdravých měst Plán udržitelnosti městské mobility udržitelnost projektů revitalizace ZŠ a MŠ z roku 2017(4 x 2.500,00) Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) běžné výdaje - reprefond běžné výdaje - náhrady

8 Příloha č. 3 Stránka běžné výdaje - kancelářské potřeby Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) dopravní obslužnost nájemné běžné výdaje - reprefond běžné výdaje - svědečné posudky, revize, konzultace běžné výdaje - kancelářské potřeby Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) telekomunikace, ostatní služby digitálně technická mapa města 1081 mapové podklady GIS (geografický informační systém) IP Telefonie rozvoj komunikačních a informačních systémů SMO kopírky programové vybavení výpočetní technika www stránky města běžné výdaje - kancelářské potřeby datové schránky infrastruktura MMO Odbor právní a organizační P (ORJ 0180) běžné výdaje - služby běžné výdaje - reprefond platby daní a poplatků poskytnuté náhrady běžné výdaje - kancelářské potřeby posudky, revize, konzultace hospodářská správa (0191) solární lavička náklady SIM opravy a údržba pietních míst ( 3326) nákup a opravy uměl.předmětů ( 3639) výdaje zastupitelé ( 6112) výdaje místní správa ( 6171) stravenky autoprovoz posudky, konzultace, revize kancelářské potřeby cestovné reprefond + dary tajemník oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) školení zastupitelé ( 6112) povinné pojistné na úrazové pojištění služby školení a vzdělávání ( 6171) běžné výdaje - reprefond účastnické poplatky na konference zastupitelé ( 6112) účastnické poplatky na konference ( 6171) poradní orgán pro vedení města MLO ( 1039) závodní preventivní péče benchmarkingová iniciativa správa majetku rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování města, měsíčník Hláska odměny členům zastupitelstva ostatní platy sociální fond - ostatní

9 Příloha č. 3 Stránka 9 - penzijní připojištění stravenky ošatné matrika, svatby - matrika ošatné matrika, svatby - svatby ostatní osobní výdaje platy zaměstnanců OOV MIC průvodcování JSDH Opava Kylešovice projekt Pořízení nádob na separaci BRKO projekt Domovní kompostování kluby důchodců útulek pro psy KD Na Rybníčku odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) výdaje běžné - ochrana obyvatelstva ( 51212) výdaje běžné - léky a zdravot.materiál ( 6171) výdaje běžné - reprefond havarijní rezerva s přídělem do zajišťovacího fondu soutěž o cenu primátora JSDH- zřizuje obec očkování oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) běžné výdaje - nákup ostatních služeb běžné výdaje - reprefond zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů SMO posudky, konzultace, revize Odbor kont., inter. auditu a bezpeč. KIAB (ORJ 0210) běžné výdaje - reprefond posudky, konzultace, revize běžné výdaje - kancelářské potřeby Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) projektová příprava reprefond kancelářské potřeby Seniorcentrum - zřízení pobytových místností MŠ Heydukova fasáda ZŠ Otická - nástavba ZŠ Vrchní - výměna oken Bezbarierové zastávky MHD Komárov - VO ul. Ostravská ZŠ Otická - výměna oken, zateplení Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem Hradecká 16 - rekonstrukce Rekreační oblast Stříbrné jezero Penzion Hálkova IV ZŠ B. Němcové - přístavba Cyklo Hradec - Branka - Otice -Opava 1.etapa Cyklostezska Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava Splašková kanalizace Vlaštovičky + Jarkovice Most ul. Stypova Sídliště Kylešovice - 17.listopadu - 1.etapa + 2.etapa Technické služby TSO (ORJ 0790) péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony ( ODPA 2219 a 3745) 2536 čistota města ( 2219) veřejná zeleň ( 3745) správa a údržba Víceúčelová hala správa a údržba - Otický příkop

10 Příloha č. 3 Stránka údržba obsluhovaného majetku projektová příprava správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště SFC + sportoviště Kylešovice parkovací dům parkovací systém Krnovská veřejné WC údržba komunikací zimní údržba komunikací veřejné osvětlení hřbitovy smuteční síň jmenovité Opava bez městských částí celkem Městské části Komárov (ORJ 0800) běžné výdaje pol běžné výdaje - dotace pol kapitálové výdaje pol Malé Hoštice (ORJ 0810) běžné výdaje pol běžné výdaje - dotace pol kapitálové výdaje pol Podvihov (ORJ 0820) běžné výdaje pol běžné výdaje - dotace pol kapitálové výdaje pol Suché Lazce (ORJ 0830) běžné výdaje pol kapitálové výdaje pol Vávrovice (ORJ 0840) běžné výdaje pol kapitálové výdaje pol Vlaštovičky (ORJ 0850) běžné výdaje pol kapitálové výdaje pol NIV transfery: - Český svaz včelařů ZO Stěbořice, IČO: Myslivecký spolek Opavice, IČO: Holos Opava, IČO: Zlatníky (ORJ 0860) běžné výdaje pol běžné výdaje - dotace pol kapitálové výdaje pol Milostovice (ORJ 0870) běžné výdaje pol kapitálové výdaje pol NIV transfery: - MŠ Havlíčkova Opava, IČO: TJ Milostovice IČO: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Milostovice, IČO: Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO:

11 Příloha č. 3 Stránka 11 - Český svaz včelařů, z.o. Stěbořice? IČO: VÝDAJE CELKEM bez konsolidací) PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ ROZDÍL

12 Příloha č. 3 PŘÍJMY dle ORJ Stránka 12 POL PŘÍJMY dle organizačního členění na rok 2018 Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání sdílená daň FO z kapitálových příjmů sdílená daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce sdílená daň z DPH poplatek za komunální odpad poplatek ze psů odvod z loterií a podobných her odvod z VHP správní poplatek VHP daň z hazardních her daň z hazardních her daň z nemovitosti příjmy z úroků transfery ze SR - SDV Odbor školství SKOL (ORJ 0030) splátky půjček předfinancování PO Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) odvod z investičního fondu - Seniorcentrum samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) zóna placeného stání pronájem Městské lesy KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí Obecní dům pronájem movitých věcí Dům umění pronájem movitých věcí KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení Obecní dům pronájem gastro vybavení pronájem movitých věcí dividendy oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) zálohy z nebytových prostor služby právo průjezdu příjem za služby - víceúčelová hala příjem za služby Dům umění - restaurace pronájmy reklamních ploch příjem za služby - pronájmy bytových prostor příjem za služby - pronájmy nebytových prostor pronájmy budov pronájem KD Na Rybníčku pronájem Obecní dům - kavárna pronájem Dům umění - restaurace pronájem víceúčelová hala příjem za pronájem bytových prostor příjem za pronájem nebytových prostor prodej budov oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) správní poplatky věcná břemena pronájmy pozemků po MěPBH pronájmy pozemků garážiště pronájmy pozemků smluvní pokuta bezdůvodné obohacení - užívání pozemků bezdůvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy) prodej pozemků - jednorázový příjem prodej pozemků - splátky

13 Příloha č. 3 PŘÍJMY dle ORJ Stránka 13 POL PŘÍJMY dle organizačního členění na rok 2018 Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) správní poplatky správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP pokuty posudky vyvlastnění Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080) Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík správní poplatek - konverze dokumentů DS správní poplatek - zneplatnění údajů DS správní poplatek - zákaldní registry správní poplatek - evidence obyvatel správní poplatek - matrika správní poplatek - ověřování správní poplatek - cestovní doklady správní poplatek - občanské průkazy správní poplatek - ukončení trvalého pobytu správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo pokuty - přestupky pokuty - OP, CD Městská policie MPOL (ORJ 0110) příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí pokuty pokuty Hradec nad Moravicí sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) inzerce, propagace MIC - kopírování MIC - průvodcování MIC - vstupenky na Hlásku ostatní příjmy - tombola, dary MIC - prodej zboží pronájem stánků vánoční a velikonoční trhy pronájem stánků farmářské trhy hotovost pronájem stánků farmářské trhy BÚ vratka půjčených prostředků Turistické oblasti Opavské Slezsko samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) příjmy z kulturních akcí odvod z investičního fondu - OKO odvod z investičního fondu - SDO Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) poplatek za odnětí zemědělské půdy správní poplatky - rybářské lístky správní poplatky - vodní hospodářství správní poplatky - lovecké lístky útulek pro psy - platby od náhradních majitelů útulek pro psy - platby od okolních obcí pokuty náklady řízení příjmy od EKO-KOMU příjmy za separované suroviny Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) správní poplatky

14 Příloha č. 3 PŘÍJMY dle ORJ Stránka 14 POL PŘÍJMY dle organizačního členění na rok správní poplatky - výpis z OR správní poplatky - výpis ŽR pokuty náklady řízení Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů správní poplatek poplatek - výpis bodového rejstříku CP poplatek v rámci přenesené působnosti sankce - vážení - pokuta pokuty - přenesená působnost sankce - vážení - náklady řízení narovnání Odbor právní a organizační P (ORJ 0180) poplatek - exekuce - ověřování poplatek - rozhodnutí o posečkání náklady řízení - exekuce -daňový řád náklady řízení - exekuce -soudní řád náklady řízení - odd. právní Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191) Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192) Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) Odbor kontroly a bezpečnosti (ORJ 0210) Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220) Technické služby TSO (ORJ 0790) , , RHS kopaliště - služby parkovací dům - služby bazén - služby veřejné WC - služby Tyršův stadion - služby správa pohřebišť - služby koupaliště služby RHS koupaliště - nájem pronájmy ostatních nemovitostí pronájmy plakátovacích ploch parkovací dům - nájmy bazén - nájmy Tyršův stadion - nájmy smuteční síň - nájmy koupaliště pronájmy správa pohřebišť - nájmy PŘÍJMY CELKEM