číslo akce ORG VÝDAJE dle ORJ Výhled 2019 Výhled 2020 Návrh rozpočtu na rok 2018 Schválený rozpočet 2017 Příloha č. 3 VÝDAJE dle ORJ Stránka 1

Transkript

1 Příloha č. 3 Stránka 1 Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) běžné výdaje - poštovné běžné výdaje - reprefond bankovní služby finanční vypořádání se SR 0000 Daň z příjmů PO za obce ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků Preeduk, IČO: Dotace kulturní (grantový systém) Přímé dotace kulturní: 0229 Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: Dotace sportovní (grantový systém) Přímé dotace sportovní 0350 Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: basketbal Volejbalový klub Opava a.s.- volejbal 0352 Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a..s.), IČO: hokej Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: fotbal Dotace ostatní Přímé dotace ostatní : 0400 Basketbalový klub Opava a.s., IČO: provozní náklady Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: provozní náklady SFC Opava - mládež o.s., IČO: provozní náklady hala SFC Hokejový klub Opava, IČO: provozní náklady Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: Slezská nemocnice v Opavě, IČO: Mendelovo gymnázium, IČO: příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy Slezská univerzita, IČO: M.Žižlavský, IČO: kino Mír Městský dopravní podnik Opava, IČO: dotace na dopravní obsluž Finanční rezervy: 1112 DPH rezerva FaRO rezerva na dotační programy rezerva havarijní konzultační a poradenské služby Úroky z úvěrů a půjček celkem dlouhodobý úvěr KB 380mil. Kč střednědobý úvěr KB 47mil. Kč dlouhodobý úvěr ČSOB 280mil. Kč dlouhodobý úvěr ČS 400mil. Kč Odbor školství SKOL (ORJ 0030) provozní příspěvky: MŠ Heydukova, IČO: MŠ Olomoucká MŠ Riegrova, IČO: MŠ Zborovská, IČO: MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: MŠ E. Beneše, IČO: MŠ Šrámkova, IČO: MŠ Pekařská, IČO: MŠ 17. listopadu IČO: MŠ Na pastvisku, IČO: MŠ Krnovská, IČO: MŠ Havlíčkova, IČO: MŠ Mnišská, IČO: ZŠ B. Němcové, IČO: ZŠ Englišova,IČO: ZŠ Mařádkova,IČO:

2 Příloha č. 3 Stránka ZŠ Otická, IČO: ZŠ Ochranova, IČO: ZŠ E. Beneše, IČO: ZŠ Vrchní, IČO: ZŠ a MŠ Komárov, IČO: ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: ZŠ Riegrova, IČO: ZŠ Kylešovice, IČO: ZŠ Šrámkova, IČO: ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: SVČ Opava Jaselská, IČO: příspěvkové organizace celkem účelové příspěvky: MŠ Heydukova, IČO: MŠ Havlíčkova, IČO: MŠ Mnišská, IČO: ZŠ Englišova, IČO: ZŠ Ochranova, IČO: ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: SVČ Opava Jaselská, IČO: účelové příspěvky bez UZ PO celkem sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora EVVO grantový systém prevence kriminality granty běžné výdaje - reprefond nejlepší žák roku protidrogová činnost neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO enviromentální výchova BESIP prevence kriminality Den učitelů pracovní a životní jubilea tělovýchovné odboru běžné výdaje - kancelářské potřeby Vědomostní a dovednostní soutěže Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) běžné výdaje - sociální služby ( 4359) běžné výdaje - reprefond dotace sociální ( grantový systém) Seniorcentrum Opava, IČO: činnost péče o rodinu komunitní plánování celkem komunitní plánování - program iniciace projektů výkon sociální práce rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství kluby důchodců OSPOD samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) oprava opěrné zdi Čajkovského opěrná zeď Bochenkova - zajištění svahu oprava komunikace Milostovice

3 Příloha č. 3 Stránka chemické rozbory aj nástroj udržitelnosti kanalizace Vlaštovičky zatrubnění kanalizací v MČ běžné výdaje - reprefond běžné výdaje - popl.za doč.odnětí pozemků Campanula běžné výdaje - kancelářské potřeby pohřby osamělých osob komunální služby - věcná břemena komunální služby - provozování plyn.přípojek údržba kruhových křižovatek pojištění majetku náhrady škod Fotbalový stadion Opava opravy neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus) zóna placeného stání opravy a údržba pronajatých kotelen posudky, konzultace kancelářské potřeby oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) podchod ČD ( 2219) ZŠ Slavkovská ( 3113) objekt Měnírny ( 3322) opravy hrobek významných osobností ( 3326) sport.zařízení v majetku SMO ( 3412) Krnovská, Hliník nebytové hospodářství ( 3613, 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) ( 3639, 6409) - zahradnictví Žižkova - zhodnocení budov nákup ostatních služeb a stěhování zaplacené sankce pasporty budov péče o vzhled obcí ( 3745) - srážková voda Mraveneček Neumannova ( 4356) kryty CO ( 5212) bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311) zastupitelstva ( 6112) činnost místní správy ( 6171) správa nemovitosti víceúčelové haly Švédská kaple správa majetku byty a nebyty služby velikonoční a vánoční trhy Slezanka Dukelská kasárna správa a údržba zimního stadionu WC hřiště Kylešovice parkoviště Krnovská E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 ( 2498) Energetický management ( 2115) ( 2447) posudky, konzultace JSDH požární ochrana inzerce, plakátování udržitelnost projektu - KD Na Rybníčku udržitelnost projektu - Dominikánský klášter vratky přeplatků minulých let (služby nájem) oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) pronájmy daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti výkupy pozemků posudky, konzultace vratky přeplatků minulých let

4 Příloha č. 3 Stránka 4 Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) běžné výdaje - reprefond posudky, konzultace, revize běžné výdaje - kancelářské potřeby CZECH POINT Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) běžné výdaje - reprefond územní příprava a urbanistické studie územní projektová dokumentace Opava územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava Obnova slezských center architektonický workshop VŠB územně analytické podklady běžné výdaje - kancelářské potřeby projekty z PUMM Plnění strategického plánu v oblasti INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) poštovné občanské záležitosti vítání občánků posudky, konzultace běžné výdaje - věcné dary běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady Městská policie MPOL (ORJ 0110) prevence ( 4349) bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311): mzdy (POL 5011) ostatní osobní výdajec (POL 5021) odstupné povinné pojištění (POL 503x) náhrady mezd v době nemoci ostatní běžné položky (POL 5xxx) kapitálové položky (POL 6xxx) 1047 městský kamerový systém autoprovoz kancelářské potřeby očkování cestovné sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) běžné výdaje - reprefond kulturní grantový systém Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: dotace Svět techniky Mikroregion Hvozdnice, IČO: Hvozdnický expres rozvoj služeb (TIC) MIC vánoční a velikonoční trhy zahraniční vztahy monitoring tisku města měsíčník Hláska oceňování dobrovolných dárců krve ceny města destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko ediční činnost propagace města členské příspěvky:

5 Příloha č. 3 Stránka 5 Svaz měst a obcí ČR, IČO: Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: Euroregion Silesia, IČO: Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: Národní síť Zdravých měst, IČO: Asociace měst pro cyklisty, IČO: Dobrovolný svazek obcí Opavsko, IČO: Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: Manažerská asociace, IČO: multimediální prezentace farmářské trhy běžné výdaje - kancelářské potřeby reprefondy + dary vedení - primátor reprefondy + dary vedení - náměstek 2 (M.Víteček) reprefondy + dary vedení - náměstek 1 (D.Halátek) reprefondy + dary vedení náměstek 3 (J.Stiborský) samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) Slezské divadlo IČO: příspěvek na provoz Městská knihovna IČO: příspěvek na provoz OKO IČO: příspěvek na provoz koncerty vážné hudby promenádní koncerty varhanní soutěž včetně odměn ostatní kulturní činnost festival Další břehy Bezručova Opava posudky, konzultace a revize Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond adaptační strategie na změnu klimatu lesní hospodářské osnovy obnova zeleně údržba a likvidace pískovišť 1075 sběr a svoz komunálních odpadů enviromentální výchova a vzdělávání pořízení nádob na separaci BRKO obecně prospěšné práce biologická ochrana města útulek pro psy posudky, konzultace Zelené hradby Plnění strategického plánu v oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) příprava projektových žádostí kolky běžné výdaje - reprefond Participativní rozpočet koncept chytřejšího města Opava projekt RESOLVE projekt AIR TRITIA národní síť Zdravých měst Plán udržitelnosti městské mobility udržitelnost projektů revitalizace ZŠ a MŠ z roku 2017(4 x 2.500,00) Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) běžné výdaje - reprefond běžné výdaje - náhrady

6 Příloha č. 3 Stránka běžné výdaje - kancelářské potřeby Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) dopravní obslužnost nájemné běžné výdaje - reprefond běžné výdaje - svědečné posudky, revize, konzultace Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) telekomunikace, ostatní služby digitálně technická mapa města 1081 mapové podklady GIS (geografický informační systém) IP Telefonie rozvoj komunikačních a informačních systémů SMO kopírky programové vybavení výpočetní technika www stránky města běžné výdaje - kancelářské potřeby datové schránky infrastruktura MMO Odbor právní a organizační P (ORJ 0180) běžné výdaje - služby běžné výdaje - reprefond platby daní a poplatků poskytnuté náhrady běžné výdaje - kancelářské potřeby posudky, revize, konzultace hospodářská správa (0191) solární lavička náklady SIM opravy a údržba pietních míst ( 3326) nákup a opravy uměl.předmětů ( 3639) výdaje zastupitelé ( 6112) výdaje místní správa ( 6171) stravenky autoprovoz posudky, konzultace, revize kancelářské potřeby cestovné reprefond + dary tajemník oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) školení zastupitelé ( 6112) povinné pojistné na úrazové pojištění služby školení a vzdělávání ( 6171) běžné výdaje - reprefond účastnické poplatky na konference zastupitelé ( 6112) účastnické poplatky na konference ( 6171) poradní orgán pro vedení města MLO ( 1039) závodní preventivní péče benchmarkingová iniciativa správa majetku rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování města, měsíčník Hláska odměny členům zastupitelstva ostatní platy sociální fond - ostatní

7 Příloha č. 3 Stránka 7 - penzijní připojištění stravenky ošatné matrika, svatby - matrika ošatné matrika, svatby - svatby ostatní osobní výdaje platy zaměstnanců OOV MIC průvodcování JSDH Opava Kylešovice projekt Pořízení nádob na separaci BRKO projekt Domovní kompostování kluby důchodců útulek pro psy KD Na Rybníčku odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) výdaje běžné - ochrana obyvatelstva ( 51212) výdaje běžné - léky a zdravot.materiál ( 6171) výdaje běžné - reprefond havarijní rezerva s přídělem do zajišťovacího fondu soutěž o cenu primátora JSDH- zřizuje obec očkování oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) běžné výdaje - nákup ostatních služeb běžné výdaje - reprefond zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů SMO posudky, konzultace, revize Odbor kont., inter. auditu a bezpeč. KIAB (ORJ 0210) běžné výdaje - reprefond posudky, konzultace, revize Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) projektová příprava reprefond kancelářské potřeby Seniorcentrum - zřízení pobytových místností MŠ Heydukova fasáda ZŠ Otická - nástavba ZŠ Vrchní - výměna oken Bezbarierové zastávky MHD Komárov - VO ul. Ostravská ZŠ Otická - výměna oken, zateplení Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem Hradecká 16 - rekonstrukce Rekreační oblast Stříbrné jezero Penzion Hálkova IV ZŠ B. Němcové - přístavba Cyklo Hradec - Branka - Otice -Opava 1.etapa Cyklostezska Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava Splašková kanalizace Vlaštovičky + Jarkovice Most ul. Stypova Sídliště Kylešovice - 17.listopadu - 1.etapa + 2.etapa Technické služby TSO (ORJ 0790) péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony ( ODPA 2219 a 3745) 2536 čistota města ( 2219) veřejná zeleň ( 3745) správa a údržba Víceúčelová hala správa a údržba - Otický příkop

8 Příloha č. 3 Stránka údržba obsluhovaného majetku projektová příprava správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště SFC + sportoviště Kylešovice parkovací dům parkovací systém Krnovská veřejné WC údržba komunikací zimní údržba komunikací veřejné osvětlení hřbitovy smuteční síň jmenovité Opava bez městských částí celkem Městské části Komárov (ORJ 0800) běžné výdaje pol běžné výdaje - dotace pol kapitálové výdaje pol Malé Hoštice (ORJ 0810) běžné výdaje pol běžné výdaje - dotace pol kapitálové výdaje pol Podvihov (ORJ 0820) běžné výdaje pol běžné výdaje - dotace pol kapitálové výdaje pol Suché Lazce (ORJ 0830) běžné výdaje pol kapitálové výdaje pol Vávrovice (ORJ 0840) běžné výdaje pol kapitálové výdaje pol Vlaštovičky (ORJ 0850) běžné výdaje pol kapitálové výdaje pol NIV transfery: - Český svaz včelařů ZO Stěbořice, IČO: Myslivecký spolek Opavice, IČO: Holos Opava, IČO: Zlatníky (ORJ 0860) běžné výdaje pol běžné výdaje - dotace pol kapitálové výdaje pol Milostovice (ORJ 0870) běžné výdaje pol kapitálové výdaje pol NIV transfery: - MŠ Havlíčkova Opava, IČO: TJ Milostovice IČO: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Milostovice, IČO: Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO:

9 Příloha č. 3 Stránka 9 - Český svaz včelařů, z.o. Stěbořice? IČO: VÝDAJE CELKEM bez konsolidací) PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ ROZDÍL