VÝDAJE. VÝDAJE dle ORJ. číslo akce ORG. Schválený rozpočet na rok Výhled rozpočtu Výhled rozpočtu Příloha č. 3.

Transkript

1 Stránka 1 Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) běžné výdaje - poštovné běžné výdaje - reprefond bankovní služby Daň z příjmů PO za obce Přímé dotace 0109 ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO Český červený kříž Opava, IČO: Preeduk, IČO: Dotace kulturní (grantový systém) 0229 Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: Slezská univerzita, IČO: Dotace sportovní (grantový systém) Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: provozní náklady SFC Opava - mládež o.s., IČO: provozní náklady hala SFC Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: basketbal Basketball Champions League reklama Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a..s.), IČO: hokej Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: fotbal Basketbalový klub Opava a.s., IČO: provozní náklady Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: Slezská nemocnice v Opavě, IČO: Mendelovo gymnázium, IČO: příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy Hokejový klub Opava, IČO: provozní náklady M.Žižlavský, IČO: kino Mír Dotace EVVO od r odbor školství 0540 Krajské ředitelství Policie MSK, IČO: Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: Městský dopravní podnik Opava, IČO: dotace na dopravní obslužnost příjem z provozních aktiv DPH konzultační a poradenské služby běžné výdaje - kancelářské potřeby Dotace ostatní rezerva FaRO rezerva na dotační programy rezerva havarijní dlouhodobý úvěr KB 460mil. Kč dlouhodobý úvěr ČSOB 280mil. Kč Odbor školství SKOL (ORJ 0030) provozní příspěvky: MŠ Heydukova, IČO: MŠ Riegrova, IČO: MŠ Zborovská, IČO: MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: MŠ E. Beneše, IČO: MŠ Šrámkova, IČO: MŠ Pekařská, IČO: MŠ 17. listopadu IČO: MŠ Na pastvisku, IČO: MŠ Krnovská, IČO: MŠ Havlíčkova, IČO: MŠ Mnišská, IČO:

2 Stránka ZŠ B. Němcové, IČO: ZŠ Englišova,IČO: ZŠ Mařádkova,IČO: ZŠ Otická, IČO: ZŠ Ochranova, IČO: ZŠ E. Beneše, IČO: ZŠ Vrchní, IČO: ZŠ a MŠ Komárov, IČO: ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: ZŠ Riegrova, IČO: ZŠ Kylešovice, IČO: ZŠ Šrámkova, IČO: ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: SVČ Opava Jaselská, IČO: příspěvkové organizace celkem účelové příspěvky: MŠ Mnišská, IČO: ZŠ Englišova, IČO: ZŠ Ochranova, IČO: ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: SVČ Opava Jaselská, IČO: ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: účelové příspěvky bez UZ PO celkem sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora EVVO grantový systém prevence kriminality granty běžné výdaje - reprefond nejlepší žák roku protidrogová činnost neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO enviromentální výchova BESIP prevence kriminality Den učitelů pracovní a životní jubilea tělovýchovné odboru posudky, konzultace, revize běžné výdaje - kancelářské potřeby Vědomostní a dovednostní soutěže Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) běžné výdaje - sociální služby ( 4359) běžné výdaje - reprefond podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: dotace sociální ( grantový systém) Seniorcentrum Opava, IČO: činnost péče o rodinu komunitní plánování celkem komunitní plánování - program iniciace projektů výkon sociální práce

3 Stránka rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství kluby důchodců sociální dávky 2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby OSPOD oddělení samostaného pracoviště majetku města ( ORJ 0050) silnice služby (chemické rozbory, provozování kanalizací aj.) stavby záležitosti vodních toků využití volného času dětí a mládeže - Campanula pohřby osamělých osob komunální služby - věcná břemena provozování plyn.přípojek péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - údržba kruhových křižovatek pol služby pen.ústavů - pojištění majetku běžné výdaje - reprefond pol náhrady obyvatelstvu - pojištění neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus) zóna placeného stání opravy a údržba pronajatých kotelen posudky, konzultace kancelářské potřeby oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) podchod ČD ( 2219) ZŠ Slavkovská ( 3113) objekt Měnírny ( 3322) opravy hrobek významných osobností ( 3326) sport.zařízení v majetku SMO ( 3412) Krnovská, Hliník nebytové hospodářství ( 3613, 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) ( 3639, 6409) péče o vzhled obcí ( 3745) - srážková voda Mraveneček Neumannova ( 4356) kryty CO ( 5212) bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311) zastupitelstva ( 6112) činnost místní správy ( 6171) správa nemovitosti víceúčelové haly správa nemovitosti stadion SFC Opava Švédská kaple správa majetku byty a nebyty služby velikonoční a vánoční trhy Slezanka Dukelská kasárna správa a údržba zimního stadionu WC hřiště Kylešovice parkoviště Krnovská E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 ( 2498) Energetický management ( 2115) ( 2447) posudky, konzultace JSDH požární ochrana inzerce, plakátování udržitelnost projektu - KD Na Rybníčku

4 Stránka udržitelnost projektu - Dominikánský klášter vratky přeplatků minulých let (služby nájem) oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) pronájmy poskytnuté náhrady daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti výkupy pozemků posudky, konzultace vratky přeplatků minulých let Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) běžné výdaje - reprefond posudky, konzultace, revize běžné výdaje - kancelářské potřeby CZECH POINT Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) běžné výdaje - reprefond nákup dlouhodobého majetku památková péče nákup ostatních služeb územní příprava a urbanistické studie územní projektová dokumentace Opava rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy architektonický workshop VŠB běžné výdaje - kancelářské potřeby projekty z PUMM Plnění strategického plánu v oblasti INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) běžné výdaje - věcné dary poštovné běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady občanské záležitosti vítání občánků posudky, konzultace běžné výdaje - kancelářské potřeby Městská policie MPOL (ORJ 0110) prevence ( 4349) bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311): mzdy (POL 5011) ostatní osobní výdajec (POL 5021) povinné pojištění (POL 503x) náhrady mezd v době nemoci (POL 5424) ostatní běžné položky (POL 5xxx) městský kamerový systém autoprovoz obecně prospěšné práce kancelářské potřeby očkování cestovné

5 Stránka 5 sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) běžné výdaje - reprefond kulturní grantový systém Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: dotace Svět techniky Mikroregion Hvozdnice, IČO: rozvoj služeb (TIC) MIC vánoční a velikonoční trhy zahraniční vztahy monitoring tisku města měsíčník Hláska oceňování dobrovolných dárců krve ceny města nákup uměleckých předmětů rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko ediční činnost propagace města Svaz měst a obcí ČR, IČO: (6171,5179) Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: (2212,5229) Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: (3639,5229) Euroregion Silesia, IČO: (3639,5511) Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: (6171,5229) Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: (3639, 5179) Národní síť Zdravých měst, IČO: (3639,5229) Asociace měst pro cyklisty, IČO: (2219,5229) Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: (2143,5179) Manažerská asociace, IČO: (6171,5179) multimediální prezentace farmářské trhy běžné výdaje - kancelářské potřeby reprefondy + dary vedení - primátor reprefondy + dary vedení - náměstek reprefondy + dary vedení - náměstek reprefondy + dary vedení náměstek samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) Slezské divadlo IČO: příspěvek na provoz Městská knihovna IČO: příspěvek na provoz OKO IČO: příspěvek na provoz koncerty vážné hudby promenádní koncerty varhanní soutěž včetně odměn ostatní kulturní činnost festival Další břehy Bezručova Opava Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) ostatní činnosti k ochraně ovzduší - adaptační strategie na změnu klimatu běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond ( 3749,6171) obnova zeleně sběr a svoz komunálních odpadů enviromentální výchova a vzdělávání opatření na omezení šíření jmelí bílého obecně prospěšné práce biologická ochrana města

6 Stránka útulek pro psy posudky, konzultace Plnění strategického plánu v oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) územní rozvoj - koncept chytřejšího města Opava ostat.činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Participativní rozpočet běžné výdaje - reprefond kolky příprava projektových žádostí projekt RESOLVE projekt AIR TRITIA národní síť Zdravých měst Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) běžné výdaje - reprefond běžné výdaje - náhrady běžné výdaje - kancelářské potřeby náklady řízení Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) dopravní obslužnost běžné výdaje - reprefond běžné výdaje - svědečné posudky, revize, konzultace běžné výdaje - kancelářské potřeby Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) telekomunikace, ostatní služby mapové podklady GIS (geografický informační systém) IP Telefonie rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy rozvoj komunikačních a informačních systémů SMO kopírky programové vybavení výpočetní technika www stránky města běžné výdaje - kancelářské potřeby datové schránky infrastruktura MMO Odbor právní a organizační P (ORJ 0180) poskytnuté náhrady běžné výdaje - služby běžné výdaje - reprefond platby daní a poplatků posudky, revize, konzultace běžné výdaje - kancelářské potřeby hospodářská správa (0191) opravy a údržba pietních míst ( 3326) solární lavička náklady SIM nákup a opravy uměl.předmětů ( 3639) výdaje zastupitelé ( 6112) výdaje místní správa ( 6171)

7 Stránka stravenky autoprovoz posudky, konzultace, revize kancelářské potřeby cestovné reprefond + dary tajemník oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) školení zastupitelé ( 6112) účastnické poplatky na konference zastupitelé ( 6112) povinné pojistné na úrazové pojištění služby školení a vzdělávání ( 6171) běžné výdaje - reprefond účastnické poplatky na konference ( 6171) odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené POL závodní preventivní péče benchmarkingová iniciativa, péče o rodinu a děti správa majetku rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování města, měsíčník Hláska odměny členům zastupitelstva ostatní platy - refundace sociální fond - ostatní stravenky ošatné matrika, svatby - matrika ošatné matrika, svatby - svatby ostatní osobní výdaje platy zaměstnanců rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy JSDH Opava Kylešovice kluby důchodců útulek pro psy KD Na Rybníčku odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) výdaje běžné - ochrana obyvatelstva ( 51212) výdaje běžné - léky a zdravot.materiál ( 6171) výdaje běžné - reprefond havarijní rezerva s přídělem do zajišťovacího fondu nákup DDHM pro Policii ČR soutěž o cenu primátora JSDH- zřizuje obec očkování oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) běžné výdaje - nákup ostatních služeb běžné výdaje - reprefond posudky, konzultace, revize bezpečnostní manažer (ORJ 0195) posudky, konzultace a revize oddělení kontroly (ORJ 0210) běžné výdaje - reprefond běžné výdaje - kancelářské potřeby

8 Stránka 8 Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) projektová příprava reprefond kancelářské potřeby VO ul. Březinova Horní náměstí 33, 34, Sídliště Kylešovice - 17.listopadu - 1.etapa + 2.etapa Technické služby TSO (ORJ 0790) správa a údržba Víceúčelová hala správa a údržba - Otický příkop údržba obsluhovaného majetku správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště parkovací dům veřejné WC údržba komunikací zimní údržba komunikací čistota města ( 2219) veřejná zeleň ( 3745) veřejné osvětlení hřbitovy smuteční síň xxx jmenovité Opava bez městských částí celkem Městské části Komárov (ORJ 0800) Malé Hoštice (ORJ 0810) Podvihov (ORJ 0820) Suché Lazce (ORJ 0830) Vávrovice (ORJ 0840) Vlaštovičky (ORJ 0850) Zlatníky (ORJ 0860) Milostovice (ORJ 0870) CELKEM , FINANCOVÁNÍ krátkodobé financování tvorba sociálního fondu tvorba zajišťovacího fondu tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací tvorba fondů dlouhodobé financování splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.kč CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ

9 Stránka 9 PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ

10 PŘÍJMY dle POL Stránka 10 PŘÍJMY dle položek Schválený rozpočet na rok 2019 DAŇOVÉ PŘÍJMY sdílené daně daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO z podnikání daň z příjmů FO srážková daň z příjmů PO daň z přidané hodnoty daň z příjmu PO za obce xx poplatky v tom 1337 poplatek za provoz,shrom..kom.odpadu poplatek ze psů x odvody z loterií a VHP daň z nemovitosti NEDAŇOVÉ PŘÍJMY xx příjmy z vlastní činnosti x příjmy z pronájmu odvody příspěvkových organizací Opavská kulturní organizace, IČO: xx přijaté sankční platby xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku xx přijaté splátky půjčených prostředků KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY xx příijmy z prodeje dlouhodobého majetku xx příjmy z prodeje majetkových podílů VLASTNÍ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY xx neinvestiční přijaté transfery neinvestiční transfery ze SR neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu xx investiční přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací) FINANCOVÁNÍ krátkodobé financování tvorba sociálního fondu použití sociálního fondu tvorba zajišťovacího fondu tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací dlouhodobé financování splátka dlouhodobého úvěru + rámce CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ

11 PŘÍJMY dle ORJ Stránka 11 POL PŘÍJMY dle organizačního členění Schválený rozpočet na rok 2019 Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání sdílená daň FO z kapitálových příjmů sdílená daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce sdílená daň z DPH poplatek za komunální odpad poplatek ze psů daň z hazardních her daň z hazardních her daň z nemovitosti příjmy z úroků transfery ze SR - SDV Odbor školství SKOL (ORJ 0030) splátky půjček předfinancování PO Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) zóna placeného stání pronájem liniové stavby - nájem SMVaK KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí Obecní dům pronájem movitých věcí Dům umění pronájem movitých věcí KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení Obecní dům pronájem gastro vybavení pronájem movitých věcí dividendy oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) zálohy z nebytových prostor služby příjem za služby - víceúčelová hala příjem za služby Dům umění - restaurace pronájmy reklamních ploch příjem za služby - pronájmy bytových prostor příjem za služby - pronájmy nebytových prostor pronájmy budov pronájem KD Na Rybníčku pronájem Obecní dům - kavárna pronájem Dům umění - restaurace pronájem víceúčelová hala příjem za pronájem bytových prostor příjem za pronájem nebytových prostor víceúčelová hala - pronájem movitých věcí prodej budov oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) věcná břemena pronájmy pozemků po MěPBH pronájmy pozemků garážiště pronájmy pozemků nájem honitba

12 PŘÍJMY dle ORJ Stránka 12 POL PŘÍJMY dle organizačního členění Schválený rozpočet na rok smluvní pokuta bezdůvodné obohacení - užívání pozemků bezdůvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy) prodej pozemků - jednorázový příjem prodej pozemků - splátky Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) správní poplatky správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP pokuty posudky vyvlastnění Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080) 0 0,00 0,00 Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík správní poplatek - konverze dokumentů DS správní poplatek - zneplatnění údajů DS správní poplatek - zákaldní registry správní poplatek - evidence obyvatel správní poplatek - matrika správní poplatek - ověřování správní poplatek - cestovní doklady správní poplatek - občanské průkazy správní poplatek - ukončení trvalého pobytu správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo pokuty - přestupky pokuty - OP, CD Městská policie MPOL (ORJ 0110) příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí pokuty pokuty Hradec nad Moravicí sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) inzerce, propagace MIC - kopírování MIC - průvodcování MIC - vstupenky na Hlásku ostatní příjmy - tombola, dary MIC - prodej zboží pronájem stánků vánoční a velikonoční trhy pronájem stánků farmářské trhy hotovost pronájem stánků farmářské trhy BÚ příjmy z pronájmu na akcích města vratka půjčených prostředků Turistické oblasti Opavské Slezsko samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) příjmy z kulturních akcí odvod z investičního fondu - OKO

13 PŘÍJMY dle ORJ Stránka 13 POL PŘÍJMY dle organizačního členění Schválený rozpočet na rok 2019 Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) poplatek za odnětí zemědělské půdy správní poplatky - rybářské lístky správní poplatky - vodní hospodářství správní poplatky - lovecké lístky útulek pro psy - platby od náhradních majitelů útulek pro psy - platby od okolních obcí pokuty náklady řízení příjmy od EKO-KOMU příjmy za separované suroviny Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) správní poplatky správní poplatky - výpis z OR správní poplatky - výpis ŽR pokuty náklady řízení Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů správní poplatek poplatek - výpis bodového rejstříku CP poplatek v rámci přenesené působnosti správní poplatek registr řidičů sankce - vážení - pokuta pokuty - přenesená působnost sankce - vážení - náklady řízení narovnání Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) Odbor právní a organizační P (ORJ 0180) poplatek - rozhodnutí o posečkání náklady řízení - exekuce -daňový řád náklady řízení - exekuce -soudní řád náklady řízení - odd. právní Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191) Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192) Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) 0 0,00 0,00 Oddělení kontroly (ORJ 0210) 0 0,00 0,00 Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220) 0 0,00 0,00 Technické služby TSO (ORJ 0790) parkovací dům - služby bazén - služby veřejné WC - služby

14 PŘÍJMY dle ORJ Stránka 14 POL PŘÍJMY dle organizačního členění Schválený rozpočet na rok Tyršův stadion - služby správa pohřebišť - služby koupaliště tržby pronájmy ostatních nemovitostí pronájmy plakátovacích ploch parkovací dům - nájmy bazén - nájmy Tyršův stadion - nájmy smuteční síň - nájmy koupaliště pronájmy správa pohřebišť - nájmy Městská část Komárov (ORJ 0800) Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810) Městská část Podvihov (ORJ 0820) Městská část Suché Lazce (ORJ 0830) Městská část Vávrovice (ORJ 0840) Městská část Vlaštovičky (ORJ 0850) Městská část Zlatníky (ORJ 0860) Městská část Milostovice (ORJ 0870) PŘÍJMY CELKEM