Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Transkript

1 Rozpočtové příjmy / výdaje 2016 k čerpání Návrh úpravy 1 Daňové příjmy , , ,84 83, , ,00 2 Nedaňové příjmy , , ,49 77,04 558, ,33 3 Kapitálové příjmy 4 400, , ,32 90,27 0, ,00 4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) , , ,85 73, , ,67 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,50 80, , ,00 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) FINANCOVÁNÍ - zdroje , , , , ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,36 54, , ,00 5 Běžné výdaje , , ,31 60, , ,00 5 Běžné výdaje - opravy inv. majetku (MěPR a v rámci HČ) 1 570, , ,21 69,30 760, ,00 6 Kapitálové výdaje , , ,32 24, , ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,84 53, , ,00 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů FINANCOVÁNÍ - potřeby 5 340, , ,63 74,88 0, ,00 0,00 0,00-95,11-0,00 0,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,36 54, , ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 1 Daňové příjmy k k UR Návrh úpravy Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,97 84, ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , , ,73 79, ,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (23,58 ze 60 celk. výnosu) 600,00 600,00 429,00 71,50 600,00 Fyzických osob z kapitálových výnosů 2 500, , ,31 82, ,00 Právnických osob , , ,40 78, ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,87 78, ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,28 80,04 0, ,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (30 dle bydliště) - doplatek ,00 0,00 92,23-0,00 Daň z nemovitých věcí 7 300, , ,22 77, ,00 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0, , ,86 99, ,00 Výlučné daně CELKEM 7 300, , ,45 78,98 0, ,00 Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) , , ,73 79,98 0, ,00 Daně CELKEM , , ,59 81,16 0, ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, a odstraňování kom. odpadů 4 900, , ,26 89, ,00 Správní poplatky 4 420, , ,74 86, ,00 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa 70,00 70,00 14,96 21,37-50,00 20,00 Poplatek ze psů 250,00 250,00 218,92 87,57 250,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 270,00 169,06 62,61 270,00 Daň z hazardních her (vč. doplatku 2016) 3 500, , ,08 138, , ,00 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 400,00 400,00 330,80 82,70 400,00 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0,00 2,00 1,43 71,50 2,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,25 99, , ,00 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,84 83, , ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 2 Ostatní nedaňové příjmy k k UR Návrh úpravy Pronájem pozemků 200,00 200,00 111,79 55,90 200,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 120,00 120,00 80,73 67,28 120,00 Ostatní příjmy z pronájmu majetku (reklamní plocha, ) 90,00 90,00 4,25 4,72 90,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová, s.r.o , , ,91 56, ,00 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (plynovod Strážnického) 5,00 5,00 5,53 110,60 5,00 Příjmy z pronájmu majetku - odvádění a čištění odpadních vod - VHOS, a.s , , ,45 75, ,00 Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark, Svitavská 44 ) 400,00 400,00 359,98 90,00 400,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,64 72,01 0, ,00 Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty, parkovací karty 700,00 780,00 640,40 82,10 780,00 Příjmy z prodeje zboží - propagační materiál 10,00 10,00 28,07 280,70 30,00 40,00 Příjmy z poskytování služeb - aquapark 750,00 750,00 932,74 124,37 185,00 935,00 Příjmy z poskytování služeb - veřejné WC 25,00 25,00 20,78 83,12 25,00 Příjmy z poskytování služeb - provoz pultu centrální ochrany (městská policie) 240,00 240,00 193,21 80,50 240,00 Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus, ) 600,00 600,00 458,01 76,34 600,00 Příjmy z prodeje dřeva 50,00 50,00 65,13 130,26 70,00 120,00 Příjmy z poskytování služeb - kopírování, prodej známek na psy, propag. předmětů 0,00 0,50 0,26 52,00 0,50 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 2 375, , ,60 95,24 285, ,50 Přijaté sankční platby 950,00 950,00 866,44 91,20 70, ,00 * Stavební úřad, živnostenský úřad 10,00 10,00 3,00 30,00 10,00 * Životní prostředí 80,00 80,00 28,80 36,00 80,00 * Městská policie 250,00 250,00 214,37 85,75 250,00 * Odbor dopravy 550,00 550,00 528,49 96,09 50,00 600,00 * Přestupky 60,00 60,00 71,78 119,63 60,00 * Smluvní pokuta 0,00 0,00 20,00-20,00 20,00 Příjaté dary a příjmy z poskytování služeb - reklama 0,00 155,00 155,00 100,00 155,00 * ATEK s.r.o. 0,00 140,00 140,00 100,00 140,00 * MARTECH HOLDING, a.s. - Fotofestival ,00 15,00 15,00 100,00 15,00 Příjmy z úroků 10,00 10,00 7,91 79,10 10,00 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva do FRB 3,00 3,00 1,33 44,33 3,00 Vratka nevyčerpané dotace PK na výkon soc. služeb (pečovatelská služba - SS MT) 180,00 180,00 179,14 99,52 180,00 Příjmy z fin. vypořádání minulých let - doplatky nákladů na volby konané v roce ,00 80,00 78,57 98,21 80,00 Gymnázium Moravská Třebová - vratka nevyčerpané dotace 0,00 0,00 66,40-65,00 65,00 Integrovaná střední škola - vratka nevyčpané dotace 0,00 0,00 13,00-15,00 15,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM, 1 350, ,00 995,32 73, ,00 Příjmy z věcných břemen 100,00 100,00 103,87 103,87 100,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 381,82 414,00 408,99 98,79 30,83 444,83 Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 0,60-0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebné ( MMR ČR,...) 0,00 0,00 0,19-0,00 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Návrh úpravy Přeplatek na dani z převodu nemovitostí 0,00 10,00 11,59 115,90 10,00 Vratky nevyčerpaných příspěvků ,00 7,00 7,42 106,00 7,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 150,00 169,39 112,93 20,00 170,00 Přijaté náhrady škody 0,00 150,00 173,03 115,35 25,00 175,00 Česko-německý fond budoucnosti - příspěvek na mezinárodní tábor, čl. příspěvky, 0,00 142,00 193,06 135,96 48,00 190,00 2 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY CELKEM , , ,49 77,04 558, ,33 3 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) Příjmy z prodeje pozemků vč. pozemků určených po bydlení 3 400, , ,07 94, ,00 Příjmy z prodeje bytů a ost. nemovitostí a jejich částí 1 000, ,00 675,25 67, ,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 400, , ,32 90,27 0, ,00 4 Běžné (neinvestiční) dotace (transfery) Transfery ze státního v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,08 75, ,10 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR 0,00 0,00 30,00-286,74 286,74 * na volby prezidenta ČR - příprava 0,00 0,00 30,00-30,00 30,00 * na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00-256,74 256,74 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního 5 117, , ,56 108, , ,83 * na výkon SPOD 2 740, , ,74 100, ,74 * doplatek nákladů na výkon SPOD z minulého roku 220,00 220,00 225,82 102,65 220,00 * na výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD 0,00 655,58 655,58 100,00 655,58 * na výkon pěstounské péče 336,00 336,00 336,00 100,00 336,00 * na VPP - ÚP (asistenti prev. kriminality MP, obsluha kamer) 370,00 370,00 330,32 89,28 370,00 * na projekt v rámci OPVVV - I. Mateřská škola 368,10 368,10 368,10 100,00 368,10 * na projekt v rámci OPVVV - II. Mateřská škola 383,36 383,36 383,36 100,00 383,36 * na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Palackého 699,62 699,62 699,62 100,00 466, ,03 * na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Kostelní nám. 0,00 424,16 424,16 100,00 424,16 * na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Čs. armády 0,00 0,00 308,53-308,53 308,53 * na projekt Podpora terénní práce v roce 2017 (Úřad vlády ČR) 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 * na výkon OLH 0,00 478,39 716,88 149,85 238,49 716,88 * navýsadbu MZD 0,00 13,45 13,45 100,00 13,45 * na projekt S knihovnou cestujeme po světě Městské knihovny Lad. z Boskovic (MK ČR) 0,00 10,00 10,00 100,00 10,00 * na Program regenerace městských památkových rezervací a zón (MK) 0, , ,00 100, ,00 * na program Podpora obnovy kult. památek prostř. ORP - obnova fasády Svitavská 44 0,00 0,00 228,00-228,00 228,00 * na výdaje jednotek SDH (MV) 0,00 0,00 0,00-2,00 2,00 strana 4

5 Návrh úpravy Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 99, , ,00 * na podporu poskytování soc. služeb (Domov pro seniory a peč. služba) 0, , ,00 100, , ,00 * na oslavy 760 let města Moravská Třebová 0,00 60,00 60,00 100,00 60,00 * na festival Dny Slovenské kultury (KS) 0,00 50,00 50,00 100,00 50,00 * na restaurování obrazu Hugo Hodienera (KS) 0,00 25,00 25,00 100,00 25,00 * na Fotofestival Rudolfa Zukala (KS) 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * na Moravskotřebovské hedvábení (KS) 0,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * na Moravskotřebovský bramborák (KS) 0,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * na projekt Naučná stezka - Dějiny školství v Moravské Třebové (KS) 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * na projekt Tematická choreografie Titanic (DDM - mažoretky Střípky) 0,00 10,00 10,00 100,00 10,00 * na obnovu barokního kříže - Podpora stav. obnovy a rest. kult. památek 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * na obnovu fasády Svitavská 44 - Podpora stav. obnovy a rest. kult. památek 0,00 0,00 0,00-100,00 100,00 Neinvestiční transfery z OPZ - Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF 950,00 950,00 957,26 100,76 950,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50,00 50,00 28,50 57,00 50,00 Převody z vlastních fondů HČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 300,00 300,00 225,89 75,30 300,00 Převody z vlastních fondů HČ (financování investic popř. oprav v roce 2017) 1 650, ,00 0,00 0,00 400, ,00 Běžné (neinvestiční) dotace (transfery) CELKEM , , ,29 81, , ,67 4 Investiční dotace (transfery) Inv. transfery ze SFDI - Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - 1. etapa 0, ,00 0,00 0,00-779, ,00 Inv. transfery ze SFDI - Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice 0,00 0,00 0, , ,00 Inv. transfery z MPO - Program EFEKT Modernizace soustavy VO Boršov 0,00 0,00 429,94-430,00 430,00 Inv. transfery z OPŽP - Protipovodňová opatření pro město Moravská Třebová 0,00 0,00 79,62-80,00 80,00 Investiční transfery od krajů - doplnění infrastruktury cest. ruchu - volnočasový areál Knížecí louka 0,00 0,00 0,00-500,00 500,00 Investiční dotace (transfery) CELKEM 0, ,00 509,56 8, , ,00 4 PŘIJATÉ DOTACE (INV. A NEINV. TRANSFERY) CELKEM , , ,85 73, , ,67 B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,62 82, , ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 400, , ,88 50, , ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , ,50 80, , ,00 strana 5

6 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 3 068, , ,66 736,67 946,71 711, , , , , , ,45 únor 3 183, , ,70 924, ,47 965, , , , , , ,30 březen 6 618, , , , , , , , , , , ,67 duben 7 524, , , , , , , , , , , ,06 květen 7 524, , , , , , , , , , , ,55 červen , , , , , , , , , , , ,04 červenec , , , , , , , , , , , ,73 srpen , , , , , , , , , , , ,78 září , , , , , , , , , , , ,01 říjen , , , , , , , , , , , ,01 listopad , , , , , , , , , , , ,01 prosinec , , , , , , , , , , , ,01 plnění 93,11 79,69 88,70 84,35 86,92 78,85 78,79 70,29 75,10 74,25 84,05 84,23 Fyzické osoby (samostatně výdělečně činné) Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 525,91 294,84 211,16 61,53 186,12 163,27 241,97 155,27 236,74 70,79 198,30 132,08 únor 577,14 387,83 291,87 61,53 212,07 195,07 266,82 158,51 327,80 97,29 214,07 147,59 březen 623,68 492,96 337,44 101,74 295,17 273,96 274,24 235,67 345,55 111,56 219,92 153,72 duben 663,89 558,07 337,44 101,74 295,17 273,96 348,07 276,15 374,25 135,96 222,55 153,72 květen 663,89 558,07 337,44 101,74 295,17 273,96 374,09 317,68 404,96 332,44 237,61 158,47 červen 664,04 558, ,41 469,03 295,17 273, , , , , , ,11 červenec 664,04 558, ,32 537,88 510,73 407, , , , , , ,53 srpen 664,04 615, ,17 954,00 597,80 407, , , , , , ,35 září 664,04 716, , ,65 892,67 521, , , , , , ,22 říjen 769,37 760, , ,85 988,07 521, , , , , , ,22 listopad 831,79 793, , , ,42 521, , , , , , ,22 prosinec 1 175, , , , ,37 521, , , , , , ,22 plnění 78,12 113,79 147,51 82,31 37,19 86,87 84,72 72,54 73,65 73,15 74,44 77,72 strana 6

7 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 3 473, , , , , , , , , , , ,37 únor 9 818, , , , , , , , , , , ,53 březen 9 818, , , , , , , , , , , ,87 duben , , , , , , , , , , , ,32 květen , , , , , , , , , , , ,53 červen , , , , , , , , , , , ,45 červenec , , , , , , , , , , , ,31 srpen , , , , , , , , , , , ,34 září , , , , , , , , , , , ,73 říjen , , , , , , , , , , , ,73 listopad , , , , , , , , , , , ,73 prosinec , , , , , , , , , , , ,73 plnění 69,76 82,59 78,49 75,71 73,68 78,49 77,93 78,23 80,35 77,24 78,29 79,98 strana 7

8 8 525, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Vývoj příjmů z daní v průběhu roku , , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana 8

9 Rozpočet daní na rok 2017 Daňový příjem k SR 2017 Rozpočet 2017 k plnění 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 21,40 ze 60 výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (vč. doplatku za rok 2016) 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi , , , , ,05 21,40 z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,63 Sdílené daně CELKEM ,31 Daň z nemovitostí ,98 Výlučné daně CELKEM ,98 Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,67 strana 9

10 Návrh 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k úpravy plnění TECHNICKÉ SLUŽBY - SPORTOVIŠTĚ, KOMUNIKACE, ODPADY, ZELEŇ, ÚKLID, Správa sportovišť 6 890, , ,35 66,72 235, ,00 * správa atletického stadionu 990,00 990,00 531,45 53,68 990,00 * správa akvaparku 1 720, , ,26 61, ,00 * správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. Tribuny 4 100, , ,35 72, ,00 * správa fit stezek 80,00 80,00 39,29 49,11 80,00 * oprava plachty na nafukovací hale 0,00 0,00 0,00-235,00 235,00 Zázemí na Knížecí louce - vnitřní vybavení 0,00 0,00 0,00-80,00 80,00 Správa dětských hřišť a rozhledny 500,00 500,00 213,50 42,70 500,00 Správa areálu na Knížecí louce 590,00 590,00 222,91 37,78 590,00 Správa Hřebečských důlních stezek 160,00 160,00 60,28 37,68 160,00 Silnice a komunikace, správa vodoteče 7 460, , ,78 40, , ,00 * zimní údržba komunikací 2 570, , ,34 56, ,00 * monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 120,00 120,00 21,18 17,65 120,00 * běžná údržba a opravy komunikací 4 770, , ,26 32, , ,00 Veřejné osvětlení 2 810, , ,02 36,37-191, ,00 * elektrická energie 1 000, ,00 554,16 55, ,00 * běžná údržba a opravy vč. rozšíření světelných bodů 1 700, ,00 383,16 22,54-191, ,00 * modernizace VO - energ. management 110,00 110,00 84,70 77,00 110,00 Pohřebnictví 1 305, ,00 567,71 43, ,00 * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 1 245, ,00 567,71 45, ,00 * naučná stezka - 3. etapa 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 000, , ,21 74, ,00 * obyvatelé a separovaný odpad 6 650, , ,10 74, ,00 * vedení a evidence odpadu 40,00 40,00 21,18 52,95 40,00 * zavedení optimalizace systému sběru kom. odpadů 310,00 350,00 252,93 72,27 350,00 Kompostárna Hamperk - provoz 580,00 580,00 347,29 59,88 580,00 Nákup kompostérů (spolupodíl na projektu Regionu MTJ) 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 9 000, , ,75 60, ,00 * úklid města 4 000, , ,43 65, ,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5 000, , ,32 57, ,00 Údržba zámku 365,00 365,00 233,39 63,94 365,00 Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB 615,00 615,00 79,35 12,90 615,00 Provoz veř. WC 380,00 380,00 137,14 36,09 380,00 ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM - SPORTOVIŠTĚ, KOMUNIKACE, ZELEŇ, KOMPOSTÁRNA, , , ,68 55, , ,00 strana 10

11 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Návrh úpravy Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 110,00 110,00 109,21 99,28 110,00 Přečerpávací stanice - elektrická energie 10,00 10,00 9,43 94,30 10,00 Opravy kanalizace města dle plánu obnovy , , ,90 21, ,00 Skupinový vodovod Moravskotřebovska (neinv. dotace) 120,00 120,00 118,29 98,58 60,00 180,00 ODPADNÍ VODY CELKEM , , ,83 22,35 60, ,00 ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 5 511, , ,79 93, , ,46 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) 1 655, , ,00 77, ,00 * MŠ Piaristická - dotace z OPVVV 368,10 368,10 368,10 100,00 368,10 * MŠ Piaristická - rekonstrukce elektroinstalace PD 70,00 70,00 0,00 0,00 20,00 90,00 * MŠ Piaristická - rekonstrukce soc. zařízení 400,00 310,00 5,00 1,61 310,00 * MŠ Sušice - oprava vnitřních omítek 150,00 10,00 0,00 0,00 10,00 * MŠ Boršov - rekonstrukce elektoinstalace v 1. NP 500,00 770,00 760,71 98,79 770,00 * MŠ Boršov - oprava podlahy 0,00 110,00 107,11 97,37 110,00 * MŠ Boršov - mříže do sklepních oken 0,00 10,00 9,60 96,00 10,00 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova a mezd) 1 485, , ,00 75, ,00 * MŠ Jiráskova - dotace z OPVVV 383,36 383,36 383,36 100,00 383,36 * MŠ Jiráskova - výměna zářivek 0,00 0,00 0,00-40,00 40,00 * MŠ Tyršova - rekonstrukce soc. zařízení 500,00 610,00 602,54 98,78 610,00 * MŠ Tyršova - rekonstrukce střechy 0,00 0,00 758, , ,00 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) , , ,05 59,84 774, ,72 * ZŠ, ul.čsa (vč. tělocvičny, výdejny a mezd) 2 100, , ,00 76, ,00 * ZŠ, ul.čsa - příspěvek na dovybavení učeben 150,00 150,00 150,00 100,00 150,00 * ZŠ, ul.čsa - výměna oken - 2. NP 1 850, ,00 10,00 0, ,00 * ZŠ, ul.čsa - rekonstrukce elektrorozvodů - 2. NP 1 000, ,00 950,89 88, ,00 * ZŠ, ul.čsa - oprava komínů 200,00 200,00 0,50 0,25 200,00 * ZŠ, ul.čsa - dotace z OPVVV 0,00 0,00 0,00-308,53 308,53 * ZŠ, ul.palackého (vč. mezd, OVOV, flétn. souboru a zahr. výměnného pobytu) 4 132, , ,00 77, ,00 * ZŠ, ul.palackého - dotace z OPVVV 699,62 699,62 699,62 100,00 466, ,03 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce toalet v pavilonu U12 300,00 350,00 340,66 97,33 350,00 * ZŠ, ul.palackého - oprava el. rozvaděčů a poj. skříní (U15) 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * Reakizace úspor energie ZŠ Palackého - průběžná monitorovací zpráva 0,00 5,00 3,03 60,60 5,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 575, , ,00 79, ,00 * ZŠ, Kostelní nám. - dotace z OPVVV 0,00 424,16 424,16 100,00 424,16 * ZŠ, Kostelní náměstí výměna oken - 3. NP 1 000, ,00 10,00 0, ,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - výměna radiátorů - 3. NP 300,00 250,00 240,19 96,08 250,00 Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 20,00 20,00 16,06 80,30 20,00 Stipendia studentům vysokých škol 130,00 130,00 68,00 52,31 130,00 strana 11

12 Návrh 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k úpravy plnění Dům dětí a mládeže 2 482, ,00 684,00 27, ,00 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů vč. OON 872,00 872,00 657,00 75,34 872,00 * fin. příspěvek na opravy hvězdárny 10,00 10,00 10,00 100,00 10,00 * generální oprava střechy 1 500, ,00 7,00 0, ,00 * výměna oken a dveří na hvězdárně 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * dotace na projekt Tematická choreografie Titanic - mažoretky Střípky (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00 10,00 Základní umělecká škola 1 235, , ,00 81, ,00 * příspěvek na činnost ZUŠ 890,00 890,00 660,00 74,16 890,00 * mimořádná dotace na opravu a pořízení stolů do hlavního sálu 45,00 45,00 45,00 100,00 45,00 * mim. dotace na MT arkády a Výtvarný svět na zámku 300,00 300,00 300,00 100,00 300,00 Gymnázium Moravská Třebová - příspěvek na ubytování dojíždějících studentů (domovy mládeže) 50,00 50,00 50,00 100,00 50,00 Integrovaná střední škola Moravská Třebová - podpora nového studijního oboru - vybavení v oblasti kriminalistiky a bezpečnostní přípravy 70,00 70,00 70,00 100,00 70,00 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,90 65, , ,18 ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 1 383, , ,66 73, ,00 * příspěvek na provoz TIC 803,00 803,00 585,32 72,89 803,00 * pořízení nové multifunkční tiskárny 30,00 30,00 30,00 100,00 30,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 550,00 550,00 400,34 72,79 550,00 Městská knihovna 2 900, , ,00 73,67 30, ,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 650,00 650,00 500,00 76,92 650,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 250, , ,00 72,65 30, ,00 * dotace na projekt Cestujeme po světě (MK ČR) 0,00 10,00 10,00 100,00 10,00 strana 12

13 Návrh 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k úpravy plnění Kulturní služby města , , ,00 77, ,00 * Kulturní centrum 4 199, , ,00 76, ,00 * Muzeum 522,00 522,00 400,00 76,63 522,00 * Zámek 685,00 685,00 550,00 80,29 685,00 * příspěvek na mzdy vč. odvodů, FKSP 5 171, , ,00 72, ,00 * mim. příspěvek na pořádání fotofestivalu 30,00 45,00 30,00 66,67 45,00 * mim. příspěvek na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * dotace na organizaci festivalu Dny slovenské kultury (PK) 0,00 50,00 50,00 100,00 50,00 * dotace na restaurování obrazu Hugo Hodienera (PK) 0,00 25,00 25,00 100,00 25,00 * dotace na Fotofestival Rudolfa Zukala 2017 (PK) 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * dotace na Moravskotřebovské hedvábení (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * dotace na Moravskotřebovský bramborák (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * dotace na projekt Naučná stezka - Dějiny školství v Moravské Třebové (PK) 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * dotace na oslavy 760 let města 0,00 840,00 840,00 100,00 840,00 Hřebečský slunovrat 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 Oslavy 760 let města 900,00 60,00 60,00 100,00 60,00 Sbor pro občanské záležitosti 130,00 130,00 86,89 66,84 130,00 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 270,00 270,00 259,68 96,18 270,00 Mezinárodní výměnný tábor 450,00 592,00 302,59 51,11-282,00 310,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 300,00 300,00 296,32 98,77 30,00 330,00 Propagace města 610,00 910,00 759,15 83,42 49,00 959,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,29 76,57-173, ,00 TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 8 005, , ,00 73,31 88, ,00 Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 320, , ,08 72, ,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 500, , ,28 70, ,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 20,00 20,00 5,48 27,40 20,00 * vodné a stočné (akvapark) 800,00 800,00 627,32 78,42 800,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM , , ,08 73,21 88, ,00 EKOLOGICKÁ ČINNOST, LESY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÉ MĚSTO Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 115,00 115,00 66,93 58,20 115,00 Lesní hospodářství 100,00 591,84 791,20 133,68 238,49 830,33 Úhrada za odchyt toulavých psů 120,00 120,00 44,18 36,82 120,00 Regenerace městských parků 15,00 15,00 12,10 80,67 15,00 Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 strana 13

14 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Návrh úpravy Kompostárna Hamperk 2,00 2,00 2,00 100,00 2,00 Lokální bioncetrum Knížecí louka 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 Ošetření stromů a rozvoj zeleně na území města (projekt EU - příprava) 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 265,00 265,00 84,89 32,03 265,00 * dendrologické posouzení dřevin 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * opatření k utlumení populace holubů, odchyt toulavých koček 60,00 60,00 23,60 39,33 60,00 * péče o významné reg. krajinné prvky LBC 50,00 50,00 12,92 25,84 50,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 25,00 16,87 67,48 25,00 * aktualizace digitálního povodňového plánu 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * rybářství - tiskopisy 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 * odborné posudky a studie 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * úsek týraných zvířat 30,00 30,00 18,62 62,07 30,00 * plán odpadového hospodářství 14,00 14,00 12,88 92,00 14,00 EKOL. ČINNOST, LESY, ŽP, ZM CELKEM 870, , ,30 73,53 238, ,33 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 4 550, , ,00 85, , ,00 * pečovatelská služba a penziony 1 150, , ,00 100,00 243, ,00 * pečovatelská služba (dotace PK) 0,00 775,00 775,00 100,00 775,00 * domov pro seniory 1 900, , ,00 60, , ,00 * domov pro seniory (dotace PK) 0, , ,00 100, ,00 * oprava střechy - 2. etapa 1 500, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Centrum volného času 790,00 790,00 479,75 60,73 10,00 800,00 * mzdové náklady (do konce srpna) 165,00 165,00 77,59 47,02 165,00 * mzdové náklady TSP (do konce srpna) 255,00 255,00 189,89 74,47 7,00 262,00 * OOV (do konce srpna) 10,00 10,00 1,80 18,00 10,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (do konce srpna) 59,00 59,00 26,38 44,71 59,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění TSP (do konce srpna) 91,00 91,00 64,56 70,95 3,00 94,00 * náhrady mezd v době nemoci (do konce srpna) 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * náhrady mezd v době nemoci TSP (do konce srpna) 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * ostatní provozní náklady 108,50 108,50 64,30 59,26 108,50 * ostatní provozní náklady - TSP 91,50 91,50 55,23 60,36 91,50 Oblastní charita Mor. Třebová - soc. služby - denní stacionář, soc. terapeutická dílna, SAS a odborné poradenství 750,00 750,00 750,00 100,00 750,00 Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 270,00 270,00 219,43 81,27 270,00 Okamžitá sociální pomoc 10,00 10,00 5,13 51,30 10,00 Nemocnice následné péče Moravská Třebová 0,00 0,00 0,00-106,00 106,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 6 370, , ,31 85, , ,00 strana 14

15 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Návrh úpravy MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 7 220, , ,16 57, ,00 * platy strážníků (do konce srpna) 4 300, , ,42 55, ,00 * platy obsluhy kamerového systému a pracovníků VPP vč. odvodů (do konce srpna) 750,00 750,00 445,58 59,41 750,00 * sociální a zdravotní pojištění strážníci (do konce srpna) 1 470, ,00 819,54 55, ,00 * náhrady mezd v době nemoci (do konce srpna) 20,00 20,00 17,64 88,20 20,00 * ostatní provozní výdaje 680,00 680,00 453,98 66,76 680,00 Správa pracoviště kamer. systému a PCO 230,00 230,00 80,71 35,09 230,00 Prevence kriminality - komise, projekty 90,00 90,00 31,18 34,64 90,00 Požární ochrana 140,00 140,00 21,65 15,46 2,00 142,00 Přísp. na provoz JPO II Staré Město 600,00 600,00 600,00 100,00 600,00 Místní zastupitelské orgány 2 985, , ,44 65, ,00 * odměny členům zastupitelstva (do konce srpna) 1 960, , ,88 64, ,00 * sociální a zdravotní pojištění (do konce srpna) 600,00 600,00 390,48 65,08 600,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 145,00 145,00 141,80 97,79 145,00 * ostatní výdaje 280,00 280,00 163,28 58,31 280,00 Činnost místní správy , , ,38 60,20 555, ,00 * platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče) - do konce srpna , , ,35 63,94 350, ,00 * OOV - do konce srpna 340,00 340,00 262,37 77,17 40,00 380,00 * soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče) - do konce srpna 8 625, , ,15 63,44 135, ,00 * náhrady mezd v době nemoci - do konce srpna 100,00 100,00 46,60 46,60 100,00 * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 350,00 298,75 85,36 350,00 * konzultační, poradenské a právní služby 700,00 700,00 490,20 70,03 70,00 770,00 * ostatní provozní výdaje vč. SPOD 6 140, , ,34 53,28-40, ,00 * SPOD pořízení SW a nového služebního vozidla 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 * rekonstrukce topného systému budovy radnice (PD) 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * předláždění zadního traktu budovy radnice (PD) 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 * ostatní provozní výdaje - sociální fond 780,00 780,00 557,52 71,48 780,00 * výkon rozhodnutí stavebního úřadu a propojení DTMM s mapami Google 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * výkon pěstounské péče 156,00 156,00 48,07 30,81 156,00 * provozní informatiky 2 360, , ,21 35, ,00 * krizové řízení 20,00 20,00 1,82 9,10 20,00 Volby prezidenta ČR - příprava 0,00 0,00 0,00-30,00 30,00 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00-380,00 380,00 Technologické centrum - provozní výdaje 285,00 285,00 0,00 285,00 Výzva 033 OPZ (PO Efektivní veřejná správa) 1 500, ,00 247,46 16, ,00 Protipovodňová opatření (PO Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní) 0,00 30,00 4,84 16,13 30,00 strana 15

16 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Návrh úpravy Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města 50,00 50,00 5,94 11,88 50,00 Splátky úroků z úvěru a půjček 1 090, ,00 736,27 67, ,00 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 50,00 50,00 37,40 74,80 50,00 * úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB 300,00 300,00 157,32 52,44 300,00 * úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB 130,00 130,00 97,00 74,62 130,00 * úhrada úroků - modernizace VO (EPC) 340,00 340,00 253,20 74,47 340,00 * úhrada úroků - modernizace vytápění,... (EPC) 220,00 220,00 161,25 73,30 220,00 * úhrada úroků - modernizace vytápění (EPC) - půjčka 50,00 50,00 30,10 60,20 50,00 Poskytnuté dary (dětský domov) 25,00 25,00 24,48 97,92 25,00 Ostatní činnost 3 678, , ,73 99,68 416, ,49 * rezerva na poskytnutí neinv. dotací (grantový program) 245,00 0,00 0,00-0,00 * poskytnuté neinvestiční dotace (grantový program) 625,00 870,00 848,00 97,47 870,00 * členské popř. mim. příspěvky do sdružení popř. svazků obcí 215,00 225,00 218,25 97,00 225,00 * daň z příjmů za obec 0, , ,86 99, ,00 * vratka správního poplatku VHP 40,00 40,00 36,78 91,95 40,00 * vratka nevyčerpané dotace PK (pečovatelská služba) 180,00 180,00 179,14 99,52 180,00 * vratka nevyčerpané dotace PP ( ) 1 300, , ,68 99, ,00 * vratka části dotace na výstavbu TI Strážnického 0,00 0,00 0,00-300,00 300,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 473,92 230,92 0,00 0,00 116,57 347,49 * odvod DPH finančnímu úřadu 200,00 200,00 834,02 417,01 200,00 * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,24 65, , ,49 ENERGETIKA, ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA, Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 8,35 16,70 50,00 Zavedení MHD - studie 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 Zajištění dopravní obslužnosti (Brno- Žamberk) 40,00 80,00 78,72 98,40 80,00 Správa a údržba FVE 110,00 110,00 98,13 89,21 110,00 Energet. poradenství + metoda EPC v objektech PO 1 455, , ,18 86, ,00 Územní studie krajiny (projekt EU) 50,00 75,00 72,60 96,80 75,00 Městský architekt 150,00 150,00 49,50 33,00 150,00 Demolice popř. zabezpečení a opravy objektu bývalé dětské nemocnice 3 150, ,00 82,93 2,63 300, ,00 Demolice objektu v ulici Nová 3 000, , ,14 72,34-750, ,00 ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického - přeložky rozvaděčů 200,00 200,00 183,13 91,57 200,00 Singletrail na Křížovém vrchu - 1. etapa 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Cyklostezka směrem do Svitav- studie 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 Územní studie Hřebečská 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 Průmyslová zóna - inženýrsko-geologický průzkum 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 ENERGETIKA, ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA, CELKEM 8 455, , ,68 45,61-450, ,00 strana 16

17 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Návrh úpravy 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (bez rozs. oprav v MPR a HČ) , , ,31 60, , ,00 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (včetně rozs. oprav v MPR a HČ) , , ,52 60, , ,00 strana 17

18 p.č Investiční akce/rozsáhlejší oprava v rámci MPR Čerpání k čerpání Návrh úpravy 1. Dopravní terminál - PD, zahájení realizace 2 050, ,00 298,99 14, ,00 2. Protipovodňová opatření (PO Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní) 1 140, ,00 36,30 3, , ,00 Rozšíření a modernizaci sběrového dvora Zahradnická - projektová příprava 3. (projekt spolufinancovaný z EU) 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 4. IOP výzva 28 - Specifické inf. a komunik. systémy a infrastruktura II. 700,00 500,00 0,00 0,00 500,00 5. IROP - výzva 47 - zapojení základních škol 1 500, ,00 393,04 26, ,00 500,00 6. Příprava žádosti o dotaci z IROP - ZŠ Čs. armády 250,00 250,00 0,00 0,00-250,00 0,00 7. Investice informatika 490,00 490,00 0,00 0,00 490,00 8. Investice MÚ - klimatizace (2. etapa) 200,00 200,00 237,29 118,65 40,00 240,00 9. Server kamerového a dohlížecího systému 590,00 480,00 474,18 98,79 480, Rozšíření kamerového systému 230,00 430,00 79,38 18,46 430, Radar Brněnská 160,00 160,00 135,52 84,70 160, ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického (doplatek zádržného) 1 000, ,00 759,85 75, , Výkupy pozemků 3 500, ,00 881,15 25, , Modernizace VO - splátky , , ,50 74, , Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky ,00 980,00 732,38 74,73 980, Modernizace VO Boršov (Program EFEKT) 1 000, ,00 49,50 4,95 300, , Bike resort MT - Singletrack 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Rekonstrukce objektu Sociálních služeb 2 510, ,00 591,69 23, , Rekonstrukce elektrorozvodů objektu prádelny Sociálních služeb MT 0,00 123,00 0,00 0,00 123, Pořízení regulačního planu MPR 240,00 240,00 0,00 0,00 240, Revitalizace tržnice v ul. Komenského - PD 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého - PD 850,00 850,00 0,00 0,00 150, , MŠ Boršov - výměna kotle 200,00 200,00 49,90 24,95 200, MŠ Tyršova - rekonstrukce střechy 1 500, ,00 0,00 0, ,00 0, ZŠ Palackého - rekonstrukce toalet pavilonu U15 300,00 20,00 0,00 0,00 20, ZŠ Palackého - zabezpečení vchodu do jídelny a suterénu 100,00 120,00 0,00 0,00 120, Pořízení změny č.2 ÚP 120,00 180,00 75,00 41,67 180, Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT 3 600, ,00 62,92 1, , , Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT 2 300, ,00 172,59 1,94-779, , Ulice Lanškrounská - veřejné osvětlení (podnět ČEZ) - projekt 250,00 250,00 0,00 0,00 250, Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT, projekt + žádost SFDI 300,00 300,00 0,00 0,00 300, ZTI - PD, realizace sítí - plocha po demolici objektu na Nové ul , ,00 93,00 3, , Prodloužení kanalizace a vodovodu - pozemky Dr. Loubala 600,00 600,00 43,80 7,30 100,00 700, Víceúčelová sportovní hala - studie 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Společenský sál - studie 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Piaristická ul. - zpracování PD 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Rekonstrukce atletického stadionu 2 450, ,00 59,29 2, ,00 strana 18

19 p.č Investiční akce/rozsáhlejší oprava v rámci MPR Čerpání k čerpání Návrh úpravy Investiční dotace TJ Slovan (výstavba umělého trávníku, ozvučení stadionu, 38. vybavení atletického stadionu) 2 960,00 260,00 260,00 100,00 260, Investiční dotace TJ Sokol Boršov - oplocení areálu 75,00 75,00 75,00 100,00 75, Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 585,00 585,00 585,00 100,00-105,00 480, Investiční dotace JPO II Staré Město 200,00 200,00 200,00 100,00 200, Vodovodní odbočky 100,00 100,00 50,82 50,82 100, Zázemí na Knížecí louce, vč. přeložky plynu a kanalizace 5 850, , ,89 55,42-80, , Parkoviště u KD Boršov 700,00 700,00 0,00 0,00 400, , Přeložka vodovodu v Sušicích - pro parcelu pro RD 100,00 100,00 0,00 0,00 100, VO K. Čapka 0,00 0,00 183,33-185,00 185, Chodník s kontejnerovým stáním - křižovatka Boršov 0,00 0,00 312,79-315,00 315, Autobusové zastávky - Svitavská, Boršov 0,00 0,00 201,42-205,00 205, Tabule partnerských měst 0,00 0,00 0,00-31,00 31, Rozšíření VO Brněnská a Svitavská 0,00 0,00 0,00-6,00 6,00 6 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,52 23, , ,00 1. TGM 23/4 - rozdělení bytu 700,00 700,00 694,94 99,28 700,00 2. TGM 23/4 - plynofikace 2 BJ 260,00 260,00 0,00 0,00 260,00 3. TGM 25/2 - rozdělení bytu vč. plynofikace 540,00 540,00 0,00 0,00 540,00 4. TGM 39 - hroty proti holubům 0,00 0,00 85,86-0,00 5. Olomoucká 18 - plynofikace bytu 130,00 130,00 0,00 0,00 130,00 6. Olomoucká 18 - zřízení garsonky - PD 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 7. KD Boršov - úprava sálu a předsálí - studie 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 6 INVESTICE ze zdrojů HČ celkem 1 650, ,00 780,80 47,32 0, ,00 6 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,32 24, , ,00 Rozsáhlejší opravy majetku v městské památkové rezervaci a v rámci HČ 1. Obnova fasády domu ze dvora nám. TGM 28/37 80,00 129,00 114,70 88,91 129,00 2. Obnova střechy domu Bránská 42/10 600, ,00 796,29 77, ,00 3. Restaurování barokního kříže nad Udánkami - 1.etapa 60,00 110,00 0,00 0,00 110,00 4. Svitavská 44 (Stacionář) - obnova fasády, oprava střechy a komína 400,00 434,00 519,53 119,71 360,00 794,00 5. PD - příprava obnovy MPR ,00 100,00 0,00 0,00 100,00 6. Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům a církvi 300, ,00 377,80 23, ,00 7. Muzeum obnova fasády PD 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 8. Restaurování morového sloupu (průzkum) 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 9. Obnova střechy kláštera č.p (Svitavská 7) 0, , ,89 96,73 400, ,00 5 OPRAVY MAJETKU V MPR A V RÁMCI HČ CELKEM 1 570, , ,21 69,30 760, ,00 strana 19

20 Rozbor hospodaření města k (V Kč) Příjemce příspěvku k Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R , , ,00 Sdružení historických sídel , , ,00 Asociace měst pro cyklisty , , ,00 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko , , ,00 Svaz měst a obcí ČR , , ,60 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje , , ,00 Českomoravské pomezí , , ,00 Národní síť zdravých měst , , ,30 Příspěvky do sdružení celkem , , ,90 Průmyslové muzeum Mladějov, z.s. 0, , ,00 Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová , , ,00 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská , , ,00 Integrovaná střední škola Moravská Třebová 0, , ,00 Moravskotřebovská univerzita třetího věku 0, , ,00 Magda Srncová, Komise pro výchovu a vzdělávání 0, , ,00 Divadelní spolek J. K. Tyla Moravská Třebová 0, , ,00 Petra Zápecová 0, , ,00 Sdružení přátel kulturního domu v BORSOVĚ, z.s , , ,00 FERMÁTA z.s , , ,00 Římskokatolická farnost Moravská Třebová 0, , ,00 Miloslav Kužílek, Komise památkové péče 0, , ,00 Zdeněk Kopetzký , , ,00 Pobočný spolek Svazu branně technických sportů Moravská , , ,00 Třebová Tělovýchnovný jednota Sokol Boršov, z.s , , ,00 AG - FIT, z.s , , ,00 RC Autoklub České republiky, z.s , , ,00 Aeroklub Moravská Třebová, z.s , , ,00 Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. - sportovec regionu , , ,00 TJ Cykloklub Jevíčko, z.s. 0, , ,00 Pobočný spolek Asociace víceúčelových základních organizací 0, , ,00 Aeroklub Moravská Třebová, z.s. 0, , ,00 Moravskotřebovské víceboje, z.s. 0, ,00 0,00 Lukáš Komprda , , ,00 FP Vojtěch Plát - šachové ME 0, , ,00 Zuzana Henzlová, Jevíčská 23, Mor. Třebová 0, , ,00 Ing. Helena Gálová , , ,00 Bc. Jitka Štolová, mažoretky Espiral 0, , ,00 Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko z.s , , ,00 Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s , , ,00 Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela 0, , ,00 Český svaz bojovníků za svobodu 0, , ,00 Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová , , ,00 Twirlgirls Moravská Třebová, z. s. 0, , ,00 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská 0, , ,00 Eva Kalábová, mažoretky Střípky 0, , ,00 ZO ČSOP Zelené Vendolí , , ,00 Náš domov Koclířov, z.s. 0, , ,00 Květná Zahrada, z.ú , , ,00 Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú , , ,00 Linka bezpečí, z.s. 0, , ,00 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice , , ,00 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boršov 0, , ,00 Příspěvky ostatním subjektům celkem , , ,00 strana 20