1) Daňové příjmy r v Kč

Transkript

1 1) Daňové příjmy r v Kč Položka Rozpočet č. Název Daň z příjmu FO ze ZČ , Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za uložení odpadu , Poplatek za likvidaci kom. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Odvod výtěžku z provozování loterií , Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění , Odvod výtěžku z VHP a JTHZ , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,0 Daňové příjmy celkem: ,0 Daňové-16 Stránka 1

2 2) Nedaňové příjmy r v Kč Rozpočet Paragraf Položka Název Splátky půjček od zaměstnanců 0, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Rybářství 2132 Pronájem nemovitostí a jejich částí , Záležitosti těžebního průmyslu 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru , Ostatní správa v prům, stav., obchodu 2212 Přijaté sankční platby , Záležitosti pozemních komunikací j.n Příjmy z pronájmu pozemku 8 000, Záležitosti v dopravě j.n Přijaté sankční platby , Pitná voda 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Využití volnéo času dětí a mládeže 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Zájmová činnost a rekreace 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Všeobecná ambulantní péče 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Bytové hospodářství, 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , příjmy z úroků 2 000, Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 200, Pronájem nemovitostí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 9 500, Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pronájem movitých věcí , Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Přijaté sankční platby , Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Přijaté sankční platby 7 000, Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Přijaté sankční platby , Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků , Finanční operace j.n Ostatní nedaňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy celkem: ,0 Nedaňové-16 Stránka 2

3 3) Kapitálové příjmy r v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí ,0 Kapitálové příjmy celkem: ,0 Kapitálové-16 Stránka 3

4 4) Přijaté dotace r v Kč Položka Rozpočet č. Název Neinvestiční dotace ze SR , Dotace SPOD, SP ,00 Dotace celkem: ,00 Dotace-16 Stránka 4

5 5) Provozní výdaje r v Kč rozpočet 2016 položka Název položky 1014 Zvláštní veterinární péče CELKEM , Pěstební činnost CELKEM , Vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM 2 000,0 Silnice 2212 CELKEM ,0 Záležitosti parkov, lávky 2219 pozemních komunikací - chodníky, nadchody, CELKEM ,0 Provoz veřejné MHD, 2221 silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky CELKEM , Záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM ,0 Pitná voda 2310 CELKEM , Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM , Úpravy drobných vodních toků CELKEM , Vodní díla v zemědělské krajině CELKEM , Předškolní zařízení CELKEM , Základní školy CELKEM ,0 Gymnázia 3121 CELKEM , Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM , Základní umělecké školy CELKEM , Činnosti knihovnické CELKEM , Činnosti muzeí a galerií CELKEM , Záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM , Zachování a obnova kult. Památek CELKEM , Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM , Zájmová činnost v kultuře - KD CELKEM , Záležitosti kultury,církví CELKEM , Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM , Využití volného času dětí a mládeže CELKEM , Zájmová činnost a rekreace CELKEM , Všeobecná ambulantní péče CELKEM ,0 Bytové hospodářství 3612 CELKEM , Nebytové prostory CELKEM ,0 Veřejné osvětlení 3631 CELKEM ,0 Pohřebnictví 3632 CELKEM ,0 Územní rozvoj 3636 CELKEM , Komunální služby a územní rozvoj CELKEM , Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM , Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM ,0 Využívání zelené 3726 a zneškodňování odpadů - Kompostárna - CELKEM , Ostatní nakládání s odpady CELKEM , Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM , Správa v ochraně životního prostředí CELKEM 1 100,0 Domovy 4357 CELKEM , Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM , Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM , Zastupitelstva obcí CELKEM , Činnost místní samosprávy 6310 Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM , Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM , Ostatní finanční operace CELKEM ,0 Provozní výdaje celkem: ,0 Výdaje provozní-16 Stránka 5

6 6) Mimořádné akce r v Kč Paragraf č. MA Rozpočet 2016 Název mimořádné akce 1019 Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz 1/ ,0 Výstava ČRS 2/ ,0 Výstavy, soutěže ČSCH ZO Pacov 3/ ,0 Výstavy Český svaz včelařů 4/ ,0 Léčení včelstev Myslivecké sdružení HUBERT 5/ ,0 Přednášky, závody 1037 Celospolečenské funkce lesů 6/ ,0 Oprava lesních cest 2212 Silnice 7/ ,0 Opravy majetku po živelných pohromách 8/ ,0 Opravy komunikací v Pacově a MČ 9/ ,0 Výměna dopravních značek 10/ ,0 Křižovatka ZŠ Za Branou 11/ ,0 Oprava výstražných světel u výjezdu složek IZS ze všech směrů - PD 12/ ,0 Přeložka pilíře E.On a telekomunikačního vedení O2 - ZTV nad Sídlištěm 2219 Chodníky, parkoviště stezky 13/ ,0 Oprava parkovacích ploch v okolí polikliniky 14/ ,0 Opravy chodníků v Pacově a MČ: nový chodník ul. Karmelitánská, na dokončených ZTV, u Rybárny a další vyvolané v průběhu roku 15/ ,0 Chodníky ul. Za Parkem + Starodvorská 16/ ,0 Roučkovice - odkup části pozemku u Sváčků na rozšíření komunikace a následná oprava svahu 17/ ,0 Chráničky jako přílož k inž. sítím MA-16 Stránka 6

7 18/ ,0 PD ul. Truhlářská + A. Sovy 19/ ,0 Nákup škrabanky 20/ ,0 VO a chodník lokalita Albert 21/ ,0 Roučkovice - kontejnerové stání na návsi 22/ ,0 Bedřichov - kontejnerové stání 23/ ,0 Jetřichovec - nátěr kontejnerového stání 24/ ,0 Kontejnerové stání GYPA 25/ ,0 Údržba kontejnerových stání po městě 26/ ,0 Kontejnerové stání na Sídl. Míru 27/ ,0 PD náměstí, studie, ÚZ 28/ ,0 Heliport, oprava povrchu u stanice HZS - versus TATRA / ,0 Ulice Svatobarborská - gabiony 30/ ,0 Lávka nad bezp. přelivem - Zámecký park 2310 Pitná voda 31/ ,0 Věcná břemena a majetková vypořádání (Kompaflex) 32/ ,0 Ulice Svatojánská - voda 33/ ,0 Sanace vodojemu Trucbába II. etapa 34/ ,0 Nový hydrant v prostoru kde jsou o pouti umístěny atrakce 2321 Odvádění a čištění odpadních bod 35/ ,0 Nové trafo ČS u Černého rybníka 36/ ,0 Rozbory čistírenských kalů + program uplatnění kalů 37/ ,0 Převoz kalů Lesotechem, rozvoz kalů na zemědělské pozemky 38/ ,0 Oprava kanalizace ul. Truhlářská + část ul. A. Sovy- PD, výměna vodovodního řadu 39/ ,0 Změna odtoku na ČOV 40/ ,0 Oprava přípojek, oprava kanalizačních šachet ul. Na Parcelách 41/ ,0 Výměna sekčních šoupat, kanalizačních poklopů 42/ ,0 Jetřichovec - kamerová zkouška kanalizace na návsi, případná oprava 43/ ,0 Jetřichovec - oprava kanalizace na návsi (havarijní stav) MA-16 Stránka 7

8 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 44/ ,0 Havarijní stavy na úseku ŽP - voda, odpady, památková péče, ochrana zvířat 45/ ,0 Zabránění úniku vody z rybníku Kameňák 3111 Předškolní zařízení MŠ Za Branou 46/ ,0 MŠ Za Branou - PD, začátek bouracích prací 3113 Základní školy 47/ ,0 Rekonstrukce šaten a WC Za B (odstranění obkladu, sanace zdiva) 48/ ,0 Šatní skříňky Za Branou 49/ ,0 Dlažba a zábradlí schodiště ŠJ 50/ ,0 Přístřešek u hlavního vstupu PD 51/ ,0 Stavební úpravy červené školy pro MŠ + stěhování 52/ ,0 Zabezpečení ZŠ Za Branou kamerový systém 53/ ,0 Posuvné lavice ZŠ Pacov 54/ ,0 Hygienická komora ZŠ Náměstí 55/ ,0 Oprava domečku u školy Za Branou bývalá obecní váha 3330 Činnosti registrovaných církví 56/ ,0 Zrestaurování 2 obrazů z kaple Sv. Barbory 3231 Základní umělecké školy 57/ ,0 ZUŠ příspěvek OPEN AIR 58/ ,0 ZUŠ - hudební nástroje (nákup nových, generální opravy stávajících) 3313 Kina 59/ ,0 Kino sanace + hromosvod 3314 Činnosti knihovnické 60/ ,0 Clavius Přechod na MARC21 + Z CLIENT (přihlášeno do grantu, možnost hradit jen spoluúčast) 3315 Činnosti muzeí a galerií Muzeum 61/ ,0 Pořady a výstavy 62/ ,0 Restaurování MA-16 Stránka 8

9 63/ ,0 Odborná dokumentace sbírek 3322 Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u zámku, památková zona,kostel 64/ ,0 Zámek vala, kaple 65/ ,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % 66/ ,0 PD zámek - modernizace interiéru, vytvoření nových stálých expozic 3326 Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 67/ ,0 Bedřichov - oprava kapličky 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD PS Slavík 68/ ,0 Koncerty, festivaly Trnávka 69/ ,0 Koncerty, propagační materiál Stražišťan 70/ ,0 Koncerty, festivaly Obec Velká Rovná 71/ ,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci Obec Zhoř 72/ ,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci 73/ ,0 Vybudování obecní místnosti - PD Obec Roučkovice 74/ ,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci Obec Bedřichov 75/ ,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci Obec Jetřichovec 76/ ,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci 3399 Záležitosti kultury, církvi 77/ ,0 Uzavírka pouť Šafarik Jaroslav 78/ ,0 Jatka FEST 2015 Obec Jetřichovec MA-16 Stránka 9

10 79/ ,0 Kulturní akce OS Dobromysl 80/ ,0 Festival Pacovský poledník 3412 Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl atletiky 81/ ,0 Modernizace zázemí sportovního areálu u sv. Anny (2015 hrubá stavba, dokončení 2016) TJ Slavoj, oddíl kopané 82/ ,0 Údržba fotbalového hřiště - letní regenerace 83/ ,0 PD nové kabiny fotbal, tribuna, tenisové kurty 3419 Tělovýchovná činnost 84/ ,0 Provozní rozpočet TJ Slavoj TJ Slavoj, oddíl atletiky 85/ ,0 Turnaje, soutěže 86/ ,0 Rekonstrukce kladivářské klece TJ Slavoj, oddíl kopané 87/ ,0 Turnaje, soutěže, žíněnky, časomíra TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 88/ ,0 Turnaj TJ Slavoj - oddíl tenisu 89/ ,0 Turnaj TJ Slavoj, oddíl volejbalu 90/ ,0 Turnaje, soutěže 91/ ,0 Nová antuka pro volejbalový areál Mažoretky Babettky 92/ ,0 Mažoretková soutěž 3. ročník AMK Pacov v AČR 93/ ,0 Provoz areálu, přebory 94/ ,0 Návratná půjčka na profinancování projektu 95/ ,0 Projekt "Oprava komunikaci ve sportovně-rekreačním areálu Propad" MA-16 Stránka 10

11 ÚAMK - AMK Pacov 96/ ,0 Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů FC Jatka 97/ ,0 Turnaje, soutěže Pavel Picka 98/ ,0 Turnaje, soutěže Pacovští Honzíci, o.s. 99/ ,0 Turnaje, soutěže Ostatní 100/ ,0 Příspěvky schválen Radou města 101/ ,0 Drobné projektové práce schválené radou 3421 Využití volného času dětí a mládeže 102/ ,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku, opravy herních prvků atd. včetně místních částí 103/ ,0 Zhoř - Oplocení okolo dětského hřiště 104/ ,0 Roučkovice - hřiště - sítě do branek 105/ ,0 Jetřichovec - přístřešek dětské hřiště 106/ ,0 Žákohodiny 107/ ,0 Kompenzace spolkům za nájemné tělocvičny a Sokolovny - kritéria: práce s dětmi a výkonostní sport 108/ ,0 Letní hodiny tělocviku + letní příměstský tábor - angličtina, tělocvik TOM Kamarádi 109/ ,0 Závody, soutěže Farní charita Pacov - klub Spirála 110/ ,0 Provoz sociální služby v nízkoprahovém zařízení Spirála 3429 Zájmová činnost a rekreace 111/ ,0 Centrum pro seniory: Univerzita 3. věku, přednášky, poradenství, dohody KČT Pacov 112/ ,0 Turistické akce RC Sovička MA-16 Stránka 11

12 113/ ,0 Provoz, prázdninová družina, veřejné akce 3511 Všeobecná ambulantní péče 114/ ,0 Oprava pláště střechy - objekt A - lékárna, nátěr světlíků 115/ ,0 Přepláštění střechy únikového východu + opravy nástupních ploch 116/ ,0 Hromosvod - objekt A - nový hromosvod po přepláštění 117/ ,0 Výměna WC - 3. podlaží - ženy + 1. podlaží muži celk. 5 ks 118/ ,0 Výměna WC - 3. podlaží oridnace Neurol/Psych/kožní 119/ ,0 Sada servisního nářadí v kufru 3631 Veřejné osvětlení 120/ ,0 Nové a obnova stávajícího osvětlení v Pacově a MČ 121/ ,0 Nové osvětlení bývalý kryt Šimpach - dílna Pacovská lesní s.r.o Hřbitovnictví 122/ ,0 Pohřby - na náklady města 123/ ,0 Smuteční síň - zeleň v okolí obřadní síně + dlažba 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 124/ ,0 Jističe ZTV nad Sídlištěm - součást rozšíření 3635 Územní plánování 125/ ,0 Změna územního plánu - nový územní plán 3639 Komunální služby a územní rozvoj 126/ ,0 Propagace města, zámku - dotisk propag. materiálů, suvenýry 127/ ,0 Znalecké posudky + různé odborné posudky komplet úřad 128/ ,0 Poradenská činnost na dotacích 129/ ,0 Vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita nad Sídlištěm Míru 130/ ,0 Spoluúčasti na získaných dotacích 131/ ,0 Spoluúčasti při pojistných událostech 132/ ,0 Plánované + příležitostné nákupy pozemků 133/ ,0 Vypracování geometrických plánů 134/ ,0 Příprava projektů do dotačních programů EU MA-16 Stránka 12

13 135/ ,0 Studie proveditelnosti Pivovar - vybudování energocentra 136/ ,0 Passport-pivovar 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 137/ ,0 Rozbory odpadů 138/ ,0 Plán odpadového hospodářství 3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna 139/ ,0 Rozbory kompostu 3729 Ostatní nakládání s odpady 140/ ,0 Rozbory - skládka pod strojírnami 3745 Veřejná zeleň a vzhled obcí 141/ ,0 Jetřichovec - zeleň náves 142/ ,0 Roučkovice - úprava svahu 3749 Ostatní činosti k ochraně přírody ČSOP - MOP 143/ ,0 Naučné programy 3900 Ostatní činnosti souvisejíci se službami pro obyvatelstvo 144/ ,0 Nadační fond pro nadané děti 4351 Pečovatelská služby Farní charita Pacov 145/ ,0 Příspěvek na pečovatelskou službu 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA 146/ ,0 Provozní příspěvek, rekonstrukce domku u Špejcharu APLA Jižní Čechy, z. ú. 147/ ,0 Sociální služba pro autistického klienta z Pacova 4357 Domovy 148/ ,0 Projektová dokumentace rozšíření DS-DD 149/ ,0 Nákup zvedáku 150/ ,0 Nákup kuchyňského robotu MA-16 Stránka 13

14 151/ ,0 Zamykací systém DS 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Středisko rané péče SPRP České Budějovice 152/ ,0 Poskytování služeb rané péče na území Pacova 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí FOKUS Vysočina 153/ ,0 Sociální služba a dobrovolnické centrum 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek PČR 154/ ,0 Dar - vybavení služebna Pacov 5512 Požární ochrany-dobrovolná část SDH Pacov 155/ ,0 Hasičské soutěže (O pohár starosty, Železný hasič) 156/ ,0 JPO - dýchací přístroje SDH Roučkovice 157/ ,0 Nádrž - přivedení el. proudu k požární zbrojnici SDH Želiv 2 - psovodi 158/ ,0 Kurz orientace s GPS a slaňování 6171 Činnost místní samosprávy 159/ ,0 Datové rozhraní účetního SW Orsoft pro komunikaci se SW společnosti VODAK (pro výstup kontrolního hlášení DPH) 160/ ,0 Mail server - SW, který nahradí současný mailový server 161/ ,0 Právní a daňové poradenství veřejné správy 162/ ,0 QGIS - SW pro modernizaci digitální technické mapy města bez podpory Javy (nahradí zastaralý GS WEB) 163/ ,0 Oprava sociálního zařízení v budově radnice 164/ ,0 Budova ZUŠ - rozšíření učebny 165/ ,0 Budova ZUŠ - úprava topení 166/ ,0 Radnice podlaha + dveře 167/ ,0 Aktualizace ÚAP ORP Pacov - (po dvou letech) MA-16 Stránka 14

15 168/ ,0 Jetřichovec - aktualizace, doplnění nových webových stránek obce 169/ ,0 Jetřichovec - obnova úřední desky na návsi Celkem: ,0 MA-16 Stránka 15

16 7) Rekapitulace rozpočtu r v Kč Rozpočtové příjmy celkem: ,0 z toho: Daňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy ,0 Kapitálové příjmy ,0 Přijaté dotace ,0 Rozpočtové výdaje celkem: ,0 z toho: Provozní výdaje ,0 Mimořádné výdaje ,0 Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji): ,0 Splátky úvěrů celkem: ,0 z toho: ČS (ZTV Uniko) ,0 ČS (Zámek) ,0 ČS (ČOV) ,0 Volné prostředky: ,0 Zůstatek účtů k : ,0 Rezerva rozpočtu: ,0 Rekapitulace-16 Stránka 16