MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 515 ze dne

Transkript

1 č.j.: 559/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 515 ze dne Úprava rozpočtu městské části Praha 3 roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 o účelové investiční a neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.515 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 7, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 123, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 116, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 974,5 v tis. Kč Navýšení výdajů 3113 Základní školy 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 2 221, Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu 1 569, Volby do Evropského parlamentu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 54, Volby do Evropského parlamentu 5019 Ostatní platy 6, Volby do Evropského parlamentu 5021 Ostatní osobní výdaje 737, Volby do Evropského parlamentu 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 152, Volby do Evropského parlamentu 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 20, Volby do Evropského parlamentu 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7, Volby do Evropského parlamentu 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0, Volby do Evropského parlamentu 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2, Volby do Evropského parlamentu 5164 Nájemné 441, Volby do Evropského parlamentu 5169 Nákup ostatních služeb 147, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 95, Ostatní záležitosti soc. věcí a pol. zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 95, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5 000, Denní stacionáře a centra denních služeb 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 5 000, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 42, Předškolní zařízení 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 42, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 270, Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 067, Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 3 202, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 677, Předškolní zařízení 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 1 113, Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 2 387, První stupeň základních škol 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 152, Sportovní zařízení v majetku obce - SARAP 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 24, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 150, Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 150,0 Celkem , ,7

3 Příloha č.2 usnesení č.515 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2014 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 108,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 108, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 240, Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 240, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 3 800, Předškolní zařízení 5169 Nákup ostatních služeb 1 500, Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 1 500, První stupeň základních škol 5169 Nákup ostatních služeb 800, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 500, Činnosti knihovnické 5169 Nákup ostatních služeb 500, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 70, Zachování a obnova kulturních památek 5169 Nákup ostatních služeb 70, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 300, Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 300, Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 50, Nebytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 50, Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 2 141, Činnost místní správy 5137 Nákup ostatních služeb 600, Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 338, Činnost místní správy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 203, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,1 Celkem 7 209, ,1

4 Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelového neinvestičního a investičního transferu v celkové ve výši 2 221,3 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí. Tyto finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování akce č EU MŠ nám. Jiřího z Lobkovic zateplení budovy. Tato akce byla realizována Městskou částí Praha 3 již v loňském roce, z tohoto důvodu budou finanční prostředky rozpočtovány a účtovány v souladu s pokynem dle dopisu MHMP ROZ2/152/2014, který je zároveň podkladem tohoto usnesení. Tento transfer schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování dle pokynu příslušných poskytovatelů této dotace. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 569,8 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, které se konaly v květnu Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Praha svým usnesením č ze dne vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 95,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni. Podpořenou aktivitou v rámci těchto služeb je Demografická a socioekonomická analýza MČ Praha 3. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 39/45 ze dne vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014.

5 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3 zřízené městskou částí Praha 3. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 39/21 ze dne vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 42,2 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014, a to v rámci 4. programu na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Tuto dotaci obdrží Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 na projekt Kurz rozvoje emoční inteligence u dětí v MŠ. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/34 ze dne vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí účelové dotace v celkové výši 4 270,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o dotaci poskytnutou městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 4. čtvrtletí Čerpání této dotace je členěno: 1. část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 1 067,5 tis. Kč a je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 1 067,5 tis. Kč a je určena na sport. 3. účelová neinvestiční dotace ve výši 2 135,0 tis. Kč a je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Tato dotace bude přijata na položku nespecifikované rezervy, resp. ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Po jejím rozdělení jednotlivým organizacím dojde k úpravě rozpočtu dle zařazení na věcně příslušné paragrafy a položky. Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/12 ze dne

6 Čerpání finančních prostředků účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu (pro neziskové organizace) a kapitol. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 150,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (MŠMT) na Program na podporu integrace romské komunity, projekt Chceme dojít dále. Tuto dotaci obdrží Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 108,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 obdržela dotaci na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni, na Demografick ou a socioekonomick ou analýzu MČ Praha 3. Městská část Praha 3 se bude na této analýze podílet svými výdaji. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspor Odboru sociálních věcí na paragrafu 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva. Příspěvková organizace Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 240,0 tis. Kč. Navýšení finančních prostředků vyplývá z potřeby navýšení kapacity mateřské školky, neboť dochází k vysokému počtu přihlášených dětí z Městské části Praha 3, kterým by nebylo možné bez vytvoření nové třídy v mateřské škole vyhovět. Vybudováním nové třídy se zvýší kapacita školky o 25 dětí. Finanční prostředky budou využity na zakoupení vybavení nové třídy MŠ (nábytek, nádobí, doplňky atd.). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3113 Základní školy (akce Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického objekt Žerotínova rekonstrukce kuchyně, akce nebyla zahájena zrušeno výběrové řízení).

7 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 800,0 tis. Kč. Jedná se o výdaje, u nichž dochází k oddělení a přesunu části kapitálových výdajů ve prospěch běžných výdajů. Jedná se o akce v rámci základních škol a mateřských škol, Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 3113 Základní školy. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky slouží ke krytí finančních výdajů na projektovou dokumentaci na vybavení interiéru knihovny. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů paragrafu 3113 Základní školy (akce Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického objekt Žerotínova rekonstrukce kuchyně, akce nebyla zahájena zrušeno výběrové řízení). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 70,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou vynaloženy na zpracování dokumentace kostela nám. Jiřího z Poděbrad na využití dotace z tzv. norských fondů. Potřeba těchto finančních bude pokryta z úspory kapitálových výdajů paragrafu 3113 Základní školy (akce Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického objekt Žerotínova rekonstrukce kuchyně, akce nebyla zahájena zrušeno výběrové řízení). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč. Jedná se o oddělení a přesunu části kapitálových výdajů ve prospěch běžných výdajů, a to dle skutečně realizovaných výdajů. Jedná se o výdaje v rámci akce rekonstrukce bytového domu Bořivojova 27. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 3612 Bytové hospodářství. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč. Jedná se o oddělení a přesunu části kapitálových výdajů ve prospěch běžných výdajů, a to dle skutečně realizovaných výdajů. Jedná se o výdaje v rámci akce objekt Koněvova 184 rekonstrukce prodejny. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 3613 Nebytové hospodářství. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 141,0 tis. Kč. Jedná se o výdajů na vybavení informačního centra drobným dlouhodobým hmotným majetkem, dlouhodobým majetkem a úpravy nebytových prostor č. 101 a 102 v objektu Milešovská 1 pro

8 potřeby informačního centra (sklad). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce Lipanská 7 rekonstrukce ). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 0,1 tis. Kč, a to z důvodu platby za odvod za využití lesní půdy v rámci realizované akce Veřejná cesta Pražačka revitalizace. Potřeba těchto finančních prostředků je pokryta v rámci běžných výdajů paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.