Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I.

Transkript

1 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč na příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů), pol (neinvestiční příspěvky zřízením PO) ORG 518, ÚZ Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/13/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na výkon pěstounské péče a) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (platy zaměst. v prac. poměru) Kč b) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (ostatní osobní výdaje) c) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) d) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) Kč Kč Kč Strana 1 (celkem 18)

2 e) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (povinné poj. na úrazové poj.) Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je poskytován na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/31/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol nákup ostatních služeb pol ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ÚZ Kč Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/31/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na výkon pěstounské péče a) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (knihy, učební pomůcky a tisk) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. b) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (nákup materiálu jinde nezař.) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup kancelářských potřeb pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. c) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (studená voda) Kč Strana 2 (celkem 18)

3 d) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (plyn) Kč e) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (elektrická energie) Kč Finanční prostředky položek 5151, 5153 a 5154 budou využity na úhradu energií v prostorách využívaných pracovníky OSV, podílejících se na výkonu pěstounské péče. f) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (služby telekom. a radiokom.) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. g) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (služby školení a vzdělávání) Kč Finanční prostředky budou použity na školení a další vzdělávání zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. h) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (cestovné tuzemské i zahraniční) Kč Finanční prostředky budou použity na cestovné pro zaměstnance OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. i) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (účastnické popl. na konference) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu konferencí pro zaměstnance OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ2/31/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na výkon pěstounské péče a) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (platy zaměst. v prac. poměru) Kč b) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) c) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) Kč Kč Strana 3 (celkem 18)

4 d) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (povinné poj. na úrazové poj.) 200 Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je poskytován na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Jedná se o finanční prostředky ze státního příspěvku, které jsou účelově vázány na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty v roce Tyto prostředky nebyly v roce 2013 zcela vyčerpány a budou použity v roce Zdroj krytí: Financování - vázaná část přebytku z roku Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ÚZ Kč Jedná se o finanční prostředky ze státního příspěvku, které jsou účelově vázány na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty v roce Tyto prostředky nebyly v roce 2013 zcela vyčerpány a budou použity v roce Zdroj krytí: Financování - vázaná část přebytku z roku Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0022 Sociální fond o Kč a) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) Kč Finanční částka bude použita na pokrytí příspěvků na stravování, tj. náklady na nákup stravovacích poukazů. b) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu) Kč Finanční částka bude použita na pokrytí příspěvků na penzijní připojištění zaměstnancům. Strana 4 (celkem 18)

5 Tyto příspěvky se poskytují dle Směrnice č. 5/2012 Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Zdroj krytí: Financování - zůstatek Sociálního fondu z roku RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelové neinvestiční prostředky, které jsou určené jako náhrada za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a které zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů 3632 pohřebnictví pol poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (MMR) viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/20/2014 ze dne Poznámka: Finanční prostředky v částce Kč nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelové neinvestiční prostředky, které jsou určené jako náhrada za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a které zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů 3632 pohřebnictví pol poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (MMR) viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/36/2014 ze dne Poznámka: Finanční prostředky v částce Kč nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o Kč Jedná se o nedočerpaný grant v oblasti sportu a volného času z roku 2013 z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Strana 5 (celkem 18)

6 (TJ Orion Praha o.s Kč vráceno v roce 2014, Klub maminek Balónek o.s. 191 Kč vráceno v roce 2013). Finanční prostředky budou použity na granty v oblasti sportu a volného času pro rok (ostatní tělovýchovná činnost), pol (neinvest. transfery nezisk. a pod. org.) ORJ 0416, UZ Kč Zdroj krytí: a) Financování - vratka prostředků v roce Kč b) Příjmy roku vratka prostředků v roce Kč RZ č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 3. čtvrtletí 2013 (doplatek). a) na 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ Kč Finanční prostředky budou použity na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, registrovaných v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. b) na 3113 (základní školy), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ Kč Finanční prostředky budou použity pro sport. c) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ Kč Finanční prostředky budou použity na grantovou politiku MČ Praha 12 v oblasti kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Zdroj krytí: Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/38/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 s tím, že finanční prostředky, které nebudou čerpány v roce 2014 je možno převést a zapojit do rozpočtu roku Strana 6 (celkem 18)

7 RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o Kč pro Husovu knihovnu v Modřanech na obnovu knižního fondu (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinv. příspěvek PO), č. org Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/39/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o Kč na investiční projekt - Rekreační a kondiční areál RAK 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ , ORG projekt Rekreační a kondiční areál RAK Kč 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ , ORG projekt Rekreační a kondiční areál RAK Kč 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ , ORG projekt Rekreační a kondiční areál RAK Kč 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ , ORG projekt Rekreační a kondiční areál RAK Kč Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 30/42 ze dne o poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací a rozpočtového opatření č.j. MHMP ROZ 2/127/2013 ze dne navýšila MČ Praha 12 svůj rozpočet na rok 2013 o dotaci na projekt Rekreační a kondiční areál RAK ve výši Kč. Dotace byla poskytnuta ze Strukturálních fondů EÚ Operační program Praha Konkurenceschopnost. MČ Praha 12 byla připsána na účet v prosinci 2013 finanční částka snížená ve výši Kč. Tato rozpočtová změna navyšuje rozpočet MČ Praha 12 na rok 2014 o částku Kč, tj. o část dotace, která nebyla čerpána v roce Zdroj krytí: Financování - strukturální fondy EU - Operační program Praha Konkurenceschopnost. Strana 7 (celkem 18)

8 RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o Kč Na základě spolupráce a dohody mezi členkou Rady městské části Praha 12 PhDr. Danielou Rázkovou a zástupkyní starosty Mgr. Zlatuší Rybářovou a souhlasného vyjádření z porady vedení MČ Praha 12 ze dne odbor školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 organizačně zajistil koncert skupiny Spirituál kvintet, který se uskutečnil v prostorách římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech. Veškeré náklady na realizaci programu byly hrazeny z ORJ 0016 kultura. Výtěžek ze vstupného činí Kč - potvrzení odboru provozního (pokladny). V souladu s usnesením Rady městské části Praha 12 č. R ze dne bude výtěžek ze vstupného snížený o částku ve výši Kč za zajištění prostor pro realizaci koncertu ve výše zmíněném kostele poskytnut městskou částí Praha 12 na základě darovací smlouvy - usnesení Rady městské části Praha 12 č. R ze dne Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech (ost. záležitosti kultury), pol (neinv. transfery církvím a náboženským společnostem) Kč Zdroj krytí: Příjmy roku 2014 ( 3319 ostatní záležitosti kultury, pol ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené). RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč na financování projektů specifické primární prevence Zdravé město Praha 2014 I. program pro školy a školská zařízení. Pro naši městskou část byly vyčleněny finanční prostředky na následující projekty: 1/ Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Adaptační výjezdy šestých tříd Kč Preventivní program Proxima Sociale Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org Kč 2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům Praze 12 Dlouhodobý program primární prevence pro MŠ Dolinka Kč Selektivní prevence na ZŠ a MŠ K Dolům Kč Specifická prevence ZŠ a MŠ K Dolům Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org Kč 3/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 - Na Beránku drogy nechceme 3113 (základní školy), pol (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org Kč Strana 8 (celkem 18)

9 4/ Základní škola Písnická v Praze 12 Minimální preventivní program Kč Nový kolektiv Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org Kč 5/ Základní škola profesora Švejcarav Praze 12 Cesta do budoucna Kč Specializační studium pro školní metodiky prevence rizikového chování Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org Kč 6/ Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 - Program primární prevence 3113 (základní školy), pol (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org Kč 7/ Základní škola Zárubova v Praze 12 - Cesta do bezpečí 3113 (základní školy), pol (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/71/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - dotace v oblasti sociálních služeb pro rok 2014 (program J5, Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ HMP) je zaměřen na podporu sociálních služeb s místním, regionálním charakterem specifickým pro území MČ, tj. pečovatelskou službu a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) Kč pol (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) ÚZ Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/73/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce 546,4 tis. Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání MČ s rozpočtem hlavního města Prahy za rok Strana 9 (celkem 18)

10 RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelové neinvestiční prostředky, které jsou určené jako náhrada za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a které zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů 3632 pohřebnictví pol poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (MMR) viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/44/2014 ze dne Poznámka: Finanční prostředky v částce Kč nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok Rozpočtové úpravy RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (opravy a udržování), UZ Kč na 3113 (základní školy), pol (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 104, UZ Kč Grant na opravu povrchu sportoviště při Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) Kč na: 3319 (ostatní záležitosti kultury), Strana 10 (celkem 18)

11 pol (ostatní neinvest. transfery nezisk a pod. org.) Kč Dar pro Římskokatolickou farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie při příležitosti uskutečnění koncertu Spirituál kvintet. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 3 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3613 (nebytové hospodářství), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 813, ÚZ 0610, ORG Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG stavba SK Modřany Kč Projektová dokumentace pro zadávací řízení na zhotovitele stavby SK Modřany, která obsahuje i položkový rozpočet stavby byla předána v 02/2014. Položkový rozpočet předmětné stavby překračuje plánovaný rozpočet stavby stanovený na rok Z uvedeného důvodu žádáme o navýšení rozpočtu stavby o Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Fond obnovy (podúčet C). RÚ č. 4 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 2212 (silnice ), pol (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG stavba Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha Kč na 2212 (silnice), pol (nákup ostatních služeb), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG stavba Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha Kč Opravy některých pozemních komunikací na území MČ Praha 12 budou prováděny na základě zpracované projektové dokumentace. Náklady na projektovou dokumentaci Strana 11 (celkem 18)

12 oprav spadají pod položku 5169 nákup ostatních služeb, tato položka v rozpočtu uvedené stavby ve schváleném rozpočtu na rok 2014 vyčleněna nebyla. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Fond obnovy (podúčet C). RÚ č. 5 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 2212 (silnice), pol (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG stavba Oprava pozemní komunikace Borová Kč na 2212 (silnice), pol (nákup ostatních služeb), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG stavba Oprava pozemní komunikace Borová Kč Touto rozpočtovou úpravou se v rámci uvedené stavby vyčleňují finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je nezbytná k provedení opravy jmenované komunikace a dle platných rozpočtových předpisů náklady na projektovou dokumentaci spadají pod položku 5169 nákup ostatních služeb. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Fond obnovy (podúčet C). RÚ č. 6 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG stavba Rekonstrukce pozemních. komunikací ve správě MČ Praha Kč na 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG stavba Přechod ul. a doplnění chodníku Do Koutů Kč O částku Kč je třeba navýšit rozpočet stavby Přechod ul. a doplnění chodníku Do Koutů, protože na základě zadávacího řízení byla v 02/2014 vysoutěžena vyšší cena stavby oproti ceně stanovené v rozpočtu na rok Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Fond obnovy (podúčet C). Strana 12 (celkem 18)

13 RÚ č. 7 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Rekreační a kondiční areál RAK Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ , ORG projekt Rekreační a kondiční areál RAK Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ , ORG projekt Rekreační a kondiční areál RAK Kč Částka Kč představuje výši spoluúčasti MČ Praha 12 na financování projektu Rekreační a kondiční areál RAK, na který byla přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU Operační program Praha Konkurenceschopnost. Na základě smlouvy o spolufinancování je MČ Praha 12 povinna zajistit financování projektu do výše 7,5% z celkových uznatelných nákladů projektu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Fond obnovy (podúčet C). RÚ č. 8 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (služby školení a vzdělávání) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (účastnické popl. na konference) Kč Finanční částka bude použita na vzdělávání zaměstnanců formou konference. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 13 (celkem 18)

14 RÚ č. 9 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 3636 (územní rozvoj), pol (ostat. nákup dlouhodob. nehmot. maj.) Kč na 3636 (územní rozvoj), pol (nákup ostatních služeb) Kč Finanční částka bude použita na zpracování studie Výstavba veřejné splaškové kanalizace pro odvádění odpadních vod ze zastavěného území Točné do čistírny odpadních vod. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 10 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol (nákup materiálu j.n.) ÚZ Kč na 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol (nákup ost. služeb) ÚZ Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu služeb spojených s akcí Den Země 2014, která se bude konat 12. dubna 2014 ve volnočasovém areálu Freestyle Park Modřany. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 11 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6112 (členové zastupitelstva), pol (odměny členů zastupitelstev obcí a krajů) Kč na 6112 (členové zastupitelstva), pol (ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené) Kč Strana 14 (celkem 18)

15 Jedná se o přesun příslušné částky související s výplatou prokazatelně ušlého výdělku neuvolněnému členu Zastupitelstva MČ Praha 12 na základě usnesení Rady MČ Praha 12 č. R ze dne a v souladu se schválenými Zásadami pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 12 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 1014 (ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvláštní veterinární péče), pol (nákup ostatních služeb) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů za předběžnou náhradní péči o zvířata, která byla odebrána z důvodu porušování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 13 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (neinvest.příspěvky zříz. PO) na 3113 (základní školy), pol (nákup ost. služeb), UZ Kč Kč Finanční prostředky budou použity na zajištění služeb komunitního asistenta, překlady a tlumočení v projektu MV ČR Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 15 (celkem 18)

16 RÚ č. 14 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč z 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Kč pol nákup materiálu j.n Kč pol nákup ostatních služeb Kč pol pohoštění Kč pol ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kč UZ převést částky na 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol nákup materiálu j.n. pol nákup ostatních služeb pol pohoštění pol ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu UZ Kč Kč Kč Kč Kč Na základě dopisu Č.j. MHMP/ROZ2/80/2014 ze dne žádáme o zařazení výdajů na výkon pěstounské péče na paragraf 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, kdy na tento paragraf patří též výdaje obcí a krajů, na jejichž pokrytí je určen příspěvek na výkon pěstounské péče poskytovaný jim ze státního rozpočtu dle 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 15 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3419 (ost. tělovýchovná činnost), pol (nákup ostatních služeb) ORJ Kč Strana 16 (celkem 18)

17 na 3419 (ost. tělovýchovná činnost), pol (ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu), ORJ Kč Rada MČ Praha 12 usnesením č. R vzala na vědomí písemnou žádost Evy a Zdeňka Říhových a schválila poskytnutí finančního příspěvku na tréninkovou přípravu a účast na Mistrovství světa 2014 v karate pro Matěje Říhu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 16 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol (nákup ostatních služeb), ORJ Kč 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb), ORJ Kč Organizování tradičních zájmových a volnočasových aktivit pořádaných Domem dětí a mládeže Praha 12 Monet ve spolupráci s městskou částí. Jedná se o akce: Dvanáctka jede, Modřanský veletrh volnočasových aktivit 2014, Podzimní rejdění na dvanáctce, O putovní pohár starosty Prahy 12, Den dětí. Všechny akce byly v rozpočtu plánovány, dochází pouze ke sjednocení, vzhledem k uzavírané smlouvě. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 17 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 413, ÚZ 0610, ORG stavba Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze Kč na 3111 (předškolní zařízení), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG stavba Revitalizace areálu Čechtická Praha 12 - Kamýk Kč Strana 17 (celkem 18)

18 Pro podání žádosti o dotaci z OPŽP byl vypracován předběžný rozpočet stavby v době před zpracováním projektové dokumentace a před provedením sond na přítomnost azbestu. Předběžný rozpočet určil částku ve výši Kč, tato částka byla použita jako výchozí pro podání žádosti o dotaci. Předpokládaná výše dotace bude ve výši cca Kč, spoluúčast je stanovena ve výši Kč z Fondu obnovy Praha 12. Po dokončení projektové dokumentace však částka předpokládané hodnoty dosáhla Kč, včetně nákladů na odstranění azbestu. Aby mohlo být zahájeno zadávací řízení je nutné navýšit rozpočet této stavby o Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Fond obnovy (podúčet C). Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty Strana 18 (celkem 18)