rozpočet 2008 NÁVRH Z P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T

Transkript

1 NÁVRH Z P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T SU AU položka ZPUZORJ Kč text ## , ,0 daň z příjmu závislá činnost , ,0 DPFO ze SVč +1,0mil ponížený dotací podnikatelům , ,0 DPPO , ,0 DPFO z kapitálových výnosů , ,0 podíl na DPH , ,0 správní poplatek , ,0 poplatek ze psů , ,0 poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama , ,0 poplatek z ubytovací kapacity , ,0 daň z nemovitostí , ,0 místní poplatek z VHP ## # volby 3x , ,0 dotace ze st.rozp. ZŠ na žáka+stát.správu 4116 dotace les , ,0 neinvest.náklady škola škole 4113 dotace od krajů pro ZŠ , ,0 převody do sociálního fondu ## 20 # , ,0 pronájem Svaku řád vodovodní # , ,0 stočné sipo # , ,0 pronájem rybníku Hluboček # , ,0 nájem zámek modeláři # 2111 # 2111 # , ,0 příjmy z pronájmu hala včetně za Tělocvik ZŠ # , ,0 příjmy z pronájmu Zdravotní středisko tisk: :26 rozpočet 2008 Stránka 1

2 30 000, ,0 příjmy z kina , ,0 příjmy z kurtů SU AU položka ZPUZORJ text ## 20 # , ,0 nahodié příjmy ze Zdravotního střediska , ,0 platba daně +/- za obec # , ,0 poplatek z hrobů , ,0 příjmy za odpady - Ekokom # , ,0 příjmy za odvoz TDO # 2329 # , ,0 příspěvek kuchařka,rozvoz obědů # , ,0 pronájem pozemků # , ,0 pronájem majetku # , ,0 nhodilé příjmy z obecního majetku # , ,0 dividendy dotace na ČOV v podrobněji ,0 dotace na BDMH - bytový dům Místní hospodářství # , ,0 úroky ponížené - není z čeho , ,0 zůstatek roku , , ,0 C E L K E M PŘÍJMY tisk: :26 rozpočet 2008 Stránka 2

3 V Ý D A J E R O Z P O Č E T ,0 dary - doplatky pozemky ČOV ,0 PD + studie ZTV U Remíze ,0 ořezy stromů po obci SU AU položka ZPUZORJ Kč ,0 pozemky pro BDZO # , ,0 lesní hospodářství - vyžínání čtyř etap Chrástka ## 30 # ,0 audity ZŠ+hala+ZS + doplnění PD dle auditu # , ,0 STSČ příspěvek na rekosntrukci ubytovny , ,0 nový územní plán II. a III. etapa - snad dotace , ,0 PD ČOV+přivaděč kanalizace prováděčky , ,0 provize za dotaci ČOV + energetická opatření - rez , ,0 příspěvek pro plynofikaci Šarovy , ,0 Renards za energetická opatření , ,0 PD chodník dědina + rozšíření MK k MŠ , ,0 plynová přípojka k objektu pošty # , ,0 údržba rybníka 5 000, ,0 schody před zámkem + realizace s dotací , ,0 PD oddrenážování atria zámku + realizace s dotací ) , ,0 realizace BDMH včetně dotace , ,0 rekultivace skládky - výkup pozemků , ,0 příspěvek na dopravní obslužnost kraji , ,0 výkup pozemků při pozemkové úpravě , ,0 MK Malá ulička , ,0 náklup pozemků pod ČOV a průmyslovou zónu , ,0 navýšení přís.pro STSČ okna ubytovna půjčka, podíl , ,0 rezerva na spoluúčast M a t e ř sk á š k o l a # , ,0 plat pro OON J.M. # ,0 investice - rekonstrukce elektra 1-3 třída , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk , ,0 DHIM včetně průlezek , ,0 nákup materiálu tisk: :26 rozpočet 2008 Stránka 3

4 SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text , ,0 voda , ,0 teplo - zateplení , ,0 eletřina , ,0 telefon ( přejít na IT volání +nouzový mobil ) , ,0 nákup služeb , ,0 opravy a udržování , ,0 školkovné , ,0 Z á k l ad n í š k o l a (ředitelství přísp.na mzdu vč.soc.zdr , ,0 do haly za tělocviky # , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk , ,0 DHIM+ skříně ve sborovně , ,0 nákup materiálu , ,0 voda , ,0 teplo , ,0 elektřina pozor na vratku , ,0 telefon jeden telefon přejít na IT volání , ,0 nákup služeb , ,0 opravy a udržování lino 9.třída , ,0 dohody pro extérní pracovníky 2/2# /2 # , ,0 cestovné,občerstvení soutěže žáků hory , ,0 pojištění 31 nebo 32 50?? , ,0 příspěvek na účetnictví a zpracování mezd ,0 investice schody,wc a plácek za ZŠ , , ,0 družinné # , ,0 odpisy PC,myčka + nově pánev , ,0 Š k o l n í j í de l n a ( kuchařky na ZŠ vč. soc a zdr , ,0 DHIM kuchařka naposledy v roce , ,0 nákup materiálu , ,0 služby zpracování dat tisk: :26 rozpočet 2008 Stránka 4

5 SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text , ,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných , ,0 opravy a udržování , ,0 telefonní poplatky přechod na IT volání či , ,0 FKSP+Kooperativa mezisoučet ZŠ , , ,0 OOPP K i n o # , ,0 OON , ,0 půjčovné filmů ,0 zvuk azurová stopa D r u ž i na # , ,0 spotřební materiál mezisoučet ZŠ 7 900, , ,0 knihovna zdr.pojištění 4 940, ,0 K n i h o v na soc. # , ,0 náku knih , ,0 stěhování - nákup vnitřního zařízení , ,0 OON platy zaměstnacům( rozšíření pracovní doby ) K l u b o v é z a ř í z e n í # , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM včetně příspěvku na pódium , ,0 nákup materiálu , ,0 voda , ,0 elektřina , ,0 teplo , ,0 telefon , ,0 nákup služeb ,0 oprava pódia podlahy tisk: :26 rozpočet 2008 Stránka 5

6 SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text , ,0 údržba objektu # 5171 V e ř e j ný ro z h l a s # , ,0 xxxxxoprava veřejného rozhlasu # , ,0 obecní noviny S b o r # , ,0 sbor pro občanské záležitosti Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o # , ,0 voda , ,0 teplo , ,0 elektřina , ,0 služby , ,0 opravy a udržování 5171 tisk: :26 rozpočet 2008 Stránka 6

7 SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text V e ř e j n é o s v ě t l e n í # , ,0 OON , ,0 nákup materiálu, oprava vedení a sloupů : Čístré , ,0 elektřina , ,0 služby jinak nespecifikované H ř b i t o v # , ,0 nákup materiálu, energií , ,0 OON pracovník na údržbu zima+léto Komunální služby a územní rozvoj ( přidat PHM a osattní ) # , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 služby ,0 N a k l á d á n í s o d p a d y # , ,0 svoz komunálního odpadu # , ,0 ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+sd++ ) , ,0 údržba skládky + kompostiště # , ,0 OON skládka + kompostiště+ sběrný dvůr J.M. Farnost # , ,0 příspěvek na rekonstrukci, údržbu objektu kostela # , ,0 jinak nespicifikované výdaje # 5223 neinvest.dotace - příspěvek na oltář V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce # , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text tisk: :26 rozpočet 2008 Stránka 7

8 , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 služby , ,0 PHM včetně Komunální služby ,0 nákup vozíku + nádstavby , ,0 cestovní náhrady pro rozvoz obědů 9 920, ,0 Vaření důchodci,rozvoz obědů soc a zdr. za OON # , ,0 příspěvek plat kuch. MŠ důch vč.odvodů 50obědů/d , ,0 OON rozvoz obědů , ,0 DHIM pro rozvoz obědů mezisoučet ZŠ , ,0 odečti pro vaření na MŠ réžie co si platí důchodci Z a s t u p i t e l s t v o # , ,0 odměny zastupitelstvo , ,0 refundace zastupitelstvo , ,0 starosta , ,0 soc+zdravotní starosta S t á t n í s p r á v a # , ,0 platy zaměstnanců # , ,0 OON , ,0 sociální pojištění , ,0 zdravotní pojištění , ,0 zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání , ,0 knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní , ,0 DHIM SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text , ,0 nákup materiálu tisk: :26 rozpočet 2008 Stránka 8

9 , ,0 daň z úroků , ,0 voda , ,0 teplo , ,0 elektřina pohonné látky a mazadla , ,0 poštovné + známky , ,0 telefon poplatky včetně internetu + mobilů , ,0 služby peněžních ústavů , ,0 pojištění majetku , ,0 konzultační a poradenská činnot , ,0 služby,školení a vzdělávání , ,0 služby zpracování dat 5169 volby 3x , ,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných , ,0 opravy a udržování , ,0 cestovné , ,0 ostatní náklady připojištění zaměstnanců, , ,0 občerstvení a dary , ,0 věcné dary , ,0 nákup kolků , ,0 peněžité dary obyvatelstvu - výše na dítě , ,0 platba daně +/- za obec 6121 ## 10 # ,0 dotace podnikatelskému subjektu # 5173 # 5 000,0 převod pohoda za sazka arenu z 2007 ## 10 # , ,0 převody do sociálního fondu H a si č i # 5112 OON preventista ,0 dřevo na opravu tribun , ,0 modeláři na nájem SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text tisk: :26 rozpočet 2008 Stránka 9

10 # , ,0 STK,oprava vozidla, provoz , ,0 PHM - nafta + benzín + maziva , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálů a 5000 pronájem haly a 5000 OON 5 000, ,0 včelaři # , ,0 autoklub na činnost + 1/3 dotace , ,0 TJ Sokol Březolupy 6 800, ,0 střelci včetně haly + 1/3 nákladů # , ,0 kroužky základní škola včetně haly , ,0 hudební, pohybový, taneční včetně haly , ,0 Trampská Osada Rouver scout na chatu (30-14,1) # , ,0 klub turistů včetně haly , ,0 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) součet ZŠ , , ,0 C E L K E M V Ý D A J E 0,00 0,00 schodek rozpočtu ( + přebytek ) SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text sociální fond ## , ,0 příjmy z rozpočtu obce , ,0 C E L K E M P Ř Í J M Y ## 10 # , ,0 osobní účty , ,0 služby spořitelna , ,0 příspěvky zaměstnancům , ,0 C E L K E M V Ý D A J E tisk: :26 rozpočet 2008 Stránka 10