k projednání v zastupitelstvu města dne , org , , , , ,00

Transkript

1 MĚSTO PROSEČ Číslo rozpočtového opatření ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ZA ROK 2014 k projednání v zastupitelstvu města dne v tis. Kč 42/14 Pořízení kamerového systému schv. v RM č ,00 43/14 Snížení výdajů na položce neinv. transferu ,00 44/14 Dotace na volby do zastupitelstev obcí UZ ,00 45/14 Výdaje na volby UZ mzdové náklady 42,30 UZ materiál. náklady 4,40 UZ cestovné 2,60 UZ pohoštění 3,40 UZ nespecifikované rezervy 27,30 46/14 Dotace z Úřadu práce Pardubice na VPP Aktivizační pracovní příležitost schv. v RM č. 22,25 UZ ,00 47/14 Výdaje na mzdy VPP dohody UZ ,00 48/14 Dotace z Úřadu práce Pardubice na VPP Operační program lidské zdroje a zaměstnanost schv. v RM č. 19,22,25 UZ NP ,00 UZ NP ,00 49/14 Výdaje na mzdy VPP UZ NP mzdové náklady 0,00 UZ NP soc. poj. 0,00 UZ NP zdr. poj 0,00 UZ NP mzdové náklady 0,00 UZ NP soc. poj. 0,00 UZ NP zdr. poj. 0,00 50/14 Dotace ze SFŽP na zateplení MŠ nižší poskytnutá dotace schv. v RM č. 25 UZ NP org ,40 UZ NP org ,10 51/14 Snížení inv. výdajů v MŠ org ,50 52/14 Příspěvek TJ Sokol na činnost dle smlouvy 53/14 Zvýšení příjmů daň z příjmů PO , ,00 54/14 Přijetí úvěru od ČS, a.s. s výhodnou úrokovou sazbou na opravu MK /14 Výdaje na opravu místních komunikací /14 Zvýšené výdaje na výstavbu nové komunikace u hřbitova 57/14 Zvýšení příjmů daň z příjmů PO org ,00 58/14 Výdaje na rozšíření veřejného osvětlení V Plůtku 59/14 Zvýšení příjmů DPH , ,00 60/14 Dotace ze SFŽP na regeneraci zeleně města Proseče ,00 UZ NP org ,60 UZ NP org ,80 61/14 Výdaje na regeneraci zeleně UZ NP org ,60 UZ NP org ,80 62/14 Poskytnutí příspěvku ŘKF na divadelní představení Živý Betlém 63/14 Zvýšení příjmů DPH 2 070, , , ,00

2 64/14 Poskytnutí příspěvku taneční skupině Mitrix na modernizaci taneč. prostor a materiální potřeby ,10 65/14 Přijetí daru od fy Steelmont Proseč na kulturní a sportovní akce města ,10 66/12 Neinv. dotace z Pardubického kraje na JSDH Proseč UZ ,70 67/14 Výdaje na vybavení JSDH UZ ,00 UZ ,70 68/14 Neinv. dotace z Pardubického kraje na opravu památníku na Pasekách ,00 69/14 Výdaje na opravu památníku na Pasekách org. 3 15,00 70/14 Parkoviště u Santé v roce 2014 se nebude realizovat snížení příjmů i výdajů org , ,00 71/14 Převedení fin.prostř. ze Sdružení obcí skupin.plynovodu snížení příjmů i výdajů , ,00 72/14 Splátky půjčky od ČCE na evag. hřbitov posunutí splátky na r ,30 73/14 Splátky půjčky od SOTM na obnovu nevyuž. plochy posunutí splátky na r ,50 74/14 Snížení výdajů na položce ost. fin. operace platby daní a poplatků DPH ,80 75/14 Neinv. dotace z MPSV na výdaje pečovatelské služby UZ ,00 76/14 Výdaje na pečovatelskou službu UZ org. 1 mzdové náklady 7,50 UZ org. 1 soc. poj. 1,80 UZ org. 1 zdr. poj,70 77/14 úprava položek rozpočtové skladby příjmy a výdaje 2014 viz příloha

3 MĚSTO PROSEČ příloha k rozpočtovým změnám do ZM podrobná úprava položek rozpočtové skladby (překročené neočekávané příjmy a výdaje) PŘÍJMY účet č. UZ org. odd. pol. v tis Kč Poznámka ,00 daň z př.ze záv.č.fo kap.výn ,20 daň z př.právnic.osob ,00 DPH ,80 odvody za odnětí půdy ZPF ,70 odvody za odnětí les.pozemku ,00 popl. ze psů ,00 popl. za už. veř. prostr ,30 popl. ze vstupného ,00 odvod z výher.hracích př ,00 spr. poplatky ,00 prodej dřeva ,50 za sběr druhot. sur ,00 pokuta ,00 náhrady řízení ,50 náhrady silnič. doprava ,00 stočné ,00 příjmy kultura ,00 příjmy z prodeje knih ,00 příjem muzeum ,00 příjmy z prodeje zboží ,00 příjmy za Zpravodaj ,00 pronájem sokolovny ,00 příjem hřiště ,00 náhrady hřiště ,00 tělových. činnost-ost.př ,00 ost. tělových činnost ,00 náhrady byty 59 b.j ,00 náhrady nebyt. pr ,90 náhrady VO ,10 VB plynof ,00 kom. sl. - služby ,00 kom. sl. - prodej mat ,00 kom. sl. - náhrady ,00 prodej pozemků ,00 pronájem kontejnery ,00 odměna Elektrowin ,00 ost. odpady služby ,00 příjem za vytříděný odpad ,00 příjem PSL ,30 pojistné náhrady DPS II ,70 pokuty - policie ,00 PO náhrady ,00 místní spr. - náhrady ,00 úroky přijaté CELKEM PŘÍJMY 500,00 VÝDAJE ,00 pěstební čin.- materiál ,00 pěstební čin.- služby ,00 krmení pro psy ,00 DHDM cest.ruch ,00 nákup zboží cest ruch ,00 nákup materiálu cest.ruch ,00 ost.neinv.transfery cest.ruch ,00 m.komunikace materiál ,00 úroky z úvěru ,00 údržba komunikací ,00 opravy MK

4 ,00 mzdy ,00 materiál ,80 služby ,00 opravy chodníků ,00 výstavba chodníků ,00 služby ,00 opravy čekáren ,00 kanalizace opravy ,00 kanalizace V.etapa ,00 čištění potoka ,00 služby rybníky ,00 MŠ- rek. umýváren a kuchyně ,00 ZŠ opravy ,00 ZŠ zateplení ,00 ZŠ přístavba ,00 mzdy kino ,00 pevná paliva ,00 služby ,00 služby měst. knihovna ,00 program.vybavení ,00 náhrady ,00 dokumentace sbírk.př ,00 kultura ost. nákupy ,00 neinv. transfery spolkům ,00 ost.kult. akce - mzdy ,00 odměna ,00 materiál ,00 voda ,00 plyn ,00 el.energ ,00 služby ,10 poplatek ,00 cestovné ,00 pohoštění ,00 materiál RS ,00 opravy RS ,00 muzeum mzdy ,00 muzeum DHDM ,00 muzeum el. en ,00 muzeum ,00 památníky materiál ,00 památníky služby ,00 opravy hrobů ,00 opravy památníku ,00 pomník obětem holocaustu ,00 rozhlas. ústředna ,00 opravy MR ,00 rek. MR ,00 sokolovna ,00 materiál ost.kultura ,00 materiál - hřiště ,00 služby ,00 opravy ,00 hřiště ,00 ost. tělových činnost ,00 opravy dět. hřiště ,00 neinv. transfery ,00 dět. hřiště u rezervátoru kolotoč ,00 rek. dět.hřiště v Podměstí ,00 vybavení dět. hřiště v Podměstí ,00 rek.dět.hřiště v Záboří ,00 vybavení dět. hřiště v Záboří ,00 vybavení workoutu ,00 služby byty v čp ,00 teplo v byt. ZŠ ,00 mateiál 59 b.j.

5 ,00 teplo 59 b.j ,00 el.energ ,00 opravy bytů 59 b.j ,00 služby nebyty ,00 opravy nebyty ,00 vybavení čp ,00 teplo nebyty čp ,00 el.energ. - nebyty ,00 opravy ,00 vyúčt. služeb ,00 el.energ. - nebyty čp ,00 opravy ,00 služby VO ,00 opravy VO ,00 rek. VO ,00 hřbitov mzdy ,00 hřbitov služby ,00 hřbitov opravy ,70 územní plán ,00 kom. služby mzdy ,00 kom. služby soc.poj ,00 kom. služby zdr.poj ,00 kom. služby mzdy ost ,00 kom. služby DHDM ,00 kom. služby zdr.poj ,00 kom. služby el.en ,50 kom. služby ost. sl ,00 kom. služby opravy ,00 opravy v čp ,00 rek. střechy čp ,00 nákup pozemků ,00 komunál.odpad DHDM ,00 nákup zboží ,00 mateiál ,00 systém odd.sběru bioodpadu ,00 služby- ost. odpady ,00 skládka pod Paseky ,00 veř. zeleň mzdy ,00 veř. zeleň materiál ,00 veř. zeleň služby ,00 analýza rizik býv sběrny ,00 neinv. transfery domovy pro seniory ,00 peč. služba mzdy " ,00 peč. služba mzdy(dohody) " ,00 peč. služba soc.poj. " ,00 peč. služba zdr.poj. " ,00 peč. služba povinné poj. " ,00 peč. služba zprac. dat 1 " ,00 peč. služba služby 203 " ,00 teplo DPS I. 203 " ,00 opravy DPS I. 203 " ,00 pergola u DPS 204 " ,00 el.energ. - DPS II. 204 " ,00 služby služby DPS II. 204 " ,00 opravy DPS II. 204 " ,00 vyúčt. služeb ,00 oprava čp. 372 DPS II ,00 policie neinv. transfer ,00 odměny JSDH ,00 PO refundace ,00 PO služby ,00 PO opravy ,00 PO náhrady ,00 odměny čl. zastupitelstva ,00 zastupitelstvo cestovné ,00 pohoštění

6 ,00 místní spr. - mzdy " ,00 místní spr. - soc.poj ,00 místní spr. - el. energ ,00 služby telekomunikační ,00 nájemné ,00 poraden.služby ,00 zprac. dat ,00 program.vybavení ,00 cestovné ,30 věcné dary ,00 poplatky ,00 náhrady mezd ,00 benzín ,00 služby ,00 půjčky CELKEM VÝDAJE 500,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji,00