NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2017

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2017 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku. Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, oba ve znění pozdějších předpisů. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2017 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka ,7 tis. Kč. Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2017 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje, které jsou ve výši ,2 tis. Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši ,5 tis. Kč. Rozpočet městské části ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI FINANCOVÁNÍ CELKEM tis. Kč 57627,2 tis. Kč 13903,2 tis. Kč FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č. 1/1) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 daňové, třídy 2 nedaňové, třídy 3 kapitálové příjmy a třídy 4 přijaté transfery. Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 financování zapojují finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. Třída 1 Daňové příjmy rozpočet: tis. Kč a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků také vychází ze skutečnosti roku c) Daň z nemovit.věcí- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části také prostřednictví hl.m.prahy. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitých věcí. 1

2 Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet: 662 tis. Kč Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na bankovních účtech městské části, sankční platby inkasované za porušování závazných platných norem a vratka příspěvku PO ZŠ a MŠ za rok Třída 4 Přijaté transfery rozpočet: tis. Kč Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu, neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.prahy, v obou případech se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy. Další transfer je převod ze zisku hospodářské činnosti MČ. FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1/2) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce ,2 tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce tis Kč. Výdaje jsou rozděleny do kapitol. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 financování tvorba rezerv. VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č. 1/2 a informativní tabulky) KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2310 Pitná voda Finanční prostředky jsou určeny na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy. OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části, zimní údržby a úklid, na financování posudků a studií, na nákup odpadkových košů, laviček a ostatní výdaje související se zelení MČ. Dále bylo požádáno MHMP o ponechání finančních prostředků z r na revitalizaci pozemků v k.ú. Sobín. Kapitálové výdaje OddPar 2341 Vodní díla Akce: Rybníčky Na ohrádkách 2. etapa Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín V obou případech byla podána žádost na MHMP o ponechání dotace z r OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Akce: Sad Třešňovka 2

3 KAPITOLA 03 DOPRAVA Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2212 Silnice Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení, běžné opravy komunikací a studie. OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací V tomto oddíle se jedná o opravu přemostění Řepy-Zličín. Byla podána žádost na MHMP o ponechání dotace z r na tuto opravu. Kapitálové výdaje OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Akce: Zábradlí Nedašovská Zastávka sídliště Metropole KAPITOLA 04 ŠKOLSTVÍ, SPORT, VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE A OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč 6239, Běžné výdaje OddPar 3117 První stupeň základních škol Finanční prostředky budou použity na příspěvek PO ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz, údržbu a granty. OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Finanční prostředky jsou spojené se správou hřišť. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže Jedná se o sportovní granty pro děti a mládež. OddPar 3429 Ostatní zájmová činnost Jedná se o dar poskytnutý Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Zličín Kapitálové výdaje OddPar 3117 První stupeň základních škol Akce: Úprava ve stávající MŠ a ZŠ. Vznik dvou učeben ZŠ. OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Akce: Zázemí sportovního areálu Rekonstrukce sportovní haly 3

4 KAPITOLA 05 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod. OddPar 4350 Domovy pro seniory Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je vodné, plyn, el.energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a případné drobné opravy. OddPar 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany. OddPar 4357 Domovy Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením. KAPITOLA 06 KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2143 Cestovní ruch V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na případnou údržbu a obnovu informačních tabulí. OddPar 3314 Činnosti knihovnické Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, materiální výdaje jako jsou kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a ostatní služby související s provozem místní knihovny a na nákup PC a DHDM. OddPar 3319 Ostatní záležitosti kultury Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval, Mikulášská), Letní slavnost, Zličínský jarmark, zájezdy seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků apod. 4

5 OddPar 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin Zpravodaj Zličína a Sobína. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže Jedná se o ostatní granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže. KAPITOLA 07 BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, drobné opravy a služby. OddPar 5512 Požární ochrana Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici, na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby (STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny) a na opravy hasičské techniky. KAPITOLA 08 HOSPODÁŘSTVÍ Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 3631 Veřejné osvětlení Finanční prostředky jsou určeny na vánoční osvětlení. OddPar 3632 Pohřebnictví Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitovů a to na ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů, na vodné a služby svozu odpadu, opravu studny na hřbitově Zličín a opravu hřbitovní zdi Zličín, dále pak na služby spojené s ostatní údržbou a úklidem hřbitovů. OddPar 3639 Komunální služby Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244, budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice a na úhradu vodného a energií v těchto prostorách. 5

6 Kapitálové výdaje OddPar 3632 Pohřebnictví Akce: Rozšíření hřbitova Zličín OddPar 3612 Bytové hospodářství Akce: Přestavba bytu v DPS KAPITOLA 09 VNITŘNÍ SPRÁVA Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 6112 Zastupitelstva obcí Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům. OddPar 6171 Činnost místní správy Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní služby, konzultační a poradenské služby, školící služby, IT služby, opravy a udržování, cestovné zaměstnanců, na příspěvky ze sociálního fondu zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné. Kapitálové výdaje OddPar 6171 Činnost místní správy Akce: Výkup pozemků pod komunikací Blatnická Rekonstrukce vytápění v budově ÚMČ Rekonstrukce počítačové sítě v budově ÚMČ KAPITOLA 10 POKLADNÍ SPRÁVA Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 6330 Převody do rozpočtů územní úrovně Dotace pro MČ Praha 17 na sociální služby pro naše občany. 6

7 FINANCOVÁNÍ (Tabulka č. 1/3) Třída 8 Použití rozpočet ,7 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořenou v minulých letech. Třída 8 Rezerva rozpočet ,5 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány prostředky, které budou převedeny jako rezerva a tvorba do fondů MČ. 7

8 NÁVRH ROZPOČTU NA R Tabulka č. 1/1 Upravený Návrh Index ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč 1341 Poplatek ze psů 135,00 135,00 100, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 0,00 3,00 0, Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 250,00 100, Poplatek z ubytovací kapacity 70,00 120,00 171, Správní poplatky 60,00 60,00 100, Daň z nemovitých věcí 6700, ,00 111,94 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 7215, ,00 111, Příjmy ze čtenářských poplatků 50,00 45,00 90, Příjmy z úroků 50,00 50,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2,00 6,00 300, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 561,00 0, Přijaté dary 973,20 0,00 0, Přijaté příspěvky a náhrady 10,80 0,00 0,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1086,00 662,00 60, Přijaté dary na pořízení DHM 19442,40 0,00 0,00 TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19442,40 0,00 0, Převody mezi HMP a MČ HMP 56367, ,00 43, Převody mezi HMP a MČ HMP 149,00 167,00 112, Převody z fondu hospodářské činnosti 13300, ,00 76,16 TŘÍDA 4 - TRANSFERY 69816, ,00 50,12 PŘÍJMY CELKEM , ,00 44,82

9 Tabulka č. 1/2 NÁVRH ROZPOČTU NA R BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index ORJ Název 02 Městská infrastruktura 7328, ,00 78,53 03 Doprava 7063, ,00 16,28 04 Školství, sport, volnočasové aktivity 8977, ,20 69,50 05 Zdravotnictví a sociální oblast 486,10 350,00 72,00 06 Kultura, cestovní ruch, volnočasové aktivity 2814, ,00 98,59 07 Bezpečnost, požární ochrana 734,20 695,00 94,66 08 Hospodářství 1300, ,00 103,77 09 Vnitřní správa 13623, ,00 110,94 10 Pokladní správa 510,80 500,00 97,89 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - seskupení položek 5xxx 42839, ,20 97,54 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index ORJ Název 02 Městská infrastruktura 4983,00 700,00 14,05 03 Doprava 70, , ,29 04 Školství, sport 62830, ,00 25,78 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 0,00 0,00 06 Kultura, cestovní ruch 350,00 0,00 0,00 07 Bezpečnost, požární ochrana 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 200, , ,00 09 Vnitřní správa 526,50 950,00 180,44 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - seskupení položek 6xxx 68959, ,00 34,37 VÝDAJE CELKEM , ,20 51,55

10 Tabulka č. 1/3 NÁVRH ROZPOČTU NA R FINANCOVÁNÍ Upravený Návrh rozpočet rozpočtu Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 54627, , Rezerva finančních prostředků , ,50 FINANCOVÁNÍ CELKEM 14239, ,20 ÚHRN PŘÍJMŮ 97559, ,00 ÚHRN VÝDAJŮ , ,20 FINANCOVÁNÍ CELKEM 14239, ,20

11 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2310 Pitná voda 50,00 40,00 80, Vodní díla 50,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7228, ,00 79,07 KAPITOLA , ,00 78,53 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 2341 Vodní díla 3833,00 200,00 5, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1150,00 500,00 43,48 KAPITOLA ,00 700,00 14,05 KAPITOLA 02 - CELKEM , ,00 52,43

12 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2212 Silnice 750,00 750,00 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6313,50 400,00 6,34 KAPITOLA , ,00 16,28 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 70, , ,29 KAPITOLA 03 70, , ,29 KAPITOLA 03 - CELKEM 7 133, ,00 37,85

13 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 3111 Mateřská škola v Hevlínské 3458,50 0,00 0, První stupeň základních škol 4108, ,20 129, Sportovní zařízení v majetku obce 654,20 300,00 45, Využití volného času dětí a mládeže 756,30 600,00 79, Ostatní zájmová činnost 0,00 20,00 0,00 KAPITOLA , ,20 69,50 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 3111 Mateřské školy 59030,00 0,00 0, První stupeň základních škol 0,00 600,00 0, Sportovní zařízení v majetku obce 3800, ,00 410,53 KAPITOLA , ,00 25,78 KAPITOLA 04 - CELKEM , ,20 31,25

14 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 21,10 15,00 71, Domovy pro seniory 230,50 230,00 99, Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 79,50 70,00 88, Ostatní služby v oblasti sociální prevence 120,00 0,00 0,00 KAPITOLA ,10 350,00 72,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory 0,00 0,00 0, Osobní asistence, pečovatelská služba 0,00 0,00 0, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 - CELKEM 486,10 350,00 72,00

15 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 50,00 100,00 200, Činnosti knihovnické 1406, ,00 105, Ostatní záležitosti kultury 877,00 700,00 79, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 375,00 375,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 106,00 110,00 103,77 KAPITOLA , ,00 98,59 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 350,00 0,00 0,00 KAPITOLA ,00 0,00 0,00 KAPITOLA 06 - CELKEM 3 164, ,00 87,68

16 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 25,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část 709,20 670,00 94,47 KAPITOLA ,20 695,00 94,66 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 - CELKEM 734,20 695,00 94,66

17 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 3631 Veřejné osvětlení 80,00 80,00 100, Pohřebnictví 487,00 570,00 117, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 733,90 700,00 95,38 KAPITOLA , ,00 103,77 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 3612 Bytové hospodářství 100, , , Pohřebnictví 100, , ,00 KAPITOLA , , ,00 KAPITOLA 08 - CELKEM 1 500, ,00 376,44

18 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2577, ,00 114, Volby do senátu 213,00 0,00 0, Činnost místní správy 10833, ,00 112,18 KAPITOLA , ,00 110,94 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 526,50 950,00 180,44 KAPITOLA ,50 950,00 180,44 KAPITOLA 09 - CELKEM , ,00 113,52

19 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 6330 Převody do rozpočtů územní úrovně 510,80 500,00 97,89 KAPITOLA ,80 500,00 97,89 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 6330 Převody do rozpočtů územní úrovně 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 - CELKEM 510,80 500,00 97,89

20 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (Tabulka č. 2) Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx náklady a 6xx výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti. VÝNOSY jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů. NÁKLADY částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp. 405, Křivatcova čp. 244 a DPS. V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO, recepční služby, výdaje za telekomunikační služby apod. Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Zůstatek roku po zdanění je převáděn jako transfer do rozpočtu MČ.

21 PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2017 Tabulka č. 2 Výnosy v tis. Kč Plán 2017 Nájemné z bytů 2819,00 Nájemné z nebytových prostor 1572,00 Pronájem z pozemků 1327,00 Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky 70,00 Úroky ČS 1,00 Výnosy celkem 5 789,00 Náklady v tis. Kč Plán 2017 Opravy a udržování 1200,00 Ostatní služby 1652,50 Ostatní náklady (poplatky ČS) 11,00 Náklady celkem 2 863,50 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2 925,50 (před zdaněním)

22 Investiční akce na rok Zázemí sportovního areálu Realizace 15, ,- Kč Jedná se o dokončení výstavby nového zázemí sportovního areálu při ulici U Zličínského hřiště. Po výběrovém řízení na zhotovitele stavby bude zahájena její realizace. 2. Úpravy ve stávající MŠ a ZŠ Projektová dokumentace, realizace ,-Kč Jedná se o stavební úpravy jednoho pavilonu MŠ, ve kterém vzniknou dvě učebny ZŠ. 3. DPS přestavba bytu 3+kk na 2 byty zvláštního určení Realizace 1, ,-Kč Jedná se o rekonstrukci bytu v Domě s pečovatelskou službou, Křivatcova 416, na dva byty zvláštního určení. Stávající pronajímatelný byt kategorie 3 +1 byl původně určen jako byt správce, s ohledem na jiný systém správy objektu je byt využíván k pronájmu. V případě změny a úpravy bytu je možné vytvořit dva byty zvláštního určení o velikosti 2+kk a tím rozšířit kapacitu DPS ze 42 bytů na 44 bytů zvláštního určení. 4. Zastávka Metropole Projektová dokumentace, realizace 1, ,-Kč Předmětem investice je stavba nové autobusové zastávky s přístřeškem pro cestující v ul. Míšovická v sídlišti Metropole Zličín (za kruhovým objezdem směrem k ul. Na Radosti). Součástí investice je nabytí pozemku a projednání s dotčenými orgány státní správy. 5. Zábradlí Nedašovská Realizace ,-Kč Jedná se o dopravní zábradlí v ul. Nedašovská v úseku mezi ul. Halenkovská a Mladých. Realizace investice se pozdržela z důvodu zrušení stanovení dopravního zábradlí soudem. V současné době probíhá nové řízení o návrhu opatření obecné povahy. 6. Rekonstrukce sportovní haly Realizace ,-Kč Jedná se o rekonstrukci haly Nedašovská 403, ve které bude následně tělocvična nové základní školy. 7. Server + počítačová síť ÚMČ Realizace ,-Kč Jedná se o kompletní rekonstrukci počítačové sítě v budově Úřadu městské části, Tylovická Rekonstrukce vytápění ÚMČ Realizace ,-Kč Jedná se o výměnu stávajícího plynového kotle včetně nového odkouření v budově Úřadu městské části, Tylovická 207. Zároveň bude upraven celý systém vytápění. 9. Rozšíření hřbitova Zličín Realizace 3, ,-Kč Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova ve Zličíně, který je již kapacitně téměř vyčerpán. Na rozšíření je vydáno povolení Odborem výstavby ÚMČ Praha Rybníčky Na ohrádkách 2. etapa Realizace ,-Kč Součástí akce je vybudování volného rekreačního prostoru u dvou stávajících rybníčků při Mistřínské ulici, na konci zastavěné části obce, v přírodně cenné lokalitě. Akce se skládá především z vegetačních

23 úprav, vybudování cestní sítě, drobných terénní úprav a umístění jednoduchého mobiliáře (lavičky, koše). Navržená cestní síť vytváří bezbariérové procházkové okruhy umožňující krátkodobou rekreaci a přístup k dosud nepřístupným rybníčkům. 11. Bezpečnostní přeliv Rybníka Sobín Realizace ,-Kč Důvodem pro realizaci akce je zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků objektem bezpečnostního přelivu rybníka Sobín. Stávající bezpečnostní přeliv včetně jeho odpadu není proti účinkům proudící vody dostatečně opevněn. Stručný technický popis: na návodní a vzdušní hraně stávajícího přelivu je navržen železobetonový práh, terén mezi železobetonovými prahy bude následně snížen a opevněn kamennou dlažbou. Kamennou dlažbou do betonu bude opevněn i skluz bezpečnostního přelivu. Stávající stupeň z kamenného zdiva na konci skluzu bude odstraněn. V jeho místech bude vybudován nový železobetonový práh. Za vývarem bude dno odpadního koryta stabilizováno kamenným záhozem. 12. Sad Třešňovka Realizace ,-Kč Jedná se o vybudování volné zeleně, která bude navazovat na realizaci stavby Spojovací chodník Milotická-K Třešňovce. Řešené území se nachází mezi ulicemi Halenkovská, K Třešňovce (sever) a Milotická (jih). Součástí akce bude revitalizace plochy v rozsahu výsevu trávy (např. luční), výsadba stromů a umístění mobiliáře. Městská část má za to, že tato lokalita je vysoce frekventovaným spojením v území severojižním směrem. 13. Výkup pozemků Blatnická Koupě pozemků ,-Kč Jedná se o výkup pozemků pod komunikací Blatnická v Sobíně (napravení stávajícího stavu) od soukromých vlastníků.

24 Návrh investičních výdajů MČ Praha - Zličín na r v tis. Kč Poř. Položka Náplň 2017 kapitola poznámka 1. Zázemí sportovního areálu realizace 15000, Úpravy ve stávající MŠ a ZŠ projekt, realizace 600,00 04 rekonstrukce z MŠ na ZŠ 3. DPS - přestavba bytu 3+kk na 2 byty realizace 1300, Zastávka Metropole realizace 1000, Zábradlí Nedašovská realizace 550, Rekonstrukce sportovní haly projekt, realizace 600, Server + počítačová síť ÚMČ projekt, realizace 300, Rekonstrukce vytápění ÚMČ projekt, realizace 400, Rozšíření hřbitova Zličín realizace 3000, Rybníčky Na ohrádkách 2. etapa realizace 100,00 02 požádáno o ponechání dotace z roku Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín realizace 100,00 02 požádáno o ponechání dotace z roku Sad Třešňovka realizace 500,00 02 dar letiště 100 tis. Kč 13. Výkup pozemků Blatnická realizace 250,00 09 Celkem ,00

25 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI obsažený v rozpočtu na r Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín činí ,- Kč Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace. Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele. Dále obdrží PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín účelově vázané finanční prostředky na program podpory využití volného času dětí v celkové částce ,- Kč Pokud dojde k nevyčerpání těchto prostředků, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele.