SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku. Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2016 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce ,4 tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka ,5 tis. Kč. Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2016 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje, které jsou ve výši ,5 tis. Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 5 600,4 tis. Kč. Rozpočet městské části ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI FINANCOVÁNÍ CELKEM 57589,4 tis. Kč 94968,5 tis. Kč 37379,1 tis. Kč FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č. 1/1) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 daňové, třídy 2 nedaňové, třídy 3 kapitálové příjmy a třídy 4 přijaté transfery. Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 financování zapojují finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. Třída 1 Daňové příjmy rozpočet: tis. Kč a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity. b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků také vychází ze skutečnosti roku c) Daň z nemovit.věcí- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části také prostřednictví hl.m.prahy. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitosti, skutečně vybrané za nemovitosti na území MČ. 1

2 Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet: 102 tis. Kč Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na bankovních účtech městské části, sankční platby inkasované za porušování závazných platných norem. Třída 3 Kapitálové příjmy rozpočet: ,4 tis. Kč Jedná se o dar od Letiště Praha na realizaci pobytové louky v rámci kapitálových výdajů a na realizaci hřiště pro psy. Dále se jedná o dar od Central Group a.s. na výstavbu nové MŠ. Třída 4 Přijaté transfery rozpočet: tis. Kč Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu, neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.prahy, v obou případech se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy. Další transfer je převod ze zisku hospodářské činnosti MČ. FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1/2) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce ,5 tis Kč. Výdaje jsou rozděleny do kapitol. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 financování tvorba rezerv. VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č. 1/2 a informativní tabulky) KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2310 Pitná voda Finanční prostředky jsou určeny na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy. OddPar 2341 Vodní díla Výdaje v tomto oddíle zahrnují neinvestiční akci Sobín úprava požeráku. OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části, zimní údržby a úklid, na financování posudků a studií, výsadby lip, zeleň Třešňovka, zastínění dětského hřiště Milotická apod. 2

3 Kapitálové výdaje OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Akce: Park Na Prameništi altán Pobytová louka KAPITOLA 03 DOPRAVA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2212 Silnice Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení a běžné opravy komunikací. OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací V tomto oddíle se jedná o neinvestiční akci: Doprava v klidu Dolní Zličín a opravy a udržování chodníků Kapitálové výdaje OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Akce: Zábradlí Nedašovská Bezpečnostní zábradlí cyklostezka Mistřínská KAPITOLA 04 ŠKOLSTVÍ, SPORT Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 3117 První stupeň základních škol Finanční prostředky budou použity na příspěvek ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz a údržbu příspěvkové organizaci a granty. OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Finanční prostředky jsou spojené se správou hřišť. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže Jedná se o sportovní granty pro děti a mládež. Kapitálové výdaje OddPar 3111 Mateřské školy Akce: Výstavba nové MŠ OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3

4 Akce: Zázemí sportovního areálu KAPITOLA 05 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod. OddPar 4350 Domovy pro seniory Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je vodné, plyn, el.energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a případné drobné opravy. OddPar 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany. OddPar 4357 Domovy Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením. OddPar 4379 Ostatní služby v oblasti sociální prevence Jedná se o výdaje spojené se zajištěním tísňové péče pro naše seniory. KAPITOLA 06 KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2143 Cestovní ruch V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na případnou údržbu a obnovu informačních tabulí. OddPar 3314 Činnosti knihovnické Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, materiální výdaje jako jsou kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a ostatní služby související s provozem místní knihovny. OddPar 3319 Ostatní záležitosti kultury Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval, 4

5 Mikulášská), Letní slavnost, Zličínský jarmark, zájezdy seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků apod. OddPar 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin Zpravodaj Zličína a Sobína. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže Jedná se o ostatní granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Kapitálové výdaje OddPar 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Akce: Fitness outdoor rybník Sobín Hřiště pro psy KAPITOLA 07 BEZPEČNOST Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, drobné opravy a služby. OddPar 5512 Požární ochrana Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici, na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby (STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny) a na opravy hasičské techniky. KAPITOLA 08 HOSPODÁŘSTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 3631 Veřejné osvětlení Finanční prostředky jsou určeny na vánoční osvětlení. OddPar 3632 Pohřebnictví 5

6 Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitova a to na ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů, na vodné a služby svozu odpadu, opravu studny na hřbitově Zličín a oprava hřbitovní zdi Zličín. OddPar 3639 Komunální služby Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244, budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice a na úhradu vodného a energií v těchto prostorách. Kapitálové výdaje OddPar 3632 Pohřebnictví Akce: Rozšíření hřbitova Zličín OddPar 3612 Bytové hospodářství Akce: Přestavba bytu v DPS KAPITOLA 09 VNITŘNÍ SPRÁVA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč , ,5 Běžné výdaje OddPar 6112 Zastupitelstva obcí Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům. OddPar 6171 Činnost místní správy Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní služby, konzultační a poradenské služby, školící služby, IT služby, opravy a udržování, cestovné zaměstnanců, na příspěvky ze sociálního fondu zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné. Kapitálové výdaje OddPar 6171 Činnost místní správy Akce: Koupě pozemků na základě smlouvy MČ a VOLTA REAL a.s. Technické zhodnocení vrata garáže ÚMČ Nákup auta 6

7 KAPITOLA 10 POKLADNÍ SPRÁVA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 6330 Převody do rozpočtů územní úrovně Dotace pro MČ Praha 17 na sociální služby pro naše občany. FINANCOVÁNÍ (Tabulka č. 1/3) Třída 8 Použití rozpočet ,5 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořenou v minulých letech. Třída 8 Rezerva rozpočet 5 600,4 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány prostředky, které budou převedeny jako rezerva a tvorba do fondů MČ. 7

8 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Tabulka č. 1/1 Upravený Schválený Index ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1,00 0,00 0, Poplatek ze psů 135,00 135,00 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 250,00 100, Poplatek z ubytovací kapacity 50,00 70,00 140, Správní poplatky 60,00 60,00 100, Daň z nemovitých věcí 6600, ,00 101,52 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 7096, ,00 101, Příjmy ze čtenářských poplatků 50,00 50,00 100, Příjmy z úroků 100,00 50,00 50, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1,00 2,00 200, Ostatní přijaté vratky transferů 288,00 0,00 0, Přijaté dary 745,20 0,00 0,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1184,20 102,00 8, Přijaté dary na pořízení DHM 390, , ,49 TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 390, , , Převody mezi HMP a MČ HMP 32708, ,00 68, Převody mezi HMP a MČ HMP 139,00 149,00 107, Převody z fondu hospodářské činnosti 8256, ,00 161,09 TŘÍDA 4 - TRANSFERY 41103, ,00 87,24 PŘÍJMY CELKEM , ,40 115,70

9 Tabulka č. 1/2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index ORJ Název 02 Městská infrastruktura 5988, ,00 97,11 03 Doprava 6550, ,00 16,03 04 Školství, sport, volnočasové aktivity 4946, ,00 80,56 05 Zdravotnictví a sociální oblast 370,00 370,00 100,00 06 Kultura, cestovní ruch, volnočasové aktivity 2660, ,00 98,34 07 Bezpečnost 603,80 535,00 88,61 08 Hospodářství 1180, ,00 103,22 09 Vnitřní správa 13032, ,00 103,15 10 Pokladní správa 509,00 500,00 98,23 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - seskupení položek 5xxx 35840, ,00 97,54 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index rozpočet rozpočet 2015/2016 ORJ Název 02 Městská infrastruktura 1060, ,00 108,49 03 Doprava 920,00 610,00 66,30 04 Školství, sport 10936, ,00 539,50 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 0,00 0,00 06 Kultura, cestovní ruch 120,00 350,00 291,67 07 Bezpečnost 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 10, , ,00 09 Vnitřní správa 469,70 526,50 112,09 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - seskupení položek 6xxx 13515, ,50 484,15 VÝDAJE CELKEM , ,50 192,41

10 Tabulka č. 1/3 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R FINANCOVÁNÍ Upravený Schválený rozpočet rozpočet Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 20276, , Rezerva finančních prostředků , ,40 FINANCOVÁNÍ CELKEM -417, ,10 ÚHRN PŘÍJMŮ 49774, ,40 ÚHRN VÝDAJŮ 49356, ,50 FINANCOVÁNÍ CELKEM 417, ,10

11 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 2310 Pitná voda 75,00 50,00 66, Vodní díla 35,00 50,00 142, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5878, ,00 97,22 KAPITOLA , ,00 97,11 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1060, ,00 108,49 KAPITOLA , ,00 108,49 KAPITOLA 02 - CELKEM 7 048, ,00 98,82

12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 2212 Silnice 720,00 750,00 104, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5830,00 300,00 5,15 KAPITOLA , ,00 16,03 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 920,00 610,00 66,30 KAPITOLA ,00 610,00 66,30 KAPITOLA 03 - CELKEM 7 470, ,00 22,22

13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 3117 První stupeň základních škol 3207, ,00 102, Sportovní zařízení v majetku obce 974,00 300,00 30, Využití volného času dětí a mládeže 765,50 402,00 52,51 KAPITOLA , ,00 80,56 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 3111 Mateřské školy 10750, ,00 418, Sportovní zařízení v majetku obce 186, , ,88 KAPITOLA , ,00 539,50 KAPITOLA 04 - CELKEM , ,00 396,57

14 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 15,00 15,00 100, Domovy pro seniory 270,00 200,00 74, Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 50,00 60,00 120, Ostatní služby v oblasti sociální prevence 0,00 60,00 0,00 KAPITOLA ,00 370,00 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory 0,00 0,00 0, Osobní asistence, pečovatelská služba 0,00 0,00 0, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 - CELKEM 370,00 370,00 100,00

15 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 50,00 50,00 100, Činnosti knihovnické 1385, ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 719,00 700,00 97, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 375,60 375,00 99, Využití volného času dětí a mládeže 130,50 106,00 81,23 KAPITOLA , ,00 98,34 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 120,00 350,00 291,67 KAPITOLA ,00 350,00 291,67 KAPITOLA 06 - CELKEM 2 780, ,00 106,69

16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 25,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část 578,80 510,00 88,11 KAPITOLA ,80 535,00 88,61 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 - CELKEM 603,80 535,00 88,61

17 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 3631 Veřejné osvětlení 70,00 80,00 114, Pohřebnictví 398,00 498,00 125, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 712,00 640,00 89,89 KAPITOLA , ,00 103,22 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 3612 Bytové hospodářství 0,00 800,00 0, Pohřebnictví 10, , ,00 KAPITOLA 08 10, , ,00 KAPITOLA 08 - CELKEM 1 190, ,00 421,68

18 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2448, ,00 114, Činnost místní správy 10584, ,00 100,47 KAPITOLA , ,00 103,15 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 469,70 526,50 112,09 KAPITOLA ,70 526,50 112,09 KAPITOLA 09 - CELKEM , ,50 103,46

19 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 6330 Převody do rozpočtů územní úrovně 509,00 500,00 98,23 KAPITOLA ,00 500,00 98,23 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 6330 Převody do rozpočtů územní úrovně 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 - CELKEM 509,00 500,00 98,23

20 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (Tabulka č. 2) Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx náklady a 6xx výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti. VÝNOSY jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů. NÁKLADY částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp. 405, Křivatcova čp. 244 a DPS. V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO, recepční služby, výdaje za telekomunikační služby apod. Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Zůstatek roku po zdanění je převáděn jako transfer do rozpočtu MČ.

21 PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2016 Tabulka č. 2 Výnosy v tis. Kč Plán 2016 Nájemné z bytů 2973,00 Nájemné z nebytových prostor 1457,00 Pronájem z pozemků 1178,00 Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky 70,00 Úroky ČS 40,00 Výnosy celkem 5 718,00 Náklady v tis. Kč Plán 2016 Opravy a udržování 1000,00 Ostatní služby 1543,00 Ostatní náklady (poplatky ČS) 48,00 Náklady celkem 2 591,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 127,00 (před zdaněním)

22 Investiční akce na rok Výstavba nové MŠ Realizace 45, ,-Kč Jedná se o stavbu nové mateřské školy při ulici Hevlínská. Po výběrovém řízení na zhotovitele stavby bude zahájena její realizace. 2. Zázemí sportovního areálu Realizace 14, ,- Kč Jedná se o demolici stávajícího objektu šaten a výstavbu nového zázemí sportovního areálu při ulici U Zličínského hřiště. Po výběrovém řízení na zhotovitele stavby bude zahájena její realizace. 3. Zábradlí Nedašovská Projektová dokumentace + realizace ,-Kč V prosinci loňského roku stanovil silniční správní úřad místní úpravu silničního provozu, která spočívá v umístění dopravně bezpečnostního zábradlí na chodník v ul. Nedašovská v úseku Halenkovská Mladých. S ohledem na termín vydání stanovení nebylo možno zábradlí instalovat v loňském roce a realizace se tak předpokládá letos. 4. Rozšíření hřbitova Zličín Projektová dokumentace, realizace 3, ,-Kč Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova ve Zličíně, který je již kapacitně téměř vyčerpán. Na rozšíření je vydáno povolení ÚMČ Praha 17, v současné době se zpracovává dokumentace pro výběr zhotovitele. Následně bude vypsáno výběrové řízení a bude zahájena vlastní realizace stavby. 5. Prak Na Prameništi - altán Projektová dokumentace, realizace ,-Kč Tato investiční akce byla zahájena v roce 2015, kdy proběhlo stavební řízení a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby. Jedná se o vybudování dřevěného altánu uprostřed kruhového místa při vstupu do parku. 6. Prak Na Prameništi - pobytová louka Realizace ,-Kč Tato investiční akce byla zahájena v roce Plocha návštěvníkům nabídne další možnost vyžití pro všechny věkové kategorie, např. pořádání pikniků, prostor pro venkovní hry na volné travnaté ploše. V roce 2015 byly po předchozích přípravných pracích realizovány výsadby, v roce 2016 se předpokládá vybavení herními prvky a mobiliářem. 7. Fitness outdoor rybník Sobín Realizace ,-Kč Jedná se o umístění cca 3-4 jednoduchých venkovních cvičebních prvků za rybníkem Sobín v prostoru za lavičkami. Součástí akce bude i částečné vykácení neudržovaného keřového porostu. 8. Hřiště pro psy Realizace ,-Kč Jedná se o revitalizaci pozemku ve vlastnictví městské části zarostlé plochy u lávky do Řep. Součástí akce bude vyklizení pozemku od černých skládek, vyrovnání terénu, výsadby a vybavení mobiliářem: 2-3 lavičky a cca 5 agility překážek. 9. Dveře garáž ÚMČ Realizace ,-Kč Jedná se o výměnu stávajících garážových vrat za nové se stavebními úpravami pro jejich umístění.

23 10. DPS přestavba bytu 3+kk na 2 byty zvláštního určení Projektová dokumentace, realizace ,-Kč Jedná se o rekonstrukci bytu v Domě s pečovatelskou službou, Křivatcova 416, na dva byty zvláštního určení. Stávající pronajímatelný byt kategorie 3 +1 byl původně určen jako byt správce, s ohledem na jiný systém správy objektu je byt využíván k pronájmu. V případě změny a úpravy bytu je možné za poměrně ekonomicky přijatelných stavebních nákladů vytvořit dva byty zvláštního určení o velikosti 2+kk a tím rozšířit kapacitu DPS ze 42 bytů na 44 bytů zvláštního určení. 11. Bezpečnostní zábradlí cyklostezka Mistřínská Realizace ,- Kč Jedná se o umístění bezpečnostního zábradlí na cyklotrase Mistřínská v prostoru podjezdu pod silničním okruhem, v místě před křížením s bezejmennou komunikací. Doposud využívané bezpečnostní prvky (2 žlutočerné kovové sloupky o průměru cca 10 cm) jsou nepostačující. Podstatou nově umisťovaného zábradlí je, aby cyklista musel zpomalit a přitom nemusel sesednout z kola. 12. Nákup auta Koupě ,-Kč Jedná se o pořízení nového osobního automobilu pro potřeby ÚMČ 13. Koupě pozemku Koupě pozemků ,-Kč Na základě kupní smlouvy se společností Volta Real a.s.

24 Investiční výdaje MČ Praha - Zličín na r v tis. Kč Poř. Položka Náplň 2016 kapitola zdroj financování 1. Výstavba nové MŠ realizace 45000,00 04 dar 14212,4 CG, *30787,6 vlastní 2. Zázemí sportovního areálu projekt, realizace 14000,00 04 vlastní 3. Zábradlí Nedašovská projek, realizace 550,00 03 vlastní 4. Rozšíření hřbitova Zličín projekt+st.řízení, realizace 3000,00 08 vlastní 5. Park Na prameništi-altán projekt, realizace 600,00 02 vlastní 6. Pobytová louka realizace 550, Letiště, 430 vlastní 7. Fitness outdoor rybník Sobín realizace 200,00 06 vlastní 8. Hřiště pro psy realizace 150, Letiště, 70 vlastní 9. Dveře garáž ÚMČ realizace 100,00 09 vlastní 10. DPS - přestavba bytu 3+kk na 2 byty projekt, realizace 800,00 08 vlastní 11. Bezpeč. zábradlí cyklostezka Mistřínská realizace 60,00 03 vlastní 12. Nákup auta nákup 400,00 09 vlastní 13. Koupě pozemku nákup 26,50 09 vlastní Celkem ,50 * MČ požádala MHMP o ponechání nespotřebované dotace z roku 2015 v částce tis KČ pro novou MŠ. Po schválení a ukončení procesu finančního vypořádání bude provedena změna krytí akce.

25 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI obsažený v rozpočtu na r Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín činí ,- Kč Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace. Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele.