NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2018

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2018 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku. Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, oba ve znění pozdějších předpisů. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2018 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce ,6 tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka ,7 tis. Kč. Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2018 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje, které jsou ve výši ,3 tis. Kč. Rozpočet městské části ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI FINANCOVÁNÍ VE VÝŠI 42210,6 tis. Kč 65459,3 tis. Kč 23248,7 tis. Kč FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č. 1/1) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 daňové, třídy 2 nedaňové, třídy 3 kapitálové příjmy a třídy 4 přijaté transfery. Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 financování zapojují finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. Třída 1 Daňové příjmy rozpočet: tis. Kč a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků také vychází ze skutečnosti roku c) Daň z nemovit.věcí- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části také prostřednictví hl.m.prahy. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitých věcí. 1

2 Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet: 890,6 tis. Kč Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na bankovních účtech městské části, sankční platby inkasované za porušování závazných platných norem a vratka příspěvku PO ZŠ a MŠ za rok Třída 3 Přijaté dary rozpočet: 100 tis. Kč Jedná se o přijaté dary určené na pořízení dlouhodobého majetku na základě smluv. Třída 4 Přijaté transfery rozpočet: tis. Kč Tyto příjmy tvoří přijatá dotace z MHMP na základě schválených dotačních vztahů Zastupitelstvem hl.m.prahy. Další transfer je převod ze zisku hospodářské činnosti MČ. Třídy jsou závazným ukazatelem příjmové části rozpočtu. FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1/2) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce ,3 tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce tis. Kč. Výdaje jsou rozděleny do kapitol, které jsou závazným ukazatelem rozpočtu. VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č. 1/2 a informativní tabulky) KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2310 Pitná voda Finanční prostředky jsou určeny na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy. OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části, zimní údržby a úklid, na financování posudků a studií, na nákup odpadkových košů, laviček a ostatní výdaje související se zelení MČ. Dále jsou rozpočtovány prostředky na revitalizaci pozemků v k.ú. Sobín, než bude MČ ponechána dotace z MHMP z r. 2017, o kterou je žádáno při finančním vypořádání. Kapitálové výdaje OddPar 2310 Pitná voda Akce: Studna Halenkovská OddPar 2341 Vodní díla Akce: Rybníčky Na ohrádkách 2. etapa Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín 2

3 V obou případech je podána žádost na MHMP o ponechání dotace z r OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Akce: Sad Třešňovka Hřiště u hřiště KAPITOLA 03 DOPRAVA Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2212 Silnice Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení, běžné opravy komunikací a studie. OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací V tomto oddíle se jedná hlavně o opravu přemostění Řepy-Zličín. Je podána žádost na MHMP o ponechání dotace z r na tuto opravu. Kapitálové výdaje OddPar 2212 Silnice Akce: Ukazatel rychlosti Hrozenkovská OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Akce: Zábradlí Nedašovská Zastávka sídliště Metropole Chodník Dolňanská KAPITOLA 04 ŠKOLSTVÍ, SPORT, VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE A OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 3117 První stupeň základních škol Finanční prostředky budou použity na příspěvek PO ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz a granty pro ZŠ a MŠ. OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Finanční prostředky jsou spojené se správou hřišť, údržbou a nákup zařízení pro nové šatny. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže Jedná se o sportovní granty pro děti a mládež. 3

4 Kapitálové výdaje OddPar 3113 Základní škola Akce: Hřiště pro novou školu. OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Akce: Zázemí sportovního areálu - dofinancování Rekonstrukce sportovní haly OddPar 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Akce: Fitpark za Dolejšákem KAPITOLA 05 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod. OddPar 4350 Domovy pro seniory Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je vodné, plyn, el.energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky. OddPar 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany. OddPar 4357 Domovy Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením. KAPITOLA 06 KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč 3292,6 0 Běžné výdaje OddPar 2143 Cestovní ruch V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na případnou údržbu a obnovu informačních tabulí. OddPar 3314 Činnosti knihovnické Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, materiální výdaje jako jsou kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a ostatní služby související s provozem místní knihovny a na nákup DHDM. 4

5 OddPar 3319 Ostatní záležitosti kultury Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval, Mikulášská), Letní slavnost, Zličínský jarmark, zájezdy seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků apod. OddPar 3322 Zachování a obnova kulturních památek Finanční prostředky jsou určeny na opravu Božích muk. OddPar 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin Zpravodaj Zličína a Sobína. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže Jedná se o ostatní granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže. KAPITOLA 07 BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, drobné opravy a služby. OddPar 5512 Požární ochrana Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici, na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby (STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny) a na opravy hasičské techniky. KAPITOLA 08 HOSPODÁŘSTVÍ Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 3631 Veřejné osvětlení Finanční prostředky jsou určeny na vánoční osvětlení. 5

6 OddPar 3632 Pohřebnictví Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitovů a to na ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů, na vodné, služby svozu odpadu a výdaje spojené s údržbou a úklidem hřbitovů. OddPar 3639 Komunální služby Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244, budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice a na úhradu vodného a energií v těchto prostorách. Kapitálové výdaje OddPar 3632 Pohřebnictví Akce: Rozšíření hřbitova Zličín OddPar 3612 Bytové hospodářství Akce: Přestavba bytu v DPS dofinancování. KAPITOLA 09 VNITŘNÍ SPRÁVA Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč 17194, Běžné výdaje OddPar 6112 Zastupitelstva obcí Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům a členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů. OddPar 6171 Činnost místní správy Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní služby, konzultační a poradenské služby, školící služby, IT služby, opravy a udržování, cestovné zaměstnanců, na příspěvky ze sociálního fondu zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné. Kapitálové výdaje OddPar 6171 Činnost místní správy Akce: Výkup pozemků Blatnická Výkup pozemků za DPS Nové www stránky MČ 6

7 KAPITOLA 10 POKLADNÍ SPRÁVA Rozpočet na r Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 6330 Převody do rozpočtů územní úrovně Dotace pro MČ Praha 17 na sociální služby pro naše občany. FINANCOVÁNÍ (Tabulka č. 1/3) Výdaje jsou kryty kromě rozpočtových příjmů také Třídou 8 Financování. Financování představuje zapojení prostředků, které byly vytvořeny v minulých letech a slouží jako zdroj Městské části. 7

8 NÁVRH ROZPOČTU NA R Tabulka č. 1/1 Upravený Návrh Index ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč 1341 Poplatek ze psů 135,00 135,00 120, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3,00 5,00 105, Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 300,00 120, Poplatek z ubytovací kapacity 120,00 127,00 105, Správní poplatky 60,00 57,00 95, Daň z nemovitých věcí 7500, ,00 100,00 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8068, ,00 100, Příjmy ze čtenářských poplatků 45,00 45,00 100, Příjmy z úroků 50,00 10,00 20, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6,00 6,00 100, Ostatní přijaté vratky transferů 561,00 809,60 144, Přijaté dary 973,20 0,00 0, Přijaté příspěvky a náhrady 0,00 20,00 0,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1635,20 890,60 54, Přijaté dary na pořízení DDM 0,00 100,00 0,00 TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 100,00 0, Převody mezi HMP a MČ HMP 56444, ,00 51, Převody z fondu hospodářské činnosti 10129, ,00 39,55 TŘÍDA 4 - TRANSFERY 66573, ,00 49,71 PŘÍJMY CELKEM , ,60 55,34

9 Tabulka č. 1/2 NÁVRH ROZPOČTU NA R BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index ORJ Název 02 Městská infrastruktura 11045, ,00 96,78 03 Doprava 7115, ,00 98,38 04 Školství, sport, volnočasové aktivity 8034, ,00 78,13 05 Zdravotnictví a sociální oblast 405,70 355,00 87,50 06 Kultura, cestovní ruch, volnočasové aktivity 3435, ,60 95,85 07 Bezpečnost, požární ochrana 849,40 525,00 61,81 08 Hospodářství 1401, ,00 93,58 09 Vnitřní správa 15603, ,70 110,20 10 Pokladní správa 500,30 660,00 131,92 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - seskupení položek 5xxx 48389, ,30 97,54 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index ORJ Název 02 Městská infrastruktura 5785, ,00 84,28 03 Doprava 1550, ,00 141,94 04 Školství, sport 27482, ,00 19,50 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 0,00 0,00 06 Kultura, cestovní ruch 0,00 0,00 0,00 07 Bezpečnost, požární ochrana 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 4510, ,00 76,23 09 Vnitřní správa 950, ,00 240,00 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - seskupení položek 6xxx 40277, ,00 45,07 VÝDAJE CELKEM , ,30 73,83

10 Tabulka č. 1/3 NÁVRH ROZPOČTU NA R FINANCOVÁNÍ Upravený Návrh rozpočet rozpočtu TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 12390, ,70 ÚHRN PŘÍJMŮ 76276, ,60 ÚHRN VÝDAJŮ 88666, ,30 FINANCOVÁNÍ CELKEM 12390, ,70

11 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2310 Pitná voda 40,00 40,00 100, Vodní díla 20,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10985, ,00 96,95 KAPITOLA , ,00 96,78 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 2310 Pitná voda 0,00 350,00 0, Vodní díla 3935, ,00 43, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1850, ,00 151,35 KAPITOLA , ,00 84,28 KAPITOLA 02 - CELKEM , ,00 92,49

12 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2212 Silnice 750,00 900,00 120, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6365, ,00 95,84 KAPITOLA , ,00 98,38 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 2212 Silnice 0,00 200,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1550, ,00 129,03 KAPITOLA , ,00 141,94 KAPITOLA 03 - CELKEM 8 665, ,00 106,17

13 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 3117 První stupeň základních škol 6018, ,00 89, Sportovní zařízení v majetku obce 1159,80 555,00 47, Využití volného času dětí a mládeže 831,00 350,00 42, Ostatní zájmová činnost 25,00 0,00 0,00 KAPITOLA , ,00 78,13 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 3113 Základní škola 0,00 250,00 0, První stupeň základních škol 2411,00 0,00 0, Sportovní zařízení v majetku obce 24471, ,00 17, Ostatní zájmová činnost a rekreace 600,00 800,00 133,33 KAPITOLA , ,00 19,50 KAPITOLA 04 - CELKEM , ,00 32,77

14 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 20,20 15,00 74, Domovy pro seniory 230,00 235,00 102, Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 120,50 70,00 58, Ostatní služby v oblasti sociální prevence * 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA ,70 355,00 87,50 KAPITOLA 05 - CELKEM 405,70 355,00 87,50 * - Život 90

15 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 100,00 100,00 100, Činnosti knihovnické 1561, ,00 106, Ostatní záležitosti kultury 1037,00 925,00 89, Zachování a obnova kulturních památek 30,00 50,00 166, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 532,00 407,60 76, Využití volného času dětí a mládeže 175,00 148,00 84,57 KAPITOLA , ,60 95,85 KAPITOLA 06 - CELKEM 3 435, ,60 95,85

16 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 25,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část 824,40 500,00 60,65 KAPITOLA ,40 525,00 61,81 KAPITOLA 07 - CELKEM 849,40 525,00 61,81

17 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 3631 Veřejné osvětlení 80,00 100,00 125, Pohřebnictví 561,00 435,00 77, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 760,00 776,00 102,11 KAPITOLA , ,00 93,58 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 3612 Bytové hospodářství 1450,00 138,00 9, Nebytové hospodářství 60,00 0,00 0, Pohřebnictví 3000, ,00 110,00 KAPITOLA , ,00 76,23 KAPITOLA 08 - CELKEM 5 911, ,00 80,34

18 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2960, ,70 131, Volby do Parlamentu ČR 143,60 0,00 0, Volba prezidenta republiky * 15,00 0,00 0, Činnost místní správy 12484, ,00 106,43 KAPITOLA , ,70 110,20 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 950, ,00 240,00 KAPITOLA , ,00 240,00 KAPITOLA 09 - CELKEM , ,70 117,65 * Na financování volby prezidenta republiky bude poskytnuto rozpočtovým opatřením navýšení rozpočtu.

19 NÁVRH ROZPOČTU NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 6330 Převody do rozpočtů územní úrovně 500,30 660,00 131,92 KAPITOLA ,30 660,00 131,92 KAPITOLA 10 - CELKEM 500,30 660,00 131,92

20 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (Tabulka č. 2) Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx náklady a 6xx výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti. VÝNOSY jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor, pronájmem pozemků, pachtovného a věcných břemen. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů. NÁKLADY částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp. 405, Křivatcova čp. 244 a DPS. V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO, recepční služby, výdaje za telekomunikační služby apod. Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Zůstatek roku po zdanění je možno převádět jako transfer do rozpočtu MČ.

21 PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2018 Tabulka č. 2 Výnosy v tis. Kč Plán 2018 Nájemné z bytů 2864,00 Nájemné z nebytových prostor 1246,00 Pronájem z pozemků, pachty, věcná břemena 1379,00 Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky 50,00 Úroky ČS 5,00 Výnosy celkem 5 544,00 Náklady v tis. Kč Plán 2018 Opravy a udržování 800,00 Ostatní služby 1595,00 Ostatní náklady (poplatky ČS) 22,00 Náklady celkem 2 417,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 127,00 (před zdaněním)

22 Investiční akce na rok Zázemí sportovního areálu Realizace ,- Kč Jedná se o osazení a převody elektroměrů pro objekt Zázemí sportovního areálu. 2. DPS přestavba bytu 3+kk na 2 byty Pozastávka ,-Kč Jedná se o úhradu konečné faktury, která byla proplacena po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu stavby. 3. Rybníčky Na ohrádkách 2. etapa Realizace 1, ,-Kč Na tuto akci je požádáno o ponechání nevyčerpané dotace MHMP z roku 2017 ve výši 1, ,16Kč. Jedná se o dokončení akce započaté v roce Součástí bude jednak realizace nedodělků, dále pak vyčištění vodní plochy a rozšíření o mobiliář (přechodová lávka mezi rybníčky a drobný altán. 4. Bezpečnostní přeliv Rybníka Sobín Realizace ,-Kč Na tuto akci je požádáno o ponechání nevyčerpané dotace MHMP z roku 2017 ve výši ,- Kč. Jedná se o dokončení akce započaté v roce Součástí bude jednak realizace nedodělků, dále pak dodatečné terénní úpravy nově vzniklých břehů a - v případě odsouhlasení příslušného vodoprávního úřadu - umístění zábradlí. 5. Rekonstrukce sportovní haly Projektová dokumentace a realizace 4, ,-Kč Na tuto akci je požádáno o ponechání nevyčerpané dotace MHMP z roku 2017 ve výši 4, ,-Kč. Jedná se o rekonstrukci sportovní haly Nedašovská 403, ve které bude následně tělocvična nové základní školy. 6. Sad Třešňovka Realizace 1, ,-Kč Na tuto akci je požádáno o ponechání nevyčerpané dotace MHMP z roku 2017 ve výši 1, ,- Kč. Jedná se o vybudování volné zeleně, která bude navazovat na realizaci stavby Spojovací chodník Milotická-K Třešňovce. Řešené území se nachází mezi ulicemi Halenkovská, K Třešňovce (sever) a Milotická (jih). Součástí akce bude revitalizace plochy v rozsahu výsevu trávy (např. luční), výsadba stromů a umístění mobiliáře. Městská část má za to, že tato lokalita je vysoce frekventovaným spojením v území severojižním směrem. 7. Zábradlí Nedašovská Realizace ,-Kč Jedná se o dopravní zábradlí v ul. Nedašovská v úseku mezi ul. Halenkovská a Mladých. Realizace investice se pozdržela z důvodu zrušení stanovení dopravního zábradlí soudem. Do současné doby příslušný orgán nevydal ani nezamítl opatření obecné povahy. Na MHMP byl podán návrh na učinění opatření proti nečinnosti. Podle výsledku bude v akci pokračováno. 8. Zastávka Metropole Inženýrská činnost, realizace 1, ,-Kč Předmětem investice je stavba nové autobusové zastávky s přístřeškem pro cestující v ul. Míšovická v sídlišti Metropole Zličín (za kruhovým objezdem směrem k ul. Na Radosti). V letošním roce se předpokládá dokončení projektové a inženýrské přípravy stavby a realizace.

23 9. Rozšíření hřbitova Zličín Realizace 3, ,-Kč Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova ve Zličíně, který je již kapacitně téměř vyčerpán. Na rozšíření je vydáno povolení Odborem výstavby ÚMČ Praha Ukazatel rychlosti Hrozenkovská Realizace ,-Kč Jedná se o pořízení a instalaci ukazatele rychlosti se zobrazením RZ v ul. Hrozenkovská u Zličínského dvora. 11. Hřiště u hřiště Realizace 1, ,-Kč Na tuto akci obdržela městská část dar od Letiště Praha a.s. ve výši ,-Kč. Jedná se o výstavbu nového dětského hřiště U hřiště, jakéhosi zázemí pro čekající rodiče. Prostor pro toto hřiště je při komunikaci U Zličínského hřiště, mezi objektem víceúčelové sportovní haly, nově vybudovaným zázemím sportovního areálu, objektem základní školy a objektem mateřské školy. Nově budované dětské hřiště předpokládá městská část vybavit herními prvky pro děti ve věku cca 3 8 let a doplnit jej mobiliářem (lavičky, koše) a vhodnou zelení. 12. Hřiště pro novou školu Projektová dokumentace a inženýrská činnost ,-Kč Jedná se o výstavbu víceúčelových hřišť a atletického oválu pro novou ZŠ na pozemcích 668/1 a 670/3, k.ú. Zličín. 13. Fitpark za Dolejšákem Projektová dokumentace a realizace ,-Kč Na tuto akci je požádáno o ponechání nevyčerpané dotace MHMP z roku 2017 ve výši ,- Kč. Fitpark bude umístěn na pozemcích parc.č. 721/1 a 725/5, k. ú. Zličín (konec ulice Dolňanské za ČDV). Hlavní město Praha v rámci poskytnutí dotace stanovilo všeobecné informace k systému fitness prvků a navržené minimální vybavení. (Požadavky: plocha o rozloze min. 200 m2 s min. 4 fitness stanicemi a běžeckou dráhou). Jedná se o pojetí funkčního cvičení venku v přírodě pro multigenerační využití. 14. Dolňanská Studie a projektová dokumentace ,-Kč Předmětem akce je rekonstrukce chodníku v ul. Dolňanská a jeho okolí. 15. Studna Halenkovská Studie ,-Kč Jedná se o stavební úpravy a vystrojení jímacího objektu. Po stavebních úpravách a vystrojení bude studna Halenkovská zařazena mezi náhradní zdroje využitelné k náhradnímu a nouzovému zásobování pitnou vodou pro případ mimořádných událostí nebo krizových situací spojených s dlouhodobým výpadkem dodávek vody a pitné vody. 16. Nové www stránky MČ Realizace ,-Kč Jedná se o nové webové stránky MČ Praha - Zličín 17. Výkup pozemků Blatnická Koupě pozemků ,-Kč Jedná se o výkup pozemků pod komunikací Blatnická v Sobíně (napravení stávajícího stavu) od soukromých vlastníků. 18. Výkup pozemků za DPS Koupě pozemků 2, ,-Kč Jedná se o výkup pozemků za Domem s pečovatelskou službou Zličín od soukromých vlastníků.

24 Návrh investičních výdajů MČ Praha - Zličín na r v tis. Kč Poř. Položka Náplň 2018 kapitola poznámka 1. Zázemí sportovního areálu převody elektroměrů 10, DPS - přestavba bytu 3+kk na 2 byty pozastávka 138, Rybníčky Na ohrádkách 2. etapa ukončení 1500,00 02 požádáno o ponechání dotace z roku Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín ukončení 226,00 02 požádáno o ponechání dotace z roku Rekonstrukce sportovní haly projekt, realizace 4300,00 04 požádáno o ponechání dotace z roku Sad Třešňovka realizace 1300,00 02 požádáno o ponechání dotace z roku Zábradlí Nedašovská realizace 550, Zastávka Metropole inženýrská činnost, realizace 1200, Rozšíření hřbitova Zličín realizace 3300, Ukazatel rychlosti Hrozenkovská realizace 200, Hřiště u hřiště realizace 1500,00 02 dar letiště 100 tis. Kč 12. Hřiště pro novou školu projekt, inženýrská činnost 250, Fitpark za Dolejšákem projekt, realizace 800,00 04 požádáno o ponechání dotace z roku Dolňanská studie, projekt 250, Studna Halenkovská studie 350,00 02 MHMP 350 tis. Kč 16. Nové www stránky MČ realizace 200, Výkup pozemků Blatnická realizace 80, Výkup pozemků za DPS realizace 2000,00 09 Celkem ,00

25 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI obsažený v rozpočtu na r Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín činí ,- Kč Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace. Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele. Dále obdrží PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín účelově vázané finanční prostředky na program podpory využití volného času dětí v celkové částce ,- Kč Pokud dojde k nevyčerpání těchto prostředků, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele.