Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školského zariadenia za školský rok 2010 / 2011.

Transkript

1 Správa výchvn vzdelávacej činnsti šklskéh zariadenia za šklský rk 2010 / Pdľa vyhlášky Ministerstva šklstva SR č. 9/2006 Z. z. 2, ds 1a a) Základné identifikačné údaje 1. Názv: Šklské hspdárstv 2. Adresa: Cemjata 3, Prešv 3. Telefónne a faxvé čísla: tel.: 051 / , fax.: Internetvá a elektrnická adresa: sklp@sklp.sk, web.stránka: 5. Údaje zriaďvateľvi: Prešvský samsprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešv 6. Mená vedúcich zamestnancv šklskéh zariadenia s určením funkcie: Na Šklskm hspdárstve pracuje v súčasnej dbe 25 zamestnancv, k bl pčet zamestnancv 24, z th je 5 zamestnancv v funkciách riadiacich. Sú t nasledvné funkcie: Ing. Jzef Šltys, riaditeľ zárveň učiteľ prevádzkvej individuálnej praxe Ing. Jzef Daňk, výrbný námestník, učiteľ prevádzkvej individuálnej praxe a inštruktr súvislých učebných praxi Mgr. Anna Lackvá, eknmická námestníčka a učiteľka prevádzkvej individuálnej praxe Ing. Peter Krmš, vedúci účelvej činnsti a referent dbytu, učiteľ prevádzkvej individuálnej praxe a inštruktr súvislých učebných praxi Marián Jančík, vedúci píly, učiteľ prevádzkvej individuálnej praxe a inštruktr súvislých učebných praxi 7. Netýka sa nás. b) Netýka sa nás. c) Netýka sa nás. d) Netýka sa nás. e) Údaje výsledkch hdntenia a klasifikácie žiakv: V šklskm rku 2010/2011 bl priemer hdntenia žiakv 1,19. Hdntenie sa týka dbrnej praxe. f) Netýka sa nás. 1

2 g) Údaje pčte zamestnancv a plnení kvalifikačnéh predpkladu pedaggických zamestnancv: Šklské hspdárstv Cemjata má k zamestnancv, k ich pčet bl 24, z th 3 pedaggických zamestnancv. Pedaggickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpklady nasledvne. Ing. Jzef Šltys, vyskšklské lesnícke, dplňujúce pedaggické vzdelanie, príprava vedúcich pedaggických zamestnancv na MPC Prešv Ing. Jzef Daňk, vyskšklské lesnícke, dplňujúce pedaggické vzdelanie, príprava vedúcich pedaggických zamestnancv na MPC Prešv Mgr. Anna Lackvá, vyskšklské eknmické, dplňujúce pedaggické vzdelanie, príprava vedúcich pedaggických zamestnancv na MPC Prešv. h) Údaje ďalšm vzdelávaní pedaggických zamestnancv: Ing. Jzef Šltys uknčil ďalšie vzdelávanie na MPC Prešv v rku Ing. Jzef Daňk uknčil ďalšie vzdelávanie na MPC Prešv v rku 1996, v šklskm rku 2010/2011 nastúpil na invačné funkčné vzdelávanie na MPC Prešv. Mgr. Anna Lackvá uknčila ďalšie vzdelávanie na MPC Prešv v rku i) Netýka sa nás. j) Netýka sa nás. k) Netýka sa nás. l) Údaje priestrvých a materiáln technických pdmienkach. Dlhdbý hmtný majetk Na Šklskm hspdárstve evidujeme k dlhdbý hmtný majetk v celkvej hdnte ,93. Pre ptreby praktickéh vyučvania slúži hlavne tent majetk: pzemky pd budvami, skladmi a garážami administratívna budva s skladmi, dielňami a garážami sciálna budva s zasadačku, štyrmi učebňami, sciálnym zariadením, garážami, ktlňu, interventku a službným bytm samstatné garáže a prístrešky štyri prírdné altánky slúžiace na prímestskú rekreáciu, ale aj ak prístrešky pre žiakv pri nepriazni pčasia maštaľ pre režijné záprahy a stdlu piliarska hala vdná nádrž pre zavlažvanie lesnej škôlky nádrž pre naftu Bencalr 29,5 km spevnených, lesných, dvzných ciest 26 ks mtrvých píl 5 mtrvých krvinrezv 1 mtrvý vyvetvvač 2

3 1 mtrvý pstrekvač 3 nákladné autá, z th Ivec s hydraulicku ruku, Ivec valník a Avia 030 vyklapač, 4 traktry, z th dva špeciálne lesné maltraktr dve hrské ksačky 4 sbné mtrvé vzidla, z th dva mikrbusy jeden pár režijných záprahv rámvú a pásvú pílu na prez guľatinvých srtimentv mietaciu a skracvaciu pílu 13 funkčných sbných pčítačv m) Údaje finančnm a hmtnm zabezpečení výchvnvzdelávacej činnsti šklskéh zariadenia: - Naša rganizácia nedstáva žiadnu dtáciu z štátneh rzpčtu na žiakv. - Šklské hspdárstv nedstáva príspevky d rdičv ani iných sôb na žiakv. - Šklské hspdárstv Cemjata nedstáva príspevky na vzdelávacie pukazy. - Nedstávame ani iné finančné prstriedky. - Financvanie činnsti našej rganizácie je pkryté len z vlastných zdrjv vytvrených našu hlavnu činnsťu. n) Netýka sa nás. ) Netýka sa nás. p) Netýka sa nás. Ďalšie infrmácie: Výchvn vzdelávací prgram Šklskéh hspdárstva Cemjata bl spracvaný v zmysle platných nriem v septembri s platnsťu pre šklský rk 2010/2011 V rámci neh sme pčas šklskéh rka vytvárali pdmienky a zabezpečvali praktické vyučvanie žiakv Spjenej škly v Prešve v štyrch základných frmách a t: a) praktické cvičenia b) súvislé učebné praxe c) jedndňvé učebné praxe d) prevádzkvé individuálne praxe e) dbrný výcvik. a) Praktické cvičenia Na Šklskm hspdárstve sa uskutčnili praktické cvičenia z týcht dbrných predmetv a v nasledvnm rzsahu: 3

4 Rčník Predmet Pčet hdín 1. a 2. Lesnícka zlógia a. 2. Lesnícka btanika Náuka lesnm 32 prstredí 2. Strje a zariadenia Pľvníctv a 4. Hspdárska 32 úprava lesv 3. a 4. Pestvanie lesv a 4. Lesná ťažba a 4. Ochrana lesv a 4. Eknmika 32 Splu 816 Na základe pžiadaviek učiteľv škly sme zabezpečvali: Strje a mechanizmy aj s bsluhu Vhdné lesné prasty Drevrubačské pmôcky, náradie, phnné hmty, chranné pmôcky, surviny, materiál Písmné pdklady, tlačiva, mapy, výpčtvú techniku Učebne a cvičné priestry v účelvých bjektch Odbrne vyšklených inštruktrv pre ťažbu dreva b) Súvislé učebné praxe Súvislé učebné praxe sa vyknávali žiakmi 1. až 3. rčníka nasledvne: Rčník Druh činnsti Rzsah v hdinách termín Prvý Obznámenie sa s któber 2010 ŠH, základné pestvné činnsti v lesnej škôlke a v lesných prastch Prvý Obnva lesa apríl 2011 zalesňvaním Prvý Ochrana lesa pred máj 2011 burinu Druhý Výchva mladých lesných prastv , september 2010 Druhý Obnva lesa apríl 2011 mechanizvanu technlógiu Tretí Výcvik na trenažérch a výchvná ťažba Tretí Ťažbvé technlógie jún 2011 Splu 540 4

5 Na základe pžiadaviek učiteľv škly sme zabezpečvali: Prešklenie a pučenie bezpečnsti a chrane zdravia pri práci a pužívaní sbných, chranných pmôck Náradie, mechanizmy, materiál, sbné chranné pmôcky Opravy a údržby týcht prstriedkv Prepravu žiakv p LUC Cemjata Prípravu a dvzdanie pracvísk a učebni Spluprácu na bsahvej a časvej tvrbe plánu prác súvislej učebnej praxe Odbrne vyšklených inštruktrv Kntrlu a preberanie mnžstva a kvality vyknanej práce Pdklady pre dmenu za vyknanú prduktívnu prácu c) Jedndňvé učebné praxe Jedndňvé učebné praxe vyknávali žiaci 4. rčníka z týcht predmetv: Rčník Predmet Rzsah Štvrtý Lesná ťažba któber 2010 Štvrtý Pestvanie lesv któber 2010 Štvrtý Ochrana lesv któber 2010 Štvrtý Hspdárska úprava lesv a 25. któber 2010 Štvrtý Pľvníctv a Splu 66 Šklské hspdárstv zabezpečval: Prípravu a dvzdanie pracvísk a učební Pdklady z peratívneh plánvania a lesnej hspdárskej evidencie Tlačiva, mapy, kriedy a pd. Odbrne vyšklených inštruktrv Prepravu žiakv p LUC Cemjata Ochranné, sbné pmôcky d) Prevádzkvé individuálne praxe. Prevádzkvé individuálne praxe vyknávali žiaci 2. až 4. rčníka v rzsahu 5 vyučvacích dní v šklskm rku v každm rčníku pre každéh žiaka. Organizvali sa v štvriciach pdľa harmngramv vypracvaných vedením škly d któbra 2010 až d mája Šklské hspdárstv vyknával v rámci prevádzkvej individuálnej praxe pčas celéh šklskéh rka priebežne základnú inštruktáž, vyučvanie a hdntenie žiakv vlastnými technickými zamestnancami s príslušnu pžadvanu kvalifikáciu. 5

6 e) Odbrný výcvik Odbrný výcvik učebnéh dbru mechanizátr lesnej výrby sa v šklskm rku knal pre žiakv 1. rčníka každý utrk a štvrtk pčas celéh šklskéh rka v rzsahu 324 hdín. f) Maturitné a záverečné skúšky V dňch 9. až 13 máj 2011 sa v priestrch a pdmienkach Šklskéh hspdárstva uskutčnili praktické maturitné skúšky žiakv študijnéh dbru lesníctv. Šklské hspdárstv zabezpečil vyznačenie maturitných chdníkv a stanvíšť. Všetkým maturantm pskytl ptrebné učebné pmôcky nevyhnutné na zvládnutie vyžrebvanej témy, rzvz a zvz skúšbných kmisii a žiakv pdľa pžiadaviek a ptrieb škly. Pskytli sme im pracvisk, učebne, a všetky pmôcky ptrebné pre zvládnutie skúšk. g) Demnštračné bjekty V priebehu šklskéh rka sme venvali primeranú starstlivsť všetkým účelvým bjektm krem arbréta, kde sme z dôvdu nevyspriadaných vlastníckych vzťahv vyknávali iba ksenie trávnatých prastv z dôvdu prevencie pred pžiarmi. Pznamenávame, že 30. júla 2011 pribudl u nás nvý účelvý bjekt Viacúčelvá vdná nádrž Cemjata Prešv v lkalite Berecín, ktrá krem inéh bude slúžiť aj pre ptreby praktickéh vyučvania v predmete Rybárstv. Prešv Cemjata 6. któbra Spracval: Ing. Jzef Daňk Mgr. Anna Lackvá Ing. Jzef Šltys riaditeľ ŠH 6

7 ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2011 I. ÚVOD Šklské hspdárstv Cemjata 3, Prešv je účelvým zariadením. Jeh hlavným pslaním je zabezpečvať praktické vyučvanie žiakv Spjenej škly v Prešve v súlade s svjim účelvým pslaním a zárveň plniť výrbné a hspdárske úlhy lesníckej činnsti pri ddržaní zákna lesch a záväzných predpisv lesnéh hspdárskeh plánu. Šklské hspdárstv je príspevkvu rganizáciu. Zriaďvateľm je d Prešvský samsprávny kraj, ktrý vydal zriaďvaciu listinu zriadení Šklských lesv Strednej lesníckej škly v Prešve - Cemjate a Ddatk č. 1 k zriaďvacej listine zmene názvu na Šklské hspdárstv s účinnsťu d Šklské hspdárstv hspdári na Lesnm územnm celku Cemjata výmere lesných pzemkv 1 262,82 ha, avšak plcha bhspdarvaných lesných prastv k je 1212,81 ha. Vlastnícke pmery sú nasledvné: Urbarské lesy Výmera - ha Spôsb bhspdarvania US Kjatice 15,58 Les dvzdaný US Župčany 16,21 Na základe nájmnej zmluvy US Malý Šariš 112,37 Na základe nájmnej zmluvy SPOLU 128,58 Súkrmné lesy Výmera - ha Spôsb bhspdarvania Jzef Gulas 1 Na základe nájmnej zmluvy Uličný a spl. 5,79 Les dvzdaný Šimčk a spl. 8,89 Na základe nájmnej zmluvy Sakáčvá a spl. 104,6 Na základe nájmnej zmluvy V. Varga a Š. 106,3 Na základe nájmnej zmluvy Varga Klára Hykšvá 30,32 Na základe nájmnej zmluvy Mária Rabinská 34,43 Nebhspdarvaný SPOLU 251,11

8 Obecné lesy Výmera Spôsb bhspdarvania Mest Prešv 449,41 Na základe nájmnej zmluvy SPOLU 449,41 Štátne lesy Výmera Spôsb bhspdarvania OZ Prešv 383,71 Na základe nájmnej zmluvy SPOLU 383,71 CELKOVÁ VÝMERA 1212,81 ha II. PLNENIE VECNÉHO A FINANČNÉHO PLÁNU A/ Plnenie účelvej činnsti V zmysle zriaďvacej listiny v vymedzení základnéh pslania a predmetu činnsti úlhu nášh zariadenia je zabezpečiť praktický výcvik, prax, záujmvú dbrnú činnsť žiakv, rzvíjať dbrnú a pedaggickú prácu učiteľv a zabezpečiť plnenie výrbných a hspdárskych úlh a služieb v lesnm hspdárstve. V rku 2008 sme vypracvali Smernicu č. 1/2008 vzájmnej splupráci na úseku účelvej činnsti medzi Šklským hspdárstvm Cemjata a Spjenu šklu, Kllárva ul. č. 10, Prešv. Ptreba vypracvania smernice vyplynula z zrušenia dtácie pre Šklské hspdárstv Cemjata. Od th času Spjená škla na Kllárvej ulici v Prešve dstáva d PSK finančné prstriedky na účelvú činnsť žiakv. Keďže tát účelvá činnsť bla realizvaná u nás na ŠH Cemjata, Spjenej škle v Prešve sme fakturvali v rku 2011 celkm 95590,-. Tát fakturácia bla realizvaná 1x za 3 mesiace ( január marec ), zbytk 1x mesačne krem prázdninvých mesiacv júl a august. Prvnanie fakturácie za účelvú činnsť s dtáciu: Rk Dtácia, resp. fakturácia Čiastka v 2007 Dtácia Fakturácia Fakturácia Fakturácia Fakturácia

9 Dtácia Fakturácia Fakturácia Fakturácia Fakturácia Spjená škla vypracvala svje pžiadavky v súvislsti s účelvu činnsťu, tiet bli s nami prejednané a v dhdnutej frme nám predlžené. Pri tvrbe plánu na rk 2011 bli zhľadnené v pláne nákladv na tt bdbie a v priebehu rka aj zabezpečené. Okrem th bl v rku 2011 vypracvaný harmngram učebnej aj prevádzkvej individuálnej praxe, ktrý bl záväzný pre be strany, t zn. tak pre šklu ( žiakv) ak aj pre Šklské hspdárstv Cemjata ( inštruktrv). Harmngram sa teda ddržiaval a v prípade, že termín praxe sa prelínal s inými pvinnsťami škly aleb ŠH, bez prblémv bl dhdnuté riešenie akceptvateľné pre bidvch partnerv, ktré nijak nenarušil účelvú činnsť. Kladne je treba hdntiť vzájmnú kmunikáciu medzi vedením škly a Šklskéh hspdárstva, č je výsledkm pchpenia, že náš cieľ je splčný a t je zabezpečenie kvalitných výstupv, teda abslventv škly s patričnými vedmsťami, zručnsťami a návykmi. V rzbre za rk 2010 sme uviedli celú chrnlógiu arbréta, v ktrej psledným bdm je infrmácia rzhdnutí zrušiť arbrétum. Následne ( 7. marca 2011 ) bl všetkým vlastníkm a spluvlastníkm jedntlivých parciel arbréta zaslaný list v nasledvnm znení: Vzhľadm k tmu, že všetky rkvania medzi vlastníkmi, spluvlastníkmi pzemkv arbréta, zástupcami VÚC Prešv, Spjenej škly v Prešve a nami smerujúce k záchrane arbréta ak účelvéh bjektu lesníckej škly dkúpením aleb dlhdbým nájmm bli d rku 2008 neúspešné, vydávam Rzhdnutie uknčení užívania k parcele arbréta registra CKN č výmere 13,05 ha, t.j. registra E č. 1019/1 až 1019/30 v katastrálnm území Prešv Šklským hspdárstvm Cemjata. Opltenie arbréta je hmtným investičným majetkm, pret bude vyradené z účtvnej evidencie a pužité pre vnútrné ptreby rganizácie. Vysadené dreviny a kry pnechávame na parcele ak vyskú splčenskú hdntu a kmpenzáciu pre vlastníkv a spluvlastníkv za užívanie plchy arbréta z dôvdu jeh budvania a zveľaďvania ak účelvéh bjektu lesníckej škly za účelm plnenia vzdelávacej, vedeckej, kultúrnej a estetickej funkcie. 3

10 K uvedenej situácii je treba pripmenúť, že 17. mája 2011 sme žiadali súhlas na vyradenie majetku a t práve hre uvedenéh pltenia a rdinnéh dmu, nachádzajúceh sa v arbréte. B/ Plnenie ddávk dreva a reziva v m³ a výnsv v za rk 2011: Ddávky v m³ Tržby Srtimenty survéh dreva Skutčns Plán ť Plán Skutčnsť Ihličnaté III.A,B Ihličnaté OPD Odbyt ihličnatéh dreva splu Listnaté výr. DB I., II Listnaté výr. DB III.A, III. B Listnaté výr. BK I.,II Listnaté výr. BK III.A, III.B Listnaté výr. s., jh., hb., br., III. A, B Listnaté OPD ,78 Odbyt list. dreva splu ,39 Odbyt ihl. a list. dreva splu ,39 Guľatina ihličnatá vlastná Guľatina listnatá vlastná Splu vlastná sptreba Tržby za reziv ,82 Ďalšie naše tržby pzstávali z predaja týcht prduktv a služieb: ( ) - Palivvý výmet ,30 - Listnaté drev netriedené pri pni ,50 - Čačina, strmčeky, semená ,53 - Zverina ,40 - služby diviačej bôrky, pužívanie ciest a iné služby ,51 - prez dreva...461,87 - preprava UKT...12,50 - preprava Ivecm ,11 - preprava Transprtérm...57,50 - preprava nvým Ivecm...766,09 - jednmužné mtrvé píly...4,99 - stlárska dielňa...424,25 - chaty ,12 4

11 Prvnanie plánu tržieb na rk 2011 s skutčnsťu k : v Plán tržieb na rk Skutčné tržby k % plnenia ,5 Za rk 2011 sme tržby splnili v prvnaní s rčným plánm na 108,5 %. V priebehu celéh rka 2011 sme sledvali vývj tržieb, hľadali mžnsti vyššieh dbytu, analyzvali situáciu a vypracvávali sme predpklady nášh hspdárenia včítane realizácie patrení. - Ddávky dreva sme splnili, ba prekrčili a t v bjemvých jedntkách na 101,8 % a v finančnm vyjadrení na 111,06 %. Stal sa tak hlavne každdenným úsilím našich zamestnancv. - Rvnak ak ddávky dreva, prekrčili sme aj plánvané úlhy v ddávkach reziva, ale len v finančnm vyjadrení na 111,8 %, v bjemvých jedntkách sme plánvané úlhy splnili len na 70,84 %. - Pdľa usmernenia PSK, finančnéh dbru sme za účelvú činnsť, za mesiace júl a august Spjenej škle v Prešve nefakturvali žiadne výkny vzhľadm na t, že sú t prázdninvé mesiace. Fakturácia bla realizvaná za január jún 2011 a ptm až za mesiace september december 2011 a t v výške ,- - V pláne sme pčítali s mínusvu zmenu stavu zásb ku kncu rka 2011 ( ) kvôli plusvej výchdiskvej základni - zásby k bli pdstatne vyské. Pri tejt plžke sme bli patrní na základe skúsenstí z predchádzajúcich rkv a nakniec naša zmena stavu zásb bla vysk plusvá a t prti rku 2010 až 15507,73 vyššia. - V pláne na rk 2011 sme pčítali s stratu ,-. Nakniec sme hspdárili s ziskm v bjeme ,77. III. ANALÝZA CELKOVÝCH NÁKLADOV A VÝNOSOV: Plán nákladv na rk 2011: ,- Skutčné náklady k : ,01 Prvnanie plánvaných nákladv na rk 2011 s skutčnsťu k : P.č. Plán na rk Náklady % plnenia Názv nákl. plžky 2011 k Sptreba materiálu ,85 134,1 2. Sptreba energie ,62 106,6 3. Opravy a udržiavanie ,18 119,9 4. Cestvné ,67 61,7 5. Náklady na reprezentáciu ,78 79,56 6. Ostatné služby ,20 88,49 7. Mzdvé náklady ,92 101,08 8. Zák. sciálne pistenie ,82 101,58 9. Ostatné sciálne pistenie ,10 97,34 9. Zák. sciálne náklady ,45 150, Daň z nehnuteľnsti ,13 100,06 5

12 11. Ostatné dane a pplatky ,15 85,5 12. Zstatkvá cena pred.dhm Ostatné pkuty, penále Odpis phľadávky Manká a škdy Ost. nákl. na prevádz. čin ,17 3, Odpisy DNaHM ,59 104, Tvrba zák. rezerv ,59 129,5 19. Ostatné finančné náklady ,38 107,3 Ak vyplýva z hre uvedených údajv, väčšina nákladvých plžiek bla prekrčená. Z 19 sledvaných plžiek v 6 prípadch bla zaznamenaná úspra prti plánu a t: U cestvnéh bla zaznamenaná úspra z th dôvdu, že sa neuskutčnil plánvaný študijný pbyt. U nákladv na reprezentáciu bl namiest 500,-, čerpaných 397,78 z dôvdu šetrenia. U statných služieb bl plánvané čerpať ,-, vykázaná skutčnsť je ,20. Úspru môžeme zdôvdniť tak, že pri tvrbe plánu sme vychádzali z skutčnsti rku 2010 a aj tým, že v rku 2011 sme prísnejšie sledvali nielen tút nákladvú plžku, ale náklady celkve prti rku Úspra na statnm sciálnm pistení ( plán 2850, skutčnsť 2774,10 ) súvisí s sknčením pracvnéh pmeru u 3 pracvníčk pestvnej činnsti. Ostatné dane a pplatky plán na rk 2011 bl pstavený na základe skutčnsti rku 2010, ale aj na základe už dsiahnutej skutčnsti v rku 2011 v čase vypracvávania plánu. U statných nákladv na prevádzkvú činnsť dšl z dôvdu nadhdntenia tejt plžky, pretže skutčnsť r. 2010, ktrá bla základm pre tvrbu plánu, bla pdstatne vyššia. Najvyššie prekrčenie bl zaznamenané v sptrebe materiálu a t 34,1 % - tt prekrčenie však súvisí napr. s výmenu niektrých kancelárskych zariadení, ktré bli v dezlátnm stave, ak je kúpa chladničky s mrazničku a malej chladničky, sedačky, psteľnéh prádla, vankúšv a paplónv na chaty a interventky, náradia d prevádzky, kpírky, faxu, riadv d kuchyne, umývačky mtrvých vzidiel ap. Dôvd účtvania d sptreby materiálu a súčasne zaradenie d peratívnej evidencie je bstarávacia cena nižšia ak je 1 700,-, č je v súlade s záknm dani z príjmv, záknm účtvníctve a našimi 6

13 internými predpismi. Ďalším dôvdm prekrčenia sptreby materiálu je plžka náhradné diely na mtrvé vzidlá, ktrá bla v rku 2011 zúčtvaná v výške 7427,42. Prekrčená bla sptreba elektrickej energie 6,6 % - vyšší dber súvisiaci s nízkymi tepltami a vyššu ptrebu kúrenia, pretže prevádzka ktlne vplyvňuje sptrebu elektrickej energie. Opravy a udržiavanie sme prekrčili takmer 20 % prti plánu. Na prekrčení sa najviac pdieľali pravy dpravných prstriedkv, na ktré sme vynalžili čiastku 11970,71, pravy a udržiavanie ciest nás stál 6034,90, za pravy zvažníc sme zaplatili 6534,-, za pravu budv a zariadení 4 353,56, za statné pravy, napr. za pravu parkviska 10489,27. Mzdvé náklady a záknné sciálne pistenie bli len mierne prekrčené cca 1 %. Záknné sciálne náklady bli prekrčené 50,16 %. Na tejt plžke sa drazil zvýšenie hdnty stravných lístkv pre zamestnancv z hdnty 2,85 na 3,70 a pridelenie OOPP v zmysle schválenej smernice. Odpisy bli prekrčené 4,7 % a t kvôli zakúpeniu 2 sbných mtrvých vzidiel s ktrými sa pri tvrbe plánu nepčítal. Tvrba záknných rezerv bla prekrčená 29,5 % z dôvdu vyššieh zstatku dvlenky k prti rku Ostatné finančné náklady, kde sa účtujú pplatky banke a pistné bli prekrčené 7,3 %. Tt prekrčenie rvnak ak dpisy súvisí s zakúpením sbných mtrvých vzidiel a ich následným pistením. Celkvé plánvané výnsy ŠH v rku 2011: ,- Celkvé skutčné výnsy ŠH k : ,78 Prvnanie plánvaných výnsv na rk 2011 s skutčnsťu k : P.č. Názv výnsvej plžky Plánvaná výška výnsv v rku 2011 Výška výnsv k % plnenia 1. Tržby za vlastné výrbky ,94 111,5 2. Tržby z predaja služieb ,94 97,04 3. Zmena stavu zásb výrb ,73-4. Aktivácia materiálu ,33 196,2 5. Úrky z zstatkv na účte ,13 107,4 6. Ostatné výnsy z prev.čin ,26 140,2 7. Zúčtvanie zákn. Rezerv , Tržby z predaja hmt.maj Tržby z dpredaja dpadu Prevádzkvé dtácie 0 0-7

14 10. Výnsy z kapit. Transférv ,12 100,4 Údaje, ktré sú uvedené v tabuľke: - tržby za vlastné výrbky a zmena stavu zásb sú už kmentvané v časti B rzbru, - tržby z predaja služieb, ktrých zlženie je rvnak kmentvané v časti B. rzbru d ich splnenia chýba 2,96 %, pretže viac bla využívaná vlastná dprava dberateľv z dôvdu vyskej finančnej nárčnsti našej dpravy. Dôvdm je práve nízky bjem výknv. - aktivácia materiálu je vplyvnená sezónnsťu a t napr. aktivácia sena, ktré sa v priebehu ďalšieh bdbia dstane d sptreby v cene vlastných nákladv, - úrky z zstatkv na účtch ich výška síce súvisí s zstatkm na účte, ale nedá sa pvedať, že celkm platí priama úmera medzi zstatm na účte a výšku úrkv, pretže výšku úrkv určujú banky, ktré sú kmerčné a v priebehu hdntenéh bdbia sústavne výška úrkvej sadzby klesala, a teda aj naše kreditné úrky, - statné výnsy z prevádzkvej činnsti súvisia s neplánvanými výnsmi, ktré nie sú inde zaradené, pretže tam svju pvahu nepatria, V rku 2011 išl v prevažnej miere pistné plnenia pisťvní v súvislsti s vzniknutými škdami na mtrvých vzidlách. - zúčtvanie záknných rezerv sú t rezervy vytvrené na dvlenku za rk 2010, ktrá sa vtedy nevyčerpala a vplyvnila negatívne výsledk hspdárenia, pretže náklady sa týkali práve rku Tát dvlenka sa čerpala v rku 2011 a vplyvnila výnsy rku Tent pstup je v súlade s záknm účtvníctve. - výnsy z kapitálvých transferv súvisia s dpismi DNHM, ktrý bl bstaraný z zdrja 41 ( VÚC), pret jeh plánvanie je ptimálne. - V rku 2011 sme d zriaďvateľa dstali ,- na kapitálvé výdaje, knkrétne na mdernizáciu ciest. Pdiel nákladv na výnsch v % : Názv plžky Plán 2011 Skutčnsť k Celkvé náklady/celkvé výnsy 102,27 94,63 Celkvé výsledky hspdárenia za rk 2011 v : Celkvé náklady v rku 2011 Celkvé výnsy v rku 2011 Výsledk hspdárenia + zisk, - strata , , ,77 Ak vyplýva z predchádzajúcich údajv v tabuľkách, hspdárenie Šklskéh hspdárstva za rk 2011 bl ziskvé. Príčiny sú uvedené v kmentárch k jedntlivým častiam. Priaznivé výsledky hspdárenia sme dsahvali pčas celéh rka 2011: - za I. III. mesiac 2011 zisk ,16, - za I. VI. mesiac 2011 zisk ,73, - za I. IX. mesiac 2011 zisk ,31, - za I. XII. mesiac 2011 zisk 35143,77. 8

15 Tak ak bl naznačené v predchádzajúcich častiach rzbru, pdiel na priaznivm hspdárení má zdpvedná práca našich zamestnancv. Ide zdpvedný prístup k plneniu pvinnstí, maximálne úsilie č najlepšie splniť plánvané úlhy a plnenie patrení prijatých na dsiahnutie úspry, t zn. na znižvanie nákladv už d prvých dní rka Vidíme však, že mnhé nákladvé plžky napriek tmu bli prekrčené, ale pre úplnsť musíme uviesť, že prekrčené bli aj výnsy. N a tu je nutné vyzdvihnúť tú skutčnsť, ktrá vyplýva aj z predchádzajúcich tabuľkvých prehľadv, že na výnsch sa väčšu mieru pdieľal dbyt listnatéh dreva ak dreva ihličnatéh. Ihličnaté drev sa na výnsch z predaja dreva pdieľal 8,02 %, listnaté drev 91,98 %. Uvádzame t kvôli tmu, že cena listnatéh dreva je pdstatne vyššia ak ihličnatéh. Ak hlbšie analyzujeme pdiel listnatéh dreva na výnsch pdľa srtimentu, zisťujeme, že predaj duba sme prti plánvaným úlhám prekrčili takmer 195 %, pdiel buka prti plánvaným úlhám sme prekrčili 45,5 %. Tent údaj je dôležitý rvnak ak predchádzajúci z dôvdu vyššej ceny duba ak buka. IV. VÝVOJ MIEZD A POČTU ZAMESTNANCOV K : v Plán mzdvých nákladv na rk Skutčné mzdvé náklady % plnenia 2011 k ,92 101,08 P.č. Kategória zamestnancv pdľa funkč. miesta Stav zam. k Phyb zamestnancv za rk 2011 Sknč. Nvý prac.pm. prac.pm. Stav zam. k Rbtníci THZ SPOLU Z 8 technick - hspdárskych zamestnancv sú 3 pedaggickí. K sknčili pracvný pmer v rganizácii 3 rbtníčky pestvnej činnsti s pracvnu zmluvu na dbu neurčitú, 1 pracvníčka tiež z pestvnej činnsti, ale s pracvnu zmluvu na dbu určitú a 1 pracvník rvnak z pestvnej činnsti, ale s pracvnu zmluvu na dbu neurčitú. Jeden pracvník bl preradený z kategórie R d kategórie THZ. Z THZ jedna pracvníčka sknčila pracvný pmer v priebehu rka, jedna bla prijatá na miest PaM ak náhrada tej, ktrá dišla a jeden bl preradený z kategórie R. 9

16 V. Nákup dlhdbéh nehmtnéh a hmtnéh majetku v rku 2011 V rku 2011 sme investvali d nasledvnéh majetku s súhlasm PSK: - Kúpa a mntáž elektrnickéh kamervéh systému v hdnte 2000,80 z vlastných zdrjv, - Kúpa 2 sbných autmbilv v hdnte ,- z vlastných zdrjv, - Dknčenie viacúčelvej vdnej nádrže v celkvej hdnte ,93 z vlastných zdrjv, - Mdernizácia cesty Sadenec a t ,- z zdrjv VUC a ,95 z vlastných zdrjv. - Nákup 1 ťažnéh kňa v hdnte 2040,- z vlastných zdrjv. Na druhej strane je treba uviesť, že sme vyradili dlhdbý hmtný majetk nasledvne: - 2 kne, z th jeden musel byť utratený z zdravtných dôvdv a 1 sme predali pre zdravtnú nespôsbilsť pre ťažbvú činnsť. Jeden kôň mal nadbúdaciu hdntu 2190,80, ale nulvú zstatkvú hdntu, ďalší mal nadbúdaciu hdntu 2040,-, ale zstatkvú hdntu 1870,-. Prípad bl prejednaný škdvu kmisiu, ktrá nenavrhla zsbnenie škdy vzhľadm na klnstí, ktré nás dnútili dať utratiť kňa. - Mtrvá ksačka Viking v nadbúdacej hdnte 4148,91, ale bez zstatkvej hdnty. - Škda Superb Classic 1,9 TDI, ktrá bla zakúpená v cene ,74, ale pri vyradení už nemala žiadnu zstatkvú hdntu. Vyradenie bl vyknané v zmysle Zásad hspdárení s majetkm PSK a t tak, že vzidl bl pnúknuté ak prtihdnta za nvé vzidl. - Škda Superb El. 3,6 FSI 191 kw, ktré rganizácia zakúpila za 36030,-, ktré pri vyradení mal hdntu 35429,50. Vyradenie bl realizvané v zmysle Zásad hspdárení s majetkm PSK a t spôsbm dňatia správy. Rvnak pri bstarávaní ak aj pri vyraďvaní bli ddržané Zásady hspdárenia a nakladania s majetkm PSK.. VI. Záväzky v Na účte záväzkv vykazujeme k čiastku ,94. Z th: - Rezervy krátkdbé / na dvlenky z rku 2011/ ,59 - Zúčtvanie transferv z rzpčtu VÚC/účet ,94 - Záväzky z sciálneh fndu /472/ ,66 - Ddávatelia ,69 - Iné záväzky / Dhdy vyknaní práce vyplácané v htvsti a záväzk vči ZO OZ ,63 - Zamestnanci / mzdy za 12/2011 psielané na účty pracvníkv/ ,41 - Zúčtvanie s rgánmi sciálneh pistenia a zdravtnéh pistenia. 6511,95 - Dane z závislej činnsti pracvníkv ,58 Uvedené záväzky sú v lehte splatnsti. 10

17 VII. Phľadávky v - Stav phľadávk k ,50 - Z th : dlhdbé ,78 krátkdbé ,72 - Z th: p lehte splatnsti ,78 Phľadávky v výške 31764,04 sú z bchdnéh styku, phľadávka 1817,46 je vči pisťvni v súvislsti s pistným plnením p havárii mtrvéh vzidla. Z celkvéh bjemu phľadávk sú phľadávky v výške ,78 p lehte splatnsti. Sú t staré phľadávky, pchádzajúce z bchdných vzťahv z rku 2004 a V rku 2008 sme časť phľadávk p lehte splatnsti dpísali s súhlasm PSK, avšak na dpísanie ďalších sme vtedy súhlas nedstali nespĺňali pžadvané kritéria. Ďalšie phľadávky budeme žiadať dpísať t.r., záleží t však d hspdárskych výsledkv. VIII. ÚČTY ORGANIZÁCIE A/ Bežný účet v - Stav k ,74 - Príjmy v rku 2011, vlastné zdrje ,28 - Príjmy v rku 2011 zdrje PSK ,- - Bežné výdaje v rku ,53 - Kapitálvé výdaje v rku ,41 - Zstatk na bežnm účte k ,08 B/ Účet sciálneh fndu v - Stav k ,50 - Príjem na účet SF za rk 2011 z prídelu ,02 - Ostatné príjmy ( úrky )... 13,96 - Výdaje z SF: * Na stravvanie ,96 * Na dpravu d zamestnania ,08 * Na regeneráciu pracvnej sily ,09 * Pplatky a dane... 33,89 - Zstatk na účte SF k ,46 Naše finančné prstriedky sú ulžené na dvch účtch v banke DEXIA: - Bežný účet, na ktrm sa uskutčňujú všetky braty súvisiace s našu činnsťu. - Účet sciálneh fndu, na ktrm sa realizujú braty súvisiace s prstriedkami sciálneh fndu. Iné účty rganizácia nevyužíva. Prešv Cemjata Vypracvala: Mgr. Anna Lackvá Ing. Jzef Šltys riaditeľ ŠH 11

18 12