Rozpočet 2017 Nové Město pod Smrkem 1/8

Transkript

1 Rozpočet 2017 Nové Město pod Smrkem 1/8 PŘÍJMY plán 2017 skut skut plán 2017 skut [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] daně sdílené ze SR tř.2 nedaňové příjmy tř.1 místní daně nájem nebytový správní poplatky nájem byty poplatek psi pronájem pozemků poplatek veř. prostr kopie popl. z ubyt. kapacity ostat. nahod. příjmy popl. láz. rekr. pobyt služby budov města odvod z hazard. her přípojky kanalizace popl. ze vstupného odvod ZŠ poplatek odpad odvod MŠ 0 0 místní daně odvod ZUŠ tř.4 výkon státní správy odvod ROROŠ výkon st. správy odvod SRC 0 0 celkem dotace les tř.3 kapitálové příjmy nájem Teplárenská prodej nemovitostí obědy prodej DHM knihovna prodej pozemků příjmy z účtů REKAPITULACE PŘÍJMŮ prodej cen. papírů noviny kapitálové příjmy veřejné osvětlení plán 2017 skut tř.8 financování muzeum [Kč] [Kč] financování sběrný dvůr daně sdílené ze SR inzerce místní daně zůstatek na účtu čištění města celkem dotace DPS služby klientům kapitálové příjmy odpady EKOKOM financování využ. odpadu ASA nedaňové příjmy pohřebnictví dotace LK sociální fond ost. dotace splátky úvěru UNITAS celkem příjmy dary ples nedaňové přímy

2 Rozpočet 2017 Nové Město pod Smrkem 2/8 VÝDAJE [tis. Kč] ZŠ Tyl MŠ ZUŠ ROROŠ SRC Mú DPS BS úvěry les odp. hosp. JSDH Mě JSDH Lu knihovna investice mzdy odm. zastupitelů smluvní práce 20 soc. zabezp zdrav. zabezp pov. pojištění pracovní oděvy předplatné, knihy všeob. materiál DDHM úroky 181 voda teplo plyn elektřina PHM poštovní služby telefonní služby pojistné právní konzul školení progr. vybavení 210 služby ostatní leasing 106 obědy 873 opravy cestovné pohoštění nájemné ostatní nákupy financování převody finanční dotace města náklady roku celkem požadavek skutečnost rozpočet počet zaměst HV 15,38

3 Rozpočet 2017 Nové Město pod Smrkem 3/8 VÝDAJE [tis. Kč] investice mzdy odm. zastupitelů smluvní práce soc. zabezp. zdrav. zabezp. pov. pojištění pracovní oděvy předplatné, knihy všeob. materiál DDHM úroky voda teplo plyn elektřina PHM poštovní služby telefonní služby pojistné právní konzul. školení progr. vybavení služby ostatní leasing obědy opravy cestovné pohoštění nájemné ostatní nákupy financování převody finanční dotace města náklady roku celkem 2017 požadavek 2017 skutečnost 2016 rozpočet 2016 počet zaměst. muzeum veř. osv. čišt. měs. zeleň budovy Teplár. N. Město útulek opr. a inv. komunik. rozhlas pohřebnic dopr. obs. SPOZ HV 15,38

4 Rozpočet 2017 Nové Město pod Smrkem 4/8 VÝDAJE [tis. Kč] investice mzdy odm. zastupitelů smluvní práce soc. zabezp. zdrav. zabezp. pov. pojištění pracovní oděvy předplatné, knihy všeob. materiál DDHM úroky voda teplo plyn elektřina PHM poštovní služby telefonní služby pojistné právní konzul. školení progr. vybavení služby ostatní leasing obědy opravy cestovné pohoštění nájemné ostatní nákupy financování převody finanční dotace města náklady roku celkem 2017 požadavek 2017 skutečnost 2016 rozpočet 2016 počet zaměst. dotace Mě AFK soc. služ. VPP kriz. rez. kultura spolufin. ples soc. fond celkem HV 15,38 příjmy ,85

5 Rozpočet 2016 Nové Město pod Smrkem 5/8 MĚSTO plán 2017 tis. [Kč] mzdové náklady odvody sociální zabez. 273 odvody zdravotní zabez. 98 dohody osobní výdaje 501x propagační materiál 60 všeobecný materiál 45 všeobecný materiál d-3z-3p 36 Jizerská o.p.s. 15 Singltrek p. Smrkem o.p.s. 50 auditor 70 tlumočení, překlady 10 správní odbor 100 soc. odbor 10 tisk Novom. novin 92 návštěvnost singltreku 35 ostatní služby SO Smrk 60 REKAPITULACE VÝDAJŮ plán 2017 Svaz měst a obcí ČR 60 tis. [Kč] Mikroregion Frýdlantsko 170 osobní výdaje 501x Masif 16 všeobecný materiál Euroregion Nisa 4 ostatní služby Evropská Nová Města 6 příspěvky města příspěvky města platby daní a popl daně placené městem pozemky, investice 20 DPH 800 dary 5194, platby daní a poplatků 800 cestovné daň z přev. nemovitostí 10 pohoštění daň z nemovitostí 68 jistina VŘ vratka dotace celkem Město platby daní a popl

6 Použití hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2016 HV odvod 16 rezervní fond fond odměn fond reprodukce majetku FKSP [Kč] [Kč] stav 16 příděl z HV nově stav 16 příděl z HV nově stav 16 příděl z HV nově stav 16 ZŠ MŠ ZUŠ ROROŠ SRC

7 Opravy a investice 2017 Nové Město pod Smrkem 7/8 plán [Kč] Chodník Celní Nový územní plán Palackého demolice a výstavba Dělnická ulice - povrch a chodníky Sokolovna kurty na tenis a volejbal Koupaliště, kemp sprchy, toalety, kuchyňka Projekty, inženýrská činnost ZŠ Tylova oprava fasády a klempířských prvků celkem rozpočet Kanalizace DPS Ulice Kmochova - povrch, chodníky Oprava hřbitovní zdi NM Lékárna a dětská ordinace výměna oken Opravy komunikací a chodníků Opravy křížků + spolupodíly k dotacím Lázně výměna 20 ks dřevěných oken Sběrný dvůr oprava střechy Psí útulek oplocení Frýdlantská rekonstrukce byty ZŠ Tylova - střecha, zateplení půdy Školní věžní hodiny Parkoviště Jindřichovická/Revoluční Parkoviště 28. října rozšíření Parkoviště Mánesova rozšíření Parkoviště Ludvíkovská x Vaňkova Chodník Frýdlantská u vjezdu do Textilany Chodníky Revoluční Osvětlení přechodu u MŠ Komunikace Rozkošná povrch Komunikace Hajniště povrch Komunikace Ludvíkov - od č. 70 k lesu (č.186) Komunikace Čapkova Komunikace Jindřichovická u č Komunikace Tylova Náměstí - pěší zóna, parkoviště, kanalizace Školní sportovní areál u Sokolovny Protipovodňové opatření Husova ZŠ Jindřichovická, Textilanská - výměny plyn. kotlů ZŠ Tylova - zrušení septiku, okna školní dílny ZŠ Jindřichovická - demolice přístavby a násypky ZUŠ výměna oken ZŠ Textilanská řešení výtahové šachty Opěrná zeď - potok Ludvíkov Rozhledna zábradlí Dětské hřiště MŠ a Okály Zvýšení kapacity čerpání - kanalizace Frýdlantská Střecha výměník Střecha, fasáda Dělnický dům Střecha, fasáda budova Policie Gramis - vytvoření vrsty IS (sítě) Hydrofobizační nátěr mauzolea Oprava andělů a interiéru hrobky Střecha knihovna Cesta na hřbitově Trafostanice Retap

8 Opravy a investice 2017 Nové Město pod Smrkem 8/8 plán [Kč] Skatepark pod ZŠ Tylova Hřiště mezi paneláky Fotbalové hřiště - sprchy, šatny Nákupy nemovitostí - koupaliště Nákupy nemovitostí - lyžařský svah Nákupy nemovitostí - cyklostezka Studie příměstský lyžařský areál Celkem