Rozpočet. statutárního města Jihlavy. na rok 2018

Transkript

1 Rozpočet statutárního města Jihlavy na rok schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 11. prosince 2017 usnesením č. 381/17-ZM příloha č.j. MMJ/EO/151096/2017

2

3 OBSAH: Souhrnná tabulka strana 1 Příjmy. strana 2 Tř. 5 Běžné výdaje strana 3 Tř. 5 Běžné výdaje s komentářem strana 5 Příspěvkové organizace strana 10 Dotace. strana 11 Tř. 6 Kapitálové výdaje strana 12 Tř. 6 Kapitálové výdaje s komentářem strana 14 Tř. 5 a 6 Projekty.. strana 17 Tř. 5 a 6 Projekty s komentářem strana 18 Financování.. strana 19 Akční plán... strana 20

4

5 Rozpočet Statutární město Jihlava 2017 schválený Porovnání /2017 tř. 1 - Daňové příjmy ,8% tř. 2 - Nedaňové příjmy ,6% tř. 3 - Kapitálové příjmy ,4% tř. 4 - Přijaté transfery ,6% CELKEM PŘÍJMY ,1% tř. 5 - Běžné výdaje ,9% tř. 6 - Kapitálové výdaje ,8% tř. 5 a tř. 6 Projekty ,5% CELKEM VÝDAJE ,1% tř. 8 - Financování přijaté půjčky uhrazené splátky ,2% změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,7% CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, 5 odst. 3 oznamujeme, že rozpočet předcházejícího roku a jeho plnění lze nalézt na webovém portálu státní pokladny monitor.statnipokladna.cz. 1

6 Příjmy tř. 1 Daňové příjmy tř. 2 Nedaňové příjmy tř. 3 Kapitálové příjmy tř. 4 Přijaté transfery CELKEM

7 tř. 5 - Běžné výdaje ORJ 1700 Tajemník Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní činnosti mzdové prostředky: Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ostatní záležitosti kultury Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy ORJ 1800 Kancelář primátora Cetovní ruch z toho: akce Akční plán (strategie kultury a cestovního ruchu) 400 akce Podzemí - aktualizace stávající prohlídkové trasy 200 akce Pocta J. Hauptovi - výstava fotografií 70 akce 100. výročí vzniku ČSR Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Komunální služby a územní rozvoj Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce Ostatní činnosti 90 ORJ 2000 Kancelář tajemníka Ostatní speciální zdravotnická péče Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy ORJ 2100 Ekonomický odbor Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Ostatní činnosti ORJ 2200 Odbor informatiky Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy Mateřské školy Základní školy Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní umělecké školy Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ochrana druhů a stanovišť Činnost místní správy 166 ORJ 2400 Odbor rozvoje města Úspora energie a obnovitelné zdroje Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj 100 z toho: akce Akční plán (strategie kultury a cestovního ruchu) Činnost místní správy 163 ORJ 2600 Majetkový odbor Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Činnost místní správy 92 ORJ 2700 Odbor správy realit Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Pitná voda 200 3

8 tř. 5 - Běžné výdaje 2321 Odpadní vody Drobné vodní toky Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Sportovní zařízení Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozvoj Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Týdenní stacionář Činnost místní správy 229 ORJ 3000 Úřad územního plánování Zachování a obnova kulturních památek Územní plánování Činnost místní správy 101 ORJ 3100 Stavební úřad Činnost místní správy 218 ORJ 3200 Obecní živnostenský úřad Činnost místní správy 166 ORJ 3300 Odbor životního prostředí Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Prevence znečišťování vody Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Pohřebnictví Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Chráněné části přírody Péče o vzled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní ekologické záležitosti Činnost místní správy 385 ORJ 3400 Správní odbor Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Pohřebnictví Činnost místní správy 442 ORJ 3500 Odbor dopravy Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Dopravní obslužnost Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj Činnost místní správy 810 ORJ 3700 Odbor sociálních věcí Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Týdenní stacionář Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Činnost místní správy 200 ORJ 4000 Městská policie Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ostatní speciální zdravotnická péče Bezpečnost a veřejný pořádek CELKEM

9 tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře ORJ 1700 Tajemník Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 470 výdaje na služby vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava 5212 Ochrana obyvatelstva 580 činnost krizového oddělení, alokována rezerva v souladu se zákonem na řešení krizových situací č. 240/2000 Sb. (500 tis. Kč) 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 690 finanční prostředky na činnost dobrovolných hasičských sborů (Jihlava, Zborná, Heroltice, Pístov) 6171 Činnost místní správy provozní výdaje odboru, největšími položkami jsou výdaje na školení a vzdělávání (2.500 tis. Kč) a konzultační a právní služby (2.000 tis. Kč) a platby daní a poplatků (4.500 tis. Kč) 6409 Ostatní činnosti alokovány finanční prostředky na členské příspěvky svazkům a spolkům (DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Národní síť zdravých měst, Sdružení obcí Vysočiny, Asociace měst pro cyklisty aj.) mzdové prostředky: Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Útulek pro opuštěná zvířata 3319 Ostatní záležitosti kultury 300 pořadatelství kulturních akcí 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 50 jídelna důchodců 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek strážníci Městské policie 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 357 sbory dobrovolných hasičů 6112 Zastupitelstva obcí radní a zastupitelé 6171 Činnost místní správy zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy ORJ 1800 Kancelář primátora Cestovní ruch výdaje na provoz Turistického informačního centra (zboží, propagační materiál, tisk publikací apod.) v objektech radnice (Masarykovo nám. 2), Dům Gustava Mahlera (Znojemská 4), Brána Matky Boží (Věžní 1) a podzemí (Hluboká 1) akce: Akční plán (strategie kultury a cestovního ruchu) tis. Kč akce: Podzemí - aktualizace stávající prohlídkové trasy tis. Kč akce: Pocta J. Hauptovi - výstava fotografií - 70 tis. Kč akce: 100. výročí vzniku ČSR tis. Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 200 výdaje na expozici v Domě Gustava Mahlera 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 600 výdaje na Noviny jihlavské radnice 3639 Komunální služby a územní rozvoj 230 agenda spojená s obchodními společnostmi města (např. znalecké posudky na stanovení obvyklého nájemného, pachtovného) 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 800 výdaje na projekt "Zdravé město " 140 tis. Kč, výdaje spojené s projektem Zdravé město a místní Agendou 21 (veřejná projednávání, kulaté stoly, fóra, semináře aj.) 70 tis. Kč, Evropský týden mobility 75 tis. Kč, ostatní kampaně (Den Země, Jihlavské dny zdraví, Do práce na kole, Silák roku aj.) 135 tis. Kč příspěvky a transfery 400 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí 850 provozní výdaje (pohoštění, cestovné, jazykové kurzy aj.) 6171 Činnost místní správy 495 provozní výdaje odboru 6223 Mezinárodní spolupráce 200 výdaje na návštěvy z partnerských měst příspěvky a transfery 100 tis. Kč 6409 Ostatní činnosti 90 výdaje na reprezentaci významných akcí města ORJ 2000 Kancelář tajemníka Ostatní speciální zdravotnická péče 100 příspěvky a transfery (prevence kriminality) 100 tis. Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 610 výdaje na opravy, energie apod. objektu Městské policie, Křižíkova Činnost místní správy provozní výdaje odboru, z toho největší položky: energie (voda, teplo, plyn, el.energie) ve všech objektech Magistrátu města Jihlavy (Masarykovo nám. 1 a 2, Hluboká 3 a 8, Třebízského 16, Čajkovského 5 a 7, Tyršova 18, Vrchlického 16) tis. Kč, poštovní služby tis. Kč, nákup služeb vč. stravenek pro zaměstnance tis. Kč, správa všech objektů MMJ tis. Kč 5

10 tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře ORJ 2100 Ekonomický odbor Činnost místní správy 886 provozní výdaje odboru 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úhrada bankovních poplatků a úhrada úroků z úvěrů 6399 Ostatní finanční operace úhrada daně u příjmů právnických osob za město ( tis. Kč) a úhrada daně z přidané hodnoty 6409 Ostatní činnosti příspěvky a transfery 50 tis. Kč rezerva tis. Kč ORJ 2200 Odbor informatiky Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 218 výdaje na služby vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 157 údržba, opravy a servis stávajícího městského kamerového dohledového systému 6171 Činnost místní správy provozní výdaje odboru a zajištění výpočetní techniky, programů apod. pro celý Magistrát města Jihlavy, největší položky jsou: Zpravování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi tis. Kč, programové vybavení tis. Kč, nákup počítačů, tiskáren a ostatního DHIM tis. Kč ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy Mateřské školy opravy všech objektů MŠ tis. Kč Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, přísp.org. - příspěvek tis. Kč Mateřská škola a Speciálně pedag.centrum Jihlava, přísp.org. - příspěvek tis. Kč 3113 Základní školy opravy všech objektů ZŠ tis. Kč, z toho největší částka tis. Kč pro ZŠ Seifertova (výměna čipových čteček ve školní jídelně, oprava podlah, obložení, rolet, výměna 5 ks zadních vchodových dveří) pokračování v projektu Příběhy našich sousedů - službou zajištění servis pro základní školy, absolvovány již 3 ročníky s dobrými ohlasy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, přísp.org. - příspěvek tis. Kč Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, přísp.org. - příspěvek tis. Kč Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, přísp.org. - příspěvek tis. Kč Základní škola Jihlava, Demlova 32, přísp.org. - příspěvek tis. Kč Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, přísp.org. - příspěvek tis. Kč Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, přísp.org. - příspěvek tis. Kč Základní škola Jihlava, Křížova 33, přísp.org. - příspěvek tis. Kč Základní škola Jihlava, Kollárova 30, přísp.org. - příspěvek tis. Kč Základní škola Jihlava, Seifertova 5, přísp.org. - příspěvek tis. Kč Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, přísp. org. - příspěvek tis. Kč 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, přísp.org.- příspěvek tis. Kč 3231 Základní umělecké školy 184 Základní umělecká škola Jihlava, přísp.org.- příspěvek 184 tis. Kč 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií provoz filmového klubu dle smlouvy 150 tis. Kč, Centrum dokumentárního filmu dle smlouvy 350 tis. Kč příspěvky a transfery 750 tis. Kč 3314 Činnosti knihovnické nákup výpočetní techniky 150 tis. Kč Městská knihovna Jihlava, přísp.org. - příspěvek tis. Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury výdaje na akce, které jsou pořádány městem, např. Vánoce tis. Kč, Oslavy vzniku samostatného čs. státu 500 tis. Kč, sv. Martin 350 tis. Kč, Den evropského dědictví 250 tis. Kč, Jarmarky 175 tis. Kč, Čarodějnice 90 tis. Kč, Velikonoce 70 tis. Kč, Zaplétání máje 70 tis. Kč, 22. setkání hornických měst a obcí 100 tis. Kč, Fest na rozjezd - doprovodný program 150 tis. Kč, letní promenádní koncerty na náměstí 135 tis. Kč aj., plnění smluvního vztahu - DIOD dle smlouvy s TJ Sokol Jihlava tis. Kč a dle smlouvy se SMJ na ztrátovost amfiteátru 550 tis. Kč, výdaje související s Oper air galery 200 tis. Kč, výstupy vyplývající z naplňování kulturní strategie tis. Kč a další příspěvky a transfery tis. Kč 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 500 údržba a průběžné opravy památných hrobových míst 3419 Ostatní tělovýchovná činnost výdaje na akce pořádané městem (např. nejlepší sportovec roku, Den s Duklou, Jihlavská 24 MTB, Jihlavský půlmaraton apod.) příspěvky a transfery tis. Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp.org. - příspěvek tis. Kč 3741 Ochrana druhů a stanovišť Zoologická zahrada Jihlava, přísp.org. - příspěvek tis. Kč 6

11 tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře 6171 Činnost místní správy 166 provozní výdaje odboru ORJ 2400 Odbor rozvoje města Úspora energie a obnovitelné zdroje 200 výdaje na energetické audity, posudky, studie a koncepce energetika města 3636 Územní rozvoj právní služby, konzultace výdaje související s činností "manažera revitalizace městských prostorů", zejména s revitalizací Masarykova náměstí tis. Kč akce: Akční plán (strategie kultury a cestovního ruchu) tis. Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 100 příspěvky a transfery 100 tis. Kč (opravy vnějších povrchů poškozených sprejery) 6171 Činnost místní správy 163 provozní výdaje odboru ORJ 2600 Majetkový odbor Bytové hospodářství 15 výdaje na privatizaci 3613 Nebytové hospodářství 15 výdaje na privatizaci 3639 Komunální služby a územní rozvoj výdaje na úhradu věcných břemen, daně z nabytí nemovitých věcí, znalecké posudky, nájemné, bezesmluvni užívání sportoviště na ul. E.Rošického apod Činnost místní správy 92 provozní výdaje odboru ORJ 2700 Odbor správy realit Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče výdaje na provoz útulku pro opuštěná zvířata v Pístově (opravy, energie atd.) 2310 Pitná voda 200 výdaje na opravu vodojemu v rámci smlouvy se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s Odpadní vody výdaje na odměny společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. (4.830 tis. Kč) a nájemní smlouvy se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. (1.452 tis. Kč), ostatní finance na správu a údržbu kanalizací 2333 Drobné vodní toky výdaje na opravu vodních toků ve správě odboru 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií 400 výdaje na správu a údržbu objektu kina Dukla 3319 Ostatní záležitosti kultury 763 výdaje na správu a údržbu amfiteátru Březinovy sady a amfiteátru u brány M. Boží 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí výdaje na opravy a údržbu památek ve vlastnictví města 3412 Sportovní zařízení výdaje na opravy a údržbu těchto sportovních zařízení: Horácký zimní stadion, bazén E. Rošického, stadion Jiráskova, stadion Na Stoupách, sjezdovka Rudný, Šacberk výdaje na správu sportovišť (energie aj.) tis. Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže opravy a údržba veřejně přístupných dětských a sportovních hřišť vč. případného rušení technicky nevyhovujících hřišť udržitelnost nových hřišť financovaných z EU 410 tis. Kč 3612 Bytové hospodářství výdaje na správu a opravy bytového fondu bytových jednotek a 169 nebytových prostor v 75 bytových a domech b.j. v privatizovaných domech + 10 b.j. ve školských zařízeních největší položky: opravy a udržování (7.850 tis. Kč), energie (3.830 tis. Kč), dotace do fondu oprav (2.000 tis. Kč), služby (3.000 tis. Kč) aj Nebytové hospodářství výdaje na správu a opravy nebytových jednotek (169 neb.j.) největší položky: opravy a udržování (8.850 tis. Kč), energie (1.570 tis. Kč), služby (1.300 tis. Kč) aj Pohřebnictví 950 výdaje na správu a údržbu pohřebišť 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 721 výdaje na správu a údržbu podzemních prostor a kolektorů 3634 Lokální zásobování teplem 146 výdaje na opravy a údržbu technologických zařízení plynových kotelen v majektu města 3639 Komunální služby a územní rozvoj výdaje na správu a údržbu laviček, drobných staveb, objektů užívaných odbory MMJ a objektů v okrajových částech města, úhrada energií 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje výdaje na provoz veřejných WC a údržbu bývalých vojenských prostor v Pístově 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 10 výdaje na služby vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava 7

12 tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře 4350 Domovy pro seniory 900 opravy Domova pro seniory Jihlava - Lesnov 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení správa a údržba domů s pečovatelskou službou (336 b.j. v 18 domech) 4355 Týdenní stacionář 650 opravy Denního a týdenního stacionáře 6171 Činnost místní správy 229 provozní výdaje odboru ORJ 3000 Úřad územního plánování Zachování a obnova kulturních památek příspěvky a transfery tis. Kč (v souladu se zásadami Programu regenerace městských památkových rezervací) 3635 Územní plánování 450 správa a údržba digitální technické mapy podle smlouvy č. 1840/ORM/ Činnost místní správy 101 provozní výdaje odboru ORJ 3100 Stavební úřad Činnost místní správy 218 provozní výdaje odboru ORJ 3200 Obecní živnostenský úřad Činnost místní správy 166 provozní výdaje odboru ORJ 3300 Odbor životního prostředí Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 výdaje na zajištění péče o větší zvířata odebraná na základě zákona o ochraně zvířat proti týrání 2322 Prevence znečišťování vody 105 výdaje na znalecké posudky 3319 Ostatní záležitosti kultury 150 akce Eurojack 150 tis. Kč 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 70 údržba čestných hrobů významných občanů 3632 Pohřebnictví 81 výdaje na správu pohřebiště dle uzavřené smlouvy 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 50 výdaje na rozbory popela z komínů 3729 Ostatní nakládání s odpady výdaje na svoz směsného komunálního odpadu ( tis. Kč), na energetické využití odpadu (1.500 tis. Kč), na sběrné dvory (3.310 tis. Kč), mobilní sběr (800 tis. Kč), odpadkové koše (2.200 tis. Kč), nepovolené skládky (300 tis. Kč), kompostárna Henčov a pilotní projekt BRO (3.620 tis. Kč), akce Čistá Jihlava (40 tis. Kč), opravy kontejnerových stání (200 tis. Kč) výdaje na separovaný odpad hrazeny z Ekologického fondu (odhad tis. Kč) 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 10 výdaje na zadávání posudků 3742 Chráněné části přírody 345 výdaje na chránění části přírody, památné stromy a další zákonem chráněné zájmy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň služby na základě Smlouvy o dodávkách prací a výkonů uzavřené se společností Správa městských lesů (údržba a odborná péče o veřejnou zeleň) finanční částka zahrnuje výdaje na údržbu zeleně (8.300 tis. Kč), pohřebiště (5.700 tis. Kč), sečení, úklid listí ( tis. Kč), čistotu zeleně (2.000 tis. Kč), na udržitelnost evropských projektů (2.130 tis. Kč) aj. akce Eurojack 200 tis. Kč výsadba a následná údržba zeleně hrazena z Ekologického fondu (odhad tis. Kč) 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 120 výdaje na odborné posouzení aj Ostatní ekologické záležitosti 115 výdaje na rozbory pitné vody aj Činnost místní správy 385 provozní výdaje odboru ORJ 3400 Správní odbor Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 285 výdaje na zajišťování občanských záležitostí a obřadů 3632 Pohřebnictví 200 výdaje na zajišťování sociálních pohřbů 6171 Činnost místní správy 442 provozní výdaje odboru ORJ 3500 Odbor dopravy Silnice služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r

13 tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře nejvýznamnější položky: běžná údržba komunikací (6.676 tis. Kč), zimní údržba ( tis. Kč), dopravní značení (2.900 tis. Kč), světelná signalizace (2.250 tis. Kč), výkon vlastnických práv (1.023 tis. Kč) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací zákonné prohlídky mostů 130 tis. Kč údržba chodníků a cyklostezek včetně odvodňovacích zařízení; instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení na chodnících a cyklostezkách; zimní údržba chodníků a cyklostezek na území města i příměstských částech dle plánu zimní údržby 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 výdaje na opravy zastávkových přístřešků a označníků 2223 Bezpečnost silničního provozu 196 zajištění provozu bezpečnostní kamery na křižovatce Jiráskova - Fritzova a výdaje na akce preventivní bezpečnosti odboru s mládeží 2292 Dopravní obslužnost výdaje na dopravní obslužnost vyčleněny finanční prostředky pro Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. na úhradu prokazatelných ztrát z provozu MHD (na základě uzavřené smlouvy) 3631 Veřejné osvětlení služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r (komplexní zajištění prací a výkonů při údržbě, opravách, zabezpečení provozu a správy veřejného osvětlení, vánočního a slavnostního osvětlení) 3639 Komunální služby a územní rozvoj služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r (zajištění čistoty na území města) 6171 Činnost místní správy 810 provozní výdaje odboru ORJ 3700 Odbor sociálních věcí Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 50 výdaje na Den sociálních služeb 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 57 výdaje na klub důchodců 4350 Domovy pro seniory příspěvky a transfery tis. Kč Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, přísp.org. - příspěvek tis. Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, přísp.org. - příspěvek tis. Kč 4355 Týdenní stacionář Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org. - příspěvek tis. Kč 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence příspěvky a transfery tis. Kč 6171 Činnost místní správy 200 provozní výdaje odboru ORJ 4000 Městská policie Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 608 výdaje na provoz útulku pro opuštěná zvířata v Pístově, který má ve správě Městská policie (krmivo, ochranné pomůcky, výdaje na ošetření zvířat atd.) 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 80 výdaje na prevenci kriminality 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek provozní výdaje Městské policie Jihlava - výstroj, pohonné hmoty, opravy vozidel apod. CELKEM

14 Závazné ukazatele - příspěvkové organizace ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy Mateřské školy Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, přísp.org Mateřská škola a Speciálně pedag.centrum Jihlava, přísp.org Základní školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, přísp.org Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, přísp.org Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, přísp.org Základní škola Jihlava, Demlova 32, přísp.org Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, přísp.org Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, přísp.org Základní škola Jihlava, Křížova 33, přísp.org Základní škola Jihlava, Kollárova 30, přísp.org Základní škola Jihlava, Seifertova 5, přísp.org Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, přísp.org Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, přísp.org Základní umělecké školy 184 Základní umělecká škola Jihlava, přísp.org Činnosti knihovnické Městská knihovna Jihlava, přísp.org Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp.org Ochrana druhů a stanovišť Zoologická zahrada Jihlava, přísp.org ORJ 3700 Odbor sociálních věcí Domovy pro seniory Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, přísp.org Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, přísp.org Týdenní stacionář Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org CELKEM

15 Závazné ukazatele - příspěvky a transfery ORJ 1800 Kancelář primátora Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Mezinárodní spolupráce 100 ORJ 2000 Kancelář tajemníka Ostatní speciální zdravotnická péče 100 ORJ 2100 Ekonomický odbor Ostatní činnosti 50 ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost ORJ 2400 Odbor rozvoje města Komunální služby a územní rozvoj 100 ORJ 3000 Úřad územního plánování Zachování a obnova kulturních památek ORJ 3700 Odbor sociálních věcí Domovy pro seniory Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence CELKEM

16 tř. 6 - Kapitálové výdaje kancelář tajemníka Obnova vozového parku magistrátu ekonomický odbor CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) 500 DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 500 Nákup zbytkových dat od mobilních operátorů odbor školství, kultury a tělovýchovy Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím 900 Nákup výpočetní techniky Základní školy 550 Nákup výpočetní techniky Činnosti knihovnické 250 odbor rozvoje města Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská Úprava dopravního režimu ul. Znojemská - Brtnická, Jihlava 400 Manipulační plocha ul. Telečská Mateřská škola Mozaika - Seifertova 4a - zateplení, výměna kotle a stavební úpravy Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů Chodník od ul. Sokolovská 99 k ZŠ Kollárova Stavební preference na komunikaci Hradební Brněnská, Jihlava Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova, Jihlava Most přes dálniční přivaděč I/38, MK Jihlava Pávov Rozšíření propojky Kosovská - Brtnická 500 Veřejné osvětlení Pávov Antonínův Důl - chodník a dešťová kanalizace II. etapa Zastávka MHD Popice 250 Komunitní centrum Jihlava Chodník a parkoviště ul. Březinova 150 Chodníky Brtnické předměstí, Jihlava 300 Plocha pro přezkoušení žadatelů o řidičské oprávnění na motocykly 100 Rozšíření komunikace ul. Mlýnská 340 MŠ Riegrova - zateplení, výměna kotlů 500 Rekonstrukce MŠ Hálkova 500 Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová Mimoúrovňová křižovatka Jihlava - Pávov - I/ Troleje Bedřichov Úprava památníku Královské přísahy 200 majetkový odbor Výkup pozemků pod stávající skládkou TO v Henčově Nespecifikované Věcná břemena odbor správy realit Palackého 10 - rekonstrukce 4 bytů Husova 6 - rekonstrukce bytu Malátova 5 - rekonstrukce bytu Masarykovo nám celková rekonstrukce domu - projekt Srázná 36 - rekonstrukce domu - projekt 500 Bazén E.Rošického - snížení energetické náročnosti metodou EPC Průmyslový drtič odpadu na stoce C 500 Vodoměrná šachta SASOV 250 Prodloužení tlakové splaškové kanalizace v průmyslovém parku směr ul. Heroltická Sokolovská 149, Jihlava - Vybudování náhradního zdroje napájení 600 Kanalizace Popice 250 Kanalizace ul.fibichova 300 Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod Splašková kanalizace a ČOV Heroltice Skalka - revitalizace vodní nádrže 50 úřad územního plánování Územní studie Jihlava II. etapa Územní plán města Jihlavy

17 tř. 6 - Kapitálové výdaje odbor životního prostředí Třetí aktualizace dat pasportu zeleně Zřízení odběrného místa u studny pod brněnským mostem 600 odbor dopravy Stavební preference na komunikaci Hradební Brněnská, Jihlava Plán udržitelné městské mobility 500 městská policie Služební vozidlo, včetně zvláštního výstražného zařízení (maják) modré barvy 550 Rekonstrukce radiové sítě 550 Elektrocentrála pro budovu MP 200 CELKEM

18 tř. 6 - Kapitálové výdaje kancelář tajemníka Obnova vozového parku magistrátu Pravidelná obnova vozového parku magistrátu. ekonomický odbor CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) 500 Na úhradu úroků z úvěru dle Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů, která byla schválena usnesením č. 509/08 ZM, vč. jejich dodatků (usnesení č. 333/10 ZM a usnesení č. 312/13 ZM) Dle smlouvy o úvěru DS Stříbrné terasy a Česká spořitelna úvěrová částka ,- Kč (max. výše dotace) a poslední splátka úvěru dne DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) Následně bude každý rok tis. Kč až do roku 2029 dle Smlouvy o postoupení práv a povinností, která byla schválena usnesením č. 509/08 ZM. Celková výše splátek je ,- Kč. odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení Software na administraci veřejných zakázek, MS exchange, rozšíření portálu ArcGIS, nové moduly IS Radnice VERA, datové úložiště a správa fotografií, serverové OS, servery, diskové pole, rozšíření a obnova LAN a MAN apod. Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 500 Rozvoj a obměna kamer MKDS, kamery na Dopravní hřiště. Nákup zbytkových dat od mobilních operátorů Nákup dat za účelem zjištění informací o pohybu osob v prostoru a čase na území města, data tohoto charakteru jsou využitelná pro územní plánování, dopravní plánování, krizové řízení a plánování, cestovní ruch a plánování služeb. OŽP správa zeleně využije data pro určení frekvence pohybu osob v dopadových vzdálenostech dřevin. Záměr byl projednán s ORM a OD oba oslovené odbory projevili o tato data zájem. odbor školství, kultury a tělovýchovy Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím 900 ZŠ Havlíčkova - dokončení instalace kamerového systému ostrahy objektu ZŠ Jungmannova - myčka ZŠ Kollárova - myčka ZŠ Seifertova - technické zhodnocení kamerového systému ostrahy, kompletní výměna kabelů i kamer (zastaralé zařízení, částečně nefunkční, kamery budou s větším rozlišením) Nákup výpočetní techniky Základní školy 550 Hromadné pořízení výpočetní techniky na základě požadavků základních škol - kopírky, servery. Nákup výpočetní techniky Činnosti knihovnické 250 Pořízení serveru pro nový knihovnický SW (předpoklad pořízení SW z dotace) a kopírky. odbor rozvoje města Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská Celková úprava křižovatky vč. vybudování SSZ, souvisejících chodníků, veřejného osvětlení, přechodů pro chodce a osvětlení přechodů pro chodce. Akce pokračuje z roku 2017, pro rozpočet dochází k přejmenování akce: z "Úprava křižovatky ul. Žižkova, ul. Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávky MHD a chodníků" na "Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská". Úprava dopravního režimu ul. Znojemská - Brtnická, Jihlava 400 Úpravy křižovatky v souvislosti s navýšením dopravy při rekonstrukci mostu ul. Hradební. Manipulační plocha ul. Telečská V roce 2017 byly v rozpočtu města finanční prostředky na projektovou dokumentaci. Finanční prostředky v rozpočtu jsou na realizaci akce. Pro rozpočet dochází k přejmenování akce: z "Parkoviště ul. Telečská" na "Manipulační plocha ul. Telečská" - z důvodu překvalifikování druhu stavby z důvodu záporného vyjádření státní správy. Mateřská škola Mozaika - Seifertova 4a - zateplení, výměna kotle a stavební úpravy Doplnění akustických podhledů dle podmínek Krajské hygienické stanice pro provozování MŠ. V rozpočtu roku 2017 byly finanční prostředky na projektovou dokumentaci, výše uvedené finanční prostředky jsou na realizaci akce. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů Další etapa zpevněných stanovišť pro kontejnery v lokalitách vytipovaných OŽP. Stavba zpevněných stanovišť kontejnerů probíhá od r Chodník od ul. Sokolovská 99 k ZŠ Kollárova Doplnění chodníku pro zajištění bezpečnosti žáků ZŠ. V roce 2017 byly v rozpočtu města finanční prostředky na projektovou dokumentaci, výše uvedená částka je na pokrytí realizace akce. Stavební preference na komunikaci Hradební Brněnská, Jihlava Vybudování pruhu pro preferenci MHD na komunikaci ve vlastnictví Kraje Vysočina, posunutí a úprava přechodu se světelným signalizačním zařízením u vjezdu do City Parku a vybudování bezbariérové rampy u propojovacího chodníku do ul. Brněnská. PD zajistil odbor dopravy. Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova, Jihlava Rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury. PD na akci nechal zpracovat odbor dopravy v roce 2016, výše uvedené finanční prostředky jsou na realizaci. Došlo k překvalifikování akce z jmenovité opravy na investici. Most přes dálniční přivaděč I/38, MK Jihlava Pávov V roce 2017 byl vyčleněn finanční obnos na aktualizaci PD a následnou realizaci stavby. Jde o dokončení generální opravy mostu. Rozšíření propojky Kosovská - Brtnická 500 Rozšíření komunikace - v souvislosti s objízdnou trasou při opravě mostu ul. Hradební. Jde o prostředky na PD, která bude nadále součástí vnitřního okruhu města minimálně do doby dostavby IV. etapy vnitřního okruhu. 14

19 tř. 6 - Kapitálové výdaje Veřejné osvětlení Pávov Řešení havarijního stavu veřejného osvětlení, jedná se o cca 85 svítidel. V roce 2017 byly vyčleněny finanční prostředky na projektovou dokumentaci. Antonínův Důl - chodník a dešťová kanalizace II. etapa Tyto finanční prostředky jsou na realizaci - dobudování infrastruktury z bezpečnostních důvodů. V roce 2017 byly schváleny finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace. I. etapa byla realizována v roce Pro rozpočet dochází k přejmenování akce: z "Antonínův Důl - chodník a kanalizace - II. etapa" na "Antonínův Důl - chodník a dešťová kanalizace - II. etapa". Zastávka MHD Popice 250 Jedná se o požadavek na vybudování bezbariérové zastávky MHD. Z této částky bude hrazena PD i realizace. Komunitní centrum Jihlava Finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace. Chodník a parkoviště ul. Březinova 150 Jde o doplnění dopravní infrastruktury na ul. Březinova 2 a 4. Finanční prostředky jsou alokovány na projektovou dokumentaci. Chodníky Brtnické předměstí, Jihlava 300 Dobudování chybějících chodníků ul. Křižíkova, Dlouhá stezka, U Dlouhé stěny, Tovární. Plocha pro přezkoušení žadatelů o řidičské oprávnění na motocykly 100 Finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace. Rozšíření komunikace ul. Mlýnská 340 Jedná se o finanční prostředky na uzavření smlouvy se společností E.ON o zajištění přeložky kabelového vedení v souvislosti se stavbou. Tuto smlouvu je nutno přiložit k žádosti o územní rozhodnutí. V rozpočtu ORM v r finanční prostředky na vyhotovení projektové dokumentace. MŠ Riegrova - zateplení, výměna kotlů 500 Zateplení střechy a fasády, výměna kotlů. Rekonstrukce MŠ Hálkova 500 Rekonstrukce objektu - výměna střechy, zateplení půdy, fasády, výměna oken, stavební úpravy výdejny stravy. Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová Rekonstrukce vzduchotechniky a instalace akustických podhledů ve školní jídelně. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová Akustické úpravy v tělocvičně - osvětlení, elektroinstalace, obklady stěn a akustické obklady. Mimoúrovňová křižovatka Jihlava - Pávov - I/ Na projektovou dokumentaci na vybudování odbočovacího a připojovacího pruhu na komunikaci v majetku ŘSD a s tím spojené vyprojektování protihlukových stěn na sjezdu. Troleje Bedřichov Příspěvek Dopravnímu podniku města Jihlavy na projektovou dokumentaci trakčního vedení pro trolejbusy od kruhového objezdu na ul. R. Havelky na konečnou zastávku MHD BOSCH DIESEL. Na akci bude podána žádost o dotaci. Finanční prostředky budou čerpány za předpokladu navýšení alokace v IPRÚ. Úprava památníku Královské přísahy 200 Na projektovou dokumentaci na úpravy umístění památníku Královské přísahy. majetkový odbor Výkup pozemků pod stávající skládkou TO v Henčově Podle posledních jednání se SPÚ bude kupní cena činit Kč, v rozpočtu roku 2017 je na tento výkup vyčleněna částka Kč. Po splnění všech podmínek bude městu část kupní ceny cca Kč vrácena (podpora de minimis 200 tis. EUR). Nespecifikované Drobné nespecifikované výkupy během roku. Věcná břemena Úhrada věcných břemen v souvislosti s investičními akcemi města. odbor správy realit Palackého 10 - rekonstrukce 4 bytů Jedná se o byty se sníženou kvalitou, nesplňují požadavky pro moderní bydlení - v bytech chybí koupelna, WC je mimo byt, 2 byty jsou prázdné, vybydlené. Cílem je řešit změnu dipozice bytů, výměna rozvodů ZTI. Husova 6 - rekonstrukce bytu Jedná se o byty se sníženou kvalitou, nesplňuje požadavky pro moderní bydlení - v bytě chybí koupelna, WC je mimo byt, dřevěné podlahy prohnilé. Cílem je provedení standardizace bytového fondu - doplnění koupelny, WC, výměna topení, výměna podlah. Malátova 5 - rekonstrukce bytu Byt se sníženou kvalitou, nespňuje požadavky pro moderní bydlení - v bytě chybí koupelna, WC je mimo byt, dřevěné podlahy prohnilé. Cílem je provedení standardizace bytového fondu - doplnění koupelny WC, oprava topení, výměna podlah. Masarykovo nám celková rekonstrukce domu - projekt Byty se sníženou kvalitou bydlení, technický stav nevyhovující, neodpovídá standardům. Cílem je objednání projektové dokumentace pro provedení stavby obsahující celkovou rekonstrukci domu - rekonstrukce všech bytů, vytvoření nového bytu v půdní vestavbě, výměna technického zařízení bytového domu. Srázná 36 - rekonstrukce domu - projekt 500 Byty se sníženou kvalitou bydlení, technický stav nevyhovující, neodpovídá standardům, 3 byty bez koupelen, společné WC na chodbě domu. Cílem je objednání projektové dokumentace pro provedení stavby obsahující celkovou rekonstrukci domu - rekonstrukce všech bytů, vytvoření nového bytu v půdní vestavbě, výměna technického zařízení bytového domu, odvlhčení domu. 15

20 tř. 6 - Kapitálové výdaje Bazén E.Rošického - snížení energetické náročnosti metodou EPC Finanční prostředky budou použity na plnění splátkového kalendáře dle smlouvy č. 619/OSR/14 ve výši ,80 Kč vč. DPH/měsíc, tj ,- Kč za rok. Smlouva č. 619/OSR/14 je schválena Radou města Jihlavy usnesením č. 363/14-RM ze dne Finanční závazek schválen Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 114/14-ZM ze dne do maximální výše tis. Kč po dobu 9 let od ukončení realizace. Poslední splátka je Průmyslový drtič odpadu na stoce C 500 Doplnění stavby SZV o drtič odpadu na stoce C před čerpáním do stoky A. Vodoměrná šachta SASOV 250 Vodoměrná šachta na předávacím místě. Prodloužení tlakové splaškové kanalizace v průmyslovém parku směr ul. Heroltická V průmyslovém parku směr ul. Heroltická v délce 800 m, uzavřena plánovací smlouva č. ev. 257/ÚÚP/2017. Sokolovská 149, Jihlava - Vybudování náhradního zdroje napájení 600 Objekt Sokolovská 149 slouží jako zázemí pro činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů, která je zřízena statutárním městem Jihlava. Ze závěrů taktického cvičení Blackout 2016 vyplynul požadavek mít možnost napájení budovy náhradním zdrojem el. energie. Jedná se o požadavek Bezpečnostní rady statutárního města Jihlavy a tajemníka této rady. Kanalizace Popice 250 Finanční prostředky jsou na projektovou dokumentaci. V současné době odkanalizování vedeno částečně v zatrubněné jednotné kanalizaci a částečně (odtok do rybníka) otevřenou vodotečí. PD by řešila výstavbu splaškové kanalizace s ČOV. Kanalizace ul.fibichova 300 Na základě požadavků občanů bude zpracována studie na možnost a způsob odkanalizování. Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod Propojení příměstské části Zborná a Jihlavy, nekapacitní zdroj, snížená kvalita vod. V rozpočtu na rok 2017 je částka cca 1 mil. Kč na PD. Splašková kanalizace a ČOV Heroltice PD pro výběr zhotovitele, uzavřena Příkazní smlouva s JVAK na výběr zhotovitele a zajištění realizace. Již schválena na rok 2017 částka mil. Kč Skalka - revitalizace vodní nádrže 50 Náklady na zpracování studie investičního záměru revitalizace historického bazénu v lokalitě Na Skalce. úřad územního plánování Územní studie Jihlava II. etapa Z územního plánu vyplynula podmínka zpracování dílčích územních studií na využití území. Územní plán města Jihlavy V r. budou pořízeny změny nového územního plánu. odbor životního prostředí Třetí aktualizace dat pasportu zeleně Aktualizace stavu vybraných dřevin a lokalit zeleně v průběhu následujících 5-ti let ( ) na základě výstupů analýzy zbytkových dat od mobilních operátorů (nákupem zbytkových dat byl pověřen odbor informatiky). Zřízení odběrného místa u studny pod brněnským mostem 600 S ohledem na klimatické změny a zvyšující se deficit vody v půdě je potřeba zajistit další odběrné místo vody na zalévání veřejné zeleně (především výsadeb) a vymývání kanalizačního sběrače ze stávající historické studny pod brněnským mostem. odbor dopravy Stavební preference na komunikaci Hradební Brněnská, Jihlava Úpravy trakčního trolejového vedení vyvolané rozšířením komunikace (akce ORM). Plán udržitelné městské mobility 500 Akce byla započata v roce Akce se realizuje ve 4 etapách, přičemž první řeší sběr dat, souhrn strategických dokumentů, zabezpečení podkladů pro přípravu scénářů o vizi mobility. Druhá vytváří a porovnává různé scénáře možného rozvoje mobility a podklady pro návrh opatření. Ve třetí se shromáždí opatření a sestaví se koncept návrhu pro zpracování SEA a akčního plánu a čtvrtá vyhodnotí SEA a vytvoří finální dokument návrhu a akční plán praktický rozpis dalšího postupu (kdo, kdy, za kolik). městská policie Služební vozidlo, včetně zvláštního výstražného zařízení (maják) modré barvy 550 Nákupem nového služebního vozidla bude odprodáno nejstarší vozidlo MP, které již není rentabilní z důvodu vysokých finančních nákladů na opravy a údržbu. Rekonstrukce radiové sítě 550 Nákup nových mobilních radiostanic zajistí snížení nákladů na opravu stávajících radiostanic, které byly pořízeny v letech 2009 a Nové radiostanice dále zajistí kvalitnější hovorové spojení strážníků a zlepší komfort při jejich nošení na výstroji strážníků. Elektrocentrála pro budovu MP 200 Zajištění nepřetržitého provozu budovy MP v případě výpadku el. proudu. CELKEM

21 Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) odbor informatiky Zvýšení bezpečnosti Metropolitní sítě statutárního města Jihlavy na úrovni perimetru Rozšíření a modernizace informačního systému statutárního města Jihlavy odbor školství, kultury a tělovýchovy 250 Místní akční plán pro ORP Jihlava 250 odbor rozvoje města Dopravní terminál - ul. Na Dolech, Jihlava Centrální dopravní terminál Zvýšení bezpečnosti v průmyslovém parku, Jihlava Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový park Jihlava Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava Cyklostezka R08 - Pávov (průmyslová zóna - sever) Naváděcí parkovací systém, Jihlava 500 CELKEM

22 Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) odbor informatiky Zvýšení bezpečnosti Metropolitní sítě statutárního města Jihlavy na úrovni perimetru Výzva 10 - pořízení aktivních síťových prvků generujících NetFlow data a bezpečnostního systému na jejich analýzu s funkcemi umožňujícími detekci bezpečnostních incidentů a anomálií. Rozšíření a modernizace informačního systému statutárního města Jihlavy Výzva 28 - pořízení nového informačního systému pro městskou policii, nový personální, mzdový a docházkový systém, řízení vztahů se zákazníky (občany) prostřednictvím portálu občana, vytěžování dat pomocí business intelligence, datové sklady a manažerský informační systém. odbor školství, kultury a tělovýchovy 250 Místní akční plán pro ORP Jihlava 250 Podpora společného plánování a sdílení aktivit a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Tento projekt běží od roku odbor rozvoje města Dopravní terminál - ul. Na Dolech, Jihlava V roce 2017 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci. Výše uvedené finanční protředky jsou na realizaci. Předmětem projektu je vybudování přestupního terminálu s menším objemem dopravy mezi osobní vlakovou, veřejnou linkovou a městskou hromadnou dopravou při zajištění návaznosti na cyklistickou a pěší dopravu v lokalitě u vlakové zastávky Jihlava - Staré Hory. V rámci projektu je navrženo vybudování výstupní zastávky MHD a úprava nástupní zastávky pro potřeby veřejné linkové dopravy a MHD včetně instalace přístřešků pro cestující a úpravy přilehlé komunikace, výstavba samostatného objektu čekárny pro cestující se sociálním zařízením pro cestující a pro řidiče MHD a úklidovou komorou, doplnění navazujících chodníků a vybavení terminálu elektronickým informačním systémem a mobiliářem včetně cyklostojanů a cykloboxů. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zajistí v součinnosti bezbariérovou úpravu nástupiště vlakové zastávky. Centrální dopravní terminál Jedná se o finanční prostředky na PD. V roce 2017 probíhalo vypracování urbanisticko-architektonické studie na nový centrální dopravní terminál, který v místě dnešního městského vlakového nádraží sdruží hlavní vlakové nádraží s autobusovým a s návazností na MHD, pěší, cyklistický a automobilový přístup. Projekt je společnou akcí Statutárního města Jihlavy, Kraje Vysočina, Správy železniční dopravní cesty a Českých drah. Akce pokračuje z roku 2017, pro rozpočet dochází k přejmenování akce: z "Výstavba dopravního terminálu - městské nádraží - I. a II. etapa" na "Centrální dopravní terminál. Zvýšení bezpečnosti v průmyslovém parku, Jihlava Finanční prostředky na vybudování nových chodníků podél komunikace v průmyslové zóně a mezi areály firem Masonite CZ, spol. s r.o., a Moravské kovárny, a. s. Dále dojde k vybudování nových zastávek pro MHD a dalších dopravně bezpečnostních opatření v průmyslovém parku Hruškové Dvory, Jihlava. Součástí projektu bude také veřejné osvětlení podél nově budovaných chodníků v průmyslové zóně, Jihlava. V roce 2017 došlo k aktualizaci projektové dokumentace. Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový park Jihlava Jedná se o finanční prostředky na vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty vedoucí mezi areály firem Enviropol s. r. o., a Kosyka, s. r. o., směrem k hlavnímu nádraží ČD. Délka stezky bude cca 275 m. Dále dojde k vybudování dvou úseků samostatné cyklistické stezky v celkové délce cca 650 m, které budou navazovat na trasu cyklostezky R09 vybudované v rámci projektu Chodník a cyklostezka průmyslový park, Jihlava (1. část). Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě V rámci projektu vzniknou dva byty pro 8 klientů přestavbou přízemního nebytového prostoru domu Matky Boží 36 a rekonstrukcí bytu v I. patře domu Benešova 16. Jedná se o finanční prostředky na realizaci. Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce Vybudování přechodů, osvětlení přechodů pro chodce, dobudování a bezbariérová úpravy chodníků, úpravy zastávek MHD, úprava křižovatek, či parkování apod. Jedná se o finanční prostředky na realizaci. Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava Vybudování nového parkoviště, chodníků, zastávek MHD, veřejného osvětlení, komunikace. Tento projekt byl původně součástí investiční akce "Úprava křižovatky ul. Žižkova, ul. Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávky MHD a chodníků". Cyklostezka R08 - Pávov (průmyslová zóna - sever) Vybudování cyklostezky od ul. 5. května k průmyslové zóně - Bosch. Částka vyčleněna na realizaci akce. Trasa cyklostezky je vedena v prostoru mezi železniční tratí Jihlava Havlíčkův Brod a komunikací I/38 (dálniční přivaděč). Řešena bude převážně jako samostatná stezka pro cyklisty, částečně jako smíšená stezka pro cyklisty a chodce, v úseku u zahrádkářské kolonie bude umožněn vjezd motorových vozidel. Celková délka cyklostezky by měla dosáhnout cca 3,2 km. Překonání ulice Sokolovské je navrženo mimoúrovňově, tj. vybudováním podjezdu. Napojení na ulici Pávovskou je řešeno vybudováním lávky. Naváděcí parkovací systém, Jihlava 500 Na projektovou dokumentaci systému navádění na velká parkoviště v Jihlavě bude komplexní řešení systémů řízeného parkování integrální součástí inteligentních dopravních systémů ITS. Propojením detekce obsazenosti parkovišť a proměnných informačních tabulí s dispečerským pracovištěm vznikne kompaktní automatizovaný naváděcí systém informující řidiče o počtu volných parkovacích míst v různých částech města v reálném čase. Využitím příslušných technologií k vyhodnocení aktuální dopravní situace je možné informaci pro řidiče rozšířit o hodnotu předpokládané dojezdové doby na daná parkoviště z místa jejich současné polohy. CELKEM