P Ř Í J M Y. Schválený rozpočet statutárního města Mladá Boleslav na rok Daňové příjmy 904,204.00

Transkript

1 P Ř Í J M Y Schválený rozpočet statutárního města Mladá Boleslav na rok 2019 ÚZ Daňové příjmy 904, Příjmy za služby - hřbitovní správa Příjmy z pronájmu pozemků - hřbitovní správa Příjmy z úroků VaK dividedy 12, Compag dividendy 2, Pokuty - Městská policie 2, Pokuty ze správního řízení - přestupky Pokuty - dopravní 9, Pokuty - stavební Pokuty - živnostenský odbor Pokuty - ochrana životního prostředí R-Mosty - splátka zápůjčky Splátky půjček Nedaňové příjmy 28, Příjmy z prodeje pozemků 80, Kapitálové příjmy 80, Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu 66, Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 8, Převody sociálnímu fondu 6, Přijaté transfery (dotace) 82, Příjmy celkem 1,094, Financování - příjmů 201, CELKEM 1,296,

2 V Ý D A J E Schválený rozpočet statutárního města Mladá Boleslav na rok 2019 Výdaje celkem KA ODBOR 01 Správní odbor celkem 236, Ekonomický odbor 43, Odbor správy majetku města 42, OŠKTv celkem 207, Odbor stavební a rozvoje města 473, Odbor životního prostředí Odbor dopravy a silničního hospodářství 205, Odbor řízení projektů 1, Odbor sociálních věcí 27, Sociální fond 7, Výdaje celkem 1,246, Financování výdajů 49, CELKEM 1,296,

3 Správní odbor a obecní živnostenský úřad Kapitola Požární ochrana Krizový štáb Ochrana obyvatelstva Městská policie - provozní 48, Městská policie - asistenti bezpečného města 15, Městská policie - kamerový systém 1, Správa - OOV 2, Informatika 4, Autodoprava - provozní 2, Správa 143, Sdružení Český ráj - členský příspěvek Obecné příjmy a z finančních operací Služby peněžních ústavů - pojištění 1, Volby do Evropského parlamentu Správa 145, Zastupitelstvo obce 8, Psí útulek Bezobřadní kremace Převody na sociální fond 6, Kopírka Odvlhčovače Odkup dopravních prostředků Technicko-hospodářská mapa SW aplikace závazných stanovisek SW MailStore Server Software PCO Investice - celkem 2, Kapitola 01 Celkem 236,

4 Ekonomický odbor Kapitola 02 Služby peněžních ústavů Rezerva odboru Úroky z investičních a revolvingových úvěrů 12, Rozpočtová rezerva primátora První občánek (dar) Daň z příjmů za obec 30, Kapitola 02 Celkem 43, Splátky úvěrů Splátky jistin 44 mil. (KB) 4, mil. (KB) 7, mil. (ČS) 15, mil (KB) 18, mil (KB) 5, Splátky úvěrů 49,

5 Odbor správy majetku města Kapitola Správa majetku města - provozní 1, Správa majetku města - ostatní investice 31, Bytové oddělení - provozní 3, Mateřské školy Základní školy 2, Školní jídelny Městská knihovna Sportovní zařízení v majetku města Sokolovny, sportoviště Ostatní zájmová činnost, rekreace Hřbitovy Ostatní majetek města Penzion Požární ochrana - nádrže Magistrát města 1, Správa budov 6, Kapitola 03 Celkem 42,

6 Odbor školství, kultury a tělesné výchovy Kapitola 06 MŠ Laurinka MB - neinvestiční příspěvek 2, MŠ Pampeliška MB - neinvestiční příspěvek 2, MŠ Štěpánka MB - neinvestiční příspěvek 2, MŠ Čtyřlístek MB - neinvestiční příspěvek 2, MŠ Sluníčko MB - neinvestiční příspěvek 1, Dotace soukromé MŠ - mimo MB Dotace soukromé MŠ Vandrovka Dotace soukromé MŠ Reza Dotace soukromé MŠ Debř Dotace soukromé MŠ Duha Dotace MŠ Klaudinka Dotace Speciální MŠ Péče o děti - Little Elephant Dotace soukromé jesle Reza 1, Mateřské školy celkem 14, ZŠ Komenského nám.76, MB - neinvestiční příspěvek 2, ZŠ Komenského nám.91, MB - neinvestiční příspěvek 4, ZŠ Dr.E.Beneše, Laurinova 905, MB - neinvestiční příspěvek 3, ZŠ TGM a MŠ, Svatovítská 574, MB - neinvestiční příspěvek 2, ZŠ Dukelská 1112, MB - neinvestiční příspěvek 3, ZŠ Jilemnického 1152, MB - neinvestiční příspěvek 5, ZŠ Václavkova 1082, MB - neinvestiční příspěvek 3, ZŠ Václavkova 1040, MB - neinvestiční příspěvek 3, ZŠ 17.listopadu 1325, MB - neinvestiční příspěvek 4, Masarykova ZŠ a MŠ Debř, MB Bakovská 7 - neinv. přísp. 2, Doprava žáků Žákovská cena Ostatní osobní 3.00 Projekt "Klíčenka" Zkvalitnění a rozvoj školství 7, Základní školy celkem 44, Rezerva školství Akce komise pro výchovu a vzdělávání, Post Bellum Školní jídelna Žižkova 1327, MB - neinvestiční příspěvek 1, Školní jídelna Václavkova 1083, MB - neinvestiční příspěvek 1, Školní jídelny celkem 2, Školství celkem 61, Městský stadion - provoz a údržba 12, MS SaRA s.r.o. - provoz a údržba 20, ZS - využití ledové plochy 18, ZS - dotace na nebytové prostory BK a.s MS SaRA s.r.o. - pokrytí nákladů za oddíl plavání 1, Florbal MB, z.s. 2, BK Mladá Boleslav,a.s. 4, FK Mladá Boleslav,a.s. 4, Slovanka MB z.s Podpora mládeže - dotace 10, Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti" - dotace

7 Odbor školství, kultury a tělesné výchovy Kapitola Volnočasové aktivity - dotace Senioři Sportovní hřiště v majetku města Správci sportovních hřišť Podpora plavání - sportování mládeže Kolo pro život, turnaj dřevorubců, turnaj florball Sportovní a volnočasové aktivity celkem 77, Městské divadlo - neinvestiční příspěvek 27, Městská knihovna - neinvestiční příspěvek 11, Kultura Mladá Boleslav a.s. - dotace 12, Odborová organizace ŠKODA AUTO Splátka DK - investice 2, Busta Krohy Kultura SPOZ, Kulturní léto, Klementinka 1, Filmový festival Radio United Services s.r.o Muzeum Mladoboleslavska - muzejní noc Paprsek Mladá Boleslav, z.s Služby a školení MB (Univerzita 3. věku) Pravidelné a mimořádné akce města 3, Cena města Pírkovo sanatorium - výstavy Divadýlko na dlani Městský klub seniorů Služby a školení MB (For Senior MB) Mladoboleslavský komorní orchestr Kultura a památky celkem 61, Podpora kultury, granty 1, Podpora kultury Dotace a granty celkem 2, Partnerská města, Reprezentace města Autoklub Česká Lípa v AČR - Rally Bohemia Oldtimer Bohemia Rally Věcné dary Mikroregion Český ráj, podpora cestovního ruchu 1, Svatováclavská jízda Boleslavan Vnější vztahy celkem 3, Zdravé město Rada seniorů Nadační fond Šance pro děti Mobilní aplikace "Boleslav v mobilu" Ostatní celkem Kapitola 06 Celkem 207,

8 Odbor stavební a rozvoje města Kapitola Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 57, Údržba zeleně a veřejných prostranství 57, Sběr a svoz komunálních odpadů 43, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 11, Komunální služby a územní rozvoj - ostatní služby Odpadové hospodářství 54, Hřbitovy 4, Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Příměstské části Odd. památkové péče - program regenerace Průzkumy a služby související s památkami Památková péče Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj 1, Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství Veřejné osvětlení Ostatní územní rozvoj 2, Český svaz ochánců přírody - nein.dotace Dotace spolkům Opravy ulic 55, Oprava chodníků, parkovišť 21, Kanalizace Opěrné zdi 17, Městské divadlo 4, Dům kultury 4, Základní školy 3, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14, Bytové hospodářství Opravy a větší akce 121, Investice 2212 Rekonstrukce ulice Palackého- koordinace se síťaři 9, Chodníky + Cyklostezka Bezděčín 4, Regulace dopravy- měření rychlosti 1, Kolonka odvodnění; povrchy 4, Průjezdka - Erbenova ulice 1, Rekonstrukce ulice Na Klenici 7, Chodník mezi 5.-6.ZŠ 1, Podchod Podlázky 2, Rekonstrukce komunikace + odvodnění Podchlumí - PD koordinace Rozšíření TVK PD 3,

9 Odbor stavební a rozvoje města Kapitola Cyklostezka Mírové náměstí - Sbor ČB Cyklostezka Jičínská 1. etapa 2, Cyklostezka Bezděčín - Chrást PD GRENWAY Jizera PD Lávka Poplužní dvůr - Svatovítská 4, Zastřešené parkování "U zimního stadionu" Parkoviště - Nový park - veterina- parkovací plochy J.Palacha 6, Parkovací domy PD 2, Zastávky AD - Debř 1/38 1, ZŠ atrium 1, Zateplení a VZT 9.ZŠ II.Etapa 6, MŠ Michalovice 3, MŠ Michalovice vybavení Zateplení MŠ Beruška MŠ Pampeliška (nová školka Beruška) 4, MŠ Pampeliška vybavení (nová školka Beruška) MŠ Čtyřlístek - zateplení MŠ Štěpánka - Sahara - zateplení ZŠ bezbariérovost a odborné učebny- nástavba nad jídelnou ZŠ bezbariérovost a odborné učebny ZŠ rekonstrukce otopového systému pavilon B 2, SOU Na Karmeli - půdní vestavba atelieru a kabinetu na Revitalizace fotbalového hřiště u 9.ZŠ - umělý trávník 2, Nová loděnice 10, Mezigenerační centrum Klementinka Kulturní dům - PD - revitalizace KD 3, Bazén sokolovna 40, Sokolovna - posilovna 8, Městský bazén - vestavba sauna II Sportovní hala 10, Altán Klementinka 2, Fotbalová akademie 10, Vodovodní přípojka pro fotbalovou akademii 3, Multifunkční hřiště Michalovice - realizace 1, Investiční PD - příprava pro výstavbu sociálního a seniorského Sociální bydlení Podchlumí - odstranění statické poruchy 1, Kanceláře Bělská Investiční projektová dokumentace byty R10 - PD (D10 - cyklostezka) Podzemní kontejnery 3, Sběrný dvůr jih - přípravna Infiltrace dešťových vod 1, Hřbitov Čejetice - park 8, Pasport odpadních vod 2, BD Laurinova I - splátka úvěru 2, BD Laurinova II. - splátka úvěru Hřbitov přeložka VN a přeložka přípojky BENET 3, Požární voda Investiční PD 5, Příměstské části 6, Rezerva investice 8,

10 Odbor stavební a rozvoje města Kapitola Psí útulek (sgtudie, dokumentace), realizace příští rok Počítače do škol 3, Muzeum pod věží (bunkr CO) stálá expozice komunizmus - Dotace Ku Deska obětem komunizmu přesun Čekárny MHD (3. Brána, Jičínská/na rozvoji, Zpevněná komunikace z Debře po hranici EVL ZOO Skatepark 2, Hala, chodník před vstupem + výměna dveří - Dotace SARA Dotace SARA - Koupaliště (turnikety, závlaha, zámkovka, sezení obče 1, Revitalizace za Májem (parkur) - SARA 1, Prujezdka, S.K.Neumanna, Erbenova, Sadová 1, Dětské hřiště Čejetičky - Doplnění prvků Vyhlídka Čedok Střídačky sahara Investice celkem 231, Kapitola 07 Celkem 473,

11 Odbor životního prostředí Kapitola Náklady na týraná zvířata Státní správa lesů Vodní hospodářství Nakládání s odpady Ostatní správa v ochraně životního prostředí, rezerva Nákup služeb, ochrana přírody Ochrana přírody a myslivost Aktualizace povoňového plánu Monitoring ovzduší Kapitola 08 Celkem

12 2212 Opravy a udržování komunikací, rezerva odboru 24, Provoz veřejné silniční dopravy 2, Nákup ostatních služeb - odtahy Dopravní obslužnost 48, Opravy a údržba veřejného osvětlení 81, Zimní sjízdnost a čištění města 40, BESIP Odbor dopravy a silničního hospodářství Kapitola 09 Cyklotrasy - údržba značení Technický dozor Výtah Ptácká - údržba Správní řízení - náhrady Senior taxi Investice - parkovací systém 2, Investice - nákup autobusů, rekonstrukce WC 4, Investice - úsekové měření Kapitola 09 Celkem 205, Odbor řízení projektů Kapitola Provozní na projekty 1, Pohoštění MAS Boleslavsko z.ú Kapitola 10 Celkem 1,

13 Odbor sociálních věcí Kapitola Semiramis Fokus Český červený kříž Oblastní nemocnice MB, a.s. - Protialkoholní záchytná stanice R. Nekolová, SOS Centrum pro integraci cizinců, o.p.s LAXUS, z.ú Poradna pro občanství Pečovatelská služba - příspěvek na činnost 10, Spokojený domov, o.p.s Dobrovolníci Centrum Fond sociálních služeb - NADĚJE R-Mosty, azylový dům Proxima Sociale, o.p.s Svaz neslyšících a nedoslýchavých Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Neinvestiční transfery spolkům DMO Pobyty z.s Respondeo z.s Víkendová setkání dětí ze sociálně slabých rodin Setkání pěstounů Dárky pro děti v dětských domovech Lékařské prohlídky, žádanky na opiáty Stan pro občany bez domova Jistoty Domova, z.ú. Cvičení seniorů Terénní sociální práce Kluby důchodců Komunitní plán Výkon pěstounské péče UZ , Investice - dopravní prostředky Kapitola 11 Celkem 27,

14 Fondy - Sociální fond 6171 Příspěvek na stravování, penzijní připojištění 6, nepeněžní dary, abonentky, zájezdy Bezhotovostní půjčky zaměstnancům Celkem sociální fond 7, Celkem fondy 7, Financování výdajů Splátka jistiny 44 mil. (KB) -4, Splátka jistiny 72 mil. (KB) -7, Splátka jistiny 180 mil. (ČS) -15, Splátka jistiny 180 mil (KB) -18, Splátka jistiny 50 mil (KB) -5, Celkem splátky úvěrů -49, Financování příjmů příjmy Čerpání investičních úvěrů 147, Použití zůstatku na rozpočtových účtech z minulých let 54, Celkem financování příjmů 201, Financování celkem 151,