ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne Zpracoval: Ing. Luděk Šimko - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města Dne: Zpráva o hospodaření města ke dni , hospodaření města k rozpočtová opatření č. VI, města na rok, sociálního u města na rok, Střednědobý výhled rozpočtu města na roky Předložený materiál se od materiálu projednaného na ZM dne zatím příliš neliší. Nejpodstatnější změnou je navýšení příjmů z pronájmu městského lesa z důvodu stanovení dodatečného nájemného za rok ve výši 2,5 mil. Kč + DPH, které bude připsané na účet v průběhu roku a zvýšení nájemného na rok z původně plánovaného 1 mil. Kč + DPH na 2 mil. Kč + DPH. Lepší plnění také dosahují příjmy z prodejů pozemků především díky prodeji jednoho pozemku na Sklepní a U Kaple. Proti předchozí verzi je také upřesněn vztah k Bytermu a zapojení převodu části dlouhodobých záloh na kupní cenu půdních vestaveb, u kterých dobíhá 20 ti letá doba, kdy nemohly být převáděny na třetí osoby, zpět na město. Plánovaný přebytek se zvýšil na 39,5 mil. Kč a počítá se, že bude celý zapojen do financování roku. na rok je zpřesňován dle dostupných informací. Daňové příjmy, kvůli opatrnosti, zatím zvyšujeme proti roku jen u daně fyzických osob a u DPH, a to jen o 3%, i když MF ČR očekává vyšší růst (může být ještě v prosinci upřesněno dle informací získaných z finanční konference SMO ČR). Všechny mandatorní výdaje a rozpracované akce jsou pokryty. zatím vykazuje rezervu ve výši necelých 26,5 mil. Kč a o jejím zapojení do jednotlivých akcí/účelů budou moci zastupitelé ještě jednat tak. Primárně by měla rezerva sloužit na spoluúčasti pro dotační projekty, u kterých dosud nevíme, jestli v nich bude město úspěšné (např. cyklostezky) nebo na nové akce, o kterých se rozhodne až v průběhu roku. Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu, ale i např. v oblasti sociálních věcí jsou stanoveny dle roku. O jejich schválení jednotlivým subjektům a podmínkám užití bude dle vyhlášených programů a požadované částky dotace rozhodovat buď rada města nebo zastupitelstvo města (limit je 50 tis. Kč). Částky tak mohou být nakonec v rámci rozpočtových opatření korigovány dle přijatých usnesení. Komentář vybraných rozpočtových změn [tis. Kč]: ř Dotace Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích. ř. 120 Údržba a opravy komunikací Aktuální rozpis položky: 1

2 Akce Číslo ORJ ř. 134 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI Rozpis položky REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI: ROK současný stav (v tis. Kč, vč. DPH) ROK - VÝHLED úprava 11/ (stav 8.11.) Pozimní opravy + Ostatní drobné akce přechody pro chodce Janovice chodník Janovice (po Rusko) REKO Komenského - realizace REKO Divadelní - realizace REKO Sadová - realizace REKO Čapkova - realizace REKO Jelínkova - realizace REKO Bednářská - realizace 1416 REKO U Rybníka - realizace regenerace ulice Jungmanova 1381 chodník k průmyslové zóně parkoviště nám. Svobody oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni 1406 chodník Opavská oprava komunikace - Palackého, spojka k ul. Bartákova oprava komunikace - Máchova chodník Nádražní 1415 chodník Bartákova chodník Lidická 233 chodník Žižkova komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou chodník Sokolovská (kolem Primy po plynařích+obruba) oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou 150 regenerace ulice Husova oprava komunikace Strálecká oprava komunikace Rudé armády cesta k rybníku chodník ul.okružní směr Větrná úprava křižovatky ul.tř.hrdinů-revoluční Chodník Jamartice - oprava II/ Chodník na Bartákova u COOPu - oprava + nový Parkoviště Revoluční 8 po demolici Chodník Sokolovská (od Prad. směr Edr. pravostranný) Opravy mostů a lávek Rezerva Celkem (v tis. Kč) Akce Číslo Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o Rekonstrukce kanalizace Pivovarská Dešťová kanalizace Na Stráni Lapol MŠ 1. máje 200 Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD) 1393 Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků) Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská 1396 Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva Kanalizace Strálecká 1431 Kanalizace Husova 150 Kanalizace Julia Sedláka 150 Celkem

3 ř. 164 SVČ - divadelní technik - 130,00 Z důvodu skončení doby udržitelnosti již nebude mzda přeúčtovávána z SVČ na město, ale zůstane vykazována přímo v nákladech SVČ. ř Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky) V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do tří základních skupin: - běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace, - běžný neinvestiční příspěvek na mzdové náklady, - mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy a akce; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím. Tyto účelové příspěvky činí za všechny organizace cca 2,8 mil. Kč ročně, což je významná částka i v rozpočtu města a její schválení a určení na jednotlivé jmenovité akce by mělo být předmětem diskuze mezi zastupiteli. Po projednání požadavků ředitelů ve školské a kulturní komise dne je aktualizován ve smyslu jejich doporučení. Rozpis účelových příspěvků: Městská knihovna Rýmařov ve sledovaném roce nejsou plánovány Městské muzeum Rýmařov, p.o. ve sledovaném roce nejsou plánovány Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál ve sledovaném roce nejsou plánovány Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. Výměna dveří do skladu,jídelny(prosklené),šatny(zatahovací)-původní v nevyhovujícím stavu Oprava a výměna dřevěných výdejních okýnek - původní v havarijním stavu Izolace, nová podlaha včetně linolea v jídelně - původní v nevyhovujícím Malování suterénu, drobné opravy - původní v nevyhovujícím stavu Oprava a výměna regulačních ventilů u radiátorů Oprava dřevěného domečku na hračky na školní zahradě-původní v havarijním stavu Malování po zatečení, oprava omítky u oken, nová výlevka-původní v nevyhovujícím stavu Malování MŠ, ostatní běžné opravy - nevyhovující stav Oprava a výměna plotu za deskový(zadní část zahrady)-havaríjní stav Oprava obou schodišť od budovy MŠ na zahradu včetně dlažby na chodníku-havaríjní stav , , , , , , , , , , ,00 3

4 Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál Učebny oprava stropů,opravy stěn, Jelínkova 1 oprava dveří nátěry, renovace Jelínkova 1 oprava el. inst chodby, třídy- přízemí, Jelínkova 1 malba chodby,třídy, Jelínkova 1 oprava kabinetu asistentky, Jelínkova 1 malba chodeb 1. máje 32 oprava dveří hlavni vstup do TV, 1. máje 32 oprava el. inst 1. máje 30 malby chodeb 1. máje 30 oprava šatny 1. máje 30 opravy stropů školní jídelna 1. máje 30 běžné opravy na budovách menšího rozsahu , , , , , , , , , , , , ,00 Plán pořízení dlouhodobého majetku (částka je zahrnuta do běžného neinvestičního příspěvku): Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. Klimatizace - MŠ Revoluční Klimatizace do třídy Nábytek do dvou tříd, věšáky na ručníky do 4 umyváren - zastaralé a nevyhovující Nábytek - MŠ 1. Máje Zvlhčovače - MŠ 1. Máje Zvlhčovače do tříd - suchý vzduch Nábytek do třídy pro malé děti podle programu Začít spolu - původní nevyhovující Nábytek - MŠ Jelínkova Úprava nábytku ve třídě dle programu Začít Nábytek - MŠ Jelínkova spolu - původní částečně nevyhovující Nábytek na míru do kanceláře ředitelky MŠ - Nábytek - MŠ Jelínkova původní nevyhovujícím stavu Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál nábytek kabinet Jelínkova 1, nový kabinet(asistentky) nábytek 3 třídy na 1. máje 30 výměna za starý a nábytek 2 x kabinet 1. máje 32 výměna za starý a nábytek školní družina Národní 15 žákovské lavice a židle Obnova ICT učební pomůcky učební pomůcky drobný majetek pro 6. tř. počítačová technika interakttivní tabule běžné učební pomůcky do předmětů pro potřebu školní jídelny , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Městská knihovna Rýmařov výpočetní technika PC , ,00 4

5 Městské muzeum Rýmařov, p.o. výpočetní technika nákup hardwarového vybavení k aplikaci , ,00 Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál potřeby pro zájmové kroužky potřeby pro LT ř. 193 Místní rozhlas + ostatní + mobilní rozhlas V roce je počítáno s pořízením komunikačního systému Mobilní rozhlas v rozsahu modulu Infrastruktura pro SMART řízení a komunikaci a Reálně informující samospráva na dobu jednoho roku v ceně Kč od společnosti Neogenia s.r.o., Hybešova 42, Brno, dle usnesení RM č. 182/3/18 ze dne ř Vztah k Bytermu trampolína,koloběžky, karimatky, švihadla, Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k Řádek Ukazatel r Plán r. Předpoklad r , , ,00 Předpoklad r Příjmy do rozpočtu města: 1 Předpis nájmu bytů , , , ,5 2 Předpis nájmu nebytů 6 400, , , ,0 3 CELKEM PŘEDPIS , , , ,5 4 ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM , , , ,0 5 Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP 0, , , ,3 6 Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Přijaté dotace Nový panel 129,9 149,5 149,5 149,5 8 DOTACE celkem 129, , ,7 1 7,8 9 CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA , , ,7 42 3,8 Odložený převod Rozdělení příjmů: 11 Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného* , , , ,6 12 Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů) 2 826, , , ,4 13 Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy 2 917, , , ,5 14 Nájem Lidická, n.míru 5 390,0 350,5 390,0 390,0 15 Splátka půjčky okna - jistina 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Splátka půjčky okna - úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh 0,0-330, , ,0 18 Příspěvek zateplování (z vybraného náj.) 1 581, , , ,5 19 Spoluúčast IROP (z dotací IROP) 0, , , ,3 20 Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Vepřek) 4 918, ,5 0,0 0,0 21 Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina** 689,6 689,6 689,6 689,6 22 Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky** 56,0 98,9 150,0 130,0 23 Splátka půjčky zateplení IROP - jistina 0, , , ,0 24 Splátka půjčky zateplení IROP - úrok 0,0 128,2 400,0 360,0 25 Splátka půjčky Pošta - jistina 696,0 696,1 696,1 696,1 26 Splátka půjčky Pošta - úroky,0 14,6 16,0 12,0 27 Z toho výdaje přímo z rozpočtu města: 28 ř navýšení o příspěvek na byt. agendu 50,8 51,2 51,2 51,2 29 ř navýšení o pojistné plnění 0,0 0,0 0,0 0,0 30 CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29) , , , ,0 31 Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění ,0 0,0 0,0 0,0 ř. 309 Rozpočtová rezerva Dopočet provedených rozpočtových změn. 5

6 Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich. Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu. HK projednala materiál dne a doporučila ho ke schválení. RM projednala materiál dne a doporučila ho usnesením číslo /3/18 a ke schválení. DÁLE JE TEXT NAHRAZENÝ DOPLNĚNÍM MATERIÁLU 6

7 ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města Dne: DOPLNĚNÍ materiálu Zpráva o hospodaření města ke dni , hospodaření města k rozpočtová opatření č. VI, města na rok, sociálního u města na rok, Střednědobý výhled rozpočtu města na roky Předkládáme zastupitelům změnu návrhu uvedených materiálů, protože v mezidobí od zaslání materiálu do jeho projednání na ZM dnešního dne došlo ještě k nutnosti provést drobnější úpravy rozpočtu, které jsou vzhledem k velikosti rozpočtu zanedbatelné, ale jejich schválením budou moci být uzavřeny a proplaceny ještě letos splatné závazky, o kterých v tuto chvíli víme. Konkrétně se jedná: POLOŽKY ROZPOČTU údaje v tis. Kč Řádek Položka Odeslaný materiálvýhled Změna Popis ř. 46 Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum ř. 68 Neinvestiční dotace z KÚúčelové (Muzeum) ř. 181 Muzeum - přeposlané, průtokové dotace ř. 188 Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje ř. 222 BYTERM - zateplení , ,67 Jde o vratku části 266,74 266,74-24, ,39 nespotřebované dotace u projektu Básně Marie Kodovské, dle požadavku a vyúčtování Muzea. Částka 587,67 tis. Kč představuje průtokovou dotaci pro Muzeum z Euroregionu Praděd u projektu Kulturní sblížení. U akce nešlo predikovat, jestli budou prostředky zaslány ještě v roce. 220,00 + 5,00 Úprava dle očekávaného plnění ,00 + 6,00 Změna souvisí s fakturami, se kterými se původně počítalo až v roce vzhledem k dostatečným prostředkům na účtu, jsou faktury přesunuty z roku do roku. 1

8 ř. 230 Pohřebnictví 554, ,00 Vyšší náklady za pohřby, které musí hradit město. ř. 235 TI pro 13 RD Edrovice, etapa II ř. 252 Skládka pro ukládání sutě 330, , , ,00 Změna souvisí s fakturami, se kterými se původně počítalo až v roce vzhledem k vyššímu stupni prostavěnosti, jsou faktury přesunuty z roku do roku. ř. 268 Policie městská platy 800,00 +,00 ř. 297 Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod 1 378, ,00 Úprava dle očekávaného plnění. ř. 301 Dotace: práce 900, ,00 ř. 3 Rozpočtová rezerva ,50-852,00 Vyrovnání Suma (příjmy + financování-výdaje): 0,00 POLOŽKY ROZPOČTU údaje v tis. Kč Řádek Položka Odeslaný materiálvýhled/ Změna Popis ř. 5 Přebytek hospodaření za předchozí rok ,50-852,00 Dle nové výše rezervy předchozího roku. ř. 188 Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje ř. 222 BYTERM - zateplení ,00 + 5,00 9 7,00-6,00 ř. 230 Pohřebnictví 554, ,00 viz komentář k roku ř. 235 TI pro 13 RD Edrovice, etapa II ,00-520,00 ř. 301 Dotace: práce 900,00 + 0,00 ř. 3 Rozpočtová rezerva ,80-357,00 Vyrovnání Suma (příjmy + financování-výdaje): 0,00 2

9 Usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. (schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne pod číslem usnesení 52/3/18 a)-e)): a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni , b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku, o částku ,67 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku, o částku ,67 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního u města za rok, dle předloženého návrhu, e) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Usnesení vztahující se k rozpočtu na r. + výhled (schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne pod číslem usnesení 53/3/18 a)-c)): a) Zastupitelstvo města schválilo města na rok, dle předloženého návrhu, b) Zastupitelstvo města schválilo sociálního u města na rok, dle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky až 2022, dle předloženého návrhu. 3

10 Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy Řádek Položka Částka tis.kč Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu ,57 35 Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.) - 420,00 37 Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol.,...) + 14,00 40 Pokuty uložené městem + 0,00 45 Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu + 330,25 46 Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum + 587,67 57 Příjmy z prodeje pozemků + 650,00 58 Příjmy z prodeje domů + 1,40 67 Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči) + 59,39 68 Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum) + 42,96 Příjmy celkem ,67 Zdroje pro výdaje (příjmy + financování) , Cestovní ruch - ost. výdaje +, MŠ - průtokové dotace OP LZZ + 0, ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz + 3, ZŠ - příspěvek mzdové náklady +, SVČ - divadelní technik - 130, Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz + 5, 181 Muzeum - přeposlané, průtokové dotace + 630, Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města + 39, Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje + 5, Komise pro občanské záležitosti - odměny + 13, BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) + 321, BYTERM - zateplení , Pohřebnictví + 21, TI pro 13 RD Edrovice, etapa II + 520, Výdaje za svoz TKO + 220, Skládka pro ukládání sutě + 43, Policie městská - platy +, Náhrada mezd v době nemoci + 40, Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod + 57, Kybernetická bezpečnost - GDPR - 900, Dotace: práce + 90, Platby a vypořádání DPH + 60, Odvod do soc. u (již schválené "3%") + 40,00 Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy) + 901,74 Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje) ,50 4

11 Závazné ukazatelé rozpočtu (údaje v Kč) Schválený roku Upravený ke dni 30/11/ roku POL Příjmy Sloupec 1 a b = = Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , , , , , , Daně ze zboží a služeb , , , , , , , ,00 12 Daně ze zboží a služeb , , , , , , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , , , , , ,00 15 Majetkové daně , , , , , , , ,00 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř , , , , , , , , Příjmy z vlastní činnosti , , , , , , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , , , , , , Přijaté úroky a dividendy 1 000,00 20, , ,00 20, , ,00 20, , ,00 20, ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , , , , , , , ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , , , , , , , ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , , , , , , ,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř ,00 20, , ,00 20, , ,00 20, , ,00 20, ,00 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku , , , , , , , ,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř , , , , , , , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.účtů) , , , , , , , ,00 42 Invetiční přijaté dotace , , , , , , , ,00 4x Přijaté dotace - investiční, neinvestiční , , , , , , , , Převody z vlastních účtů a ů (konsolidace) , , , , , , , ,00 4 PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované , , , , , , , , , , , ,00 4 PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované , , , , , , , , PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované , , , , , , , , , , , , PŘÍJMY CELKEM - konsolidované ,00 20, , ,00 20, , ,00 20, , ,00 20, ,00 ODPA Výdaje Sloupec 1 a b = = + 11 Zemědělské a lesní hospodářství , , , , , , , ,00 21 Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby , , , , , , , ,00 22 Doprava , , , , , , , ,00 23 Vodní hospodářství , , , , , , , ,00 31 Školství , , , , , , , ,00 32 Střediska volného času, ostatní vzdělání , , , , , , , ,00 3x Ostatní vzdělávání a školské služby , , , , , , , ,00 33 Kultura a církve , , , , , , , ,00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost , , , , , , , ,00 35 Výdaje na zdravotnictví , , , , , , , , Bydlení, bytový , , , , , , , , Služby komunální, územ.roz , , , , , , , , Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje , , , , , , , ,00 37 Ochrana životního prostředí , , , , , , , ,00 39 Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu dávky a dotace (pěstounská péče) , , , , , , , ,00 43 péče a pomoc , , , , , , , ,00 53 Bezpečnost, veřejný pořádek , , , , , , , ,00 55 Požární ochrana , , , , , , , ,00 52 Civilní ochrana obyvatelstva ostatní výdaje , , , , , , , ,00 61 Územní správa, samospráva , , , , , , , , , , , ,00 63 Převody ům, ostatní finanční operace (konsolidovan , , , , , , , ,00 ODPA 6330 Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace) , , , , , , , ,00 64 Ostatní činnosti jinde neuvedené , , , , , , , , , , , ,00-64 VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované , , , , , , , , , , , ,00-64 VÝDAJE CELKEM - konsolidované , , , , , , , , , , , ,00 POL Financování Sloupec 1 a b = = xx3 Nové úvěry a přijaté půjčky , , , , , , xx4 Uhrazené splátky úvěrů a půjček , , , , , , , , Vypořádání reverse charge Přebytek minulých let , , , , , , , , , , , ,00 8xxx FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx) , , , , , , , , , , , ,00 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 1 Sloupec 1 Sloupec 1 5

12 Plnění rozpočtu města ke dni 30/11/ + Rozpočtové opatření č. VI + + Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč ( 20yy - BD. sloupec zahrnuje jen schválené dotace, na které má město t.č. rozhodnutí) 1. PŘÍJMY ROZPOČTU Odkaz Schválený Upravený % pln RO POL Řád. Popis na výdaje k 30/11/ SR UR VÝHL Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená , , , , 99,7% 91,7% 91,7% 0, , Daň fyz. osob z podnikání - sdílená 6,00 6,00 6, ,84 69,0% 69,0% 69,0% 0,00 6, Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená 2 180, , , ,92 6,6% 92,9% 92,9% 0, , Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Daň z příjmů fyz. osob , , , ,86 99,6% 91,4% 91,4% 0, , Daň z příjmů práv. osob , , , ,23 83,2% 82,1% 82,1% 0, , Daň z příjmů práv. osob za MěÚ viz ř ,00 382,93 382, ,00 0,4% 0,0% 0,0% 0,00 400,00 Σ Daň z příjmů práv. osob a MěÚ , , , ,23 88,4% 87,5% 87,5% 0, , Daň z DPH - sdílená , , , ,24 5,0% 94,2% 94,2% 0, ,00 13 VHP - Správní poplatky z automatů 0,00,50,50 500,00-0,0% 0,0% 0,00, VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 4 900, , , ,30 68,4% 90,6% 90,6% 0, , Správní poplatky a ostatní odvody 3 300, , , ,00 96,5% 96,5% 96,5% 0, , Místní poplatek - za odpady 5 350, , , ,92 92,5% 92,5% 92,5% 0, , Místní poplatek -za psy 180,00 180,00 180, ,00 1,8% 1,8% 1,8% 0,00 180, Místní poplatek - za užívání veř.prostranství 200,00 200,00 200, ,00 67,9% 67,9% 67,9% 0,00 200, Ostatní správní a místní poplatky 30,00 1,00 1, ,70 362,6% 98,9% 98,9% 0,00 70,00 Σ Poplatky správní a místní , , , ,92 85,4% 92,8% 92,8% 0, , Daň z nemovitostí 7 850, , , ,86 76,6% 76,6% 76,6% 0, ,00 Σ tř Daňové příjmy , , , ,11 95,9% 90,8% 90,8% 0, , Kultura, cestovní ruch,00 20,00 20, , 189,8% 94,9% 94,9% 0,00 20, Vnitřní odbor 70,00 70,00 70, ,80 80,7% 80,7% 80,7% 0,00 70, Parkomat na náměstí 240,00 245,00 245, ,00 84,1% 82,4% 82,4% 0,00 245, Poplatky za zřízení věcných břemen 0,00 360,00 360, ,00 284,9% 79,1% 79,1% 0,00 0, Ostatní příjmy za služby (veřejné WC) 25,00 25,00 25, ,00 93,2% 93,2% 93,2% 0,00 25,00 Σ Celkem příjmy za služby - 445,00 720,00 720, ,90 131,6% 81,3% 81,3% 0,00 460,00 Verze: ZM (po ZM) Stránka 1

13 POL Řád. Popis Odkaz na výdaje Schválený Upravený k 30/11/ SR % pln UR VÝHL RO Pronájem pozemků 8,00 8,00 8, ,00 0,8% 0,8% 0,8% 0,00 8, Pronájem hrobových míst 0,00 116,00 116, ,16-85,7% 85,7% 0,00 116, Pronájem lesního majetku 7 260, , , ,00 9,2% 0,0% 0,0% 0, , Nájemné od MěS - kanalizace 4 598, , , ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0, , Nájemné od MěS - garáže 121,00 121,00 121, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 121, Nájemné od MěS - OCR 302,50 302,50 302, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 302, Nájemné od Nemocnice 1 512, , , ,00 75,0% 75,0% 75,0% 0, , Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o , , , ,00 50,3% 50,1% 50,1% 0, , Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura 303,11 303,11 303, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 303, Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.) 703,00 703,00 283, ,19 34,4% 34,4% 85,5% -420,00 266, Přijaté nájemné od Bytermu viz ř , , , ,00 92,2% 92,2% 92,2% 0, , Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol.,...) 166,00 158,00 172, ,82 3,3% 8,5% 99,7% 14,00 151,00 Σ Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH) , , , ,17 93,4% 92,1% 92,7% -406, , Přijaté úroky a dividendy - 1,00 1,00 1,00 993,51 99,4% 99,4% 99,4% 0,00 1, Pokuty uložené městem - 1 0,00 1 0, , ,25 3,8% 3,8% 95,1% 0,00 1 0, Příjmy za náklady řízení 130,00 130,00 130, ,27 92,4% 92,4% 92,4% 0,00 130, Příjmy od pojišťovny - město + Byterm 0,00 0,00 0, ,00 68,4% 68,4% 68,4% 0,00 0, Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 50,00 85,00 85, ,98 166,4% 97,9% 97,9% 0,00 20, Příjmy z vypořádání SAN-JV viz ř ,00 29,80 29, ,00,5% 0,0% 0,0% 0,00 0, Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu 0,00 0,00 330, ,0% 330, , Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum 0,00 0,00 587, ,0% 587,67 0, Ostatní nedaň. příjmy nahodilé 200,00 250,00 250, ,92 120,8% 96,6% 96,6% 0,00 200,00 Σ Jiné nedaňové příjmy - 765,00 594, , ,17 71,0% 91,3% 35,9% 917, , Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty viz ř ,00 453,38 453,38-0,0% 0,0% 0,00 514, Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty viz ř ,75 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 481, Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům viz ř ,40 62,40 62, ,00 91,7% 91,7% 91,7% 0,00 62, Vratka půjčky - ZUŠ viz ř ,00 140,00 140, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, Vratka půjčky - MŠ viz ř ,00 0,00 0, ,00 153, Vratka půjčky - ZŠ viz ř ,00 700,00 700, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 175, Vratka půjčky - SVČ viz ř ,00 0,00 0, ,00 407,27 Σ tř Nedaňové příjmy , , , ,00 93,4% 91,6% 90,7% 611, , Příjmy z prodeje pozemků 1 500, , , ,00 209,5% 123,2% 98,2% 650, , Příjmy z prodeje domů 0,00 0,00 1, , ,0% 1,40 0, Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,stl plyn) viz ř ,00 1,00 1, ,00-0,0% 0,0% 0,00 970,00 Σ tř Kapitálové příjmy , , , ,00 209,7% 123,3% 98,2% 651, , Základní dotace ze SR-výkon veř.správy viz ř , , , ,00 91,5% 91,5% 91,5% 0, , Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí viz ř , , , ,86 94,5% 0,0% 0,0% 0, , Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče viz ř , , , ,00 114,1% 0,0% 0,0% 0,00 980, Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce viz ř ,05 840,27 840, ,00 1,1% 0,0% 0,0% 0,00 840, Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident...) viz ř ,00 789,54 789, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy viz ř ,00 200,00 200, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči) 0,00 200,00 259, ,00-0,0% 77,1% 59,39 0, Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum) viz ř ,00 199,50 242, ,60-133,7% 1,0% 42,96 0,00 4x 69 Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu) viz ř ,00 0,00 0, ,00 0, Neinvestiční převody od obcí (přestupky) 290,00 406,40 406, ,00 140,1% 0,0% 0,0% 0,00 406, Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH) 43,00 43,00 43, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 43, Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem , , , ,46 2,5% 94,3% 93,8% 2, ,18 Verze: ZM (po ZM) Stránka 2

14 POL Řád. Popis Odkaz na výdaje Schválený Upravený k 30/11/ SR % pln UR VÝHL RO 4x 74 OP LZZ+VVV - dotace pro MŠ, ZŠ viz ř , , , ,40-0,0% 0,0% 0,00 0, Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel" 149,50 149,51 149, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 149,51 4x 76 OP Zaměstnanost - SVČ "Spokojené děti..." viz ř ,00 724,28 724, ,13-0,0% 0,0% 0,00 0,00 4x 77 Dotace na protopovodňový systém REKO viz ř ,00 0,00 0, , ,59 4x 78 IROP - územní studie, vč. obcí viz ř ,00 0,00 0, , , MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO viz ř ,00 555,25 555, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, SFŽP - Revitalizace Müdlového potoka I viz ř , , , ,00 98,0% 0,0% 0,0% 0,00 0, IROP - dotace chodník Ondřejov viz ř ,00 0,00 0, , , IROP - Julia Sedláka 18 viz ř , , ,00-0,0% 0,0% 0, ,00 4x 83 MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku viz ř ,00 40,00 40,00-0,0% 0,0% 0,00 0,00 4x 84 SFŽP - revitalizace zahrad MŠ viz ř ,00 0,00 0, ,00 997,21 4x 85 MK ČR - dotace Franz Brixel a jeho Horská kronika viz ř ,00 273,00 273, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, IROP - zateplování viz ř , , , ,92 116,1% 0,0% 0,0% 0, ,20 4x 87 Efektivní úřad Rýmařov II viz ř , , , ,04 82,5% 82,5% 82,5% 0,00 0, MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice) viz ř , , , ,27-65,3% 65,3% 0, , IROP - dotace bezbariérovost ZŠ viz ř ,00 0,00 0, , ,00 Σ 4x 90 Rozvojové dotace celkem , , , ,76 220,3% 77,9% 77,9% 0, ,75 Σ tř Dotace a převody celkem , , , ,22 138,2% 85,6% 85,4% 2, ,93 Σ tř Příjmy celkem , , , ,33 1,0% 90,4% 89,9% 1 365, ,39 2. FINANCOVÁNÍ POL Řád. Popis Odkaz na výdaje Schválený Upravený k 30/11/ SR % pln UR VÝHL RO 8xx3 93 Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx3 94 Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx3 95 Nový úvěr (zateplování 2017-) viz ř , , , ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 Σ 8xx3 96 Nové úvěry + půjčky přijaté , , , ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 8xx4 97 Splátky úvěru (zateplování 2017-) , , , ,00 75,0% 75,0% 75,0% 0, ,00 8xx4 98 Půjčka TEPLO - splátka 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx4 99 Půjčka Městské služby - splátka 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx4 0 RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty) -696,00-696,00-696, ,00 91,7% 91,7% 91,7% 0,00-696,00 8xx4 1 RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí ) , , , ,00 91,7% 91,7% 91,7% 0, ,00 8xx4 2 RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město) -689,64-689,64-689, ,00 91,7% 91,7% 91,7% 0,00-689,64 Σ 8xx4 3 Splátky úvěrů a půjček , , , ,00 88,9% 88,9% 88,9% 0, , Vypořádání "Reverse charge" - 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Přebytek hospodaření za předchozí rok , , , ,62 180,4% 0,0% 0,0% 0, ,50 Σ 6 Saldo financování , , , ,75 137,0% 1,5% 1,5% 0, ,86 Verze: ZM (po ZM) Stránka 3

15 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE POL Řád. Popis Odkaz na výdaje Schválený Upravený k 30/11/ SR % pln UR VÝHL RO Σ tř Příjmy celkem , , , ,33 1,0% 90,4% 89,9% 1 365, ,39 Σ tř. 8 8 Saldo financování , , , ,75 137,0% 1,5% 1,5% 0, ,86 Σ 9 Zdroje pro výdaje celkem , , , ,08 5,8% 92,2% 91,7% 1 365, ,25 4. VÝDAJE ROZPOČTU ODPA Řád. Popis Odkaz na příjmy Schválený Upravený k 30/11/ SR % pln UR VÝHL RO 1 Opatření k ozdravění zvířat,00,00,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00, Výdaje za čipování psů 13,00 13,00 13, ,00 34,0% 34,0% 34,0% 0,00 13, Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka viz ř. 84 0,00 0,00 0, ,00 0, Pěstební práce v lesních porostech-spojené lesy 0,00 0,00 0, ,00 0, Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku viz ř. 83 0,00 72,60 72, ,00-83,3% 83,3% 0,00 0, Ostatní výdaje zeměd., lesnictví,00 35,00 35, ,00 290,8% 83,1% 83,1% 0,00 20,00 Σ Zemědělské a lesní hospod. - 33,00 130,60 130, ,00 284,8% 72,0% 72,0% 0,00 43, Cestovní ruch - ost. výdaje 320,00 320,00 330, ,53 98,5% 98,5% 95,5%,00 330, Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR viz ř. 50 0,00 583,50 583,50-0,0% 0,0% 0,00 0,00 Σ Průmysl, obchod, služby - 320,00 903,50 913, ,53 98,5% 34,9% 34,5%,00 330, Čištění a zimní údržba komunikací 5 500, , , ,00 70,4% 77,4% 77,4% 0, , Údržba a opravy komunikací část. viz ř , , , ,99 137,7% 82,2% 82,2% 0, , Cyklostezka-Edrovice 0,00 5,00 5, ,00-92,0% 92,0% 0,00 200, Chodník Ondřejov - spoluúčast města viz ř ,00 0,00 0, ,80 3,7% 61,9% 61,9% 0, , Cyklostezka-Jamartice 0,00 0,00 0, ,00 0, Cyklostezka-Janovice 0,00 20,00 20, ,00-25,6% 25,6% 0,00 0, Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál) 0,00 0,00 0, ,00 130, ODSH - Dopravní značení, včetně projektů 150,00 150,00 150, ,50 51,8% 51,8% 51,8% 0,00 150, ODSH - posudky, projekty 30,00 30,00 30,00 082,00 33,6% 33,6% 33,6% 0,00 30, Obměna autobusových zastávek 0,00 0,00 0, ,00 0, Příspěvek na dopravní obslužnost 450,00 462,00 462, ,00 96,9% 94,4% 94,4% 0,00 402, Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek),00 20,00 20, ,00 142,3% 71,1% 71,1% 0,00 20,00 Σ Doprava - zákl , , , ,29 1,0% 81,3% 81,3% 0, ,11 Verze: ZM (po ZM) Stránka 4

16 ODPA Řád. Popis Odkaz na příjmy Schválený Upravený k 30/11/ SR % pln UR VÝHL RO Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční 50,00 50,00 50,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 50, Provozní výdaje na náhony a kanalizace 0,00 180,00 180, ,00 150,4% 83,6% 83,6% 0,00 180, REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI 6 300, , , ,07 98,6% 85,3% 85,3% 0,00 200, Revitalizace Müdlového potoka viz ř ,00 987,00 987, ,21 138,4% 0,0% 0,0% 0,00 0, Retenční nádrž Müdlový potok II. etapa viz ř. 80 0,00 0,00 0, ,00 0, Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou) 0,00 124,00 124, ,33-99,9% 99,9% 0,00 0, Retenční nádrž obnova rybníka na ul. Okružní 0,00 229,00 229, ,26-99,8% 99,8% 0,00 0, Provozní výdaje na rybníky 200,00 200,00 200, ,50 61,3% 61,3% 61,3% 0,00 200,00 Σ Vodní hospodářství , , , ,37 6,2% 86,4% 86,4% 0,00 630,00 Σ Průmysl, obchod, služby , , , ,19 9,0% 81,4% 81,4%, , MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz 2 733, , , ,00 1,8% 99,6% 99,6% 0, , MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) 515,00 542,09 542, ,00 5,3% 0,0% 0,0% 0,00 580, MŠ - příspěvek mzdové náklady 350,00 380,00 380, ,00 8,6% 0,0% 0,0% 0,00 430, MŠ - průtokové dotace OP LZZ viz ř. 74 0, , , ,00-0,0% 0,0% 0,01 0, MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje) viz ř. 84 0,00 132,50 132, ,00-0,0% 0,0% 0, , MŠ + ZŠ - nové oplocení 1 500,00 250,00 250,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 500, MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci") viz ř. 53 0,00 153,50 153, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 0,00 4,00 4, ,00-98,9% 98,9% 0,00 0, Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu 0,00 300,00 300, ,00-6,4% 6,4% 0,00 0, ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz 5 2, , , ,00 0,0% 99,6% 99,5% 3, , ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) 1 280,00 1 3,97 1 3, ,00 2,4% 0,0% 0,0% 0, , ZŠ - příspěvek mzdové náklady 0,00 60,00 70, ,00-0,0% 85,7%,00 0, ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV 0, , , ,40-0,0% 0,0% 0,00 0, ZŠ - půjčka (projekty) viz ř. 54 0,00 0,00 0, ,00 175, ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje viz ř. 89 0,00 92,00 92, ,00-99,6% 99,6% 0, , ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj) , , , ,00 79,6% 99,6% 99,6% 0,00 0, ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa 0,00,00, ,00-99,2% 99,2% 0,00 200, SVČ - neinvestiční příspěvek provoz 2 215, , , ,39 4,9% 99,6% 99,6% 0, , SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV) 400,00 471,87 471, ,61 118,0% 0,0% 0,0% 0,00 0, SVČ - příspěvek mzdové náklady 2 300, , , ,00 1,3% 0,0% 0,0% 0, , SVČ - průtokové dotace viz ř. 76 0,00 724,28 724,28-0,0% 0,0% 0,00 0, SVČ - půjčka projekt viz ř. 55 0,00 407,27 407, ,69-0,0% 0,0% 0,00 0, SVČ - divadelní technik 340,00 340,00 2, ,00 61,7% 61,7% 99,9% -130,00 0, SVČ - teleskopické hlediště 3 000,00 0,00 0,00 0,0% - - 0, , SVČ - oprava terasy a opěrné zdi 0,00 200,00 200,00-0,0% 0,0% 0,00 0, Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz 350,00 350,00 350, ,00 99,3% 99,3% 99,3% 0,00 350, ZUŠ - půjčka viz ř. 52 0,00 0,00 0, ,00 0, Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu viz ř , , , ,66 15,1% 18,0% 18,0% 0, ,00 3x 171 Ost.výdaje na školství 180,00 180,00 180, ,00 13,8% 13,8% 13,8% 0,00 180,00 Σ Vzdělání a věda - zákl , , , ,75 83,0% 87,7% 87,9% -116, ,49 Verze: ZM (po ZM) Stránka 5

17 ODPA Řád. Popis Odkaz na příjmy Schválený Upravený k 30/11/ SR % pln UR VÝHL RO Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz 1 071, , , ,00 97,9% 99,7% 99,7% 0, , Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV) 270,00 270,00 270, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0, Knihovna - příspěvek mzdové náklady 1 265, , , ,00 2,6% 0,0% 0,0% 0, , Knihovna - přeposlané, průtokové dotace viz ř. 69 0,00 0,00 0, ,00 0, Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování 0,00 153,00 153, ,00-99,6% 99,6% 0, , Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz 1 058, , , ,60 2,4% 0,0% 99,5% 5, 1 374, Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) 20,00 270,70 270, , ,5% 0,0% 0,0% 0,00 0, Muzeum - příspěvek mzdové náklady 1 805, , , ,00 2,7% 0,0% 0,0% 0, , Muzeum - přeposlané, průtokové dotace viz ř. 68 0,00 199,50 830, ,00-0,0% 24,0% 630,63 0, Muzeum - dostavba 0,00 300,00 300, ,00-97,7% 97,7% 0,00 1 0, Muzeum - půjčka (projekt) viz ř. 50 0,00 514,48 514, ,74-0,0% 0,0% 0,00 0, Program rozvoje zájmových aktivit 269,00 359,60 359, ,00 95,0% 71,1% 71,1% 0,00 360, Výdaje na kulturní a komunitní akce 281,00 623,00 623, ,00 78,7% 35,5% 35,5% 0,00 400, Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města 700,00 831,00 870, ,37 113,4% 95,5% 91,2% 39,00 700, Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA 0,00 167,44 167, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, Projekt - Franz Brixel a jeho Horská kronika viz ř. 85 0,00 390,00 390, ,00-33,3% 33,3% 0,00 0, Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje 220,00 220,00 225, ,65 92,3% 92,3% 90,2% 5,00 225, Komise pro občanské záležitosti - odměny 352,00 352,00 365, ,00 0,4% 0,4% 96,8% 13,00 365, Podpora zachování památek + pořízení plastik 700,00 170,00 170, ,00 13,7% 56,6% 56,6% 0,00 700, Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách 30,00 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 0, Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace) viz ř. 66 0,00 241,00 241, ,80-99,8% 99,8% 0,00 0, Místní rozhlas + ostatní + mobilní rozhlas 60,00 60,00 60,00 360,82 0,6% 0,6% 0,6% 0,00 163,00 Σ Kultura a církve - 8 2,90 409, , ,04 116,6% 90,7% 85,1% 692, , Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal 1 190, , , ,00 93,4% 0,0% 0,0% 0, , Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rýmařov 0,00 63,00 63, ,00-0,0% 0,0% 0,00 63, Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub 260,00 258,30 258, ,00 99,3% 0,0% 0,0% 0,00 258, Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport.. 195,00 192,16 192, ,00 98,5% 0,0% 0,0% 0,00 192, Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní 70,00 165,20 165, ,00 236,0% 0,0% 0,0% 0,00 165, Tělových.činnost oddílu - příspěvek SK Jiskra, fotbal 820,00 634,00 634, ,00 77,3% 0,0% 0,0% 0,00 634, Tělových.činnost oddílu - příspěvek KK Jiskra 0,00 121,00 121, ,00-0,0% 0,0% 0,00 121, Tělových.činnost oddílu - příspěvky ostatní 22,00 92,80 92, ,00 421,8% 0,0% 0,0% 0,00 92, Tělových.činnost, akce - příspěvek Western Arts C 0,00 65,80 65, ,00-0,0% 0,0% 0,00 65, Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní 163,00 236,20 236, ,00 144,9% 0,0% 0,0% 0,00 227, Tělových.činnost, ocenění - dary 55,00 65,00 65, ,00 118,2% 0,0% 0,0% 0,00 65, Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel) 150,00 150,00 150, ,00 90,3% 90,3% 90,3% 0,00 150, Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva 380,00 380,00 380, ,00 81,4% 81,4% 81,4% 0,00 380, Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu 700,00 733,00 733, ,00 4,6% 99,9% 99,9% 0,00 900, Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní 442,00 512,00 512, ,70 99,9% 86,3% 86,3% 0,00 442, Dopravní hřiště okružní 0,00 0,00 0, ,00 0, Jiné výdaje na sport, tělovýchovu 2,00 4,00 4, ,00 200,0% 0,0% 0,0% 0,00 4,00 Σ Tělovýchovná a zájmová činnost , , , ,70 4,0% 96,7% 96,7% 0, ,76 Verze: ZM (po ZM) Stránka 6

18 ODPA Řád. Popis Odkaz na příjmy Schválený Upravený k 30/11/ SR % pln UR VÝHL RO Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy 950,00 950,00 950, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 950, Poskytnutí půjček začínajícím doktorům viz ř. 51 0,00 0,00 0, ,00 0, Ostatní výdaje zdravotnictví 50,00 50,00 50,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 50,00 Σ Výdaje na zdravotnictví , , , ,00 95,0% 95,0% 95,0% 0, , BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.) 3 039, , , ,00 98,9% 92,8% 92,8% 0, , BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) viz ř , , , ,00 84,6% 88,8% 87,6% 321, , BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční) 2 826, , , ,00 91,7% 91,7% 91,7% 0, , BYTERM - REKO Bartákova 21 0,00 0,00 0, ,00 0, BYTERM - zateplení viz ř , , , ,72 6,5% 90,4% 91,7% -207, , Oprava střechy na garážích v areálu služeb 0,00 448,00 448, ,49-99,9% 99,9% 0,00 0, Výstavba garáží v areálu služeb Palackého 0,00 60,00 60, ,00-65,4% 65,4% 0, , Opravy byt. a nebyt.prostor (př.prima+ms) 200,00 200,00 200,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 200,00 Σ Bydlení, bytový , , , ,21 93,1% 89,5% 89,3% 114, , Veřejné osvětlení - provoz 3 750, , , ,22 80,4% 80,4% 80,4% 0, , Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN 800,00 0,00 0, ,00 5,7% 46,0% 46,0% 0,00 0, Veřejné osvětlení - PROJEKT viz ř. 79 0, , , ,00-76,8% 76,8% 0, , Pohřebnictví 420,00 554,00 575, ,17 114,5% 86,8% 83,6% 21,00 580, Revitalizace ploch na hřbitově 0,00 0,00 0, ,00 0, Výdaje na prodej nemovitostí 20,00 20,00 20, ,00 69,0% 69,0% 69,0% 0,00 20, Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd) 0,00 0,00 0, ,00 79,6% 79,6% 79,6% 0,00 0, Výkup nemovitostí 7 000, , , ,00 17,5% 97,9% 97,9% 0, , TI pro 13 RD Edrovice, etapa II viz ř , , , ,76 20,7% 69,3% 61,3% 520, , Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice 1 330,00 35,00 35, ,00 2,6% 0,0% 0,0% 0, , Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE 400,00 200,00 200, ,00 7,5% 15,0% 15,0% 0,00 200, Územní plánování - studie, PD na akce 500,00 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 500, SÚ - územní plán (územní analytické podklady) 170,00 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 170, SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb 20,00 20,00 20, ,00 92,8% 92,8% 92,8% 0,00 20, SÚ - pořízení územních studií 5x viz ř , , , ,00 19,8% 19,8% 19,8% 0,00 0, Demolice starých objektů 1 380,00 1 0,00 1 0, ,87 70,9% 88,9% 88,9% 0,00 300, Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna 400,00 500,00 500, ,85 3,5% 82,8% 82,8% 0,00 500, Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj 50,00 125,00 125, ,00 240,1% 96,0% 96,0% 0,00 1,00 Σ Služby komunální, územ.roz , , , ,87 34,3% 73,4% 70,8% 541, ,00 Σ Bydlení, služby, územní rozvoj , , , ,08 68,7% 85,6% 84,7% 655, , Výdaje za svoz TKO 8 300, , , ,00 94,1% 94,1% 91,6% 220, , Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí 60,00 60,00 60, ,00 86,2% 86,2% 86,2% 0,00 60, Výdaje na veřejnou zeleň 4 900, , , ,00 93,6% 93,6% 93,6% 0, , Biokoridor Edrovice a Stránské 0,00 251, 251, 12 0,00-4,8% 4,8% 0,00 0, Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa 0,00 0,00 0, ,00 46, Skládka pro ukládání sutě 0,00 330,00 373, ,00-87,0% 77,0% 43,00 293, Oprava opěrné zdi "kozí ulička" 0,00 1 2,00 1 2, ,00-99,9% 99,9% 0,00 0,00 Σ Ochrana životního prostředí , , , ,00 4,4% 92,7% 91,1% 263, , Projekt meziobecní spolupráce 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Ost. činn. související se službami pro obyvatele 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Služby pro obyvatelstvo celkem , , , ,57 80,3% 87,9% 87,0% 1 494, ,71 Verze: ZM (po ZM) Stránka 7