ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2017

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2017 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2016 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2017 Města Litoměřice je stanovena do 30. listopadu 2016, aby mohly být projednány v rámci schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 8. prosince Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru Města Litoměřice na iveta.zalabakova@litomerice.cz Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 8. prosince Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: Sejmuto:

2 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 274, ,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 6 724, ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 267, , ,00 07 odbor - stavební úřad 1 900,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 2 327, ,00 0,00 09 městská policie 1 500, ,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 2 941, ,00 0,00 Celkem , ,00

3 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0,00 3 0, finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 600,00 řízení v úřadech ÚVS" FÚ - odvod DPH 1 600, FÚ - daň z nemovitostí bankovní popl. za vedení účtu KODAP - daňové poradenství 60, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 5 900, daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z nemovitých věcí daňové příjmy ,00 0,00 0, FÚ - výnos daně z technických her (65 %) správní poplatek (VHP) SFÚ - výnos daně z hazardních her (30%) poplatek z ubytovací kapacity 280, poplatek ze psů místní a správní poplatky ,00 0, úroky z bankovních účtů 1 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku 422, peněžní plnění nájmu Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 937,00 0,00 0, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Energy Cities Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů Euroregion Labe Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) Svaz měst a obcí ČR SESO 29,00 46,00 6,00 73,00 2, ,00 49,00 37, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 809,00 0, nabíjecí stanice elektromobilů hmotný investiční majetek 0,00 0, náhrady škod Radniční zpravodaj kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 192, výroční zpráva města mediální propagace města 0,00 662,00 0, hardware nad 40 tis. Kč nájem kabelu UPC a ost. 172, řešitelský servis, registrace domén, konzultace technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál hardware do 40 tis. Kč renovace tonerů, opravy 3 500, ,00 700, informační technologie 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0, ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 70, kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 700,00

4 ND + mat. na opravu služ. vozidel opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří oprava služebních aut, kopírek oprava hromosvodů Mírové nám. 15/7, 16/8 - oprava fasády vč. fresek ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) bývalý technický klub - stavební úpravy, vybavení Kalich. Mírové nám. 15/7 - projekt 900, ,00 140,00 700, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , řešitelský servis 360, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 60, hardware do 40 tis. Kč GIS 0,00 4 0, vodné, stočné, srážková voda plyn 629, elektrická energie vč. elektromobilů 1 181, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 140, myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 60, nové karty CCS dálniční známky teplo operativní leasing elektromobily 1, , pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, telefony, internet, sms mobil. rozhlas, Jiráskovy 5 sady - wifi úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring 90, příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 70, lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ STK, has. přístroje, GreenCom 80, odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 60, grafický manuál úřadu poštovné, certifikáty pohřebné + náklady exekuce konference strava, ubytování, parkovné, cestovní poj kolky, soudní poplatky výbory, komise - občerstvení nájem - střecha ul. Vrchlického semináře, školení, kurzy + RENTEL Benchmarking 3 60,00 70,00 70,00 12,00 880,00 40, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění nemovitého majetku města 1 600, ostatní pojištění pojištění majetku města 0, , povinné pojištění úrazové starosta, místostarostové, předseda KV radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 3 943,00 994, , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 160, ošatné 60, nákup květin, tiskopisů svatební obřady 0, , dotace od obcí - přestupky příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 499,20 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace 2 500, Ploskovice - svatební obřady správní poplatky a ostatní příjmy 3 229,20 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,80 0,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, úroky na bank. účtu 1, splátky půjček příděl - penzijní připojištění 788, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 622, příděl ze zdrojů minulých let 97, bankovní poplatky penzijní připojištění výročí benefit - UNIŠEK jednorázová sociální výpomoc 4,00 788,00 413,00 276,00

5 poskytnutí půjček stravné příspěvek na kulturní a sport. akce 932,00 90, sociální fond - tvorba, příspěvky 126, , , čestní občané města Dominikánská bašta - expozice Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy kulturní akce 0,00 3 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 126, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 800,00 0, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 0, ,00 0, příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 0, hřiště - hokejbal - povrch - spoluúčast k dotaci 140, TJ Slavoj 0,00 140,00 0, Závod míru juniorů přímá dotace - fotbal 2 400, přímá dotace - lední hokej 6 000, přímá dotace - basketbal 2 900, přímá dotace - sportovní kluby 3 700, talentovaná mládež, MS, handicap sport granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" dot. na činn. a investice sport. odd. 0, , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, fotbalový stadion - sekačka inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, , GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj SPRM - test žáků 5. a 9. tříd náklady na regionální školství přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí 72, společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 462,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 462,00 0,00 10,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3317 MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 627,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

6 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 917,00 0,00 0,00 572,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 888,00 0,00 0,00 628,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0,00 0,00 738,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 597,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 604,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 7 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Litoměřická letní filharmonie 0,00 0, Symfonický koncert 0,00 0, Zahrada orchestrů 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, Litoměřické kulturní léto Hasičské slavnosti Kinoklub ostrov - filmový festival Severočeská státní filharmonie Teplice granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory 500,00 500,00 500, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, , smlouva s kronikářem 52, Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby 80, kulturní akce 0,00 137,00 0, J. Jungmann - ul. Dlouhá - zhotovení kopie pamětní 1

7 6 desky pronájem divadel. prostor (smlouva) fotodokumentace a archivace kulturních památek Stará radnice č.p IROP - stavebně hist. průzkum Městská památková rezervace k MKČR pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 639,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 10,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 10, ,00 0,00 4,00 70,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0, ,00 0, Města čtou 0,00 0, Máchovou stopou ,00 2 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, ,00 0, Dům kultury Divadlo K.H.Máchy Kino Máj 2 400,00 2 0, , Dům kultury 501, Divadlo K.H.Máchy Kino Máj 3 0, ,00 0, Dům kultury 3 402, Divadlo K.H.Máchy 1 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 0, MKZ- Vinobraní 0,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, fotbal. stadion - oprava sociálních zařízení MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 7 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus ZŠ a MŠ 0,00 0, PD - bezbariérové přístupy ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0, školní hřiště - oprava běžecké dráhy Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 0, rekonstrukce sociálního zařízení TV pavilon 700, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 700,00 0, školní hřiště - oprava běžecké dráhy ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, , MŠ Litoměřice, Vančurova 0, ,00 0, zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 70,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 274, ,00 0,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města

8 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda kolky, soudní popl odhady a geometrické plány 46, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 261,00 0, TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 700, nákup pozemků a budov - ul. Pobřežní 1 500, nákup pozemku od ÚZSVM - cyklostezka II. etapa nákup pozemku za kasárnami Pod Radobýlem 1 700, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 600,00 0, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 60, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) Pozemkový fond - nájem Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 4,00 37, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN věcná břemena 1, zahrádky + ČSZ 90, pozemky pod garážemi ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 660, nájemné z nemovitostí + ostatní 931,00 131,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí pozemky - licitace prodej bytů 1 500, prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 360, prodej objektu č. 4 v KDH 4 000, Farní charita - ul. M. Pomocné - prodej azylového 2 43 domu prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) Mírové nám. 20/12 - byt. č. 1 (spol. inv.-spoluúč.) náklady spojené se správou a údržbou armádních 800,00 areálů (KDH, KPR, VUSS) opravy a investiční akce 0,00 2 0, odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0, školení způsobilosti ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH pohonné hmoty, maziva a zák. poj oprava a údržba (revize, údržba hájovny) traktorový přívěs kontejnerový + kontejner všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) nájemné za pozemky kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť elektrorevize poplatky za rozhlas. přijímače soudní popl. - hist. majetek, geometr. plány/lhp dálniční známka členské příspěvky + škody zvěří energie služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů 12, ,00 302,00 3,00 3,00 180,00 2,00 10, , provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, , myslivost prodej dřevní hmoty 1 400, prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 6 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0, KAP odbor životního prostředí likvidace černých skládek nákup kontejnerů na separovaný odpad kontejnerová stání - opravy platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklačních zařízení svoz bioodpadu platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za svoz nebezpečných odpadů 3 700, ,00 2

9 nakládání s odpady 0, ,00 0, ovzduší - monitorovací síť 400, členský příspěvek na SONO ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 240, příspěvky a ekologická výchova 0,00 890,00 0, platby za psy v psím útulku 660, deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) 0, , sanace nepovolených skládek ostatní správa - ochrana zvířat zemědělský půdní fond odpady ovzduší vodní hospodářství ochrana přírody myslivost 60, lesní hospodářství 10, státní správa 0,00 270,00 0, popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, koupaliště - rekonstrukce kanalizační přípojky 70, inv. a neinv. výdaje 0,00 70,00 0, odvody za odnětí ze ZPF ovzduší, zeleň, odpady správní poplatky 40, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 310,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 0,00 0, příspěvek na ekologickou výchovu žáků zpracování inform. brožury - dešťová kanalizace 80, příspěvek na solární ohřev TUV - občané podzemní kontejnery 700, MěN PO - změna osvětlení ul. Na Valech - závlahy ul. Pekařská - využití dešťové vody neinvestiční transfer 4 000, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 4 000, ,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 700,00 0, účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 214,00 214,00 0, odbor životního prostředí 6 724, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - rozvojová péče Miřejovická stráň - park 500,00 400, , městská zeleň - údržba 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 6 724, ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví ústavní pohotovostní služba 0,00 0, inv. příspěvek , inv. příspěvek - nákup sanitky neinv. přísp. na herního terapeuta neinv. příspěvek na platy , MěN, PO - příspěvky 0, , odbor SVaZ, zdravotnictví 0, , neinv. přísp. PO na energie 0,00 3 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 427,00 0, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 0, ,00 0,00

10 účel.dot.- sociál. práv. ochr. dětí státní přísp. na výkon pěstounské péče účel.dot.- přísp. na výkon sociální práce saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , Dny zdraví gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 410,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vratka neinv. transferu z r , Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12,00 0,00 0, opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 0, nákup automobilu Domov seniorů - oprava střechy investiční výdaje a větší opravy 0,00 2 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, prevence kriminality 0,00 900,00 0, podpora fair trade dotace fair trade komunitní plánování rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa komunitní plán 0,00 580,00 0, Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 0, ostatní nedaňové příjmy umístění v DPS 2 390,00 80, ,00 856, , příjmy z činnosti sociálního odboru 25 0,00 0, státní přísp. na výkon pěstounské péče 0,00 856,00 0, účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 0, ,00 0, účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 0, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 267, , , šatník 0,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 1 0, Diecézní charita 0,00 0, neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinvestiční výdaje 0,00 110,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110,00 0, granty, podpora sociálních služeb 0, ,00 0, podpora sociálních služeb 0, ,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 267, , ,00 07 KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 900,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 1 900,00 4 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 900,00 4 0,00

11 10 08 KAP odbor územního rozvoje Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, odborná literatura inženýrská činnost činnost městského architekta 210, vícetisky, kopírovací práce studentské práce provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , územní studie územně plánovací dokumentace územně analytické podklady zjednodušené projekty Pokratice - 4. etapa - regenerace panelového sídliště Kasárna Pod Radobýlem projektové dokumentace 0, , odbor ÚR, příprava staveb 0, , protipovodňová opatření ul. K. Světlé, Lipová, Zelená - inženýrské sítě ul. Pokratická - dešťová kanalizace, chodník Želetice - kanalizace ul. Na Výsluní - chodník Macharova cesta - chodník ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 0, ,00 0, ul. Palachova-zvýšení bezpečnosti dopr. 0, ,00 0, automatické parkovací zařízení pro kola 0, ,00 0, dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení dětská hřiště - vybavení bezpečnost provozu - osvětlení chodníků 400, bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 500, chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky ul. Elišky Krásnohorské - oprava chodníku 600, Mostná hora - oprava přístupového chodníku ul. Růžovka - oprava chodníků 800, ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, Kocanda - oprava havarijního VO nákup městského mobiliáře oprava parkánového zdiva zprovoz.nefunkč.vpustí. měst. dešť.kanal věž, kašny, hodiny, energie lávky - opravy a revize nákup historických svítidel a výložníků havarijní fond 1 500, informační systém dětská hřiště - revize EU ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb 0, ,00 0, IVECO - nájem hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC nemovitosti - nájemné 421, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 091,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 091,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, úklid města ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství 700, nájem z odběrného místa místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 71 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0,00

12 odbor ÚR, místní komunikace ,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 2 327, ,00 0,00 09 KAP městská policie služby zpracování dat služby peněžních ústavů služby pošt prolongační kurz - cestovné, strava knihy programové vybavení dálniční známky, kmitočty kolky opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování školení a vzdělávání, prolongační kurz pronájem střelnice, plošiny telefony, datové služby pohonné hmoty elektrická energie plyn voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 1 2 1,00 10, ,00 60,00 60, , , DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, obměna služebního vozidla 370, program MP investice 0,00 670,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , pult centrální ochrany 600, ostatní nedaňové příjmy 900, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 500,00 0,00 0, městská policie 1 500, ,00 0,00 09 Celkem KAP - městská policie 1 500, ,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení výstroj ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice HZS ÚK, územní odb. Ltm. - věcné vybavení vodné, stočné teplo elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize kotle, el.nářadí,doména,web. stránky, lékař emise, tech. kontroly, školení opravy a údržba vozidel, nářadí údržba objektu DHDM výstroj a výzbroj pro mládež elektronické zabezpečení budovy velkokapacitní cisterna osobní automobil pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou příprava na krizové situace teplá voda , ,00 700,00 600,00 70,00 10, protipožární ochrana - provozní výdaje 0, ,00 0, refundace mezd (požární zásahy) 12, VPČ včetně zák. poj. - členové 110, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 6 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00

13 12 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení parkovací automaty - servis znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP 70, dopravní značení - změny a údržba 0,00 8 0, městská hromadná doprava 0, , správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění ostatní nedaň. příjmy 5 400, ,00 80, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 0,00 0, parkovací automaty 6 500,00 0,00 0, parkovací karty 1 500,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 91 KAP útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0,00 4 0, participativní rozpočet 0,00 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město a MA21 0,00 380,00 0, příprava a realizace projektů 0,00 5 0, MobiLitA 21 - vlastní zdroje 0,00 121,00 0, PATH vlastní zdroje 0,00 164,00 0, MoveCit - vlastní zdroje 0,00 102,00 0, energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 0, ,00 0, projekt progressheat 5 613,00 0, MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 436,00 436,00 0, účel. dot. - MoveCit 4 573,00 0, účel. dot. - MobiLitA , účel. dot. - PATH , účel. dot. - MobiLitA , účel. dot. - PATH , účel.dot.-národní progr.životní prostř ,00 0, útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 2 941, ,00 0,00 91 Celkem KAP - útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 2 941, ,00 0,00 Celkem , ,00

14 Tab. č. 1 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211 z vlastní činnosti z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů z finan. vypořádání min. let z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. maj Ostatní nedaňové příjmy 4 461,2 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 125 C E L K E M ,2 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 311 z prodeje dlouhodobého majetku C E L K E M TRANSFÉRY 411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně ,8 412 Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně Inv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 214 C E L K E M ,8 C E L K E M PŘÍJMY

15 Tab. č. 2 na r VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery neziskovým a podob. org Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org Převody vlastním fondům Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery neziskovým a podob. org Investiční transfery příspěvkovým a podob. org (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

16 Tab. č. 3 na r FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) FINANCOVÁNÍ Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Sociální fond - příděl Sociálně právní ochrana dítěte - účelová dotace Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - účelová dotace 856 Státní příspěvek na výkon sociální práce - účelová dotace CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17 Tab. č. 4 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 433,2 63 Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M ,2 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj C E L K E M TRANSFÉRY ,8 C E L K E M ,8 CELKEM PŘÍJMY

18 Tab. č. 5 na r VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Mezinárodní spolupráce Finanční operace Ostatní činnosti (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

19 Tab č. 6 Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí plán nákladů a výnosů na rok 2017 (údaje v tis. Kč) č.účtu Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování bytů a nebytových prostor Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem Opravy a udržování ostatní Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Mzdové náklady - zubní středisko Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění - zubní středisko Správní poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Odpis pohledávek 500 C e l k e m n á k l a d y Výnosy z nájemného - byty Výnosy z nájemného - nebytové prostory Výnosy z nájemného - garáže Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem Výnosy z nájemného - objekt vojenské ubyt. a stav. správy Poplatek z prodlení dlužného nájmu Dotace z hlav. činnosti na částeč. úhradu nákl. armádních objektů Vrácené soudní poplatky Refundace mzdových nákladů zubní středisko Přijaté bankovní úroky 1 C e l k e m v ý n o s y HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 65

20 Tab. č. 7 Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí rozpis oprav na rok 2017 (údaje v tis. Kč) č. akce název akce 101 revize elektro revize plyn hasící přístroje a hydranty zařizovací předměty bytová jádra běžná údržba havárie projektové dokumentace výměny kotlů střechy výtahy - oprava fasády - oprava ubytovna Želetice objekt vojenské ubytovací a stavební správy údržba škol oprava a výměna oken výměna rozvodů vody obnova volných bytů dům Mírové náměstí 156/29 - dvůr dům Mírové náměstí 43/21 - dvůr dům Mírové náměstí 22/14 - dvůr ubytovna Želetice - sociální zařízení + kuchyně celkem účet opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů 600 celkem účet opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem 400 celkem účet celkem