MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Transkript

1 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , odbor správní , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839, ,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 6 590, ,00 800,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 217, , odbor - stavební úřad 1 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 2 527, ,00 0,00 09 městská policie ,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 2 373, ,00 0,00 Celkem , , ,00

2 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - investiční přísp. 0, , TSM, PO - mandátní odměna 0, , finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 602,00 řízení v úřadech ÚVS" KODAP - daňové poradenství FÚ - odvod DPH 1 700, FÚ - daň z nemovitostí bankovní popl. za vedení účtu 90, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z nemovitých věcí , daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daňové příjmy ,00 0,00 0, SFÚ - odvod (30 %) z loterií FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ správní poplatek (VHP) poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky ,00 0, úroky z bankovních účtů 69,40 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 5 537,00 413, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 9 0,00 0, odbor ekonomický , , Celkem KAP - odbor ekonomický , , KAP odbor správní Sdružení historických sídel Čech Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů Euroregion Labe Destinační agentura České středohoří Sdružení tajemníků Energy Cities Svaz měst a obcí ČR SESO Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) 29,00 46,00 6,00 73,00 4 2,00 49,00 37, , příspěvky a poplatky sdružením 0,00 809,00 0, náhrady škod 0,00 1 0, kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích Radniční zpravodaj 4 192, mediální propagace města 0,00 612,00 0, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál 410, hardware do 40 tis. Kč 340, renovace tonerů, opravy stavební práce - elektroinstalace - Mírové nám. 112,00 18/ technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hardware nad 40 tis. Kč řešitelský servis, registrace domén, konzultace nájem kabelu UPC 2 90, ,00 72, informační technologie 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0, opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 900,00

3 oprava služebních aut, kopírek budova na Mírové nám. 15/7 - fasáda + výměna oken kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál ND + mat. na opravu služ. vozidel ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 180,00 700,00 80,00 140, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , hardware do 40 tis. Kč software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč řešitelský servis GIS 0,00 4 0, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ dálniční známky myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 80, nové karty CCS 2, teplo 310, elektrická energie plyn 700, vodné, stočné, srážková voda pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, telefony, internet semináře, školení, kurzy + RENTEL 4 800, Benchmarking 40, konference strava, ubytování, parkovné, cestovní poj pohřebné + náklady exekuce kolky, soudní poplatky 70, výbory, komise - občerstvení 70, nájem - střecha ul. Vrchlického 13, úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, GreenCom ,00 70, , odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty poštovné, certifikáty placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění + auta pojištění majetku města 0, ,00 0, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové starosta, místostarostové, předseda KV radní a členové zastupitelstva , , , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin, tiskopisů zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady ošatné svatební obřady 0, , správní poplatky, legalizace, vidimace 2 400, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 5 příjmy Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky správní poplatky a ostatní příjmy 3 140,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,60 0,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, úroky na bank. účtu 1, splátky půjček 107, stravné 780, příspěvek na sportovní akce penzijní připojištění 570, výročí 326, rekreace 321, bankovní poplatky 4, poskytnutí půjček příděl - penzijní připojištění příděl - 2 % z hrubých mezd 570, , příděl ze zdrojů minulých let příspěvek na kulturní akce sociální fond - tvorba, příspěvky 108, , , Dominikánská bašta - expozice Vinařské Litoměřice

4 mezinárodní vztahy čestní občané města kulturní akce 0,00 3 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 108, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, , CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 0, , příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 0, Závod míru juniorů přímá dotace - fotbal 1 900, přímá dotace - lední hokej 5 700, přímá dotace - basketbal 2 600, přímá dotace - sportovní kluby talentovaná mládež, MS, handicap sport granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" dot. na činn. a investice sport. odd. 0, , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1 4 0,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO ,00 0, přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt náklady na regionální školství Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 3 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 3 0,00 10,00 10,00 0, ,00 0,00 3 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 552,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00

5 5 0, ,00 0,00 1 0,00 0,00 607,00 0, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 719,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 574,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 8 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, Litoměřické kulturní léto veřejné sochařské sympozium Severočeská státní filharmonie Teplice granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory Kinoklub ostrov - filmový festival dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, , smlouva s kronikářem 52, Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby 80, kulturní akce 0,00 137,00 0, Městská památková rezervace k MKČR fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, pronájem divadel. prostor (smlouva) pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 554,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 3 036,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0, ,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, ,00 0, Dům kultury Kino Máj 1 800,00

6 Divadlo K.H. Máchy 970,00 0, ,00 0, Kino Máj 400, Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 5 0, , Divadlo K.H. Máchy Dům kultury 1 129, ,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, Dům kultury - finanční vypořádání r , Divadlo K.H. Máchy - - finanční vypořádání r , závazky z r Kino Máj - finanční vypořádání r , nebytové prostory - nájemné 9 203,00 0, MKZ- Vinobraní 0,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, letní koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0, , ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus ZŠ a MŠ 0,00 0, směšovací stanice pro regulaci tepla 180, MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 0,00 180,00 0, směšovací stanice pro regulaci tepla 180, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 180,00 0, směšovací stanice pro regulaci tepla 156, MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 156,00 0, hydroizolace suterénu budovy II. etapa ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0, PD - odborné učebny 248, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 248,00 0, realizace střešního pláště - dodavatelský úvěr ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 5 0, směšovací stanice pro regulaci tepla EA, ZVA dotace OPŽP 3 63, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 98,00 0, revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 578,00 Ltm ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 578,00 0, DK - chladící zařízení 2 340, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, , MŠ Litoměřice, Nerudova 4 0,00 0, zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 0,00 0, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 80,00 0, zatepl.a výměna otvor.výpl. Masarykova Z 0,00 80,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, , zatepl.a výměna otvor.výpl. DDM Plešivec 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 1 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839, ,00 0,00

7 7 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady a geometrické plány kolky, soudní popl neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) , odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 316,00 0, Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org nákup pozemků - areál nemocnice nákup pozemku - ČD - dolní nádraží cyklostezka - II. etapa TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) nákup staveb ÚZSVM - kasárna Pod Radobýlem 2 000, , , nákup pozemků a nemovitostí 0, , daň z převodů nemovitostí 0,00 6 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 5 0, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN věcná břemena 1, zahrádky + ČSZ 90, pozemky pod garážemi 28, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) PF - nájem 4, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37, nájemné z nemovitostí + ostatní 929,00 101,00 0, prodej bytů prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, tržnice - oprava zdi Mírové nám. 18/10 - úprava nebytových prostor , opravy a investiční akce 0, , odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0, všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) služ. bank. ústavů, pojištění vozidel soudní popl. - hist. majetek, geometr. plány/lhp dálniční známka kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť elektrorevize poplatky za rozhlas. přijímače nájemné za pozemky školení způsobilosti oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů energie traktorový přívěs kontejner kontejner 4 180,00 2,00 900,00 3,00 3, ,00 10,00 2, , provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty , prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 6 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 302,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí lesní hospodářské osnovy - účelová dotace 800, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0,00 800, likvidace černých skládek nákup kontejnerů na separovaný odpad kontejnerová stání - opravy platby za svoz separovaného odpadu 3 700, likvidace odpadů z recyklační zařízení svoz bioodpadu 1 1

8 platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za svoz nebezpečných odpadů nakládání s odpady 0, , příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 240, členský příspěvek na SONO monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 586,00 0, úklid uhynulých zvířat 11, platby za psy v psím útulku deratizace + odchyt holubů Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) 0, ,00 0, myslivost 80, ostatní správa - ochrana zvířat odpady 140, ZPF sanace nepovolených skládek ovzduší vodní hospodářství ochrana přírody - ÚSES, VKP lesní hospodářství 800, státní správa 0, , poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, ul. Žernosecká - dešťová kanalizace inv. a neinv. výdaje 0,00 0, ovzduší, zeleň, odpady správní poplatky odvody za odnětí ze ZPF 40, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 290,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 0,00 0, podzemní kontejnery elektromobil oddělení filtrace - malý bazén koupaliště příspěvek na solární ohřev TUV - občané 400, MěN PO - změna osvětlení příspěvek na ekologickou výchovu žáků neinvestiční transfer 4 000, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 4 000, ,00 0, bioodpad 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 600,00 0, odbor životního prostředí 6 590, ,00 800, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 40, Hvězdárna - park 400, Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - rozvojová péče 600, Miřejovická stráň - park 600, městská zeleň - údržba 0, , odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 6 590, ,00 800,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví ústavní pohotovostní služba 0,00 0, MěN - inv. příspěvek přísp. na herního terapeuta , MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 3 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 427,00 0, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 0, ,00 0,00

9 agenda sociálně-právní ochrana dětí - účelová dotace 6 881, státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 114, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, Dny zdraví gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 3 pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 370,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vratka neinv. transferu z r , Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12,00 0,00 0, opravy a udržování služebního auta + soc. auta 70, provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 1 90,00 ochr. pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 280,00 0, Domov seniorů - přístrojové vybavení investiční výdaje a větší opravy 0,00 1 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, prevence kriminality 0,00 953,00 0, komunitní plán 0,00 4 0, Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 0, umístění v DPS ostatní nedaňové příjmy příjmy z činnosti sociálního odboru 20 0,00 0, státní přísp. na výkon pěstounské péče 0, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 0, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 217, , šatník 0,00 36,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 0, Diecézní charita 0,00 136,00 0, provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování neinvestiční výdaje 0,00 110,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110,00 0, neinvestiční výdaje 0, ,00 0, podpora sociálních služeb (dot. program) 0, ,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 217, , KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 0,00 0, odbor - stavební úřad 1 4 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0,00

10 činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce inženýrská činnost odborná literatura provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , územní studie územně plánovací dokumentace územně analytické podklady zjednodušené projekty VO projektové dokumentace 0, , participativní rozpočet 0,00 1 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, , finanční podíl na vybudování infrastruktury letní kino protipovodňová opatření přednádražní prostor - úprava, mobiliář ul. Jasanova ul. Akátová Želetice - kanalizace ul. Pokratice - dešťová kanalizace, chodník 600, ul. Mlýnská, ul. Skalická 400, Družba - chodník 180, ostatní větší opravy a investiční akce , recyklovaný materiál 0,00 1 0, regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 0, ,00 0, "U Severky" - úprava křižovatky bezbariérové přístupy 242, sídl. - opr. chodníku - litý asfalt chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy hřbitov - oprava fasády, schody, podesta ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, ul. Svojsíkova - nákup městského mobiliáře havarijní fond 3 800, informační systém ul. Kapucínská - - oprava komunikace 700, dětská hřiště - revize EU ČEZ - připojovací poplatek na akce zprovoznění nefunkčních vpustí lávky - opravy a revize opravy ochranných nátěrů U Studně - - přístup ke garážím do ČSA ul. Liškova - úprava VO ul. Karolíny Světlé - úprava VO Kocanda - oprava havarijního VO oprava parkánového zdiva Mírové nám., Velká Krajská - oprava kašny věž, kašny, hodiny, energie ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb ,00 0, tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem IVECO - nájem nemovitosti - nájemné 4 421, ,00 40, , , TSM - ostat. nedaň. příjmy 991,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 991,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, úklid města odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0, , nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 1 700, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 71 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 2 527, ,00 0,00

11 11 09 KAP městská policie voda plyn službu pošt pohonné hmoty telefony, datové služby pronájem střelnice školení a vzdělávání, prolongační kurz STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) kolky dálniční známky, kmitočty knihy služby peněžních ústavů všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) programové vybavení prolongační kurz - cestovné, strava elektrická energie 2 140,00 1, ,00 1 6,00 190, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , ostatní nedaňové příjmy pult centrální ochrany 900,00 600, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 0,00 0, městská policie ,00 0,00 09 Celkem KAP - městská policie ,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice teplo vodné, stočné elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení opravy a údržba vozidel, nářadí údržba objektu - výměna oken DHDM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou příprava na krizové situace cisternová stříkačka - podíl k dotaci teplá voda , , ,00 700,00 10, protipožární ochrana - provozní výdaje 0, ,00 0, refundace mezd (požární zásahy) VPČ včetně zák. poj. - členové VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 12,00 110, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 6 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod parkovací automaty - servis studie a PD dopravního značení 90, dopravní značení - změny a údržba 0,00 8 0, městská hromadná doprava 0, ,00

12 ZOZ - řidičské oprávnění ostatní nedaň. příjmy správní poplatky 400, , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 900,00 0,00 0, parkovací automaty 6 000,00 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií ČEZ Distribuce a.s SEWACO příprava projektu inv. a neinv. výdaje 0,00 937,00 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město - jarní škola Zdravé město , Zdravé město a MA , příprava a realizace projektů 0,00 108,00 0, projekt "READY 21"-vlastní zdroje 0,00 178,00 0, energetický management 0,00 551,00 0, projekt progressheat ,00 0, účel. dot. - projekt "READY 21" 1 328, účel.dot.-česko švýcar.spolupr ,00 971,00 0, oddělení projektů a strategií 2 373, ,00 0,00 91 Celkem KAP - oddělení projektů a strategií 2 373, ,00 0,00 Celkem , , ,00