MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Transkript

1 1. RO - (UZM ) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424, ,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí , ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 2 202, , ,00 09 městská policie ,00-23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 oddělení projektů a strategií ,00 0,00 Celkem , ,

2 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 0, finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 602,00 řízení v úřadech ÚVS" FÚ - odvod DPH 1 700, FÚ - daň z nemovitostí bankovní popl. za vedení účtu 90, KODAP - daňové poradenství FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů právn. osob za obce 8 000, daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z nemovitých věcí daň z přidané hodnoty daň z příjmů právn. osob daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daňové příjmy 26 0,00 0, FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ správní poplatek (VHP) SFÚ - odvod (30 %) z loterií 900, poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity 267, místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 197,50 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 5 493,00 411, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 904,00 0,00 0, splátky z poskytnutých půjček FRB - financování 106,00-106, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 106,00 0,00-106, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů Euroregion Labe Destinační agentura České středohoří Sdružení tajemníků Svaz měst a obcí ČR SESO Sdružení historických sídel Čech Energy Cities Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) 46,00 6,00 61,00 2,00 49,00 37,00 24, , příspěvky a poplatky sdružením 0,00 643,00 0, obměna služebního vozidla - OŠKSaPP kopírka (2 ks) hmotný investiční majetek 0,00 4 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 461,00 0, řešitelský servis, registrace domén, konzultace hardware do 40 tis. Kč software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál nájem kabelu UPC 72, hardware nad 40 tis. Kč software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb renovace tonerů, opravy 1 900, informační technologie 0, ,00 0, osvětlení budova ul. Topolčianská 0,00 0,00

3 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0, DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 3 900, oprava služebních aut, kopírek noviny, zákony, odborná literatura, CD kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 700, ND + mat. na opravu služ. vozidel ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 40, ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , řešitelský servis software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 3 80, GIS 0,00 400,00 0, vodné, stočné, srážková voda plyn elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 80, nové karty CCS 2, dálniční známky teplo pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, strava, ubytování, parkovné, cestovní poj nájem - střecha ul. Vrchlického 13, výbory, komise - občerstvení kolky - právní zastoupení 70, pohřebné + náklady exekuce konference semináře, školení, kurzy + RENTEL 800, Benchmarking úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty telefony, internet poštovné, certifikáty placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění + auta pojištění majetku města 0, , starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , nákup květin, tiskopisů ošatné zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady svatební obřady 0, , Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace dotace od obcí - přestupky 140, , , , , správní poplatky a ostatní příjmy 2 9 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,50 0,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot. na volby do zastup. obcí 0,00 19,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účelové dotace na volby do EU 0,00 56,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, úroky na bank. účtu příděl - penzijní připojištění 1, příděl - 2 % z hrubých mezd příděl ze zdrojů minulých let 218, poskytnutí půjček bankovní poplatky penzijní připojištění výročí 4, ,00

4 rekreace splátky půjček stravné příspěvek na kulturní akce příspěvek na sportovní akce sociální fond - tvorba, příspěvky , , Dominikánská bašta - expozice Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy čestní občané města 124,00 780, kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a, PO 0, ,00 0, příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 0, Závod míru juniorů přímá dotace - fotbal 1 900, přímá dotace - lední hokej 5 700, přímá dotace - basketbal 2 600, přímá dotace - sportovní kluby talentovaná mládež, MS, handicap sport granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" dot. na činn. a investice sport. odd. 0, , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0, ,00 0, NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž účelové granty pro školství náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 390,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 390,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 0,00 0, ,00 0, MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 571,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 980,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 577,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00

5 5 0, ,00 0, ,00 0,00 577,00 0, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 661,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0,00 577,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 8 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, Biskupství litoměřické - soupis památek Litoměřic V.Luksch kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Kinoklub ostrov - filmový festival granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory Severočeská státní filharmonie Teplice Litoměřické kulturní léto let Muzea litoměřické diecéze 291, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem 51, Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby 70, kulturní akce 0,00 126,00 0, Městská památková rezervace k MKČR fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, pronájem divadel. prostor (smlouva) pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 554,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 3 096,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 494,00 0,00 0, ,00 0, PO Knih.K.H.Máchy v Ltm.,Mír.nám.153/26 0, ,00 0, Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 970, Kino Máj 600,00 0, ,00 0, Divadlo K.H. Máchy Dům kultury 570,00 680,00 0, , Divadlo K.H. Máchy Dům kultury ,00

6 6 0, , neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, Kino Máj Dům kultury 2 000, Dům kultury - finanční vypořádání r Divadlo K.H. Máchy 21,00 70, nebytové prostory - nájemné ,00 0, MKZ-Vinobraní 0,00 0, MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO ,00 0, gotické dvojče - I. etapa - program regenerace MPR historické památky 0,00 0, PB - výměna dlažby, odtok. kanalizace - malý bazén MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus ZŠ a MŠ 0, , havárie vodovodní přípojky MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 0, oprava střechy - klempířské prvky 700, tělocvična - oprava podlahy 140, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 840,00 0, hydroizolace suterénu budovy ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0, oprava stropů 2. patro Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 3 0, revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ Ltm ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 0, Knihovna K.H. Máchy - oprava izolace omítek depozitář Máchova dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 0, DK - oprava střechy - III. etapa DK - chladící zařízení 2 000, DK - chladící zařízení - PD kino - VZT - PD MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, výměna oken - II. etapa DDM Rozmarýn Ltm., Plešivecká 1863/15, P 0,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0, vlastní zdroje projektová dokumentace - přesun z. r , MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 0, ,00 0, zateplení a výměna oken 0, ,00 0, vlastní zdroje projektová dokumentace - přesun z. r ,00 3, MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0, ,00 0, zateplení a výměna oken 0, ,00 0, vlastní zdroje projektová dokumentace - přesun z. r podlimitní výběrové řízení - přesun z. r ,00 34, MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 0, ,00 0, zateplení a výměna oken 0, ,00 0, vlastní zdroje projektová dokumentace - přesun z. r podlimitní výběrové řízení - přesun z. r ,00 6,00 24, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0, ,50 0, zatepleni a výměna oken 0, ,50 0, vlastní zdroje projektová dokumentace - přesun z. r podlimitní výběrové řízení - přesun z. r ,00 24, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,50 0, zateplení a výměna oken 0, ,50 0,00

7 7 0, ,00 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 0, DDM Rozmarýn Ltm, Plešivecká 1863/15,PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424, ,00 0,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) vratka za pozemek kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady a geometrické plány odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, , Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace 800, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org cyklostezka - II. etapa TJ Slavoj - směna majetku - doplatek 4 700, nákup pozemků a nemovitostí 0, , daň z převodů nemovitostí 0,00 0, energetické průkazy budov 0,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0, , vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN věcná břemena 2, zahrádky + ČSZ 90, pozemky pod garážemi 28, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) PF - nájem nájemné z nemovitostí + ostatní 900,00 111,00 0, prodej bytů prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) Akademie J.A.Komenského - Tyršovo nám zadní trakt - Svatováclavské nám prodej pozemků dle předložených žádostí prodej hrobových příslušenství prodej pozemků a nemovitostí 9 980,00 0,00 0, ul. Dlouhá - úprava objektu 700, výsledek hospodaření OSN 0,00 700,00 0, odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0, služ. bank. ústavů, pojištění vozidel soudní popl. - historický majetek města dálniční známka kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť členské příspěvky + škody zvěří nájemné za pozemky školení způsobilosti oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) energie knihy, tisk, předplatné časopisů koupě navijáku elektrorevize 4 2,00 900,00 6,00 1,00 290, ,00 13,00 302, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 0, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0, ,00 39,00 53,00 1 4,00 3 2,00

8 8 05 KAP odbor životního prostředí likvidace černých skládek nákup kontejnerů na separovaný odpad kontejnerová stání - opravy platby za svoz nebezpečných odpadů platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklační zařízení svoz bioodpadu nakládání s odpady 0, ,00 0, příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 240, členský příspěvek na SONO monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 586,00 0, platby za psy v psím útulku deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat omezení škod černou zvěří Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) 0, , lesní hospodářství ZPF ochrana zvířat sanace nepovolených skládek myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP vodní hospodářství odpady ovzduší státní správa 0,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, odvody za odnětí ze ZPF ovzduší, zeleň, odpady správní poplatky 40,00 80, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 270,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 000,00 0,00 0, neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na ekologickou výchovu žáků podzemní kontejnery příspěvek na solární ohřev TUV - občané sběrový dvůr ul. Nerudova - solární ohřev oddělení filtrace - malý bazén koupaliště 1 900, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 600,00 0, odbor životního prostředí 5 570, ,00 0, Nadace Proměny - Jiráskovy sady Jiráskovy sady - vlastní zdroje Nadace Proměny - Jiráskovy sady 4 027, , městská zeleň - investice ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park 400, Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - rozvojová péče Miřejovická stráň - park 600, městská zeleň - údržba 0, , "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 0,00 4 0, Rentcentrum - sankce za porušení smlouvy 287, Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 287, ,00 0, Jiráskovy sady - rekonstrukce dětského dopr. hřiště , ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu , ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň , ,00 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí , ,00 0, ,00 3

9 9 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba , ústavní pohotovostní služba 0,00 0, přísp. na herního terapeuta 2x MěN - inv. příspěvek 521, MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 527,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0, , účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér 0, Centrum SRDÍČKO,Ltm. ul. Revoluč. 30, PO 6 177,00 0, účel.dot.-podpora terénní soc.práce 0,00 0, Dny zdraví veřejná služba gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 40, důchodci + zdravotně postižení 0,00 370,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra Český červený kříž 0,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání seniorů Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 0, provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) opravy a udržování služebního auta + soc. auta elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 1 80,00 80, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 270,00 0, Farní charita - oprava vzduchotechniky Centrum SRDÍČKO - oprava střechy 400, investiční výdaje a větší opravy 0,00 700,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, prevence kriminality 0,00 9 0, podpora terénní soc. práce 0,00 2 0, komunitní plán 0,00 4 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 0, umístění v DPS ostatní nedaňové příjmy příjmy z činnosti sociálního odboru 20 0,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. - přesun z r a r , státní přísp. na výkon pěstounské péče 0, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 0,00 1 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , Podpora prevence kriminality - program č 0,00 4,00 0, odbor SVaZ, sociální věci ,00 0, Domov pro seniory - přísp. na mzdy, provoz, obědy Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz Pečovatelská služba (PS) - přísp. na mzdy PS - přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0, Azylový dům - přísp. 74

10 terénní program - přísp neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 0, centrum Oáza 0,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, , přísp. na provoz přísp. na mzdy neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 1 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0, šatník 0,00 36,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 0, občanská poradna 0,00 28,00 0, Diecézní charita 0,00 314,00 0, provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,00 0, KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 0,00 0, odbor - stavební úřad 4 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, inženýrská činnost - vratka k 2x zaplacené faktuře v r odborná literatura inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce provozní výdaje a inženýrská činnost 89 0, veřejné osvětlení zjednodušené projekty územní studie územně analytické podklady územně plánovací dokumentace 189, kasárna - architektonická soutěž pivovar 400, projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 5 184,00 0, ul. Školní - celková oprava VO ul. Pokratická - dešťová kanalizace ul. Školní - oprava chodníku 800, , ul. Veitova - oprava chodníku ul. Žernosecká - realizace chodníku 700, ul. Trnková - dokončení severní části ostatní větší opravy a investiční akce 0,00 5 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0,00

11 recyklovaný materiál 0,00 0, čerpání úvěru , úvěr na předfinancování účel. dot , úrok z úvěru vlastní zdroje , autubusové nádraží 0, , bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt sídliště Cihelna - oprava kom. a parkování u Luny "U Severky" - úprava křižovatky - II. etapa ul. Nerudova x přechod ul. Nezvalova dětská hřiště - dopadové plochy dětská hřiště - vybavení ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, lávky - opravy a revize 496, nákup městského mobiliáře dětská hřiště - revize EU havarijní fond informační systém ul. Dykova - oprava opěrné zdi věž, kašny, hodiny, energie, zprovoznění nefunkčních vpustí Mírové nám. - oprava kašny nákup historických svítidel a výložníků ul. Jezuitská - výměna el. vodiče ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb 0, , , nemovitosti - nájemné IVECO - nájem hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC ,00 40, ,00 600, ,00 400, TSM - ostat. nedaň. příjmy 986,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, úklid města odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 970,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 66 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 2 202, , ,00 09 KAP městská policie STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování voda plyn elektrická energie pohonné hmoty telefony, datové služby školení a vzdělávání, prolongační kurz všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) kolky dálniční známky, kmitočty knihy služby peněžních ústavů programové vybavení prolongační kurz - cestovné, strava službu pošt pronájem střelnice výstroj (uniformy) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 400, ,00 170,00 2 1, , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, úvěrová smlouva - splátka pojistného úvěrová smlouva - splátka jistin 1, investice 0,00 1, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, pult centrální ochrany ostatní nedaňové příjmy 600,00 600,00

12 PCO a ost. nedaň. příjmy 1 0,00 0, městská policie ,00-09 Celkem KAP - městská policie ,00-23 KAP útvar obrany a krizového řízení teplá voda příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou výstroj výstroj a výzbroj pro mládež DHDM hasičská zbrojnice - výměna oken + garážová vrata opravy a údržba vozidel, nářadí revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení pohonné hmoty, oleje elektrická energie teplo vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 952,00 0, refundace mezd (požární zásahy) VPČ včetně zák. poj. - členové VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 34,00 16, , , , odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 6 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství BESIP studie a PD dopravního značení parkovací automaty - servis znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení 90, dopravní značení - změny a údržba 0,00 8 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, správní poplatky 5 000, ZOZ - řidičské oprávnění 400, ostatní nedaň. příjmy místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 900,00 0,00 0, parkovací automaty 6 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 3 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 KAP oddělení projektů a strategií SEWACO ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0, , "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.) Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 8 0, interní grantový systém 0,00 0, Zdravé město Zdravé město a MA21 0,00 2 0,00

13 ostatní služby a veřejná projednání příprava a realizace projektů 0,00 0, projekt MAESTRO vlastní zdroje 0,00 141,00 0, projekt MISTRÁL vlastní zdroje 0,00 8,00 0, projekt "READY 21"-vlastní zdroje 0,00 327,00 0, fond úspor energetický management 0,00 0, SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 789,00 916,00 0, projekt MISTRÁL účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 43,00 0, účel. dot. - projekt MAESTRO účel. dot. - projekt "READY 21" účel. dot. - projekt "READY 21" účel. dot. - projekt MAESTRO 1 990,00 271,00 777, , účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr , ,00 0, oddělení projektů a strategií ,00 0,00 91 Celkem KAP - oddělení projektů a strategií ,00 0,00 Celkem , ,