MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Transkript

1 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 8 612, ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 2 300,00 24,00 0,00 08 odbor územního rozvoje 9 023, ,00 0,00 09 městská policie ,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje , ,00 Celkem , ,

2 2 01 KAP odbor ekonomický Uz daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r TSM, PO - neinv. přísp. na provoz ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 6,00 řízení v úřadech ÚVS" FÚ - odvod DPH 1 600, FÚ - daň z nemovitostí bankovní popl. za vedení účtu 96,00 200, KODAP - daňové poradenství 60, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob za obce 7 888, daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 6 350, daň z příjmů fyz. osob placená plátci , daň z nemovitých věcí , daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 1 500, daňové příjmy ,00 0,00 0, poplatek z ubytovací kapacity 280, poplatek ze psů 630, FÚ - zrušený odvod z VHP 6 600, správní poplatek (VHP) SFÚ - zrušený odvod z loterií a podob. her kromě VHP 500, daň z hazardních her , místní a správní poplatky ,00 0, úroky z bankovních účtů 6 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 3 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku peněžní plnění nájmu 502, , Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 4 213,00 0,00 0, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Uz Euroregion Labe Destinační agentura České středohoří Sdružení tajemníků Hosp. a sociální rada Litoměřicka Národní síť Zdravých měst ČR MAS (České středohoří) Svaz měst a obcí ČR SESO Český institut interních auditorů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Energy Cities 73,00 646,00 2, ,00 73,00 49,00 37,00 6,00 29,00 18, příspěvky a poplatky sdružením 0, , nabíjecí stanice elektromobilů el.úřední deska MěN - Czech Point 58,00 251, hmotný investiční majetek 0,00 309,00 0, náhrady škod 0,00 10,00 0, Radniční zpravodaj kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 192,00 420, výroční zpráva města 50, mediální propagace města 0,00 662,00 0, renovace tonerů, opravy 1, hardware do 40 tis. Kč 644, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 54, technologické centrum - provoz 269, konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb řešitelský servis, registrace domén, konzultace ND k PC + spotřební materiál hardware nad 40 tis. Kč nájem kabelu UPC a ost , ,00 474,00 91,00 73, informační technologie 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0,00

3 propagační materiály pro město 0,00 100,00 0, ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 70, DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 630, ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 10, noviny, zákony, odborná literatura, CD 140, ND + mat. na opravu služ. vozidel 30, kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál Mírové nám. 15/7 - oprava fasády vč. fresek oprava signalizace a výměna ústředny EZS Mírové nám. 16/8 - sekr. - oprava WC oprava služebních aut, kopírek opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří stavební úpravy a vybavení prostor pro pokladnu znak města a nadpis "RADNICE" Mírové nám. 245/8 - klimatizace spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, hardware do 40 tis. Kč 30, řešitelský servis 360, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 60, GIS 0,00 450,00 0, dálniční známky 13, operativní leasing elektromobily 1 064, teplo 310, vodné, stočné, srážková voda plyn 629, elektrická energie vč. elektromobilů 1 181, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ nové karty CCS 3, myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 80, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, výbory, komise - občerstvení 70, nájem - střecha ul. Vrchlického 12, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje 70, pohřebné + náklady exekuce 387, strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 400, konference Benchmarking 150,00 43, semináře, školení, kurzy + RENTEL inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring 1 050,00 90, příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 70, STK, has. přístroje, GreenCom 80, odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 60, odměna likvidátora + náklady 110, lékařská preventivní péče 17, úklidové práce, stěhování, skartace 1 346, práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ telefony, internet, sms mobil. rozhlas, Jiráskovy 703,00 530,00 sady - wifi poštovné, certifikáty 790, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění nemovitého majetku města 1 600, ostatní pojištění 120, pojištění majetku města a jiné poj. 0, ,00 0, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ starosta, místostarostové, předseda KV 3 783, radní a členové zastupitelstva 954, povinné pojištění úrazové 323, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady ošatné nákup květin, tiskopisů svatební obřady 0, , správní poplatky, legalizace, vidimace příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky 2 700,00 775,20 130,00 170,00 848,00 266, ,00 160, , , ,00 60, správní poplatky a ostatní příjmy 3 775,20 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,80 0,00 0, operační program Zaměstnanost 207,00 207,00 0, účel.dot. - volba prezidenta republiky 30,00 30,00 0, účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 910,00 910,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r ,00

4 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 0,00 2,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.na volby do zastup. krajů 0,00 202,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 250,00 0, splátky půjček 61, bankovní poplatky 3, penzijní připojištění - jednorázový 81, penzijní připojištění 790, výročí 303, jednorázová sociální výpomoc benefit - UNIŠEK stravné 326,00 790, příděl - 2 % z hrubých mezd příděl - 2 % z hrubých mezd- finan. vypořádání r příděl - penzijní připojištění úroky na bank. účtu poskytnutí půjček příspěvek na kulturní a sport. akce rezerva sociální fond - tvorba, příspěvky 62, , , Dominikánská bašta - expozice Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy 30,00 50,00 250, čestní občané města 20, kulturní akce 0,00 350,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 62, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 1,00 59,00 90,00 27, ,00 10,00 790,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 377,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0, operační program Zaměstnanost 161,00 161,00 0, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 387, ,00 0, příspěvek - "Sportovec Litoměřicka 2016" 20, různé výdaje na sport 0,00 20,00 0, dotace - hřiště - hokejbal - povrch půjčka - hřiště - hokejbal - povrch 350,00 350, TJ Slavoj 0,00 700,00 0, Závod míru juniorů přímá dotace - lední hokej 6 000, přímá dotace - basketbal 2 900, přímá dotace - sportovní kluby 3 700, TJ Slovan - NF v minibasketbale 50, přímá dotace - fotbal 2 600, talentovaná mládež, MS, handicap sport 39, dot. progr. - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 144, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, technika FS/LK příslušenství pro r , , neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, FS/LK - sekačka 757, FS/LK - provzdušňovací válec 41, FS/LK - víceúčelový traktor 97, inv. přísp. PO 0, , neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 411,00 0,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 411, ,00 0,00

5 Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj dotace dětským spol. organizacím dotační program - akce volný čas dětí náklady na regionální školství SPRM - test žáků 5. a 9. tříd společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 468,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 468,00 0,00 20,00 30,00 181,00 10, ,00 19,00 73, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, , neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 278,00 0,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 1 179, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 457, ,00 0, rekonstrukce učeben příspěvek na r , , neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, finanční vypořádání r , příspěvek na r , neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 650,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 933,00 933,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 933, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, finanční vypořádání r , příspěvek na r , neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 592,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice , účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 6,00 6,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 1 251, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 654,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 48,00 0,00 0, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 48, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 762,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0,00

6 OP VVV - PO 3 neinvestice 1 273, ,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 1 499, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 621,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r , fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 501,00 0,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 531,00 531,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 032, , účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" 20,00 20,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 626,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 173,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 193, , neinv. přísp. PO na provoz 0,00 430,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 750,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, Litoměřická letní filharmonie 0,00 200,00 0, Symfonický koncert 0,00 20,00 0, Zahrada orchestrů 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 27,00 0,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 27, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 641,00 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, operační program Zaměstnanost 174,00 174,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 1 079, ,00 0, dotační program - Litoměřické kulturní léto Hasičské slavnosti Skate - individuální žádost 500,00 200,00 10, Zahrada Čech s.r.o.- projekt - Vánoční trhy v 150,00 Litoměřicích Severočeská státní filharmonie Teplice Kinoklub ostrov - filmový festival 20, dotační program - podpora kultury 500, dotace na činnost sbory a soubory 500, Sborové dny - pěvecké soubory 20, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, , smlouva s kronikářem 53, jednotná propagace LIKUL , Den evropského dědictví 4, vítání občánků, zlaté svatby 60, kulturní akce 0,00 137,00 0, Městská památková rezervace k MKČR fotodokumentace a archivace kulturních památek Stará radnice č.p IROP - stavebně hist. průzkum 408,00 4,00 70, pronájem divadel. prostor (smlouva) 49, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 531,00 0,00

7 správní popl., pokuty, poj. náhr. 50,00 0,00 0, účel. dot. na program regenerace MPR 2 390, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 2 440, ,00 0, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 510, ,00 0, revitalizace beletrie 550, pro r , neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 390,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, Města čtou 0,00 20,00 0, Máchovou stopou 0,00 2 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r odvod z IF 34,00 550, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 584,00 0,00 0, účel.dot. zajištění poskytovaných služeb 99,00 99,00 0, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 13,00 13,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 2 206, ,00 0, Dům kultury hrad Divadlo K.H.Máchy Kino Máj neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, Dům kultury 1 301, Divadlo K.H.Máchy Kino Máj 350, hrad 500, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, záložný zdroj 1 100, inv. přísp. PO 0, ,00 0, hrad Dům kultury 1 422, , Divadlo K.H.Máchy 1 203, kino 18, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 100,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 200,00 0, neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 300,00 0, závazky nebytové prostory - nájemné 0, divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r , divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r , finan.vypoř.neinv.přísp. na Vinobraní r , Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r DK-finan. vypoř.neinv.přísp. na energie r DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na platy r ,00 146,00 8,00 2, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 35 0,00 0, MKZ - Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 360, ,00 0, rekonstrukce Staré radnice č.p zhotovení PD 600, historické památky 0,00 600,00 0, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 0,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus ZŠ Litoměřice, B. Němcové - pojistná událost - střecha ZŠ a MŠ ,00 0, PD - bezbariérové přístupy 100, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 100,00 0, PD - vybudování odborných učebny školní hřiště - oprava běžecké dráhy 129, , Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0, , , ,00 49, ,00

8 rekonstrukce sociálního zařízení TV pavilon 686, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 686,00 0, školní hřiště - oprava běžecké dráhy 2 862, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0, revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 356,00 Ltm ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 356,00 0, oprava střechy - havárie 623, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 623,00 0, VZT vyhotovení PD dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 8 0, Jiráskovy sady - elektro TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 213,00 379, DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken 3 413, PD - zateplení objektu regulace otopné soustavy 99, vlastní zdroje 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce ,00 0, MŠ Litoměřice, Vančurova 0, , zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 0, , účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" 27,00 27,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 450,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 70,00 0, operační program Zaměstnanost 187,00 187,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 214, ,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda kolky, soudní popl odhady a geometrické plány 46,00 50,00 110, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 206,00 0, nákup pozemků a budov - ul. Pobřežní 1 500, nákup pozemku za kasárnami Pod Radobýlem 1 700, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 500,00 700, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodu nemovitostí 0,00 60,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 600,00 0, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 60, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 30, Pozemkový fond - nájem 4, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN zahrádky + ČSZ 1,00 119, pozemky pod garážemi 30, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 660, věcná břemena 180, nájemné z nemovitostí + ostatní 990,00 131,00 0, ESO přístřešky 126, prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí 20, , pozemky - licitace prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 5 692,00 360, Farní charita - ul. M. Pomocné - prodej azylového 2 43 domu 8 108, prodej bytů prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, průchod Jezuitská (revitalizace) 120, úprava NP na kancelář MěÚ (přízemí Mírové nám. 220,00 18/10)

9 započtení vzájemných pohledávek Mírové nám. 20/12 - byt. č. 1 (spol. inv.-spoluúč.) , Mírové nám. 169/38 - rek. bytu č náklady spojené se správou a údržbou armádních 1 000, ,00 areálů (KDH, KPR, VUSS) opravy a investiční akce 0, , odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0, pohonné hmoty, maziva a zák. poj služ. bank. ústavů, pojištění vozidel oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) nájemné za pozemky ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť elektrorevize poplatky za rozhlas. přijímače dálniční známka soudní popl knihy, tisk, předplatné časopisů členské příspěvky + škody zvěří energie lesní hospodářský plán 250, ,00 302, ,00 30,00 3,00 2,00 48,00 2,00 10, , provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty 300, , prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 900,00 0,00 0, účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 156,00 156,00 0, Účel. dot. na vyhotov. les. hosp. plánů 156,00 156,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) 2 212, ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 3,00 12,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz kontejnerová stání - opravy platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklačních zařízení svoz bioodpadu 1 300, likvidace černých skládek 6, nákup kontejnerů na separovaný odpad 132, nakládání s odpady 0, ,00 0, ovzduší - monitorovací síť 600, členský příspěvek na SONO 242, ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 240, příspěvky a ekologická výchova 0, ,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku 50,00 660, deratizace + odchyt holubů 350, úklid uhynulých zvířat ekologické služby (psi, deratizace) 0, , ovzduší ostatní správa - ochrana zvířat myslivost 103, vodní hospodářství odpady 10, sanace nepovolených skládek 10, státní správa 0,00 138,00 0, popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, inv. a neinv. výdaje 0,00 0,00 0, odvody za odnětí ze ZPF správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady 80,00 240,00 230,00 100, , , ,00 20, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 550,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu ,00 0, neinvestiční transfer 4 000, MěN PO - změna osvětlení 1 000, podzemní kontejnery 2 593,00

10 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - 40,00 občané příspěvek na ekologickou výchovu žáků 188, ul. Pekařská - využití dešťové vody Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 4 000, ,00 0, bioodpad 4,00 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova ,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 3 3 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 533,00 533,00 0, účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh , odbor životního prostředí 8 307, ,00 0, pasport zeleně - doplnění, aktualizace vánoční strom Miřejovická stráň - park závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin projekty Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - rozvojová péče Jiráskovy sady - rozvojová péče Hvězdárna - park 100,00 100,00 20,00 600,00 40,00 450,00 270,00 150, ,00 650, městská zeleň - údržba , RENTCENTRUM spol. s r.o. - úhrada dluhu 200, Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 200,00 0,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň ,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 8 612, ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz ústavní pohotovostní služba 0, ,00 0, KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 5 111, ,00 0, finan. vypořádání přísp. z r na herního 8,00 terapeuta inv. příspěvek , inv. příspěvek - nákup sanitky neinv. přísp. na herního terapeuta 1 000,00 550, neinv. příspěvek na platy , nájem z nemovitostí 172, přeplatek na dani z příjmů od práv. osoby 527, silniční daň 9, MěN, PO - příspěvky 716, ,00 0, základní jmění opravy a rekon. - výměna LED světel 2 000,00 300, vratka daňových přeplatků analýza transformace Měn 536, Nemocnice Litoměřice, a.s. 0, ,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 5 827, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 320,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 450,00 0, účel. dot. - denní stacionář 630,00 630,00 0, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 630, ,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0,00 0, Dny zdraví gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 20,00 540, důchodci + zdravotně postižení 0,00 560,00 0, dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 0,00 200,00 0, vratka neinv. transferu z r ,00

11 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12,00 0,00 0, opravy a udržování služebního auta + soc. auta elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 80,00 100,00 ochr. pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 120, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 300,00 0, kanceláře - vybavení 200, DS na Dómském pahorku - el. pánev DS na Dómském pahorku - nová klimatizace 186, nákup automobilu 1 000, DS na Dómském pahorku - vybavení kuchyně 240, DS na Dómském pahorku - oprava kanalizace 296, DS na Dómském pahorku - oprava klimatizace 46, DS na Dómském pahorku - výměna nouzového osvětlení 200, DS na Dómském pahorku - oprava střechy 860, investiční výdaje a větší opravy 0, ,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 20,00 0, prevence kriminality 0,00 900,00 0, rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa komunitní plánování podpora fair trade dotační program - podpora fairtradových aktivit 50,00 450,00 50,00 30, komunitní plán 0,00 580,00 0, Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 200,00 0, ostatní nedaňové příjmy 33, umístění v DPS 250, příjmy z činnosti sociálního odboru 283,00 0,00 0, převod dotace z r dotace v r , , státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 524, ,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r dotace v roce , , účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí , ,00 0, účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 1 359, ,00 0, účel. dot.-podp.prevence kriminality 120,00 120,00 0, odbor SVaZ, sociální věci , ,00 0, šatník 0,00 50,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 150,00 0, Diecézní charita 0,00 200,00 0, dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 1 50, neinvestiční výdaje 0,00 110,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110,00 0, OS ČČK - finanční vypořádání dotace 7, dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 7, ,00 0, podpora sociálních služeb 7, ,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad Uz odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 24,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 2 300,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 2 300,00 24,00 0,00 20,00 4,00

12 12 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 2 300,00 24,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Uz Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce inženýrská činnost odborná literatura provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, zjednodušené projekty územně analytické podklady 1 720,00 50, územně plánovací dokumentace 90, parkovací dům - tunel Pokratice - 4. etapa - regenerace panelového sídliště projektové dokumentace 0, ,00 0, participativní rozpočet 0,00 200,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, ul. Na Výsluní - chodník ul. Pokratická - dešťová kanalizace, chodník finanční podíl na vybudování infrastruktury Macharova cesta - chodník tržnice ul. Na Valech - světelná signalizace 1 000, , ul. Jasanová protipovodňová opatření 3 434,00 11, ostatní větší opravy a investiční akce 200, ,00 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 150,00 0, regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 0, ,00 0, bezpečnost provozu - osvětlení chodníků 400, údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné 90 činnosti bezbariérové přístupy 200, sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 500, chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 300, ul. Elišky Krásnohorské - oprava chodníku 600, Mostná hora - oprava přístupového chodníku 200, ul. Růžovka - oprava chodníků 800, údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné 1 30 činnosti dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení dětská hřiště - vybavení 250,00 317, ostatní menší opravy a investiční akce ,00 0, věž, kašny, hodiny, energie 240, lávky - opravy a revize 300, nákup městského mobiliáře 100, nákup historických svítidel a výložníků 100, zprovoz.nefunkč.vpustí. měst. dešť.kanal. 300, oprava parkánového zdiva 968, Kocanda - oprava havarijního VO 630, havarijní fond 1 500, informační systém 50, dětská hřiště - revize EU 200,00 200,00 210,00 20,00 30, , ,00 120,00 890,00 550, ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, účel. dot. - regenerace panel. sídlišť 4 000, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb ,00 0, zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-vz 0, , integrovaný regionální OP-SR-INV 0, , integrovaný regionální OP-EU-INV 0, , zvýšení bezp.dopr.ltm.,palachova ul. 0, , automatické park. zařízení pro kola - VZ 0,00 0,00 0,00

13 integrovaný regionální OP-SR-NIV 0,00 0,00 0, Integrovaný regionální OP-EU-NIV 0,00 0,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 0,00 0,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV 0,00 0,00 0, automatické park. zař. pro kola v Ltm. 0,00 0,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 0,00 0,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV 0,00 0,00 0, zpracov. územních studií veřej. prostr. 0,00 0,00 0, IVECO - nájem nemovitosti - nájemné tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem 842, , TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 612,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 612,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, úklid města 1 000, ostatní služby (mimo TSM) 0, ,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy ,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 470,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 9 023, ,00 0,00 09 KAP městská policie Uz STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování školení a vzdělávání, prolongační kurz opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) kolky pronájem střelnice, plošiny telefony, datové služby pohonné hmoty dálniční známky, kmitočty knihy služby peněžních ústavů programové vybavení prolongační kurz - cestovné, strava služby pošt služby zpracování dat elektrická energie plyn voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 398,00 100,00 150,00 19,00 60,00 60,00 300,00 19,00 7,00 27,00 20,00 10,00 1,00 107,00 248,00 140,00 28,00 257, DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) 100,00 200, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, obměna služebního vozidla program MP 370,00 300, investice 0,00 670,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , prodej vozidla pult centrální ochrany 600, ostatní nedaňové příjmy 900, PCO a ost. nedaň. příjmy ,00 0, městská policie ,00 0,00 09 Celkem KAP - městská policie ,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení Uz účel. dot. - JSDH - dopravní automobil 300,00 300,00 0, teplo vodné, stočné 11 2

14 Obec Žalhostice, Obec Miřejovice - společná jednotka požární ochrany ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou Obec Žalhostice - společná jednotka požární ochrany Obec Miřejovice - společná jednotka požární ochrany dopravní automobil teplá voda příprava na krizové situace výstroj výstroj a výzbroj pro mládež elektronické zabezpečení budovy DHDM údržba objektu opravy a údržba vozidel, nářadí revize kotle, el.nářadí,doména,web. stránky, lékař emise, tech. kontroly, školení pohonné hmoty, oleje elektrická energie HZS ÚK, územní odb. Ltm. - věcné vybavení 300,00 10,00 50,00 20,00 30,00 70,00 50, , ,00 100, protipožární ochrana - provozní výdaje 47, ,00 0, úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. 142,00 techniky ostatní osobní výdaje 0,00 142,00 0, dopravní automobil 450, účel. dot. - pro jednotky SDH obcí 450,00 450,00 0, útvar obrany a krizového řízení 797, ,00 0,00 32, ,00 40, , velkokapacitní cisterna - VZ 0,00 723,00 0, integrovaný regionální OP-SR-NIV 12,00 12,00 0, Integrovaný regionální OP-EU-NIV 196,00 196,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 350,00 350,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV 5 950, ,00 0, ÚOaKŘ - pořízení cisterny pro JSDH 6 508, ,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad Uz správní poplatky a ostatní příjmy 630,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství Uz údržba vodorovného dopravního značení 300, údržba svislého dopravního značení 590, znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. 109, BESIP 61, dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění ostatní nedaň. příjmy 6 000,00 400, , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 9 900,00 0,00 0, parkovací automaty 8 700,00 0,00 0, parkovací karty 1 600,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 KAP útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Uz inv. a neinv. výdaje 0,00 0,00 0, participativní rozpočet 0,00 0,00 0, dot.progr.-zdravé město Litoměřice 0,00 150,00 0,00

15 Zdravé město a MA21 94,00 474,00 0, příprava a realizace projektů 0,00 948,00 0, MobiLitA 21 - vlastní zdroje 0,00 206,00 0, PATH vlastní zdroje 0,00 250,00 0, MoveCit - vlastní zdroje 0,00 102,00 0, energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 0, ,00 0, energetický management - fond úspor 0,00 570,00 0, projekt progressheat 902, ,00 0, MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl ,00 0, účel. dot. - MoveCit 98,00 573,00 0, projekt INNOVETE 1 522,00 374,00 0, projekt STARDUST 6 500, ,00 0, účel. dot. - MobiLitA účel. dot. - PATH účel. dot. - MobiLitA účel. dot. - PATH ,00 916,00 823, , účel.dot.-národní progr.životní prostř ,00 0, útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje , ,00 0, EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 2 314, , projekt e-fekta 2 314, ,00 91 Celkem KAP - útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje , ,00 Celkem , ,

16 DOTACE r P ř í j m y V ý d a j e 13013/3369 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 13013/ /3610 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 13013/ /2600 KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady 13013/ /6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 13305/ /2300 MV ČR - účel. dot. - dopravní automobil /1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu /3326 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu 33063/ /4400 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 25519/ /5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp / /5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 29004/ /5000 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 29516/ /1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu /2000 VPS - účel. dot. na volby do Parlamentu ČR /1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu /3323 MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" 34070/ /3610 KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - DDM Rozmarýn KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - DDM Rozmarýn 79/ /2000 dotace od obcí - přestupky /1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu /8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR - neinv /8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - neinv MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU 17016/ /8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR - inv MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR 17968/ /8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - inv MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU 17969/ /1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - neinv. - VZ 8218/ Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - inv. - VZ 8218/ MMR - účel. dot. IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice / MMR - účel. dot. IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice / Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice 8217/ /1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu /8203 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR 17968/ /8203 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU 17969/8203 Celkem Celkem

17 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 8. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci / daň z příjmů FO z vybíraná srážkou daň z příjmů PO daň z přidané hodnoty daň z nemovitých věcí správní poplatky (VHP) /1000 poplatek ze psů daň z hazardních her /1000 úroky z bankovních účtů /1000 nahodilé příjmy /1000 Zahrada Čech s.r.o. - peněžní plnění nájmu Tabulka V ý d a j e 14 bankovní poplatky za vedení účtu /1000 FÚ - daň z nemovitostí finan. vypořádání - účel. dot přesun NR Zdůvodnění úpravy: a výdaje 2-16 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku O finanční prostředky ve výši tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Karel Krejza Ing. Iveta Zalabáková

18 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 8. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá: správní 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč. popl. a ostat 670, ,2 2805/ správní poplatky, legalizace, vidimace , , ,2 2. Tabulka V ý d a j e /2000 nabíjecí stanice elektromobilů /2000 zámek Ploskovice - náj., služby za svat. obřady /2000 poštovné, certifikáty přesun NR /2000 stav. úpravy - býv. technický klub přesun NR konsolidacer ICT, rozšíření a implem. adresáře. sl přesun NR software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč přesun NR /2000 nájem kabelu UPC a ost přesun NR hardware do 40 tis. Kč přesun NR analýza IT prostředků přesun NR Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 1-12 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku O finanční prostředky ve výši tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: Mgr. Milan Čigáš Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

19 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 8. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá: tajemník /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu SF - příděl ze drojů minulých let / Tabulka P ř í j m y SF - penzijní připojištění SF - splátky půjček Tabulka V ý d a j e 2 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ /2000 starosta, místostarostové, předseda KV radní a členové zastupitelstva /4400 OLH /9000 MP SF - stravné SF - penzijní připojištění SF - výročí /2500 SF - jednorázová sociální výpomoc SF - poskytnutí půjčky SF - bankovní poplatky SF - rezerva prostředky na platy a zákonné pojistné Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 1-3 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku O finanční prostředky ve výši 3,0 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Milan Čigáš Monika Pavučková