ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2018

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2018 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2017 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2017 Města Litoměřice je stanovena do 30. listopadu 2017, aby mohly být projednány v rámci schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 7. prosince Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru Města Litoměřice na iveta.zalabakova@litomerice.cz Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 7. prosince Zpracoval: ekonomický odbor

2 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 364, ,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města 8 021, ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 6 670, ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 2 000,00 45,00 0,00 08 odbor územního rozvoje , ,00 0,00 09 městská policie 1 470, ,00 0,00 22 odbor komunikace, marketingu a CR 820, ,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení 47,00 849,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje , ,00 0,00 Celkem , , ,00

3 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0,00 4 0, bankovní popl. za vedení účtu KODAP - daňové poradenství finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS" FÚ - odvod DPH FÚ - daň z nemovitostí 60, , , FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou daň z příjmů fyz. osob placená plátci , daň z nemovitých věcí , daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky daňové příjmy ,00 0,00 0, daň z hazardních her , poplatek z ubytovací kapacity 280, poplatek ze psů 630, správní poplatek (VHP) místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 60,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 20,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 3 993,00 161, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 4 154,00 0,00 0, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Český institut interních auditorů Svaz měst a obcí ČR SESO Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří Euroregion Labe Energy Cities 29,00 6,00 49,00 37,00 25,00 73,00 47,00 2, ,00 18, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, ul. Pekařská - sprchy nákup elektromobilů hmotný investiční majetek 0, ,00 0, náhrady škod nájem kabelu UPC a ost. 170, hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč) 800, řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy 410, technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb analýza IT prostředků 3 500, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč informační technologie 0, ,00 0, fotokomora sněhové zachytávače 45, budova ul. Topolčianská 0,00 145,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 8 0, kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky 930,00 80, noviny, zákony, odborná literatura, CD DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka 160, ,00

4 opr. budov, služeb. vozidel, DHDM oprava hromosvodů GDPR Mírové nám opravy WC bývalý technický klub - stavební úpravy, vybavení 1 225, Kalich Mírové nám. 15/7 - projekt spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, řešitelský servis 360, GIS 0,00 360,00 0, energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné 3 020,00 hmoty, olej, mazadla) operativní leasing elektromobily 1 470, myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční 95,00 známky pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, výbory, komise - občerstvení pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje školení, konference, RENTEL, Benchmarking úklid.práce, stěhování,skartace práv.zastoup.,revize,konzultace,czechpoint,vř,měn CP analýza GDPR, ISO 90001, ISO inzerce,tv-rádia, ACHA,STK,posudky,BPPO,lékař,likvidátor telefony,internet,jiráskovy sady-wifi,dvě 562,00 lavičky,střecha ul.vrchlického poštovné, el. certifikáty, čas. razítka 1 000, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města a jiné poj. 0, ,00 0, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ , starosta, místostarostové, předseda KV 5 889, radní a členové zastupitelstva povinné pojištění úrazové 1 199,00 399, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup 305,00 květin a tiskopisů, ošatné svatební obřady 0,00 305,00 0, dotace od obcí - přestupky Ploskovice - svatební obřady 140,00 500, ,00 520, , , , ,00 319, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace 2 600, správní poplatky a ostatní příjmy 3 340,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, splátky půjček 119, stravné 1 097, penzijní připojištění 1 002, výročí 311, benefit - UNIŠEK+ 468, jednorázová sociální výpomoc 30, penzijní připojištění - jednorázový 165, bankovní poplatky poskytnutí půjček příspěvek na kulturní a sport. akce úroky na bank. účtu příděl - penzijní připojištění příděl - 2 % z hrubých mezd příděl ze zdrojů minulých let sociální fond - tvorba, příspěvky 120, , , mezinárodní vztahy Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice, čestní občané města , ,00 221, kulturní akce 0,00 3 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 120, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 1,00 4,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče

5 příspěvek sportovcům 20, různé výdaje na sport 0,00 20,00 0, splátka půjčky 70, TJ Slavoj 70,00 0,00 0, Závod míru juniorů 45, přímá dotace - fotbal 2 600, přímá dotace - lední hokej přímá dotace - basketbal přímá dotace - sportovní kluby 4 000, talentovaná mládež, MS, handicap sport dotační program - celoroční činnost dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 70, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím 20,00 25, dotační program - akce volný čas dětí přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 180, SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. 30,00 rozvoj Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní 20,00 projekt SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 75, společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 470,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 470,00 0,00 5,00 5,00 10,00 0, ,00 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 280,00 0,00 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3317 MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 731,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 659,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 935,00 0,00 0,00 731,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00

6 5 0,00 862,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 920,00 0,00 0,00 689,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0,00 723,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 0,00 536,00 0,00 0,00 7 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Symfonický koncert 0,00 20,00 0, Zahrada orchestrů 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, Kinoklub ostrov - filmový festival dotační program - podpora kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory sborová olympiáda JAR - Páni kluci sborová olympiáda JAR - Puellae Cantantes Severočeská státní filharmonie Teplice dotační program - Litoměřické kulturní léto 20,00 500,00 500,00 20,00 116,00 154,00 5,00 500, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, Den evropského dědictví 4, vítání občánků, zlaté svatby 70, smlouva s kronikářem 63, jednotná propagace LIKUL , kulturní akce 0,00 157,00 0, pronájem divadel. prostor (smlouva) výročí založení republiky Městská památková rezervace - podíl města 500, fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, instalace sousoší Panny Marie orig. do Hradu v Ltm. 112, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 866,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 30,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 30, ,00 0,00 0, ,00 0,00 390,00 0,00 0, ,00 0, Města čtou 0,00 20,00 0, Máchovou stopou 0,00 25,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, ,00 0, Kino Máj Divadlo K.H.Máchy Dům kultury , ,00 0,00

7 Kino Máj Divadlo K.H.Máchy Dům kultury ,00 0, ,00 0, Divadlo K.H.Máchy Dům kultury 1 800, ,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 0, MKZ - Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, , letní koupaliště - nová studna multifunkční hala - rozvaděč měření a regulace MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 1 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 500, ZŠ a MŠ 0,00 600,00 0, zateplení objektu a střechy 2 000, MŠ Litoměřice, Alšova 33 0, ,00 0, výměna ležatých rozvodů vody oprava výtahu 71, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 821,00 0, oprava a nátěry oken - hlavní budova 1 125, výměna oken - budova ul. Masarykova ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0, Minimax - oprava střechy 87, budova Masarykova 35 - oprava soklu ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 187,00 0, havárie - oprava střechy - II. etapa 695, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 695,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 70,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 364, ,00 0,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města odhady a geometrické plány výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) kolky, soudní popl neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda 30, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 195,00 0, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 1 000, nákup pozemků od SŽDC (ul. Husova) TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 2 500,00 700, znalecké posudky, geometrické plány nákup pozemků a nemovitostí 0, , daň z převodu nemovitostí 0,00 15,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 600,00 0, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 10, věcná břemena 180, zahrádky + ČSZ 110, pozemky pod garážemi 30, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 630, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) Pozemkový fond - nájem Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 70,00 45,00 110,00 4,00 37, nájemné z nemovitostí + ostatní 960,00 201,00 0,00

8 prodej bytů prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí Ústecký kraj - průmyslová zóna (výstavba garáží) stavební pozemek k Radobýlu 1 379,00 360,00 20, , , , prodej pozemků a nemovitostí 5 311,00 0,00 0, Mírové nám. 18/10 - rekonstrukce bytové jednotky 1 197, veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) nákl. spojené se správou a údržbou armád. areálů 2 000, tržnice - stánky 2 500, opravy a investiční akce 0, ,00 0, odbor správy nemovitého majetku města 6 271, ,00 0, kontejnerový nakladač všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH pohonné hmoty, maziva a zák. poj oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti nájemné za pozemky práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač dálniční známka služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů členské příspěvky + škody zvěří energie 800,00 302,00 12,00 2 5,00 3, , provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty myslivost 1 500, prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 7 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města 8 021, ,00 0,00 2,00 25,00 2,00 10,00 35,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za svoz nebezpečných odpadů platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) uložení odpadu TSM platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklačních zařízení svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek , , ,00 20, nakládání s odpady 0, ,00 0, ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 240, monitorovací síť ovzduší - provoz členský příspěvek na SONO 40, příspěvky a ekologická výchova 0,00 530,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku 660, deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat 55, ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 765,00 0, státní správa 0,00 340,00 0, popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady 120, odvody za odnětí ze ZPF místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 370,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 0,00 0, neinvestiční transfer 4 000, budovy města - instalace solárních systémů 800, ul. Pekařská - využití dešťové vody ul. Mezibraní - regenerace zeleně 1 840, podzemní kontejnery 840, dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - 120,00 občané příspěvek na ekologickou výchovu žáků Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 4 000, ,00 0,00

9 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 900,00 0, odbor životního prostředí 6 670, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - rozvojová péče Miřejovická stráň - park 500, ,00 40,00 400, , městská zeleň - údržba 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 6 670, ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví nemovitosti - nájemné neinvestiční dotace investiční dotace opravy a rekonstrukce 5 241, , , Nemocnice Litoměřice, a.s , ,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 5 241, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 320,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 320,00 0, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 0, ,00 0, Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 410,00 0, dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 0,00 2 0, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 0, Centrum Srdíčko - zateplení Domov seniorů - vybavení 3 000, , investiční výdaje a větší opravy 0, ,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 40,00 0, prevence kriminality 0, ,00 0, komunitní plánování rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa podpora fair trade dotační program - podpora fairtradových aktivit 30, komunitní plán 0,00 630,00 0, Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 0, umístění v DPS a ostatní nedaň. příjmy 320,00 410, příjmy z činnosti sociálního odboru 320,00 0,00 0, státní přísp. na výkon pěstounské péče 1 195, ,00 0, účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 9 075, ,00 0, účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 2 358, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci , ,00 0, šatník 0,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 1 0, Diecézní charita 0,00 0,00

10 neinvestiční výdaje 0,00 115,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 115,00 0, dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 0, ,00 0, podpora sociálních služeb 0, ,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 45,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 2 000,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 2 000,00 45,00 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 2 000,00 45,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, odborná literatura inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce 5, ,00 220,00 20,00 30, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, územní studie územně plánovací dokumentace územní studie - Litoměřice - Rybáře 165, územní studie - Kasárna pod Radobýlem územní studie - Želetice - nábřeží 195, Pokratice - 4. etapa - regenerace panel. sídl zjednodušené projekty 1 500, projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, Želetice - kanalizace ul. Vavřinecká protipovodňová opatření Březinova cesta - přechodová místa 4 600,00 70, ul. Českolipská - nový přechod ul. Rooseveltova - oprava VO finanční podíl na vybudování infrastruktury ostatní větší opravy a investiční akce ,00 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 500, chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 400, ul. 28. října - oprava chodníku - havarijní stav ul. Rybářské schody - oprava dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení dětská hřiště - vybavení údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí Rybářské nám. (Hospic) - nový bezbariérový přístup BESIP - osvětlení přechodů , ostatní menší opravy a investiční akce 3 400,00 0, nákup městského mobiliáře dětská hřiště - revize EU 230, nákup historických svítidel a výložníků oprava parkánového zdiva 400, zprovoz.nefunkč.vpustí, měst. dešť.kanal dešť. vpustě-výměna při opr. povrchů vozovek (TSM) věž, kašny, hodiny, energie lávky - opravy a revize ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů ul. Dělová cesta - úprava povrchů 60, havarijní fond 1 500,00

11 informační systém ul. Družstevní - oprava opěrných zdí ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb ,00 0, zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-vz 0, ,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 8 682,00 430,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV 0, ,00 0, zvýšení bezp.dopr.ltm.,palachova ul , ,00 0, automatické park. zařízení pro kola - VZ 0, , Integrovaný regionální OP-EU-NIV 9,00 9,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 674,00 674,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV , ,00 0, automatické park. zař. pro kola v Ltm , ,00 0, tržby za provoz veřejných WC nemovitosti - nájemné hřbitov - nájem IVECO - nájem 425,00 60,00 421, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 106,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 106,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy a likvidace vraků úklid města 10, ostatní služby (mimo TSM) 0, ,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 5,00 700, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 705,00 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 1 105, ,00 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje , ,00 0,00 09 KAP městská policie školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) pronájem střelnice, plošiny telefony, datové služby pohonné hmoty energie (elektřina, plyn, voda) dálniční známky, kmitočty, kolky služby peněžních a poštovních ústavů služby zpracování dat, programové vybavení všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 400,00 60,00 415,00 40,00 31,00 170,00 240, DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) 1 230, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, pult centrální ochrany ostatní nedaňové příjmy 570,00 900, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 470,00 0,00 0, městská policie 1 470, ,00 0,00 135,00 09 Celkem KAP - městská policie 1 470, ,00 0,00 22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR monitoring. tisku Radniční zpravodaj výroční zpráva města mobilní rozhlas 59,00 192,00 120,00

12 regionální televize 420, mediální propagace města 0,00 841,00 0, údržba webových stránek 130, marketing 500, veletrhy, výstavy 105, grafický vizuál města služby grafika 30, vnitřní věci semináře, vzdělání 5,00 40, marketing 0, ,00 0, propagační materiály pro město letáky prohlídkové trasy nákup zboží do informačního centra 70,00 500, publikace o městě Litoměřice informační centrum 0,00 870,00 0, prodej zboží - propagace města prodej zboží - ostatní průvodcovská činnost 80,00 190, informační centrum 820,00 0,00 0, Odbor komunikace, marketingu a CR 820, ,00 0,00 22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR 820, ,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení příprava na krizové situace pojištění požárních vozidel výstroj a výzbroj DHDM opravy a údržba vozidel a objektu revize,el.nářadí,doména,web.stránky, lékař, emise,tk, škol energie, pohonné hmoty, oleje spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta Obec Žalhostice - spol. jednotka PO Obec Miřejovice - spol. jednotka PO Obec Žalhostice, Obec Miřejovice - spol. jednotka PO garáže - kasárna - náklady za užívání protipožární ochrana - provozní výdaje 47,00 707,00 0, úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. 142,00 techniky ostatní osobní výdaje 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 47,00 849,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 47,00 849,00 0,00 32,00 15,00 70,00 55,00 22,00 233,00 70,00 47,00 10,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 630,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství údržba svislého a vodorovného dopravního značení BESIP, studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis 600,00 160, znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod dopravní značení - změny a údržba 0,00 860,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, správní poplatky 5 500, ZOZ - řidičské oprávnění 400, ostatní nedaň. příjmy 3 000, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 900,00 0,00 0, parkovací automaty 8 000,00 0,00 0, parkovací karty 1 600,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00

13 12 91 KAP útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0,00 4 0, participativní rozpočet 0,00 0, dot.progr.-zdravé město Litoměřice 0,00 1 0, Zdravé město a MA21 0,00 580,00 0, příprava a realizace projektů 0,00 0, MobiLitA 21 - vlastní zdroje 0,00 121,00 0, PATH vlastní zdroje 0,00 42,00 0, MoveCit - vlastní zdroje 0,00 62,00 0, energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 0, ,00 0, projekt progressheat 230,00 0,00 0, MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 0,00 185,00 0, účel. dot. - MoveCit 564,00 349,00 0, projekt INNOVETE 0,00 900,00 0, projekt STARDUST 0, ,00 0, účel. dot. - MobiLitA , účel. dot. - PATH účel. dot. - MobiLitA ,00 483, účel. dot. - PATH , účel.dot.-národní progr.životní prostř ,00 722,00 0, útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 3 087, ,00 0, LT-DD - udržitelná mobilita (85%) LT-DD - udržitelná mobilita (5%) převod partnerům LT-DD - udržitelná mobilita (5%) LT-DD - udržitelná mobilita (10%) LT-DD - udržitelná mobilita (85%) 7 178,00 148, ,00 165,00 330, , EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 7 326, ,00 0, projekt e-fekta 7 326, ,00 0,00 91 Celkem KAP - útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje , ,00 0,00 Celkem , , ,00

14 Tab. č. 1 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně a poplatky (oblast hazardních her) Daně z majetku C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211 z vlastní činnosti z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) Přijaté sankční platby z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. maj Ostatní nedaňové příjmy ,0 242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj. 70,0 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatel C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 312 Ostatní kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku C E L K E M TRANSFÉRY 411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně Inv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně C E L K E M C E L K E M PŘÍJMY

15 Tab. č. 2 na r VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Podlimitní věcná břemena Úroky vlastní Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery neziskovým a podob. org Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org Převody vlastním fondům Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery příspěvkovým a podob. org. 280 (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

16 Tab. č. 3 na r FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) FINANCOVÁNÍ Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Sociální fond - příděl CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17 Tab. č. 4 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 22 Doprava Bydlení, komunální služby a územní rozvoj C E L K E M TRANSFÉRY C E L K E M CELKEM PŘÍJMY

18 Tab. č. 5 na r VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Mezinárodní spolupráce Finanční operace Ostatní činnosti (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

19 Tab č. 6 Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí plán nákladů a výnosů na rok 2018 (údaje v tis. Kč) č. účtu Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování bytů a nebytových prostor Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem Opravy a udržování ostatní Opravy a udržování ostatní - Pobřežní Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Správní poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Odpis pohledávek 500 C e l k e m n á k l a d y Výnosy z pronájmu - byty, nebytové prostory Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů Výnosy z nájemného - objekt vojenské ubyt. a stav. správy Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem Výnosy z nájemného - areál Pobřežní Poplatek z prodlení dlužného nájmu Mimořádný příjem Mimořádný příjem - Město Litoměřice Přijaté bankovní úroky 1 C e l k e m v ý n o s y HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 98

20 Tab. č. 7 Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí rozpis oprav na rok 2018 (údaje v tis. Kč) č. akce název akce 101 revize elektro revize plyn hasící přístroje a hydranty zařizovací předměty bytová jádra běžná údržba havárie projektové dokumentace výměny kotlů střechy výtahy - oprava fasády - oprava Velká Krajská 47/7 - údržba objektu ubytovna Želetice - údržba objektu objekt vojenské ubytovací a stavební správy - údržba objektu údržba škol oprava a výměna oken výměna rozvodů vody obnova volných bytů lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory České armády 17 - výměna měřidel tepla Alšova 8 - výměna měřidel tepla výměník U Kapličky 4 - oprava střechy muzeum Dlouhá 172/3 - oprava fasády nebytové prostory - Lidická 150/2 - oprava výloh 70 celkem účet opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů 700 celkem účet opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem 600 celkem účet opravy a údržba areál Pobřežní 300 celkem účet celkem