ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2015 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2016 Města Litoměřice je stanovena do 2. prosince 2015, aby mohly být projednány v rámci schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 10. prosince Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru Města Litoměřice na iveta.zalabakova@litomerice.cz Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 10.prosince Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: Sejmuto:

2 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 294, ,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 5 590, ,00 800,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , odbor - stavební úřad 1 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 2 527, ,00 0,00 09 městská policie ,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 91 oddělení projektů a strategií 2 373, ,00 Celkem , , ,00

3 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0,00 3 0, FÚ - odvod DPH 1 700, FÚ - daň z nemovitostí 90, KODAP - daňové poradenství 60, bankovní popl. za vedení účtu finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 602,00 řízení v úřadech ÚVS" FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daň z nemovitých věcí , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů právn. osob , daň z přidané hodnoty , daňové příjmy ,00 0,00 0, poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů 560, SFÚ - odvod (30 %) z loterií správní poplatek (VHP) FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 70,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku peněžní plnění nájmu 413, , Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 9 0,00 0, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů Euroregion Labe Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR SESO Energy Cities Destinační agentura České středohoří Sdružení tajemníků Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) 46,00 6,00 73,00 29,00 49,00 37,00 4 2, , příspěvky a poplatky sdružením 0,00 809,00 0, náhrady škod 0,00 1 0, Radniční zpravodaj kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 192, mediální propagace města 0,00 612,00 0, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 200, hardware nad 40 tis. Kč nájem kabelu UPC 72, řešitelský servis, registrace domén, konzultace 900, hardware do 40 tis. Kč 340, renovace tonerů, opravy 60, technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb ND k PC + spotřební materiál 410, software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 90, informační technologie 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0, kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 700, ND + mat. na opravu služ. vozidel opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 60,00 900, oprava služebních aut, kopírek 180, budova na Mírové nám. 15/7 - fasáda + výměna oken

4 DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) noviny, zákony, odborná literatura, CD ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 140,00 80, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 60, řešitelský servis 360, hardware do 40 tis. Kč 30, GIS 0,00 4 0, vodné, stočné, srážková voda plyn 700, elektrická energie 1 200, teplo 310, dálniční známky myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 80, nové karty CCS pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 2, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, poštovné, certifikáty 1 000, strava, ubytování, parkovné, cestovní poj konference 60, semináře, školení, kurzy + RENTEL 800, Benchmarking úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty telefony, internet nájem - střecha ul. Vrchlického kolky, soudní poplatky pohřebné + náklady exekuce výbory, komise - občerstvení 40, ,00 70, ,00 60, ,00 70,00 70, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění + auta 200, pojištění majetku města 0, ,00 0, starosta, místostarostové, předseda KV 3 558, radní a členové zastupitelstva 1 080, povinné pojištění úrazové pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 260, , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady nákup květin, tiskopisů ošatné 160, , svatební obřady 0, , Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 5 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace 2 400, správní poplatky a ostatní příjmy 3 140,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, příspěvek na kulturní akce stravné 8 780, příspěvek na sportovní akce příděl - penzijní připojištění 570, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 348, příděl ze zdrojů minulých let poskytnutí půjček bankovní poplatky penzijní připojištění výročí rekreace splátky půjček úroky na bank. účtu 107,00 1,00 4,00 570,00 326,00 321, sociální fond - tvorba, příspěvky 108, , , Dominikánská bašta - expozice Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy 30, čestní občané města kulturní akce 0,00 3 0,00

5 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 108, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, , CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 0, , příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 0, Závod míru juniorů přímá dotace - fotbal 1 900, přímá dotace - lední hokej 5 700, přímá dotace - basketbal 2 600, přímá dotace - sportovní kluby talentovaná mládež, MS, handicap sport granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" dot. na činn. a investice sport. odd. 0, , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí náklady na regionální školství 10, Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro 10,00 udržitel. rozvoj NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 0,00 0, ,00 0,00 3 0,00 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 552,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0,00 607,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00

6 5 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 719,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 574,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0, , podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 8 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, Litoměřické kulturní léto veřejné sochařské sympozium Severočeská státní filharmonie Teplice granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory Kinoklub ostrov - filmový festival 1 000, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, , Den evropského dědictví smlouva s kronikářem 52, vítání občánků, zlaté svatby 80, kulturní akce 0,00 137,00 0, pronájem divadel. prostor (smlouva) Městská památková rezervace k MKČR fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 554,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 30,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 30, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0, ,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, ,00 0, Divadlo K.H. Máchy Dům kultury Kino Máj 970, ,00 200,00 0, ,00 0, Dům kultury Divadlo K.H. Máchy Kino Máj 400,00 0, , Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 2 988, ,00

7 6 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 200, ZŠ a MŠ 0,00 0, směšovací stanice pro regulaci tepla 180, MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 0,00 180,00 0, směšovací stanice pro regulaci tepla 180, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 180,00 0, směšovací stanice pro regulaci tepla 156, MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 156,00 0, hydroizolace suterénu budovy II. etapa ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0, realizace střešního pláště - dodavatelský úvěr 5 200, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0, směšovací stanice pro regulaci tepla ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 3 0, DK - chladící zařízení 2 340, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 1 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 294, ,00 0,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky, soudní popl neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) , odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 316,00 0, TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 700, nákup staveb ÚZSVM - kasárna Pod Radobýlem Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace , nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org nákup pozemků - areál nemocnice 1 800, nákup pozemku - ČD - dolní nádraží cyklostezka - II. etapa 460, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 660,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 530,00 0, věcná břemena zahrádky + ČSZ 90, pozemky pod garážemi 28, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 660, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 30, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 30, PF - nájem vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 1,00 4, nájemné z nemovitostí + ostatní 929,00 101,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej bytů 9 200, prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) prodej pozemků dle předložených žádostí 360, , prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, tržnice - oprava zdi Mírové nám. 18/10 - úprava nebytových prostor 360, ,00

8 opravy a investiční akce 0, ,00 0, odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0, kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť elektrorevize poplatky za rozhlas. přijímače soudní popl. - hist. majetek, geometr. plány/lhp dálniční známka všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) školení způsobilosti oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů nájemné za pozemky služ. bank. ústavů, pojištění vozidel energie traktorový přívěs kontejner kontejner 900,00 30,00 3,00 180,00 2,00 302,00 200, ,00 10,00 2,00 3, , provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty myslivost 1 400, prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 6 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí lesní hospodářské osnovy - účelová dotace 800, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0,00 800, kontejnerová stání - opravy nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek platby za svoz nebezpečných odpadů platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklační zařízení svoz bioodpadu platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 3 700, nakládání s odpady 0, , monitoring povodňového stavu 96, členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 240, příspěvky a ekologická výchova 0,00 586,00 0, platby za psy v psím útulku 660, deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) 0, , odpady 140, ovzduší sanace nepovolených skládek ZPF ochrana přírody - ÚSES, VKP ostatní správa - ochrana zvířat lesní hospodářství 800, myslivost 80, vodní hospodářství státní správa 0, , poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, ul. Žernosecká - dešťová kanalizace 1 000, inv. a neinv. výdaje 0, ,00 0, odvody za odnětí ze ZPF 40, ovzduší, zeleň, odpady správní poplatky místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 290,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 0,00 0, oddělení filtrace - malý bazén koupaliště příspěvek na solární ohřev TUV - občané 400, příspěvek na ekologickou výchovu žáků podzemní kontejnery 3

9 neinvestiční transfer 3 000, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 600,00 0, odbor životního prostředí 5 590, ,00 800, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 40, Hvězdárna - park 400, Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - rozvojová péče 600, Miřejovická stráň - park 600, městská zeleň - údržba 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 5 590, ,00 800,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví ústavní pohotovostní služba 0, ,00 0, přísp. na herního terapeuta MěN - inv. příspěvek 521, MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 3 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 427,00 0, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluč 0, ,00 0, agenda sociálně-právní ochrana dětí - účelová dotace státní příspěvek na výkon pěstounské péče saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, Dny zdraví gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 3 pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 370,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 200,00 0, opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 70, , , , provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 280,00 0, Domov seniorů - přístrojové vybavení investiční výdaje a větší opravy 0,00 1 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, prevence kriminality 0,00 953,00 0, komunitní plán 0,00 4 0, Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 200,00 0, ostatní nedaňové příjmy umístění v DPS 200, příjmy z činnosti sociálního odboru 20 0,00 0, státní přísp. na výkon pěstounské péče 0, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 0, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci , šatník 0,00 36,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 0,00

10 Diecézní charita 0,00 136,00 0, provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinvestiční výdaje 0,00 110,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110,00 0, neinvestiční výdaje 0, ,00 0, podpora sociálních služeb (dot. program) 0, ,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví , KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 0,00 0, odbor - stavební úřad 1 4 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, odborná literatura inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce 40, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , VO zjednodušené projekty 1 000, územní studie územně plánovací dokumentace územně analytické podklady projektové dokumentace 0, , odbor ÚR, příprava staveb 0, , ul. Jasanova ul. Akátová finanční podíl na vybudování infrastruktury protipovodňová opatření přednádražní prostor - úprava, mobiliář Družba - chodník letní kino ul. Mlýnská, ul. Skalická Želetice - kanalizace ul. Pokratice - dešťová kanalizace, chodník 180,00 200,00 400, , ostatní větší opravy a investiční akce , recyklovaný materiál 0,00 1 0, regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 0, ,00 0, "U Severky" - úprava křižovatky 242, hřbitov - oprava fasády, schody, podesta bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky dětská hřiště - dopadové plochy dětská hřiště - vybavení ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, zprovoznění nefunkčních vpustí věž, kašny, hodiny, energie lávky - opravy a revize opravy ochranných nátěrů U Studně - - přístup ke garážím do ČSA 400, ČEZ - připojovací poplatek na akce ul. Liškova - úprava VO ul. Karolíny Světlé - úprava VO 210, ,

11 Kocanda - oprava havarijního VO dětská hřiště - revize EU havarijní fond informační systém ul. Kapucínská - - oprava komunikace ul. Svojsíkova - nákup městského mobiliáře oprava parkánového zdiva Mírové nám., Velká Krajská - oprava kašny ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb ,00 0, hřbitov - nájem IVECO - nájem nemovitosti - nájemné tržby za provoz veřejných WC 4 421, ,00 700, , TSM - ostat. nedaň. příjmy 991,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 991,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, úklid města odtahy a likvidace vraků 1 000, ostatní služby (mimo TSM) 0, , poplatek za užívání veřejného prostranství 700, nájem z odběrného místa místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 71 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 2 527, ,00 0,00 09 KAP městská policie programové vybavení služby peněžních ústavů telefony, datové služby knihy dálniční známky, kmitočty pronájem střelnice kolky službu pošt DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) pohonné hmoty elektrická energie plyn prolongační kurz - cestovné, strava voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) školení a vzdělávání, prolongační kurz opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 2 60,00 30,00 1, , ,00 140,00 6, , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, pult centrální ochrany ostatní nedaňové příjmy 600,00 900, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 0,00 0, městská policie ,00 0,00 09 Celkem KAP - městská policie ,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení opravy a údržba vozidel, nářadí údržba objektu - výměna oken pohonné hmoty, oleje elektrická energie vodné, stočné teplo cisternová stříkačka - podíl k dotaci ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice výstroj výstroj a výzbroj pro mládež DHDM pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 200, , , ,00

12 příprava na krizové situace teplá voda revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení protipožární ochrana - provozní výdaje 0, ,00 0, refundace mezd (požární zásahy) VPČ včetně zák. poj. - členové VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 30,00 10,00 14,00 12,00 110,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 630,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení BESIP údržba svislého dopravního značení 90, údržba vodorovného dopravního značení znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. 60, parkovací automaty - servis dopravní značení - změny a údržba 0,00 8 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, správní poplatky 5 000, ZOZ - řidičské oprávnění ostatní nedaň. příjmy 400, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 900,00 0,00 0, parkovací automaty 6 000,00 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 91 KAP oddělení projektů a strategií ČEZ Distribuce a.s SEWACO příprava projektu , inv. a neinv. výdaje 0,00 937,00 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město - jarní škola Zdravé město Zdravé město a MA , příprava a realizace projektů 0,00 70,00 0, projekt "READY 21"-vlastní zdroje 0,00 111,00 0, energetický management 0,00 1 0, projekt progressheat ,00 0, účel. dot. - projekt "READY 21" 1 328, účel.dot.-česko švýcar.spolupr ,00 599,00 0, oddělení projektů a strategií 2 373, ,00 91 Celkem KAP - oddělení projektů a strategií 2 373, ,00 Celkem , , ,00

13 Tab. č. 1 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211 z vlastní činnosti z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obyvatel 107 C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 311 z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní kapitálové příjmy 300 C E L K E M TRANSFÉRY 411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 220 C E L K E M C E L K E M PŘÍJMY

14 Tab. č. 2 na r VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery neziskovým a podob. org Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje 40 (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery příspěvkovým a podob. org (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

15 Tab. č. 3 na r FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) FINANCOVÁNÍ Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Sociální fond - příděl Lesní hospodářské osnovy - účelová dotace 800 Sociálně právní ochrana dítěte - účelová dotace Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - účelová dotace CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

16 Tab. č. 4 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Doprava C E L K E M TRANSFÉRY C E L K E M CELKEM PŘÍJMY

17 Tab. č. 5 na r VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 210 (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

18 Tab č. 6 Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí plán nákladů a výnosů na rok 2016 (údaje v tis. Kč) č.účtu Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování ostatní Opravy a udržování bytů a nebytových prostor Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Mzdové náklady zubní středisko Zákonné sociální pojištění Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Odpis pohledávek 500 C e l k e m n á k l a d y Tržby z prodeje služeb - nájemné Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem Výnosy z nájemného - objekt vojenské ubyt. a stav. správy Poplatek z prodlení dlužného nájmu Mimořádný příjem Refundace mzdových nákladů zubní středisko Přijaté bankovní úroky 5 C e l k e m v ý n o s y HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 18

19 Tab. č. 7 Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí rozpis oprav na rok 2016 (údaje v tis. Kč) č. akce název akce 101 revize elektro revize plyn hasící přístroje a hydranty zařizovací předměty bytová jádra běžná údržba havárie projektové dokumentace výměny kotlů střechy výtahy - oprava fasády - oprava ubytovna Želetice objekt vojenské ubytovací a stavební správy údržba škol oprava a výměna oken výměna rozvodů vody obnova volných bytů dům Mírové náměstí 156/29 - nové byty nebyt. prostor Mírové náměstí 18/10 - plynofikace Velká Krajská 47/7 - úprava kotelny nebyt. prostor Mírové náměstí 22/14 - soc. zařízení 300 celkem účet opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů 700 celkem účet opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem 300 celkem účet celkem