ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2019

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2019 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2018 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu Města Litoměřice na rok 2019 je stanovena do 30. listopadu 2018, aby mohly být projednány v rámci schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 6. prosince Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru Města Litoměřice na iveta.zalabakova@litomerice.cz Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 6. prosince Zpracoval: ekonomický odbor

2 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 362, ,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města 8 297, ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 6 970, , ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 1 45,00 0,00 08 odbor územního rozvoje , ,00 0,00 09 městská policie 1 160, ,00 0,00 21 útvar PROLIDI 30, ,00 0,00 22 odbor komunikace, marketingu a CR 1 440, ,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení 15, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 9 570, ,00 0,00 Celkem , , ,00

3 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, bankovní popl. za vedení účtu 230, KODAP - daňové poradenství FÚ - odvod DPH 60, , FÚ - daň z nemovitostí FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 2 220, daň z příjmů právn. osob daň z přidané hodnoty , daň z nemovitých věcí , daň z příjmů fyz. osob placená plátci , daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 7 160, daň z příjmů právn. osob za obce 8 000, daňové příjmy ,00 0,00 0, poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity 280, správní poplatek (VHP) 120, daň z hazardních her , místní a správní poplatky ,00 0, úroky z bankovních účtů 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 160,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 2 662,00 242, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 2 904,00 0,00 0, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Energy Cities + CIVINET Sdružení energet. manažerů měst a obcí Euroregion Labe Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Český institut interních auditorů Svaz měst a obcí ČR SESO Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) Národní síť Zdravých měst ČR 97,00 29,00 6,00 49,00 37,00 25,00 73,00 47, Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří 2, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, obnova vozového parku hmotný investiční majetek 0,00 1 0, náhrady škod software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy 3 410, hardware nad 40 tis. Kč technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb analýza hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč) nájem kabelu UPC a ost řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365, GIS 800,00 300, , , informační technologie 0, ,00 0, noviny, zákony, odborná literatura, CD opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM 160, , oprava hromosvodů renovace sekretariátu 60, přemístění hlavní pokladny 400, renovace podatelny a matriky Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy) 3 000, DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka obnova nábytku 360,00 25,00 30,00

4 ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční 95,00 známky operativní leasing elektromobily 1 600, energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné 3 780,00 hmoty, olej, mazadla) pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, výbory, komise - občerstvení pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje úklid.práce, stěhování,skartace práv.zastoup.,revize,konzultace,czechpoint,vř,měn CP inzerce,tv-rádia, ACHA,STK,posudky,BPPO,likv GDPR - externí pověřenec telefony,internet,jiráskovy sady-wifi,dvě 712,00 lavičky,střecha ul.vrchlického poštovné, el. certifikáty, čas. razítka placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města a jiné poj. 0, ,00 0, zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup květin a tiskopisů, ošatné svatební obřady 0,00 335,00 0, dotace od obcí - přestupky Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 160,00 80, ,00 60,00 570, ,00 600,00 300, správní poplatky, legalizace, vidimace 2 800, správní poplatky a ostatní příjmy 3 560,00 0,00 0, vypořádání dotace z r , účel.dot. - volba prezidenta republiky 139,00 0,00 0, odbor správní 3 699, ,00 0,00 335, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 1 0, lékařská, preven. péče, Benchmarking semináře, kurzy, školení, Rentel, konference, strava, ubytování, parkovné 60, , výdaje na vzdělávání 0, ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, příspěvek na kulturní a sport. akce poskytnutí půjček 140, bankovní poplatky 4, stravné 1 125, penzijní připojištění výročí benefit poukázka jednorázová sociální výpomoc penzijní připojištění jednorázové 1 361,00 980,00 230, rezerva úroky na bank. účtu 1, příděl - penzijní připojištění příděl - 3 % z hrubých mezd splátky půjček 110, , sociální fond - tvorba, příspěvky 111, , , starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové 3 890, , , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy 4 0,00 0, mezinárodní vztahy Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice, čestní občané města kulturní akce 0,00 3 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ , , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče příspěvek sportovcům 20,00

5 různé výdaje na sport 0,00 20,00 0, splátka půjčky 70, TJ Slavoj 70,00 0,00 0, splátka půjčky Fotbalový klub Litoměřicko 0,00 0, Závod míru juniorů 45, přímá dotace - fotbal 2 600, přímá dotace - lední hokej přímá dotace - basketbal přímá dotace - sportovní kluby talentovaná mládež, MS, handicap sport dot. progr. - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" MTB České středohoří 70, Sportovní jarmark let města 30, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 570, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, multifunkční hala - rolba inv. přísp. PO 0,00 3 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt SPRM - test žáků 5. a 9. tříd GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím 20,00 25, dotační program - akce volný čas dětí přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 230, společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 530,00 0,00 20,00 85,00 5,00 5,00 10, MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 508,00 508,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 508, ,00 0,00 30,00 0, ,00 0,00 3 0, konvektomat zahrada - spolupodíl k dotaci SFŽP 300, inv. přísp. PO 0,00 0,00 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3317 MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 731,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0,00 659,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 940,00 0,00

6 5 0,00 731,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 897,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 723,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 0,00 455,00 0,00 0,00 7 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Symfonický koncert 0,00 20,00 0, Zahrada orchestrů 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, Severočeská státní filharmonie Teplice dotační program - podpora kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory 5, ,00 20, veřejné sochařské sympozium Kinoklub ostrov - filmový festival dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem 63, Den evropského dědictví 4, vítání občánků, zlaté svatby 70, kulturní akce 0,00 137,00 0, pronájem divadel. prostor (smlouva) Městská památková rezervace - podíl města fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 554,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 20,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 20, ,00 0,00 0, ,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, Města čtou 0,00 25,00 0, Máchovou stopou 0,00 30,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, ,00 0,00

7 6 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, MKZ - Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, LK bezpečná dětská skluzavka/rozdělení bazénu LK rampa pro invalidy 400,00 90, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 490,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus ZŠ a MŠ 0,00 600,00 0, generální oprava výtahu 267, MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0,00 267,00 0, zateplení pláště včetně úpravy vchodu do objektu 4 000, MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 0, ,00 0, výměna ležatých rozvodů vody MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 0, výměna ležatých rozvodů vody 276, oprava kanalizace 447, MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 0,00 723,00 0, výměna povrchu hřiště, zázemí dvorního traktu oprava poškozených krovů části střechy bezbariérový výtah - spolupodíl k dotaci MAS 385, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0, havárie - oprava střechy - III.etapa CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 4 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 70,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 362, ,00 0,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města odhady a geometrické plány kolky, soudní popl neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 310,00 0, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací Miřejovická stráň a ostatní komunikace ul. Na Výsluní - nákup pozemků od ÚSZVM TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2020) ÚZSVM - nákup garáže (DDM Rozmarýn) nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodu nemovitostí 0,00 15,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 600,00 0, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37, věcná břemena nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 110, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) Pozemkový fond - nájem 4, ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky 1 260, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 10,00 120,00 30,00 600, ,00 35, ,00

8 nájemné z nemovitostí + ostatní 960, ,00 0, prodej bytů 1 670, prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 180, prodej hrobových příslušenství 20, prodej pozemků dle předložených žádostí Svatováclavská 22/53 - pozemek vč. budovy 2 000, pozemek - k.ú. Kamýk 120, pozemek - trafostanice 120, splátky - prodeje pozemků 477, prodej pozemků a nemovitostí 5 587,00 0,00 0, Mírové nám. 18/10 - kancelářské prostory veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) 300, ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č venkovní prostory tržnice opravy a investiční akce 0, ,00 0, odbor správy nemovitého majetku města 6 547, ,00 0, knihy, tisk, předplatné časopisů dálniční známka práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač nájemné za pozemky školení způsobilosti oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH služ. bank. ústavů, pojištění vozidel energie členské příspěvky + škody zvěří všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) 2,00 2, ,00 3,00 5, ,00 25,00 35,00 10,00 302, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 7 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města 8 297, ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) likvidace černých skládek nákup kontejnerů na separovaný odpad kontejnerová stání - opravy platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklačních zařízení , , ,00 20, svoz bioodpadu platby za svoz nebezpečných odpadů 1 300, nakládání s odpady 0, ,00 0, členský příspěvek na SONO ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 2 240, monitorovací síť ovzduší - provoz 40, příspěvky a ekologická výchova 0,00 530,00 0, platby za psy v psím útulku 660, deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 55, ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 765,00 0, státní správa 0,00 275,00 0, popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady 120, odvody za odnětí ze ZPF místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 370,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 1 400,00 0, ul. Mezibraní - regenerace zeleně 5 000, ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin 800, Vojtěšské nám. - fontána 800, ul. Mezibraní a koupaliště - vrty koupaliště - tepelné čerpadlo 1 300,00 8

9 ul. Na Valech - mlžící stožár nádrže na dešťovou vodu kompostéry příspěvek na ekologickou výchovu žáků dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané podzemní kontejnery kropící vozy neinvestiční transfer Nemocnice Litoměřice, a.s. - změna osvětlení ul. Pekařská - využití dešťové vody 4 000,00 300,00 80, , Příspěvky obcím podle atomového zákona 4 000, , , odbor životního prostředí 6 970, , , prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - rozvojová péče Miřejovická stráň - park městská zeleň - údržba 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 6 970, , ,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví nemovitosti - nájemné neinvestiční dotace investiční dotace opravy a rekonstrukce 4 186,00 400, ,00 40, , , Nemocnice Litoměřice, a.s , ,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 4 186, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 520,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 120,00 0, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 0, ,00 0, Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 560,00 0, dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 0,00 2 0, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 310,00 0, Domov seniorů - přístrojové vybavení Centrum Srdíčko - zateplení budovy investiční výdaje a větší opravy 0,00 6 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, prevence kriminality 0, ,00 0, podpora fair trade dotační program - podpora fairtradových aktivit rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa komunitní plánování 90,00 40, komunitní plán 0,00 630,00 0, Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 0, umístění v DPS a ostatní nedaň. příjmy 330,00 560, příjmy z činnosti sociálního odboru 330,00 0,00 0, státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 361, ,00 0, účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí , ,00 0,00

10 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 2 677, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci , ,00 0, šatník 0,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 1 0, Diecézní charita 0,00 0, neinvestiční výdaje 0,00 130,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 130,00 0, dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 0,00 7 0, podpora sociálních služeb 0,00 7 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 45,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 0,00 0, odbor - stavební úřad 1 45,00 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 45,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, odborná literatura inženýrská činnost 5, činnost městského architekta 230, vícetisky, kopírovací práce 20, studentské práce 30, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, sklárna v areálu pivovaru zjednodušené projekty územní studie - ostatní územně plánovací dokumentace územně analytické podklady projektové dokumentace 0, , odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, Miřej.stráň - dary na vybudování komunikace ul. K. Světlé ul. Jarní hřbitov - příprava nových míst pro urny ul. Švermova - oprava chodníku ul. Českolipská - nový přechod ul. Zahradnická - oprava VO 5 800,00 800, , ostatní větší opravy a investiční akce 9 855,00 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 0, údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 400, Mostná hora - oprava přístupového chodníku 600, ul.seifertova,heydukova-přístup.chod.,odst.plochy chodník - ul. Pokratická / Družba BESIP - osvětlení přechodů ul. Družstevní - nová parkovací místa údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn dětská hřiště - vybavení historické veřejné osvětlení - opravy a nové 8 280,00 600, ostatní menší opravy a investiční akce 4 830,00 0, ,00 1 2

11 nákup městského mobiliáře městská dešťová kanalizace - opravy a nové dětská hřiště - revize EU věž, kašny, hodiny, energie ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů opravy mostů a lávek havarijní fond informační systém mostní prohlídky 1 300,00 245, , , ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb ,00 0, zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-vz 0,00 321,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 174,00 0,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV 8 508,00 0,00 0, zvýšení bezp.dopr.ltm.,palachova ul ,00 321,00 0, provoz 290, automatické park. zařízení pro kola - VZ 0,00 290,00 0, automatické park. zař. pro kola v Ltm. 0,00 290,00 0, zprac.územ.studií veř.prostr.ltm. - VZ 0,00 102,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 90,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV 1 525,00 843,00 0, zpracov. územních studií veřej. prostr ,00 995,00 0, Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje 0, ,00 0, účel.dot.-regener.a podn.využití brownf , ,00 0, Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití , ,00 0, tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem nemovitosti - nájemné 260,00 90,00 425, TSM - ostat. nedaň. příjmy 775,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 775,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 1 0, el. energie veřej. osvětlení města 0,00 4 0, odtahy a likvidace vraků úklid města 10, ostatní služby (mimo TSM) 0, ,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství nájem z odběrného místa 800,00 5, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 805,00 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 1 305, ,00 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje , ,00 0,00 09 KAP městská policie služby zpracování dat, programové vybavení všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) služby peněžních a poštovních ústavů energie (elektřina, plyn, voda) pohonné hmoty dálniční známky, kmitočty, kolky telefony, datové služby pronájem střelnice, plošiny školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování výstroj (uniformy) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 170,00 280,00 31,00 415,00 300,00 35,00 60,00 115,00 400,00 230, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0,00

12 ostatní nedaňové příjmy pult centrální ochrany 630,00 530, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 160,00 0,00 0, městská policie 1 160, ,00 0,00 09 Celkem KAP - městská policie 1 160, ,00 0,00 21 KAP útvar PROLIDI participativní rozpočet 0,00 0, dot.progr.-zdravé město Litoměřice 0,00 2 0, Zdravé město a MA21 30,00 630,00 0, útvar PROLIDI 30, ,00 0,00 21 Celkem KAP - útvar PROLIDI 30, ,00 0,00 22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR Radniční zpravodaj 192, výroční zpráva města mobilní rozhlas 15,00 120, regionální televize monitoring tisku 420,00 59, mediální propagace města 0,00 806,00 0, marketing 570, veletrhy, výstavy 105, grafický vizuál města 600, služby grafika 30, vnitřní věci semináře, vzdělání 5,00 40, marketing 0, , propagační materiály pro město nákup zboží do informačního centra publikace o městě Litoměřice informační centrum 0, ,00 0, prodej zboží - propagace města prodej zboží - ostatní průvodcovská činnost 80,00 260, informační centrum 1 440,00 0,00 0, Odbor komunikace, marketingu a CR 1 440, ,00 0,00 22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR 1 440, ,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení monitorovací zpráva - projekt cisterna HZS ÚK - územní odb. - věcné vybavení Obec Miřejovice - spol. jednotka PO spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta energie, pohonné hmoty, oleje Obec Miřejovice - spol. jednotka PO garáže - kasárna - náklady za užívání příprava na krizové situace pojištění požárních vozidel výstroj a výzbroj DHDM revize,el.nářadí,doména,web.stránky, lékař, emise,tk, škol. 65,00 283,00 15,00 12,00 70,00 75,00 47, opravy a údržba vozidel a objektu (oprava) protipožární ochrana - provozní výdaje 15, ,00 0, úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. 142,00 techniky ostatní osobní výdaje 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 15, ,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 15, ,00 0,00 15,00 25,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 630,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00

13 12 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství údržba svislého a vodorovného dopravního značení BESIP, studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis 600,00 160, znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod dopravní značení - změny a údržba 0,00 860,00 0, městská hromadná doprava 0,00 8 0, správní poplatky 6 000, ostatní nedaň. příjmy ZOZ - řidičské oprávnění 3 360, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 9 460,00 0,00 0, parkovací automaty 8 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 KAP org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0,00 4 0, příprava a realizace projektů 0,00 0, MoveCit - vlastní zdroje 0,00 23,00 0, energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 0,00 6 0, účel. dot. - MoveCit 270,00 130,00 0, projekt INNOVATE 0,00 7 0, projekt STARDUST 0,00 1 0, projekt SCORE 0,00 780,00 0, org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 270, ,00 0, EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 8 835, , přeshraniční spolupráce NIV - SR 295,00 1 0, přeshraniční spolupráce IV - SR 170,00 170,00 0, projekt e-fekta 9 300, ,00 0,00 91 Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 9 570, ,00 0,00 Celkem , , ,00

14 Tab. č. 1 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně a poplatky (oblast hazardních her) Daně z majetku C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211 z vlastní činnosti z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z finan. vypořádání předchozích let z prodeje krátkodobobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 311 z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní kapitálové příjmy C E L K E M TRANSFÉRY 411 Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně Neinv. přijaté transfery ze zahraničí Inv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně C E L K E M C E L K E M PŘÍJMY

15 Tab. č. 2 na r VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Podlimitní věcná břemena Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery neziskovým a podob. org Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, daně, povinné platby Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery příspěvkovým a podob. org (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

16 Tab. č. 3 na r FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) FINANCOVÁNÍ Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Sociální fond - příděl Příspěvek obcím podle atomového zákona CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17 Tab. č. 4 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy) Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany Finanční operace Ostatní činnosti 299 C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 22 Doprava Bydlení, komunální služby a územní rozvoj C E L K E M TRANSFÉRY C E L K E M CELKEM PŘÍJMY

18 Tab. č. 5 na r VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy) Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti 75 (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

19 Tab č. 6 Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí plán nákladů a výnosů na rok 2019 (údaje v tis. Kč) č. účtu Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování bytů a nebytových prostor Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem Opravy a udržování ostatní Opravy a udržování ostatní - Pobřežní Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Odpis pohledávek 500 C e l k e m n á k l a d y Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu - byty, nebytové prostory Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů Výnosy z nájemného - objekt vojenské ubyt. a stav. správy Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem Výnosy z nájemného - areál Pobřežní Poplatek z prodlení dlužného nájmu Mimořádný příjem Přijaté bankovní úroky 1 C e l k e m v ý n o s y HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

20 Tab. č. 7 Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí rozpis oprav na rok 2019 (údaje v tis. Kč) č. akce název akce 101 revize elektro revize plyn hasící přístroje a hydranty zařizovací předměty bytová jádra běžná údržba havárie projektové dokumentace výměny kotlů střechy výtahy - oprava fasády - oprava Velká Krajská 47/7 - údržba objektu ubytovna Želetice - údržba objektu objekt vojenské ubytovací a stavební správy - údržba objektu údržba škol oprava a výměna oken výměna rozvodů vody obnova volných bytů lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory České armády 17 - výměna měřidel tepla Alšova 8 - výměna měřidel tepla výměník U Kapličky 4 - oprava střechy Mírové nám. 18/10 - světlík Kosmonautů - balkony 320 celkem účet opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů 800 celkem účet opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem 700 celkem účet opravy a údržba areál Pobřežní 400 celkem účet celkem