PŘÍJMY ,00. Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2017

Transkript

1 PŘÍJMY Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2017 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů , Daň z příjmů právnických osob , DPH , ,00 Poplatky 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu , Popl. za likvidaci kom. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek z ubytovací kapacity , Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění , Správní poplatky , Odvod výtěžku z provozování loterií , Odvod z výherních hracích přístrojů , ,00 Majetkové daně 1511 Daň z nemovitostí ,00 Celkem ,00 Přijaté transfery 4112 Neinv.přij.transfery ze SR ,00 dotace na výkon státní správy 4121 Neinv.transfery od obcí ,00 veřejnoprávní smlouvy Celkem ,00 Celkem sk. nespecifikováno Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1031 Pěstební činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 nájem lesa - Městské lesy, s.r.o Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí ,00 nájemné za hájenku - Městské lesy, s.r.o. Celkem ,00 Celkem sk. 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,00 Oddíl 22 - Doprava 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 příjmy z parkování 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ,00 příjmy za karty marketbus, KHK - MHD Lukavice Celkem ,00 Oddíl 23 - Vodní hospodářství 2321 Odvádění a čištění odpadních vod ,00 nájem AQUA SERVIS, a.s., stočné Roveň Celkem ,00 Celkem sk.2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení ,00 nájmy, zálohy na služby 3114 Speciální základní školy ,00 nájem, záloha na služby Celkem ,00 Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 3319 Ostatní záležitosti kultury 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí ,00 Kultura RK, s.r.o. Celkem ,00 Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ,00 nájmy, záloha na služby 1

2 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2122 Odvody příspěvkových organizací ,00 Plavecký bazén RK - odpisy 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí ,00 TS RK, s.r.o. - zimní stadion, koupaliště 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 670,00 TS RK, s.r.o. - koupaliště , Využití volného času dětí a mládeže ,00 nájem prostor čp (budova DDM) 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 pronájem sauny Dlouhá Ves Celkem ,00 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství ,00 nájmy, zálohy na služby 3613 Nebytové hospodářství ,00 nájmy, zálohy na služby 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí ,00 Hotel Havel, s.r.o Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 Hotel Havel, s.r.o , Pohřebnictví ,00 nájem 3634 Lokální zásobování teplem 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí ,00 Tepelné hospodářství, s.r.o Komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 pronájem pozemků, věcná břemena 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,00 prodej pozemků , Ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a územ.rozvoje 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí ,00 TS RK, s.r.o Příjmy z prodeje majetkových podílů ,00 vratka příplatku mimo zákl. kapitál - TS RK, s.r.o ,00 Celkem ,00 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů ,00 EKO KOM, Asekol, Elektrowin.. - separace odpadu Celkem ,00 Celkem sk.3 Služby pro obyvatelstvo ,00 Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 pult centrální ochrany, pokuty Celkem ,00 Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 700,00 pronájem požárních zbrojnic Celkem 700,00 Celkem sk.5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 Oddíl 61 - Územní samospráva 6171 Činnost místní správy ,00 přijaté sankční platby, nájem Celkem ,00 Oddíl 63 - Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 úroky, dividendy Celkem ,00 Celkem sk.6 Všeobecná veřejná správa a služby ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 2

3 VÝDAJE Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 1014 Ozdrav.hospodářských zvířat, polních plodin ,00 služby útulku pro psy a kastrace bezprizorních koček Celkem ,00 Celkem sk. 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,00 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2142 Ubytování a stravování 6202 Nákup majetkových podílů ,00 Hotel Havel, s.r.o. - příplatek mimo základní kapitál Celkem ,00 Oddíl 22 - Doprava 2212 Silnice zimní údržba, čištění města, běžné opravy, projekty, semafory, ,00 dopravní značení rekonstrukce ulice Svobody, cesta Roveň skládka, komunikace 6121 Budovy, haly a stavby ,00 Lipovka, investiční projekty 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,00 technické zhodnocení semaforů , Ostatní záležitosti pozemních komunikací služby, parkování, oprava chodníků - Svatohavelská, Javornická, ,00 Janáčkova, Nad Zvonicí, schody - Smetanova, kino 6121 Budovy, haly a stavby pěší zóna,chodník Na Sádkách, Lipovka, A.Provazníka, Komenského, ,00 parkoviště - Jiráskova, Sokolovská 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,00 parkovací automaty , Provoz veřejné silniční dopravy ,00 marketbus, MHD Lukavice 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost ,00 vyrovnávací platba za MHD 6121 Budovy, haly a stavby ,00 autobusové nádraží , Bezpečnost silničního provozu ,00 dětské dopravní hřiště, BESIP Celkem ,00 Oddíl 23 - Vodní hospodářství 2310 Pitná voda ,00 nutné opravy, rozbory, vodoměry (100 tis. FOVM) 6121 Budovy, haly a stavby vodovod Na Sádkách, Svobody, Dlouhá Ves, Sociální služby, Městská ,00 Habrová (FOVM - 1 mil.) , Odvádění a čištění odpadních vod ,00 opravy, rozbory vody, stočné Roveň, provzdušňování 6121 Budovy, haly a stavby kanalizace Na Sádkách, Svobody, Lipovka, Městská Habrová, projekty, ,00 Sociální služby ,00 Celkem ,00 Celkem sk.2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství ,00 Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení ,00 běžné opravy 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 MŠ Kytička 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 MŠ Sluníčko 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 MŠ Láň 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 MŠ Čtyřlístek 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 MŠ Klíček ,00 3

4 3113 Základní školy ,00 opravy, spoluúčast města škodní události 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 ZŠ TGM 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 ZŠ Javornická 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 ZŠ a MŠ Roveň , Speciální základní školy ,00 opravy, voda 6121 Budovy, haly a stavby ,00 rekonstrukce objektu ZŠ Kolowratská - 3. etapa , Školní stravování ,00 opravy 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 Školní jídelna RK , Základní umělecké školy 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 ZUŠ 6351 Inv.transfery zříz.přísp.organizacím ,00 ZUŠ - cembalo ,00 Celkem ,00 Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina Stroje, přístroje a zařízení ,00 Alien - AV technika 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,00 Alien - AV technika - dotace SF kinematografie , Ostatní záležitosti kultury ,00 platy, kronika, tisk materiálů, opravy divadla 5213 Neinv.transfery práv.osobám ,00 Kultura, s.r.o. - divadlo, kino 5213 Neinv.transfery práv.osobám ,00 Kultura, s.r.o. - knihovna, TV, MIC, zpravodaj 6313 Inv.transfery práv.osobám ,00 Kultura, s.r.o. - nákup knih , Zachování a obnova kulturních památek ,00 opravy památek, program regenerace, kaple Proměnění Páně , Pořízení,zach.a obnova hod. místního kultur. pěvědomí ,00 jízdárna, kapličky, kašna - opravy, voda, el.energie 5493 Účelové neinv.transfery fyz. osobám ,00 Fond regenerace MPZ , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků ,00 obřady, dary novorozencům Celkem ,00 Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ,00 energie, opravy, služby 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 Plavecký bazén RK - vyrovnávací platba, odpisy 5213 Neinv.transfery práv.osobám ,00 dotace na provoz zimního stadionu 6121 Budovy, haly a stavby ,00 hřiště švp - sociální buňka, projeková dokumentace - atletický ovál , Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinv.transfery občanským sdružením ,00 dotace - sport , Využití volného času dětí a mládeže ,00 opravy, revize dětských hřišť a sportovišť 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím ,00 DDM 5222 Neinv.transfery občanským sdružením ,00 dotace - dětské organizace 6121 Budovy, haly a stavby ,00 dětské hřiště ,00 4

5 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 opravy, revize - sauna 5222 Neinv.transfery občanským sdružením ,00 dotace - organizace dospělých ,00 Celkem ,00 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství ,00 energie, služby, opravy 6121 Budovy, haly a stavby ,00 Sociální služby - zhodnocení budovy 6121 Budovy, haly a stavby ,00 Emauzy - FOND OPRAV , Nebytové hospodářství ,00 opravy, energie, služby 6121 Budovy, haly a stavby ,00 budova spol. centra - indikátory topných nákladů , Veřejné osvětlení ,00 el.energie,služby, opravy - Javornická ul Budovy, haly a stavby ,00 veřejné osvětlení - Na Sádkách, Svobody , Pohřebnictví ,00 služby, vypravení pohřbů, opravy - zeď, prostor před síní , Územní plánování ,00 územní plán - změna , Komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 nájmy, daň z nemovitostí Neinv.transfery mezinárodním organizacím ,00 Euroregion - členský příspěvek, dotace na cyklobusy 6121 Budovy, haly a stavby ,00 drobné nákupy nemovitostí, projekty 6130 Nákup pozemků ,00 nákup pozemků , Ost.záležit.bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje ,00 služby, energie, materiál 5212 Neinv.transfery fyzickým osobám ,00 dotace na provoz veř.wc na autobusovém nádraží ,00 Celkem ,00 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 svoz komunálního odpadu a bioodpadu 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,00 separace odpadů, kompostéry, popelnice na bioodpady 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody ,00 koupaliště - odběr podzemní vody 3744 Protipovodňová ochrana ,00 el.energie, služby, studie protipovodňového opatření 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 materiál, opravy, služby - údržba zeleně, nájem Celkem ,00 Oddíl 39 - Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 Ost.činnosti související se službami pro obyv Neinv.transfery obec.prosp.spol ,00 Sociální služby města RK - klub seniorů Celkem ,00 Celkem sk.3 Služby pro obyvatelstvo ,00 Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4312 Odborné sociální poradenství 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 obč.poradna OD5K10, Centrum pro ZP 4319 Ost.výdaje související se sociálním poradenstvím 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 MO STP, ZO SCCHP 4339 Ost.sociální péče a pomoc rodině a manželství ,00 soc.práv.ochrana dětí - supervize, psycholog 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol ,00 CSPS HK - služby psychologů ,00 5

6 4344 Sociální rehabilitace 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 Diakonie, Pferda, PDZ, Aspekt Náchod 4349 Ostatní sociálné péče a pomoc ost. skup. obyv Neinv.transfery obč.sdruž ,00 Potravinová banka 4351 Osobní asistence,peč.služba a podpor.sam.bydl Neinv.transfery obec.prosp.spol ,00 Sociální služby města RK 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 Orion, Pferda , Týdenní stacionáře 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol ,00 Farní charita-stacionář sv.františka 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol ,00 Sociální služby města RK 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 Orion 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol ,00 Farní charita-stacionář sv.františka , Ost.služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 000,00 lékařská vyšetření 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol ,00 Domácí hospic Setkání o.p.s Neinv.transfery církvím a nábož.spol ,00 Farní charita, OCH Červený Kostelec 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu ,00 nevratné sociální příspěvky , Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 MC Jája 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol ,00 Rodinné centrum Rybka , Krizová pomoc 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 Cema Žamberk 4373 Domy na půl cesty 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 Cema Žamberk 4374 Azylové domy,nizkoprahová denní centra a noclehárny 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 Cema Žamberk 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol ,00 Oblastní charita Hradec Králové , Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 OD5K Sociálně terapeutické dílny 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 Pferda 4378 Terénní programy 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 Laxus 4379 Ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence ,00 materiál, letní tábory, víkendové pobyty 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 OD5K , Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zam Dary obyvatelstvu ,00 dary občanům dle statutu Pomocného fondu 5901 Nespecifikované rezervy , ,00 Celkem ,00 Celkem sk.4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,00 Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva ,00 rezerva, materiál, služby Celkem ,00 Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 Městská policice ,00 Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5511 Požární ochrana - profesionální část 5339 Neinv.transfery cizím příspěvkovým org ,00 neinvestiční dotace HZS 6359 Investiční transfery přísp.a podobným org ,00 investiční dotace HZS ,00 6

7 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ,00 JSDH, opravy 5222 Neinv.transfery obč.sdruž ,00 dotace - požární ochrana ,00 Celkem ,00 Celkem sk.5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 Oddíl 61 - Územní samospráva 6112 Zastupitelstva obcí ,00 odměny 6171 Činnost místní správy ,00 činnost místní správy - platy, služby, poradenství, materiál 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.apod.org ,00 příspěvek - Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům ,00 příspěvek DSO - Mikroregion Rychnovsko Celkem ,00 Oddíl 63 Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 služby peněžních ústavů 5141 Úroky vlastní ,00 úroky z úvěrů , Pojištění funkčně nespecifikované ,00 pojištění 6399 Ostatní finanční operace ,00 DPH Celkem ,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky veř.rozp. transf. posk.v min. období ,86 finanční vypořádání - volby Ostatní činnosti j.n Nákup ostatních služeb ,00 Účetnictví města RK, s.r.o. Celkem ,86 Celkem sk. 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,86 VÝDAJE CELKEM ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ POL ROZPOČET TEXT Financování z tuzemska přebytky z minulých let ,- FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,86 dotace SF kinematografie ,- dotace na volby v roce ,86 Sociální fond , , Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech Pomocný fond ,- Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých ,00 půjčených prostředků ,86 Fond regenerace MPZ ,- Fond oprav ,- Fond obnovy vodohospodářského majetku ,- 7