.f.c,5v gd:bor_: ", f."1ai+1;i{ *.1 : :iid. rcz ve smyslu ustanoveni g 42, z6kona d,.12gt2000 Sb.,

Transkript

1 KRAJSKY IJRAD JIHOEESK Y KRAJ.f.c,5V gd:bor_: ", f."1ai+1;i{ *.1 : :iid stejnopis d. 2 6va vris le u pfez um6ni s pod cep rcz ni za 2015 Piezkoum5ni bylo vykondno na riiadu uzemniho lcelku ve '13. dnech: srpna 2015 jako dildi piezkoum6ni a I 25. unora 2016 jako konedn6 piezkoum6ni Piezkoum6ni hospodaieni obce o obcich (obecni ziizeni), ve pon6draz za zn6nf pozd6j5i o piezkoum5viini hospodaieni tjzemnich samosdr piedpis&, byfo zah6jeno dne Krijs ozn6meni ve smyslu ustanoveni g 42, z6kona d,.12gt2000 Sb., piedpis0, a v souladu se zdkonem d Sb.: nfch celk0 a dobrovolnlch svazkir obc[, ve zndni pozdej5ich im riiadem Jihodesk6ho kraje dorudenim pisemneno Piezkouman6 obdobi od 1.' do ,15. Piezkoum6ni vykonali: - kontrolor povoienyi ilzenlm piezkoum6ni: Ing, Stf nislav Jindra Pov6ienikpiezkoumdnipodleS56.42ol2oo4Sh."S4ag6zAkonaE.2sst2ol2Sb.vydat Krajskiriiad Jiho6esk6ho kraje pod c dne I Piezkoumini bylo vykon6no vib6rovfm Pii piezkoumdni byli piitomni: Miroslav - starosta

2 Piedm6t piezkoumini: Piedmdtem piezkoumiini hospodaieni jsou oblasti posouzen6 podle hledisek uvedenfch v g 3 tohoto uveden6 v $ 2 odst. 1 a 2 z1kona t. 420t2004 Sb.. Pii posuzovdni jednotlivfch prdvnich 0kon0 se tohoto 0konu, Podle ustanoveni g 2 odst. 3 z6kona d. 42OI2OO4 povinnost mldenlivosti podle danoveho i6du. Azi ze zn6ni prdvnich piedpisr} platnyich ke dni uskutedneni nebyly piedmdtem piezkoumdni 0daje, na ktere se vztahuje Poslednl kontrolni 0kon byl udin6n dne A. lede lcich ou A.l. Chyby a nedostatky napraven6 nebyly zjistdny chyby a nedostatky. prtib6hu dildich piezkoum Ani za rok 201S A.ll. Chyby a nedostatky nenaprave ze v5ech dildich piezkoumani za rok 2015 Pii piezkoumsni hospodaieni nebyty zji y chyby a nedostatky. asti pi m6ni. u ch nebvl ch podle ustanoveni S 10 odst. 3 pism. a) zit podle ustanoveni $ 2 odst. 1 a 2 uveden e.420t2004 Sb., kter6 jsou uvedeny v dlendni z6kona: rozpodtovvch orostiedk0 Obec netvoii 26dne pen6zni fondy Obec neprovozuje Z6dnou podnikatelskou drn fyzickvmi osobami Obec nem6 sdruzeny 26dne finandni prostiedky. o 0detnictvi 1 Obec nehospodaii s t6mito prostiedky. ' " r,,,lt %* tnino sta{,o;::i:f,'j,ljaf : iri:lrlii

3 - piezkoumdn: Ano - piezkoumdn: Ano I - piezkoumdn: Ano Obec nehospodaiiani nenakl6d6 s timto piezkoumdn: Ano i - piezkoum5n; Ano Ustanoveni$2odst.2 Obec nerudi zaz vazky fyzickych ani pr6vnt ism. f) zasta Obec nem6 zastavenf ZAdny majetek ve tietich osob. V roce 2015 nezfidila obce 26dne nov6 v6cn6 b (neuzaviela smlouvu). 16. U Obec nems ziizenu 26dnou piispdvkovou organ Pln6ni atieni v piedchozich letech enl C.l. Pii piezkoumdni hospodaieni nebyly zjist6ny chyby a nedostatky. iho celku v piedchozich letech oum i hos iza 2015 D.t. Pii piezkoumsni hospodaieni o za rok 2015 podle S 2 a g 3 z6kona d, Sb. nebyly zji5t6ny chyby a n v. F.."q. ::.$ft?::

4 D.ll. Upozorn6ni na PiiPadn6 rizika, kieri mohou mit negativni dop Pii oiezkoum rni hospodaieni nebyla zjist6na hospodaieni 0zemniho celku v budoucnostt' ; h;;p"daieni rizemniho celku v {1a31ll:i #";;;l';ii"i., rt"ta bv mohla mrt nesativni dopad ^. na >ra lze dovodit ze zii5tdnfch chyb a nedostatkt' D.lll. Pom6rov6 ukazatele zii5t6n6 pii a) podil pohled rvek na rozpodtu 0zemniho,,ce Oi 'pooif zbrvazkt na rozpodtu fzemn.lho celku cj booif zastaven6ho majetku na celkov6m ni hospodaieni: fzemniho celku 3,03 % 9,00 % Pon draz, dne 25' fnora 2016 Jm6na a podpisy kontrolor0 zir6astn6nlch na lng, Stanislav Jindra kontrolor pov6ienv iizenim piezkoum6ni oum6ni hospodaien[:,i:::l'f *n:a-qr:;,: *,i{":..y.' i:i,qc.li;'j, i1i,141,.anrr;:lij' i.;:kl.i'r.l"r t^ lllelil*lklj i{.,ltjairili qi}':i : *l:-,,::.i:nur i*5212 i:i +r';it * *l ;'J'*i{l\"ti0e podpis md pouze charakter n6vrhu zpr6vy o v! mozne podat pisemn6 stanovisko ve lh kontrolorovi Pov6ien6mu iizen im marneho uplynuti lh0ty stanovene v $ oisemn6ho stanoviska k dotdenlm v odfrvodndn6m piipad6 stanovrt lhittu je vyhotovena ve dvou stejnopisech, piie druh! stejnopis se zakldrd r do piislusneh nedilnou soud6sti zprtxy je seznam s obsahem zprhvy o vlisledku sezndmen dne25, a jejf stejnopts lku piezkoum6ni hospodaieni. K zjistenim uvedenlfm ve zpr6v6 je do 15 dn[l ode dne pievzetl zpritvy o vlsledku piezkoum6ni' a to irni. Tento navrh se st rvir konednlm znenim zpravy okamzikem odst. 1 p(sm. d) zakona e' 42OI2OO4 Sb ' o moznosti podani i5t6nim. Kontrolor pov6ienf ilzenim piezkoum6ni m[tze se jeden stejnopis pied6v6 ziistupci kontrolovan6ho subjektu a spisu. rum6vanych pisemnosti uvedenfch v pilloze' i hospodaieni obce PonddraZ o podtu B stran vdetn6 piilohy byl I dne Miroslav Hro5ek' Starosta prohlasuje, Ze v kontrolovan6m obdob - nehospodaiila s majetkem stdtu,,.,,^,...^u - nerueiia svfm majeik em za zlvazky fyzick - nezastavila movitf a nemovit! majetek'.. - neuzavfeta kupni, sm6nnou, darovacl' najem - neuzaviela smlouvu o piijeti nebo poskytr smlouvu o piistoupenikzlvazku a smlouvu o - net<oupifa'ani neprodala cenn6 papiry' obligi - neuskutednila majetkove vklady' ooec: a prdrvnicklch osob, "r.ror"u o prbv2eti dluhu nebo ruditelskeho zavazku' a smlouvu o vlipfijece tlkajici se nemoviteho majetku' i smlouvu I dotace, ruzeni, Str6nka 4

5 ' - uskutednila pouze veiejn6 zakazky mal6ho rozsa ($ 12 odst. 6 zak. d. 137/2006 Sb.). Poudeni: Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. k n6pravd chyb a nedostatk0 uvedenych v teto plsemnou informaci piezkoum6vajicimu org6nu, z6v6rednfm fdtem v o196nech 0zemnfho celku. 1 pism. b) zdkona e Sb., povinen piijmout opatieni 6v6 o vfsledku piezkoum6ni hospodaieni a podat o tom to nejpozd6ji do 15 dni po projedndni t6to zpr6vy spolu se Uzemni celek je d6le ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zdkona c Sb., povinen v informacich podle ustanoveni S '13 odst. 1 pism. b) tehoz z1kona lhfrtu, ve ktere pod:i piislu5nemu piezkoum6vajicimu org6nu plsemnou zpr6vu o pln6ni piijatlich opatieni a teto lh&t6 piislusn6mu piezkoum6vajicimu orgdnu uvedenou zor6vu zaslat. Nespln6nim t6chto povinnostf se [zemni celek spr6vniho deliktu podle ustanoveni $ 14 odst. 1 pism. b) a c) zdkona e Sb. a za to se ulozi lmu celku podle ustanoveni $ 14 odst. 2 zdkona t 420t2004 Sb. pokuta do v1i5e Kd. Miroslav HroSek PO *mmsi rnnmon starosta obce podpis e-podatelna: postd Strenka 5

6 sledku iezko N6vrh rozpodtu o Sestaven a odsouhlaseno jeho zveiejndni. Vyv63en na UD i zp&sobem umozriujicid6 Rozpodtovi opatienl o Pravomoc schvalovat RO ud6lilo ZO s. RO d,. 1 ze dne ' schv5lil sta r RO (,.22e dne schvdlil. RO c. 3 ze dne schv6lil. RO c. 4 ze dne schvalil. RO d.5 ze dne schvslil Rozpoctov6 opatieni. RO t. 6 ze dne schv5lil. RO d 7 ze dne schvdlil staros. RO c. 8 ze dne schviilil r RO d. 9 ze dne schv6lil r RO c. '10 ze dne schvdlil sta. RO t,.11ze dne 10.' schv6lil Rozpodtovi vfhled. Sestaven na rok 2016 a 2017, projedndn a Schv6lenf rozpodet o Schvdlen na ZO jako schod poskytnutlm v roce Z6v6rednf ucet. Zveiejn6n na UD a zpfisobem umoziujici dne s vlirokem " bez v!hrad".. Ucetni zavdrka schv6lena ZO dne dne ZO bylo sezn6meno se ZprAvou z piezk Bankovni vf pis o Bankovni vlipis e Ne e. 7 ze dne Bankovni vf pis. bankovnivlpis es e. Otz, polozka ze dne Faktura r Piijat6 fa c ze dne , o platba ve vfsi Ke. Hlavni kniha f nventurni soupis majetku a zfvazkit o Pl6n inventur projednan na ZO dne Piikaz starosty obce k provedeni inventur. Jmenovdni inventarizadni komise ze dne 1 o Inventura bude provedena dle Sm6rnice o ilto ZO dnez piistup do I usn. d 13 ze dne o bude kryt z piebytk0 minullich let a 0v6rem p od do a projedn6n na ZO 5, usn. 15 s vyirokem "bez vfhrad", odesl6no do CSUIS bankovni pol. 5169, dokl. d ze dne , 17. pri r6 i obce za rok2014 na zased6ni dne e S a.s. d. 007 za obdobi ochrana sazenic, castka vc. DPH 8.624,88 Kd. a Piedpis 518/0300/ , 0d. dokl. d. 1 ze dne , Uhrada /0300 par.'103'1, pol. 5169, dokl. d e dne d6stka 8.62,BB Kd, bankovnivlipis es e.012, a oolozka ze dne ve vvsi 8.624,88 Faktura a Piijatd fa ze dne do pohostinstvi, d6stka vc. DPH Datart International, a.s., kombinovan! spordk a Placeno hotov6, viidajov! pokl. dokl. d. 87 dne , rldt. 558/0300// par. 6171, pol. 5137, zai azeni I 08 8i0040. Piijat6 fa d ze dne , atelts T likvidace odpadu, 66stka vd. DPH Ke. o Piedois 518/0300// dokl. d. 4 ze dne par. 3722, dob a , 0hrada /0300 Kd, bankovnivfpis es e. OO0, tarizace ze dne

7 . Inventarizadni zprava ze dne rozdily." o Inventarizovan60dtv: 021,022,028, 081, 082, 088, 031, 069, 23 Kniha do5tich faktur. k 3' is Kniha dostich faktur. k Kniha odeslanich faktur Pokladni doklad. VfdajovV pokt. dokt. d. 120 ze dne ze dne ve vl5i Kd.. UD d ze dne ZO.A.ZO S, 0et Pokladni doklad. WdajovV pokt. dokt. d. 87 ze dne Datart I nternational, a.s., kombinovan! Pokladni kniha (denik) r stav k : 0 Kd Piifoha rozvahy o k 31.12,2015 Piiloha rozvahy. k Rozvaha Rozvaha.. k Udetni doktad.. rid. dokl. d ze dne Uctovi rozvrh "lnventarizadni komise neshledala ZAdne inventarizacni 311, 314, 331, 336, 337, 342, 403, 407, 451, 471, g01, g05 materisl na opravu pohostinstvi, Bauhaus _ n6kup za hotov6 31/0300 ve vlsi Kc, par. 3639, pot.5171, Uhrada piijate fa d, ze dne , dodavatel k do pohostinstvt, d6stka vd. DpH Ke. Uctovi rozvrh Na rok 2015, aktualizovany S Vlrkaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu Yfkaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu. k Vfkaz zisku a ztrlty Vlkaz zisku a ztr6ty. k Smlouvy a datsf materiity k piijatim ridetovfm do o Akce: "Zatepleni objektu a vlmdna zdroje PonddraZ.. Organizadni zajist6ni akce dodavatelsky,. dor Piedpoktddand hodnota g Kd bez D o osloveni 3 dodavatetl, vizva : od Q14 do o Pozv6nka na jedn6ni hodnotici komise, Jme komise dne (otevir6ni ob6lek a oo e. Buddjovice.. ZApis ze zasedtrni ZO dne 30.g.ZO14 - o Ozndmenio vlbdru dodavatele.. Smlouva o dilo ze dne a a a tm vyt6p6nl budovy OU ponedral d,.p. 2T',, zadavatel Obec PPCentrum, s.r.o., praha. termln akce a 'ejndna na UD i v podob6 umoziujici d5lkov! piistup rdni dlenfr hodnoilci komise, protokol z jedn6nl hodnotici 'udeni zadavateli - nejvhodndj5i nabidka iirmy Vidox s.r.o., o dodavateli firm6 Vidox s.r.o., 0. Bud6lovice. : objednavatel Obec ponddraz, e. Bud6iovice. dodavatel firma Vidox s.r.o., Smlouva d o poskytnuti podpory z< SFZP CR ze dne Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze'dne' 21'.1j Vyridtovdni dotace bude realizov6no 1.g.2016 :

8 ' Smlouvy o dilo. eislo ze dne g uzaviend. Piedmdt smlouvy. Zatepleniobjektu a vimr. Cena dila dita bez DpH Kd, vc. r Termln provedeni a pieddni do o Fa od smluvnich dodavatelfr (ppcentrum. zpracov 6ni bude piedmetem dokontrolovdn Smlouvy z6stavni dodavatelem dila firmou Vidox s.r.o., e. Budejovice, l zdroie vytdpdni budovy obecniho 0iadu pon6d ra2 i,.p. 27. H Kc. Atelier Sv6t, Zvdnovec) do S piedtozeny, jejich. Pii vipodtu ukazatelir za rok 201b dosto zm6n6 v Udaji zastaven6ho na vlpisy z KN k majetku, kontrotou byto zji5tdno, udtu 031 a Ze obec jiz nemd (proti skutednosti minut6l roku) zastaven Zadn17 majetek _ a Potvrzenl doklad: o z6niku z6stavniho pr6va zaji5t6ne pohleddvky - do vyrozum6ni KN sp. zn. VB39212O1S-303 o proveden6m vkladu Prdvni ridinky k o S. V roce 2015 nebyly 2Adn6 smlouvy o zd majetku poiizeny Vnitini piedpis a smerntce... : Sm6rnice o provedeni inventarizace ze dne Vnitini piedpis a sm6rnice o Sm6rnice o zad6v6ni veiejnyich dne ZSpisy z jedn6ni zastupitetstva v6etn6 usnesenf. ZApis ZO ze dne O1S, Zlpis ZO ze dne O1S - zprava inventa. Z6pis ZO ze dne O1S - piispdvek MAt. ZitpisZOzedne2B _ RO, vlisl. hosp mal6ho rozsahu VS schvdlena na jedndni ZO komise, Tiebofisko o ieni eevak Z5pis ZO ze dne O1S _ zav6rednli rice Ucetnl zlvdrka ZApisy z jedn6ni zastupitelstva vdetne usneseni. ZApisZO ze dne O1S _ RO d. 6 att20. Zitpis ZO ze dne O1S -N6vrh roz na rok 2016, RO d. 8. Z6pis ZO ze dne Oj5 - odsouhlaseni Z1pis ZO ze dne _ Rozpoder na 2016, Rozpodtov! vlhted na o ZApis ZO ze dne O1S - piikaz r< orc I inventarizace, RO c. 10, 2016 spol. eevak rok2017 a2018, RO c.g odsouhlaseni vodn6ho na rok