PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ P Ř Í J M Y

Transkript

1 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y za 1. pololetí 2006 Rozbor příjmů za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 101 Odbor ochrany životního prostředí 842, , ,4 87,79 87, Finanční odbor , , ,9 56,65 56, Odbor dopravy a silničního hospodářství , , ,1 65,40 65, Odbor sociálních věcí 13, ,0 9,8 35,00 35, Odbor vnitřních věcí 0,0 0 0,0 7,9 x x 109 Matriční úřad 3 366, , ,8 71,72 71, Správní odbor 25, ,0 25,2 50,40 50, Stavební úřad 1 034, ,0 510,9 25,55 25, Obecní živnostenský úřad 2 306, , ,5 59,11 59, Odbor památkové péče 3,0 5 5,0 2,0 40,00 40,00 Daňové příjmy , , ,5 56,93 56, Městská policie 3 217, ,5 968,3 14,16 14, Odbor ochrany životního prostředí 145, ,0 376,0 131,93 117, Finanční odbor , , ,9 51,29 42, Odbor dopravy a silničního hospodářství 10, ,0 16,5 33,00 33, Odbor kultury 353, ,5 265,5 196,67 101, Odbor školství a tělovýchovy 117,4 0 0,0 83,5 x x 106 Odbor sociálních věcí 436, ,0 652,1 218,09 218, Odbor vnitřních věcí 2 150, , ,3 51,96 51, Matriční úřad 61, ,0 55,6 55,60 55, Správní odbor 3 421, , ,7 51,15 51, Odbor územního plánování a architektury 8,0 0 0,0 17,7 x x 112 Investiční odbor , , ,5 61,43 51, Stavební úřad 118, ,0 44,2 10,78 10, Majetkový odbor 3 979, , ,8 77,74 77, Odbor správy veřejných statků , , ,1 61,26 60, Odbor informačních a komunikačních technologií 0, ,0 12,5 83,33 83, Obecní živnostenský úřad 472, ,0 411,9 66,44 66, Kancelář primátora 353, ,0 212,3 83,25 83, Kancelář tajemníka 1 053, , ,4 x 100, Odbor památkové péče 11, ,0 2,0 3,08 3, Odbor rozvoje a cestovního ruchu 429, ,0 766,3 45,10 45, Odbor sportovní zařízení , , ,8 43,72 43, Fond zaměstnanců města 427, ,0 403,4 57,63 57,63 Nedaňové příjmy , , ,3 56,30 49, Odbor vnitřních věcí 2, ,0 36,5 182,50 182, Investiční odbor 2 950, ,0 268,0 x 100, Majetkový odbor , , ,5 27,11 27, Odbor správy veřejných statků 0,0 0 0,0 268,1 x x 116 Odbor informačních a komunikačních technologií 0, ,0 0,0 0,00 0,00 Kapitálové příjmy , , ,1 28,23 28,08 Vlastní příjmy celkem , , ,9 55,79 54, Neinvestiční přijaté transfery ze SR (dotační vztah) , , ,9 50,13 50,00 102,105 Neinvestiční přijaté transfery , , ,8 148,88 72, Převody z vlastních fondů HČ 7 626, , ,0 x 100, Investiční přijaté transfery , , ,7 x 327,34 Přijaté transfery , , ,4 110,57 67,43 Příjmy úhrnem , , ,3 62,94 56,76 1 Sumář příjmů

2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Odpovědné místo FINANCOVÁNÍ za 1. pololetí 2006 Rozbor financování za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 102 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,2 31,91 31, Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,0-593,07-70, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity ,0 0 0,0-424,6 x x Financování celkem , , ,8 516,92-109,81 Úhrn zdrojů , , ,5 52,23 41,92 2 Sumář příjmů

3 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - V Ý D A J E O d p o v ě d n é m í s t o za 1. pololetí 2006 za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 Městská policie , , ,3 38,63 38, Odbor ochrany životního prostředí 1 511, , ,0 60,65 46, Finanční odbor , , ,8 605,92 382, Odbor dopravy a silničního hospodářství 13, ,0 11,1 7,40 7, Odbor kultury 2 818, , ,2 63,09 52, Odbor školství a tělovýchovy 7 802, , ,0 82,42 74, Odbor sociálních věcí , , ,7 118,72 61, Odbor vnitřních věcí , , ,2 50,42 49, Matriční úřad 32, ,0 56,1 23,38 23, Správní odbor 139, ,0 121,1 28,16 28, Odbor územního plánování a architektury 661, ,0 365,8 14,57 13, Investiční odbor 4 146, , ,2 16,78 5, Stavební úřad 810, ,0 40,7 14,54 14, Majetkový odbor 7 451, , ,9 40,27 40, Odbor správy veřejných statků , , ,6 39,48 38, Odbor informačních a komunikačních technologií , , ,3 50,79 50, Kancelář primátora 2 190, , ,0 48,96 47, Kancelář tajemníka , , ,2 40,83 39, Odbor památkové péče 46, ,0 43,5 0,90 0, Odbor rozvoje a cestovního ruchu 1 330, , ,8 23,79 14, Odbor sportovní zařízení , , ,4 52,78 52, Program prevence kriminality 170, ,9 81,4 23,26 28, Fond zaměstnanců města 2 258, , ,8 49,67 44,25 Odbory Magistrátu města , , ,1 63,15 52, a Mateřské školy , , ,0 57,43 53, a Základní školy , , ,9 51,36 50, a 238 Školní jídelny 1 020, ,0 882,0 49,97 49,97 PO - školství , , ,9 53,22 51, Jeslová a azylová zařízení 6 810, , ,0 50,01 50, Domov pro seniory Hvízdal , , ,0 49,99 49, Centrum sociálních služeb Staroměstská 5 420, , ,0 50,00 50, Domov pro seniory Máj , , ,0 49,99 49,99 PO - sociální , , ,0 50,00 50, Jihočeské divadlo , , ,0 51,95 50,02 PO - kulturní , , ,0 51,95 50, Pohřební ústav města České Budějovice ,5 0 0,0 0,0 x x PO - ostatní ,5 0 0,0 0,0 x x 403 Dopravní podnik města, a.s , , ,7 54,35 50, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s , , ,7 50,00 50,00 Podnikatelské subjekty , , ,4 53,80 50,36 Běžné výdaje celkem , , ,4 59,30 51, Městská policie 303, ,6 112,0 17,64 10, Odbor ochrany životního prostředí 328,4 0 0,0 0,0 x x 102 Finanční odbor 6 631, , ,0 22,28 4, Odbor sociálních věcí 921,7 0 0,0 0,0 x x 108 Odbor vnitřních věcí 107, ,0 369,6 20,20 20, Odbor územního plánování a architektury 404, , ,4 34,56 19, Investiční odbor , , ,3 31,83 19, Majetkový odbor 1 086, , ,8 15,72 14, Odbor správy veřejných statků 6 217, , ,3 37,74 37, Odbor informačních a komunikačních technologií 1 275, , ,9 20,28 17, Odbor rozvoje a cestovního ruchu 394, ,6 77,1 1,43 0, Odbor sportovní zařízení 43,2 0 0,0 0,0 x x 3 Sumář výdajů

4 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - V Ý D A J E O d p o v ě d n é m í s t o za 1. pololetí 2006 za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbory Magistrátu města , , ,4 30,26 18, a Mateřské školy 3 855, ,0 725,0 138,10 13, a Základní školy 6 938, , ,4 26,03 19, a 238 Školní jídelny 0, ,0 0,0 x 0, Centrum sociálních služeb Staroměstská 800, ,0 0,0 0,00 0, Domov pro seniory Máj 100,0 0 0,0 0,0 x x Příspěvkové organizace , , ,4 26,41 17, Dopravní podnik města, a.s. 0, ,0 0,0 0,00 0, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 0, ,0 0,0 0,00 0, Správa domů, s.r.o , , ,3 25,17 6,91 Podnikatelské subjekty Kapitálové výdaje celkem V Ý D A J E C E L K E M 2 057, , ,3 7,99 6, , , ,1 28,46 18, , , ,5 52,23 41,92 4 Sumář výdajů

5 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč OŽP 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 20 20,0 19,2 96,00 96, OŽP 1333 Poplatky za uložení odpadů ,0 234,3 86,78 86, OŽP 1361 Správní poplatky ,0 311,6 62,32 62, OŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky ,0 591,2 118,24 118, OŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 50 50,0 20,1 40,20 40, FO 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , ,0 48,43 48, FO 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti , ,2 40,83 40, FO 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,9 52,95 52, FO 1121 Daň z příjmů právnických osob , ,2 46,72 46, FO 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0 0, ,1 x x FO 1129 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob 0 0,0 28,4 x x FO 1211 Daň z přidané hodnoty , ,9 49,19 49, FO 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 50 50,0-3,2-6,40-6, FO 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , ,3 51,46 51, FO 1341 Poplatek ze psů , ,7 93,26 93, FO 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,0 416,9 41,69 41, FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 50,0 30,3 60,60 60, FO 1344 Poplatek ze vstupného ,0 476,6 43,33 43, FO 1345 Poplatek z ubytovací kapacity ,0 413,2 51,65 51, FO 1347 Poplatek za provozovaný VHP , ,5 69,47 69, FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií , ,0 130,55 130, FO 1361 Správní poplatky , ,2 111,40 111, FO 1511 Daň z nemovitostí , ,7 60,80 60, ODSH 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské op , ,9 78,85 78, ODSH 1361 Správní poplatky , ,2 64,12 64, OSV 1361 Správní poplatky 28 28,0 9,8 35,00 35, OVV 1361 Správní poplatky 0 0,0 7,9 x x MÚ 1361 Správní poplatky , ,8 71,72 71, SO 1361 Správní poplatky 50 50,0 25,2 50,40 50, SÚ 1361 Správní poplatky ,0 510,9 25,55 25, ObŽÚ 1361 Správní poplatky , ,5 59,11 59, OPP 1361 Správní poplatky 5 5,0 2,0 40,00 40,00 D a ň o v é p ř í j m y , ,5 56,93 56, MP Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odtahy vozide ,0 607,4 17,16 17, MP Přijaté sankční platby - přijaté v hotovosti ,0 223,6 8,60 8, MP Přijaté sankční platby - na místě nezaplacené ,0 113,8 16,26 16, MP Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 0 23,5 23,5 x 100, OŽP Přijaté sankční platby ,0 306,0 122,40 122, OŽP Ostatní nedaňové příjmy j.n. - reklama 35 70,0 70,0 200,00 100, FO Příjmy z úroků , ,6 75,13 75, FO Příjmy z úroků - správa portfolia 5 5,0 17,7 354,00 354, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio ,0 985,6 49,28 49, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna ,0 0,0 0,00 0, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A ,0 0,0 0,00 0, FO Přijaté sankční platby 50 50,0 10,0 20,00 20, FO Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi , ,1 x 100, FO Ostatní přijaté vratky transferů - FV , ,9 x 100, FO Ostatní přijaté vratky transferů 0 0, ,0 x x FO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 10,0 0,1 1,00 1, FO Neidentifikované příjmy 0 0,0 3,0 x x FO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10,0 11,8 118,00 118, FO 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FRB 0 600,0 306,6 x 51, FO 2420 Splátky půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a pod.subj.-frb , ,0 x 62, FO 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB , ,5 23,54 30, FO 2460 Splátky půjč.prostř.od obyvatelstva - nevyplacené mzd 10 10,0 0,0 0,00 0, ODSH Přijaté sankční platby 50 50,0 16,5 33,00 33, OKU Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál ,5 175,5 130,00 100,00 5 Příjmy

6 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč OKU Ostatní nedaňové příjmy j.n. - reklama 0 85,0 90,0 x 105, OŠT Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,0 10,9 x x OŠT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,0 72,6 x x OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 3 3,0 0,0 0,00 0, OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - AzD ,0 270,2 94,48 94, OSV Přijaté sankční platby 0 0,0 2,2 x x OSV Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,0 364,7 x x OSV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,0 2,3 x x OSV 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 10 10,0 12,7 127,00 127, OVV Příjmy z poskyt.služeb a výr.- centrum pro ochranu zví 10 10,0 1,0 10,00 10, OVV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 40 40,0 14,2 35,50 35, OVV Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,0 198,3 42,19 42, OVV Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM , ,0 50,00 50, OVV Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 10,0 11,0 110,00 110, OVV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,0 109,1 x x OVV Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,0 0,7 x x MÚ Přijaté sankční platby ,0 54,9 54,90 54, MÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,0 0,7 x x SO Přijaté sankční platby , ,7 51,15 51, OÚPA Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,0 17,7 x x IO Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - 1. JVS , ,4 60,19 51, IO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,0 12,3 x x IO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,0 x 100, IO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 245,8 81,93 81, SÚ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 10 10,0 5,8 58,00 58, SÚ Přijaté sankční platby ,0 38,4 9,60 9, MO Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 70 70,0 83,0 118,57 118, MO Příjmy z pronájmu pozemků , ,0 78,52 78, MO Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory ,0 182,6 45,65 45, MO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,0 53,2 x x MO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10,0 8,0 80,00 80, SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty ,0 685,8 114,30 114, SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automaty , ,4 62,14 62, SVS Příjmy z pronájmu pozemků , ,7 105,11 105, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace , ,9 47,16 47, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé ,0 298,1 49,68 49, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion ,0 622,7 49,03 49, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení ,0 485,5 60,69 60, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky mě ,0 600,0 34,90 34, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí ,0 298,5 149,25 149, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty ,0 9,4 9,40 9, SVS Přijaté pojistné náhrady 0 314, ,7 x 456, SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,0 229,4 x x SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO , ,5 99,53 99, SVS Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,0 530,6 x x SVS Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - E.ON ,0 0,0 0,00 0, SVS Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,0 61,9 x x SVS Ostatní nedaňové příjmy j.n. - informační kampaň 0 0,0 50,0 x x OICT Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 15 15,0 0,0 0,00 0, OICT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,0 12,5 x x ObŽÚ Přijaté sankční platby ,0 411,9 66,44 66, KP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 5,0 1,3 26,00 26, KP Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 211,0 84,40 84, KT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,4 x 100, OPP Přijaté sankční platby 65 65,0 2,0 3,08 3, ORCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CB CARD 30 30,0 0,0 0,00 0, ORCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 85,0 26,0 30,59 30, ORCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CB system ,0 310,1 124,04 124,04 6 Příjmy

7 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ORCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro 70 70,0 84,7 121,00 121, ORCR Příjmy z prodeje zboží ,0 163,7 25,18 25, ORCR Příjmy z prodeje zboží - Encyklopedie ČB 0 0,0 181,5 x x ORCR Příjmy z pronájmu pozemků 14 14,0 0,0 0,00 0, ORCR Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,0 0,3 x x ORCR Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 0,0 0,00 0, OSZ Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén , ,8 50,30 50, OSZ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna ,0 452,9 32,35 32, OSZ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH , ,6 38,06 38, OSZ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS , ,2 29,74 29, OSZ Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - kulturní akce ZS ,0 120,0 24,00 24, OSZ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS ,0 625,8 56,89 56, OSZ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH ,0 301,6 88,71 88, OSZ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS ,0 453,7 41,25 41, OSZ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar arén , ,0 50,00 50, OSZ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,0 537,2 x x FZM Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec ,0 138,4 69,20 69, FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,0 265,0 53,00 53,00 N e d a ň o v é p ř í j m y , ,3 56,30 49, OVV Příjmy z prodeje ostatního HDM 20 20,0 36,5 182,50 182, IO Přijaté dary na poř.dlouhod.majetku - Nadace Partners 0 18,0 18,0 x 100, IO Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 250,0 250,0 x 100, MO Příjmy z prodeje pozemků ,0 966,4 4,83 4, MO Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , ,1 41,96 41, SVS Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0,0 268,1 x x OICT Příjmy z prodeje ostatního HDM 15 15,0 0,0 0,00 0,00 K a p i t á l o v é p ř í j m y , ,1 28,23 28,08 V l a s t n í p ř í j m y , ,9 55,79 54, FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR , ,2 x 125, FO 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci dotačního , ,9 50,13 50, FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , ,6 145,13 71, FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 0,0 59,0 x x OŠT 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,0 307,9 6,16 6, FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,1 x 84, FO 4131 Převody z vlastních fondů HČ , ,0 x 100, FO 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0, ,4 x x FO 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 650,0 506,3 x 77,89 P ř i j a t é t r a n s f e r y , ,4 110,57 67,43 P ř í j m y c e l k e m , ,3 62,94 56,76 7 Příjmy

8 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,5 39,65 39, Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost , ,2 39,72 39, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,2 39,72 39, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,0 64,3 45,28 45, Potraviny - ochranné nápoje 10 10,0 2,5 25,00 25, Léky a zdravotnický materiál 0 5,0 1,1 x 22, Prádlo, oděv a obuv - výstroj nových pracovníků ,0 27,2 8,24 8, Prádlo, oděv a obuv - obnova pro stávající pracovníky ,0 178,9 29,82 29, Knihy, učební pomůcky a tisk 40 40,0 34,9 87,25 87, DHDM - krátká kulová zbraň ,5 0,0 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,5 180,3 36,06 36, Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje 50 50,0 0,0 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - foto 10 5,0 0,0 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly ,0 116,9 38,97 38, Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy 25 25,0 12,7 50,80 50, Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál 50 50,0 4,7 9,40 9, Nákup materiálu jinde nezařazený ,0 70,5 28,20 28, Studená voda 80 80,0 0,0 0,00 0, Teplo ,0 0,0 0,00 0, Elektrická energie ,0 199,7 57,06 70, Elektrická energie - kamerový systém MKDS 0 100,0 1,0 x 1, Pohonné hmoty a maziva ,0 460,9 41,90 41, Služby pošt 5 5,0 0,0 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,0 97,2 37,38 37, Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Kleť 33 33,0 32,2 97,58 97, Nájemné 60 60,0 38,4 64,00 64, Konzultační, poradenské a právní služby 48 48,0 13,2 27,50 27, Služby školení a vzdělávání - POLIS ,0 12,6 9,77 9, Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské 70 70,0 49,7 71,00 71, Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů 40 40,0 4,0 10,00 10, Nákup ostatních služeb - označení služebních aut 10 10,0 3,0 30,00 30, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování ,0 157,7 18,77 18, Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření 24 24,0 10,4 43,33 43, Nákup ostatních služeb - odchyt psů 5 5,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,0 80,9 80,90 80, Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu 50 50,0 0,0 0,00 0, Opravy a udržování - služebních vozidel ,0 253,5 56,33 56, Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP 10 10,0 4,0 40,00 40, Opravy a udržování ,0 86,7 43,35 43, Opravy a udržování - kamerový systém MKDS 71 71,0 0,0 0,00 0, Programové vybavení 88 88,0 12,7 14,43 14, Cestovné - POLIS ,0 5,9 4,92 4, Cestovné 15 15,0 0,0 0,00 0, Pohoštění 10 10,0 1,2 12,00 12, Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - prac.úrazy a bolestné 0 0,0-41,1 x x Nákup kolků 24 24,0 2,9 12,08 12, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 4 4,0 2,0 50,00 50, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky za odtahy 10 10,0 4,7 47,00 47, celkem Městská policie , ,3 38,63 38, Nájemné - uložení trofejí 20 20,0 0,0 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 25 25,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče 5 5,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodář 0 683,2 683,2 x 100, Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost 30 30,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství 60 60,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - druhová ochrana 55 55,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina 55 55,0 0,0 0,00 0,00 8 Běžné výdaje

9 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 10 10,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací ,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP ,0 239,8 47,96 47, Nákup ostatních služeb - ÚSES ,0 15,0 7,50 7, Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP 95 95,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - ekologická výchova ,0 94,3 37,72 33, Nákup ostatních služeb - Terminál ,0 100,0 40,00 40, Nákup ostatních služeb - Robinson ,0 149,9 74,95 74, Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut 75 75,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Na kolo jen s přilbou 55 55,0 53,5 97,27 97, Pohoštění - dětské zastupitelstvo 5 5,0 0,6 12,00 12, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6 6,0 0,0 0,00 0, Věcné dary 5 104,5 33,7 674,00 32, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám - granty 0 25,0 25,0 x 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - Ekofilm ,0 0,0 0,00 0, Ostatní neinv.transfery podnik.subjektům - granty 150 0,0 0,0 0,00 x Neinv.transfery občanským sdružením - granty 0 115,0 69,0 x 60, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - granty 150 0,0 0,0 0,00 x Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - granty 0 35,0 21,0 x 60, Neinvestiční příspěvky ostatním PO - granty 0 64,0 44,0 x 68,75 Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - škody při výkonu myslivecké stráže 10 10,0 0,0 0,00 0, celkem Odbor ochrany životního prostředí , ,0 60,65 46, Úroky vlastní - úvěr ČMZRB a.s ,0 164,0 52,90 52, Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - vozový park MHD ,0 182,8 55,90 55, Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská ,0 117,6 52,04 52, Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s , ,8 50,77 50, Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s ,0 0,0 0,00 0, Realizované kurzové ztráty 1 1,0 0,0 0,00 0, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia ,0 803,7 803,70 100, Služby peněžních ústavů ,0 340,4 52,37 52, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 124,8 41,60 41, Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio ,0 303,4 50,57 50, Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora 20 20,0 0,0 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky ,0 292,8 732,00 97, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z příjmů 0 0, ,2 x x Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi , ,0 x 100, Nespecifikované rezervy ,5 0,0 0,00 0, Nespecifikované rezervy - kofinancování ZŠ Matice školské ,0 0,0 x 0, Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - náj.m.horákové ,0 132,2 44,07 44, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 0,0 5,0 x x Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0,0 109,8 x x Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0,0 371,3 x x 102 celkem Finanční odbor , ,8 605,92 382, Konzultační, poradenské a právní služby 20 50,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,0 11,1 11,10 15, Věcné dary - BESIP 30 30,0 0,0 0,00 0, celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství ,0 11,1 7,40 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10,0 0,0 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 30 30,0 8,3 27,67 27, Nájemné ,0 22,0 11,00 12, Konzultační, poradenské a právní služby - koncepce kultury 10 10,0 0,0 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 10 10,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - radniční bál ,0 170,7 113,80 99, Nákup ostatních služeb - Masopust 30 30,0 25,4 84,67 84, Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 50 50,0 43,8 87,60 87, Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí 80 80,0 77,8 97,25 97,25 9 Běžné výdaje

10 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - Koncerty na letní scéně 78 78,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Den seniorů 65 65,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - tradiční svátky ,0 5,0 4,17 4, Nákup ostatních služeb - významná výročí 15 15,0 5,5 36,67 36, Nákup ostatních služeb 90 60,0 15,8 17,56 26, Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 15 15,0 11,0 73,33 73, Nákup ostatních služeb - tisk kulturně-propagačního materiálu ,0 101,7 56,50 56, Nákup ostatních služeb - kronika města ,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výstavy 60 50,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Kulturní léto 50 50,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Příjemná setkání 60 60,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury ,0 137,2 68,60 68, Nákup ostatních služeb - Radniční léto ,5 48,1 24,05 12, Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 10 10,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - vánoční trhy ,0 3,0 1,76 1, Nákup ostatních služeb - Tříkrálový koncert 50 50,0 50,0 100,00 100, Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě ,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Intersalon 0 50,0 0,0 x 0, Nákup ostatních služeb - slavnosti E. Destinnové 0 400,0 200,0 x 50, Nákup ostatních služeb - informační měsíčník 0 200,0 100,0 x 50, Nákup ostatních služeb - Vánoce, Velikonoce 0 50,0 25,0 x 50, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 10 10,0 0,0 0,00 0, Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek 70 40,0 0,0 0,00 0, Pohoštění - výstavy, kulturní akce 20 20,0 10,2 51,00 51, Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Interg 30 35,0 12,3 41,00 35, Věcné dary 50 50,0 3,0 6,00 6, Věcné dary - radniční bál 0 60,0 60,0 x 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háječek , ,0 100,00 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám ,0 183,0 52,29 53, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Velikonoce, Vánoce 50 0,0 0,0 0,00 x Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - informační měsíčník 200 0,0 0,0 0,00 x Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - slavnosti E.Destinnové 400 0,0 0,0 0,00 x Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám ,0 657,6 657,60 60, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem - Solnice ,0 240,0 60,00 60, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ,0 54,0 54,00 77, Neinv.transfery občanským sdružením - SUD 40 40,0 24,0 60,00 60, Neinvestiční transfery občanským sdružením ,0 388,2 64,70 65, Neinv.transfery občanským sdružením - Intersalon 50 0,0 0,0 0,00 x Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ,0 78,6 98,25 60, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org ,0 42,0 60,00 60, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,0 135,0 168,75 65, Neinvestiční transfery vysokým školám 20 30,0 10,0 50,00 33, Neinvestiční příspěvky ostatním PO ,0 91,0 65,00 67, Dary obyvatelstvu - ocenění talentů 50 50,0 0,0 0,00 0, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám ,0 89,0 63,57 84, Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města ,0 0,0 0,00 0, celkem Odbor kultury , ,2 63,09 52, Nájemné ,0 411,2 85,67 85, Konzultační, poradenské a právní služby 80 80,0 0,0 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 70 70,0 23,7 33,86 33, Nákup ostatních služeb 50 50,0 0,0 0,00 0, Opravy a udržování - základní školy 0 183,0 21,8 x 11, Opravy a udržování - sportovní plácky ,0 0,0 0,00 0, Pohoštění - pro odcházející zaměstnance PO 20 20,0 0,0 0,00 0, Věcné dary 30 30,0 0,0 0,00 0, Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže , ,7 79,61 76, Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB 0 600,0 600,0 x 100,00 10 Běžné výdaje

11 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinv.transfery občan.sdružením - dětské a mládež.org ,0 551,6 68,95 73, Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda 50 50,0 50,0 100,00 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže 60 89,0 61,0 101,67 68, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města ,0 200,0 100,00 100, Ost.neinv.transf.nezisk.apod.org. - Nadační fond DDM 0 5,0 5,0 x 100, Neinvestiční příspěvky ostatním PO 40 79,0 79,0 197,50 100, Ostatní neinv.transfery obyv.- reprezentace města na MS 0 60,0 60,0 x 100, Nespecifikované rezervy - opravy školských zařízení ,0 0,0 0,00 0, celkem Odbor školství a tělovýchovy , ,0 82,42 74, Ostatní osobní výdaje - terénní sociální pracovníci ,5 550,4 152,89 99, Ostatní osobní výdaje - konzultační pracovníci 41 0,0 0,0 0,00 x Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 70 70,0 29,6 42,29 42, Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost ,7 72,9 70,10 91, Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 20 20,0 6,8 34,00 34, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 28,9 25,2 70,00 87, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 10,0 2,3 23,00 23, Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 30 30,0 0,0 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 5,0 2,1 42,00 42, Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 22 22,0 0,0 0,00 0, DHDM - Intervenční program 0 75,1 70,4 x 93, DHDM - rozvojový plán města ,0 101,7 114,27 97, DHDM - vybavení AzD 15 12,0 7,0 46,67 58, DHDM - vybavení 30 30,0 15,5 51,67 51, Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence 2 2,0 0,0 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - Zdravé město 20 20,0 0,1 0,50 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - Intervenční program 89 91,9 32,3 36,29 35, Nákup materiálu jinde nezařazený - AzD 10 13,0 12,5 125,00 96, Nákup materiálu jinde nezařazený 15 15,0 0,8 5,33 5, Studená voda - AzD ,0 37,7 35,23 35, Studená voda 44 44,0 11,2 25,45 25, Teplo ,0 78,3 44,74 44, Plyn - AzD ,0 103,7 37,30 37, Plyn 93 93,0 26,9 28,92 28, Elektrická energie - AzD ,0 21,7 21,07 21, Elektrická energie 71 71,0 21,0 29,58 29, Pohonné hmoty a maziva - Intervenční program 0 12,0 0,0 x 0, Teplá voda ,0 6,1 5,55 5, Služby telekomunikací a radiokomunikací - Intervenční progra 37 41,1 0,0 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací - AzD 31 31,0 12,6 40,65 40, Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 7,0 3,5 50,00 50, Nájemné - kluby důchodců 65 65,0 42,2 64,92 64, Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky 20 20,0 5,7 28,50 28, Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence 16 16,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Zdravé město ,0 14,9 13,80 13, Nákup ostatních služeb 30 30,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Intervenční program ,8 95,0 153,23 92, Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města , ,3 63,97 64, Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace ,0 4,8 4,80 4, Nákup ostatních služeb - AzD 20 20,0 11,3 56,50 56, Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců 70 70,0 41,1 58,71 58, Nákup ostatních služeb 60 60,0 37,5 62,50 62, Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 60 60,0 39,8 66,33 66, Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky 40 40,0 13,4 33,50 33, Opravy a udržování - Domov pro seniory Hvízdal 0 45,3 45,3 x 100, Opravy a udržování - AzD 6 6,0 0,0 0,00 0, Opravy a udržování - kluby důchodců 30 30,0 0,0 0,00 0, Pohoštění - Intervenční program 0 1,8 0,0 x 0,00 11 Běžné výdaje

12 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Pohoštění - setkání důchodců 20 20,0 0,7 3,50 3, Věcné dary - Zdravé město 2 2,0 1,5 75,00 75, Věcné dary - dětské domovy 40 40,0 23,7 59,25 59, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ,0 100,0 28,57 28, Neinvestiční transfery občanským sdružením ,0 250,0 100,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením ,0 718,0 119,67 84, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ,0 211,0 52,75 52, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem , ,6 70,52 70, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců , ,5 90,66 90, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org ,0 80,0 17,02 36, Příspěvek na živobytí , ,2 28,55 28, Doplatek na bydlení ,0 795,2 49,70 49, Mimořádná okamžitá pomoc ,0 654,1 50,32 50, Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučen ,0 39,0 19,50 19, Ostatní dávky sociální pomoci , ,0 22,18 25, Příspěvek při péči o osobu blízkou ,0 168,1 2,10 2, Příspěvek na zvláštní pomůcky , ,2 64,05 64, Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu ,0 358,5 32,59 32, Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla , ,0 39,17 39, Příspěvek na provoz motorového vozidla , ,5 95,43 95, Příspěvek na individuální dopravu ,0 578,5 57,85 57, Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům ,0 0,0 0,00 0, Příspěvek na péči , ,0 471,33 68, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - příspěvek na dojetí 3 3,0 0,0 0,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,0 15,0 15,00 15, Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek 0 50,0 44,8 x 89, celkem Odbor sociálních věcí , ,7 118,72 61, Ochranné pomůcky 5 5,0 2,5 50,00 50, Léky a zdravotnický materiál 0 2,0 0,5 x 25, Prádlo, oděv a obuv 10 10,0 0,0 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv 50 50,0 13,7 27,40 27, Knihy, učební pomůcky a tisk ,0 232,1 66,31 66, DHDM - dovybavení centra pro ochranu zvířat 50 50,0 4,1 8,20 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 596,1 119,22 48, Nákup materiálu jinde nezařazený ,0 92,2 46,10 46, Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby ,0 621,2 62,12 62, Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery ,0 260,6 65,15 65, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu budov ,0 81,5 32,60 32, Nákup materiálu jinde nezařazený ,0 230,5 57,63 57, Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy ,0 180,0 60,00 60, Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta ,0 28,2 28,20 28, Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 30 30,0 0,0 0,00 0, Studená voda ,0 220,6 49,02 49, Teplo ,0 904,2 43,06 43, Plyn 50 50,0 16,4 32,80 32, Elektrická energie ,0 991,2 40,96 40, Pohonné hmoty a maziva ,0 358,4 47,79 47, Služby pošt , ,1 59,48 59, Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,8 45,23 45, Nájemné - centrum pro ochranu zvířat ,0 130,9 99,92 99, Nájemné ,0 23,2 116,00 15, Konzultační, poradenské a právní služby 80 80,0 12,2 15,25 15, Služby školení a vzdělávání 10 10,0 3,0 30,00 30, Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat ,0 252,1 60,02 60, Nákup ostatních služeb - čipování 90 90,0 25,7 28,56 28, Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid , ,9 45,00 45, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu ,0 71,4 47,60 47,60 12 Běžné výdaje

13 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů 40 40,0 12,0 30,00 30, Nákup ostatních služeb - servis kopírek ,0 754,3 32,80 34, Nákup ostatních služeb - tiskařské práce ,0 247,4 70,69 70, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování ,0 937,7 50,69 50, Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování ,0 51,4 51,40 51, Nákup ostatních služeb ,0 980,8 65,39 65, Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat 20 20,0 8,5 42,50 42, Opravy a udržování - malování a nátěry ,0 143,7 28,74 28, Opravy a udržování - dopravních prostředků ,0 93,6 62,40 62, Opravy a udržování - topení a výměníky ,0 14,1 14,10 14, Opravy a udržování - elektro, svítidel a podlah ,0 70,4 23,47 23, Opravy a udržování - kancelářské techniky 50 50,0 3,9 7,80 7, Opravy a udržování - ostatní ,0 479,3 31,95 31, Cestovné ,0 543,8 77,69 78, Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 9,0 4,6 153,33 51, Nákup kolků 50 50,0 20,9 41,80 41, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 30 30,0 13,5 45,00 45, celkem Odbor vnitřních věcí , ,2 50,42 49, Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 20 20,0 0,0 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady 25 25,0 9,2 36,80 36, Nákup ostatních služeb - tisk 30 30,0 0,0 0,00 0, Pohoštění - při obřadech 5 5,0 1,8 36,00 36, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - soc.pohřby 50 50,0 0,0 0,00 0, Věcné dary ,0 45,1 41,00 41, celkem Matriční úřad ,0 56,1 23,38 23, Nákup ostatních služeb ,0 120,4 30,10 30, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 30 30,0 0,7 2,33 2, celkem Správní odbor ,0 121,1 28,16 28, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 30,0 0,0 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 5 5,0 0,0 0,00 0, Nájemné 5 5,0 0,0 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky ,0 0,0 0,00 0, Konzultační, porad.a právní služby - preference hromadné dop ,0 0,0 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady ,0 76,5 76,50 76, Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc ,0 0,0 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost ,0 30,0 20,00 20, Konzultační, porad.a právní služby - sociologie, statistika 50 15,0 15,0 30,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní průzkum ,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 90 90,0 60,7 67,44 67, Nákup ostatních služeb - soutěže ,0 0,0 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace ,0 31,0 20,67 20, Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. 5 5,0 3,6 72,00 72, Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,0 0,0 0,00 0, Pohoštění - výstavy, vernisáže 5 5,0 1,0 20,00 20, Výdaje na dopravní územní obslužnost - IDS ,0 124,3 24,86 15, Věcné dary 20 25,0 23,7 118,50 94, celkem Odbor územního plánování a architektury ,0 365,8 14,57 13, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 144,1 262,00 90, Konzultační, poradenské a právní služby - studie 55 50,0 0,0 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky 55 55,0 3,1 5,64 5, Nákup ostatních služeb 0 900,0 0,0 x 0, Nákup ostatních služeb 0 10,0 5,0 x 50, Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace ,0 236,7 59,18 59, Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek ,0 5,4 5,40 7, Opravy a udržování - Pražská třída ,0 0,0 x 0, Opravy a udržování - odbahnění rybníků ,0 0,0 0,00 0,00 13 Běžné výdaje