PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ P Ř Í J M Y

Transkript

1 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y O d p o v ě d n é m í s t o za 1. pololetí 2008 Rozbor příjmů za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 101 Odbor ochrany životního prostředí 887, ,00 962,19 69,47 69, Finanční odbor , , ,41 43,87 47, Odbor dopravy a silničního hospodářství , , ,60 48,38 48, Odbor sociálních věcí 16, ,00 10,98 39,21 39, Odbor vnitřních věcí 322, ,00 319,30 63,86 63, Matriční úřad 4 547, , ,39 47,53 47, Správní odbor 12, ,00 3,60 7,20 7, Stavební úřad 603, ,00 610,46 50,87 50, Obecní živnostenský úřad 2 174, , ,11 54,16 54,16 Daňové příjmy , , ,04 44,04 47, Městská policie 1 402, , ,11 82,40 61, Odbor ochrany životního prostředí 152, ,00 176,40 53,45 53, Finanční odbor , , ,96 45,59 38, Odbor dopravy a silničního hospodářství 125, ,00 2,00 4,00 4, Odbor kultury 433, ,17 549,32 219,73 111, Odbor školství a tělovýchovy 50, ,60 52,70 263,50 89, Odbor sociálních věcí 341, ,10 275,62 82,77 74, Odbor vnitřních věcí 1 793, , ,22 63,44 63, Matriční úřad 46, ,00 35,30 35,30 35, Správní odbor 3 394, , ,07 51,08 51, Odbor územního plánování a architektury 2,95 0 0,00 0,00 x x 112 Investiční odbor , , ,67 65,28 59, Stavební úřad 86, ,00 987,65 429,41 429, Majetkový odbor 5 035, , ,00 63,18 56, Odbor správy veřejných statků , , ,42 63,50 62, Odbor informačních a komunikačních technolog 4, ,00 13,87 138,70 138, Obecní živnostenský úřad 211, ,00 189,40 54,11 54, Kancelář primátora 211, ,00 260,31 121,07 121, Kancelář tajemníka 927,52 0 0, ,97 x x 121 Odbor památkové péče 313, ,00 235,00 76,80 57, Odbor rozvoje a cestovního ruchu 1 282, , ,68 88,67 72, Odbor sportovní zařízení , , ,94 47,82 47, Fond zaměstnanců města 408, ,00 480,87 64,12 64,12 Nedaňové příjmy , , ,48 61,09 55, Městská policie 164, ,00 0,00 0,00 0, Odbor vnitřních věcí 123,30 0 0,00 0,00 x x 112 Investiční odbor 209, , ,45 47,10 32, Majetkový odbor , , ,07 32,59 28, Odbor správy veřejných statků 3 198, ,00 959,79 121,96 121,96 Kapitálové příjmy , , ,31 39,39 31,54 Vlastní příjmy celkem , , ,83 47,10 48, Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah) , , ,20 50,43 50,00 102,105 Neinvestiční přijaté transfery , , ,74 73,76 68, Převody z vlastních fondů HČ , , ,00 x 100, Investiční přijaté transfery 7 398, , ,60 x 100,00 Přijaté transfery , , ,54 71,48 65,53 Příjmy úhrnem , , ,37 51,76 52,22 1 Sumář příjmů

2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Odpovědné místo FINANCOVÁNÍ za 1. pololetí 2008 Rozbor financování za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 102 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,36-78,57-38, Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0, ,00 0,00 x 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,43 0 0,00 0,00 x x 102 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,12 33,70 33, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity ,24 0 0, ,56 x x Financování celkem , , ,92-140,19-25,01 Úhrn zdrojů , , ,45 45,17 39,28 2 Sumář příjmů

3 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - V Ý D A J E O d p o v ě d n é m í s t o za 1. pololetí 2008 Rozbor výdajů za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 Městská policie , , ,71 35,09 36, Odbor ochrany životního prostředí 1 911, , ,38 74,01 60, Finanční odbor , , ,80 81,49 34, Odbor dopravy a silničního hospodářstv 15, ,00 57,63 25,61 25, Odbor kultury 6 606, , ,78 50,09 59, Odbor školství a tělovýchovy 8 010, , ,78 73,06 61, Odbor sociálních věcí , , ,84 66,02 63, Odbor vnitřních věcí , , ,51 56,91 66, Matriční úřad 102, ,00 63,90 32,77 32, Správní odbor 80, ,00 119,54 38,56 38, Odbor územního plánování a architektu 354, ,00 228,51 10,72 7, Investiční odbor 1 884, , ,71 35,27 24, Stavební úřad 104, ,00 81,27 38,70 38, Majetkový odbor 2 249, , ,70 41,14 41, Odbor správy veřejných statků , , ,01 40,34 40, Odbor informačních a komunikačních technologií , , ,35 44,18 48, Kancelář primátora 1 979, , ,51 49,52 60, Kancelář tajemníka , , ,46 39,30 39, Odbor památkové péče 1 118, , ,87 24,31 29, Odbor rozvoje a cestovního ruchu 5 187, , ,87 32,70 43, Odbor sportovní zařízení , , ,04 48,11 48, Program prevence kriminality 105, ,00 54,41 20,15 20, Fond zaměstnanců města 2 479, , ,86 52,23 52,23 Odbory Magistrátu města , , ,44 49,73 47, a Mateřské školy , , ,00 50,70 54, a Základní školy , , ,00 53,55 52, a 238 Školní jídelny 1 074, , ,00 49,88 58,22 PO - školství , , ,00 52,47 53, Jeslová a azylová zařízení 7 422, , ,00 50,01 61, Domov pro seniory Hvízdal , , ,00 49,98 55, Centrum sociálních služeb Staroměstsk 5 700, , ,00 49,99 69, Domov pro seniory Máj 7 476, , ,00 50,00 55,56 PO - sociální , , ,00 50,00 60, Jihočeské divadlo , , ,00 53,36 51,62 PO - kulturní , , ,00 53,36 51, Dopravní podnik města, a.s , , ,50 49,15 50, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s 9 843, , ,00 50,00 50,00 Podnikatelské subjekty , , ,50 49,21 50,81 Běžné výdaje celkem , , ,94 50,05 48, Městská policie 250, ,00 480,89 15,79 19, Finanční odbor 4 031, , ,00 12,10 12, Odbor kultury 0, ,00 200,00 26,67 50, Odbor školství a tělovýchovy 73, ,00 80,00 20,00 40, Odbor vnitřních věcí 846, ,50 788,53 18,77 5, Odbor územního plánování a architektu 664, , ,89 35,52 31, Investiční odbor , , ,81 31,93 20, Majetkový odbor 3 742, , ,88 49,87 46, Odbor správy veřejných statků 9 046, , ,36 45,60 36, Odbor informačních a komunikačních technologií 1 903, , ,99 25,83 29, Kancelář primátora 0, ,00 670,00 100,00 100, Odbor rozvoje a cestovního ruchu 3 976, ,25 357,00 3,35 3, Odbor sportovní zařízení 3 004, ,00 0,00 0,00 0,00 3 Sumář výdajů

4 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - V Ý D A J E Rozbor výdajů O d p o v ě d n é m í s t o za 1. pololetí 2008 za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbory Magistrátu města , , ,35 32,44 22, a Mateřské školy 1 882,00 0 0,00 0,00 x x a Základní školy ,70 0 0,00 0,00 x x 264 Domov pro seniory Hvízdal 600,00 0 0,00 0,00 x x Příspěvkové organizace ,70 0 0,00 0,00 x x 404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s 0, , ,00 41,67 41, Správa domů, s.r.o , , ,16 36,57 19,34 Podnikatelské subjekty Kapitálové výdaje celkem V Ý D A J E C E L K E M 1 037, , ,16 38,01 23, , , ,51 32,63 22, , , ,45 45,17 39,28 4 Sumář výdajů

5 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor příjmů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč OŽP 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 35 35,00 34,45 98,43 98, OŽP 1333 Poplatky za uložení odpadů ,00 459,05 114,76 114, OŽP 1361 Správní poplatky ,00 187,54 46,89 46, OŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky ,00 281,15 56,23 56, OŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 50 50,00 0,00 0,00 0, FO 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních pož , ,69 41,75 45, FO 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti , ,58 18,95 25, FO 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,28 47,73 47, FO 1121 Daň z příjmů právnických osob , ,68 38,14 40, FO 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,66 94,44 100, FO 1211 Daň z přidané hodnoty , ,92 42,70 46, FO 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 50 50,00 103,83 207,66 207, FO 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 0,00 0,15 x x FO 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , ,89 50,89 50, FO 1341 Poplatek ze psů , ,17 92,85 92, FO 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 545,04 64,12 64, FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 70 70,00 26,72 38,17 38, FO 1344 Poplatek ze vstupného ,00 449,25 40,84 40, FO 1345 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 396,25 49,53 49, FO 1347 Poplatek za provozovaný VHP , ,76 48,40 48, FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií , ,61 108,31 107, FO 1361 Správní poplatky , ,97 65,98 65, FO 1511 Daň z nemovitostí , ,96 64,40 64, ODSH 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské , ,10 51,61 51, ODSH 1359 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostře 0 0,00 983,00 x x ODSH 1361 Správní poplatky , ,50 44,09 44, OSV 1361 Správní poplatky 28 28,00 10,98 39,21 39, OVV 1361 Správní poplatky ,00 319,30 63,86 63, MÚ 1361 Správní poplatky , ,39 47,53 47, SO 1361 Správní poplatky 50 50,00 3,60 7,20 7, SÚ 1361 Správní poplatky ,00 610,46 50,87 50, ObŽÚ 1361 Správní poplatky , ,11 54,16 54,16 D a ň o v é p ř í j m y , ,04 44,04 47, MP Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - odtahy vozidel 0 300,00 377,38 x 125, MP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 0,16 x x MP Přijaté sankční platby - vybrané v hotovosti ,00 800,60 53,37 44, MP Přijaté sankční platby - na místě nezaplacené ,00 293,42 97,81 97, MP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 11,55 x x OŽP Přijaté sankční platby ,00 162,40 54,13 54, OŽP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 30,00 14,00 46,67 x FO Odvody příspěvkových organizací - základní školy , ,00 x 100, FO Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divad , ,00 x 83, FO Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízen , ,00 x 53, FO Odvody příspěvkových organizací ,00 0,00 0,00 x FO Příjmy z úroků , ,00 38,18 38, FO Příjmy z úroků - správa portfolia 50 50,00 10,03 20,06 20, FO Příjmy z úroků - Masné krámy ,00 109,65 55,66 55, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio , ,00 67,05 67, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna ,00 0,00 0,00 0, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - Lesy a rybníky 0 0,00 500,00 x x FO Přijaté sankční platby 10 10,00 10,50 105,00 105, FO Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veřej.rozpoč 0 0,00 1,05 x x FO Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi , ,40 x 100, FO Ostatní přijaté vratky transferů - FV 0 963,27 963,27 x 100, FO Ostatní přijaté vratky transferů , ,03 x 100, FO Přijaté neinvestiční dary 0 0,00 0,06 x x FO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 5,00 9,95 199,00 199,00 5 Příjmy

6 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč FO Neidentifikované příjmy 0 0,00 25,07 x x FO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10,00-40,86-408,60-408, FO 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- F ,00 27,68 7,21 7, FO 2420 Splátky půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a pod.subj , ,06 55,34 55, FO 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - FPKB , ,07 35,53 35, ODSH Přijaté sankční platby 50 50,00 1,00 2,00 2, ODSH Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 1,00 x x OKU Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál ,02 206,02 121,19 100, OKU Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 14,94 19,94 x 133, OKU Ostatní přijaté vratky transferů 0 55,20 65,15 x 118, OKU Přijaté neinvestiční dary 0 10,00 10,00 x 100, OKU Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 41,20 x x OKU Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama ,01 207,01 258,76 100, OŠT Ostatní přijaté vratky transferů 0 38,60 38,64 x 100, OŠT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 20,00 14,06 70,30 70, OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 3 3,00 0,00 0,00 0, OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 0,54 x x OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - AzD ,00 30,58 10,19 10, OSV Přijaté sankční platby 0 0,00 4,10 x x OSV Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 157,53 x x OSV Ostatní přijaté vratky transferů 0 35,10 40,41 x 115, OSV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 18,66 x x OSV 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 30 30,00 23,80 79,33 79, OVV Příjmy z poskyt.služeb a výr.- centrum pro ochranu z 10 10,00 0,57 5,70 5, OVV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 30 30,00 15,92 53,07 53, OVV Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás ,00 264,73 56,33 56, OVV Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM , ,00 59,50 59, OVV Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 11,73 x x OVV Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 10,00 17,32 173,20 173, OVV Přijaté neinvestiční dary 0 0,00 0,55 x x OVV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 121,25 x x OVV Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 16,15 x x MÚ Přijaté sankční platby ,00 35,30 35,30 35, SO Přijaté sankční platby , ,03 50,24 50, SO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 314,04 62,81 x IO Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - 1. JVS , ,67 65,32 59, IO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 0,00 0,00 0, SÚ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 10 10,00 4,34 43,40 43, SÚ Přijaté sankční platby ,00 298,90 149,45 149, SÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 20,00 684, , , MO Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena , ,91 227,98 69, MO Příjmy z pronájmu pozemků , ,76 53,51 53, MO Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto ,00 189,25 50,47 50, MO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 0,83 x x MO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10,00 17,25 172,50 172, SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty ,00 904,11 90,41 90, SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automa , ,93 53,86 53, SVS Příjmy z pronájmu pozemků , ,24 120,75 120, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace , ,27 60,87 60, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé ,00 513,69 57,08 57, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadio ,00 418,49 33,89 33, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlen ,00 523,25 65,41 52, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky m ,00 600,00 34,44 26, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí ,00 724,61 134,44 134, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek 30 30,00 28,46 94,87 94, SVS Přijaté pojistné náhrady 0 0,00 213,24 x x SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr. - Masné krám ,00 121,57 48,05 48, SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 171,73 x x 6 Příjmy

7 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace , ,69 88,92 88, SVS Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 122,14 x x SVS Ostatní nedaňové příjmy j.n. - informační kampaň 0 20,00 20,00 x 100, OICT Přijaté sankční platby 0 0,00 13,87 x x OICT Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 10,00 0,00 0,00 0, ObŽÚ Přijaté sankční platby ,00 176,40 58,80 58, ObŽÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 50,00 13,00 26,00 26, KP Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 251,09 119,57 119, KP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 5,00 9,22 184,40 184, KT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0, ,97 x x OPP Přijaté sankční platby ,00 107,00 35,67 35, OPP Ostatní přijaté vratky transferů 0 100,00 125,00 x 125, OPP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 6,00 3,00 50,00 50, ORCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CB CARD 10 10,00 2,66 26,60 26, ORCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 37,02 24,68 24, ORCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem ,30 932,77 310,92 153, ORCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro ,00 57,32 57,32 57, ORCR Příjmy z prodeje zboží ,00 98,86 24,72 24, ORCR Příjmy z prodeje zboží - Encyklopedie ČB 50 50,00 19,65 39,30 39, ORCR Příjmy z pronájmu pozemků 14 14,00 14,40 102,86 102, ORCR Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 100,00 25,00 25, OSZ Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén , ,48 53,66 53, OSZ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárn ,00 47,29 3,38 3, OSZ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH , ,01 67,08 67, OSZ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS , ,44 29,91 29, OSZ Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - kulturní akce ZS ,00 178,50 35,70 35, OSZ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS ,00 743,46 61,96 61, OSZ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH ,00 200,30 58,91 58, OSZ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS ,00 673,77 56,15 56, OSZ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr. - Budvar arén , ,00 59,50 59, OSZ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 22,69 x x FZM Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec ,00 178,87 71,55 71, FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,00 302,00 60,40 60,40 N e d a ň o v é p ř í j m y , ,48 61,09 55, MP Příjmy z prodeje ostatního HDM ,00 0,00 0,00 0, IO Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku , ,45 47,10 32, MO Příjmy z prodeje pozemků , ,13 12,91 12, MO Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , ,94 71,94 51, SVS Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krám ,00 399,79 50,80 50, SVS Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0,00 560,00 x x K a p i t á l o v é p ř í j m y , ,31 39,39 31,54 V l a s t n í p ř í j m y , ,83 47,10 48, FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR , ,93 141,25 97, FO 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta , ,20 50,43 50, FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , ,97 71,06 67, FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 0,00 47,00 x x OŠT 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,71 30,76 30, FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,13 x 202, FO 4131 Převody z vlastních fondů HČ , ,00 x 100, FO 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 329,00 329,00 x 100, FO 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , ,98 x 100, FO 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 148,63 148,62 x 99,99 P ř i j a t é t r a n s f e r y , ,54 71,48 65,53 P ř í j m y c e l k e m , ,37 51,76 52,22 7 Příjmy

8 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,99 33,33 35, Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost , ,11 33,35 34, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,25 33,37 35, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 65,96 41,23 41, Potraviny - ochranné nápoje 10 10,00 0,58 5,80 5, Ochranné pomůcky 40 40,00 3,73 9,33 9, Léky a zdravotnický materiál 10 50,00 48,43 484,30 96, Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků ,00 320,16 32,02 40, Knihy, učební pomůcky a tisk 40 40,00 18,61 46,53 46, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 338,40 45,73 52, Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje 50 50,00 37,96 75,92 75, Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie 10 50,00 46,42 464,20 92, Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly ,00 87,62 48,68 48, Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy 80 80,00 44,91 56,14 56, Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál 60 60,00 36,84 61,40 61, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 49,88 24,94 31, Studená voda ,00 32,70 36,33 25, Teplo ,00 147,30 44,64 29, Elektrická energie ,00 329,18 59,85 59, Elektrická energie - kamerový systém MKDS 80 80,00 29,99 37,49 37, Pohonné hmoty a maziva ,00 365,57 36,56 48, Služby pošt 5 5,00 0,12 2,40 2, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 104,77 34,92 48, Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Kleť 33 25,00 10,10 30,61 40, Nájemné 12 77,00 43,29 360,75 56, Nájemné - kamerový systém MKDS ,00 83,47 55,65 55, Konzultační, poradenské a právní služby 40 46,00 45,34 113,35 98, Služby školení a vzdělávání - POLIS ,00 168,53 73,27 73, Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské ,00 30,88 30,88 30, Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů 45 51,00 50,73 112,73 99, Nákup ostatních služeb - označení služebních aut 50 46,00 3,99 7,98 8, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování ,00 385,71 40,60 40, Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření 30 30,00 9,50 31,67 31, Nákup ostatních služeb - odchyt psů 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 408,17 66,91 66, Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - služebních vozidel ,00 142,18 40,62 72, Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP 10 10,00 0,45 4,50 4, Opravy a udržování ,00 209,01 83,60 65, Opravy a udržování - kamerový systém MKDS 50 50,00 0,00 0,00 0, Programové vybavení 50 59,40 59,33 118,66 99, Cestovné 30 27,60 2,28 7,60 8, Pohoštění 10 10,00 0,31 3,10 3, Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - prac.úrazy a bolestné 0 0,00 22,39 x x Věcné dary 30 30,00 0,82 2,73 2, Nákup kolků 25 26,00 25,10 100,40 96, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 5 4,00 1,00 20,00 25, Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 10 10,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci ,00 17,65 7,06 7, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez. - vratky minulých let 10 10,00 0,00 0,00 0, celkem Městská policie , , ,71 35,09 36, Nájemné - uložení trofejí 20 20,00 20,00 100,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářstv 25 25,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 25 25,00 6,00 24,00 24, Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodá 0 755,97 755,97 x 100, Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost 30 30,00 8,74 29,13 29,13 8 Běžné výdaje

9 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství 35 35,00 2,25 6,43 6, Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší ,40 42,84 28,56 24, Nákup ostatních služeb - druhová ochrana 40 40,00 7,00 17,50 17, Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina 50 50,00 27,37 54,74 54, Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP ,00 171,83 49,09 49, Nákup ostatních služeb - ÚSES ,00 23,80 9,52 9, Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP ,00 126,40 42,13 42, Nákup ostatních služeb - ekologická výchova ,60 24,60 9,84 10, Nákup ostatních služeb - Terminál ,00 120,00 46,15 46, Nákup ostatních služeb - Robinson ,00 150,00 75,00 75, Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut 80 80,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - akce ekologické výchovy 5 5,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 5,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 10 10,00 8,58 85,80 85, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 52,85 52,85 x 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 389,00 389,00 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 70,00 70,00 x 100, Neinvestiční příspěvky ostatním PO 0 213,15 213,15 x 100, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/ ,00 0,00 0,00 x výkonu myslivecké stráže 10 10,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor ochrany životního prostředí , ,38 74,01 60, Úroky vlastní - úvěr ČMZRB a.s ,00 78,48 52,32 52, Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - vozový park MHD 74 74,00 41,73 56,39 56, Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská ,00 77,54 53,11 53, Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s , ,27 51,03 51, Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s ,00 0,00 0,00 0, Realizované kurzové ztráty 1 1,00 0,00 0,00 0, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia ,00 30,43 30,43 30, Služby peněžních ústavů ,00 367,96 46,00 46, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 244,07 34,87 34, Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio ,00 78,84 19,71 19, Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora 50 50,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH , ,86 97,65 97, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky ,00 0,60 0,60 0, Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce , ,62 89,98 100, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi , ,33 x 100, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - financování dotačních akcí ,37 0,00 x 0, Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - náj.m.horákové ,00 24,68 61,70 61, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0,00 127,11 x x Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0,00 108,00 x x 102 celkem Finanční odbor , ,80 81,49 34, Konzultační, poradenské a právní služby 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 57,63 57,63 57, Věcné dary - BESIP 75 75,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 57,63 25,61 25, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10,00 5,20 52,00 52, Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50,00 8,66 17,32 17, Služby peněžních ústavů - pojištění výstav 10 10,00 3,39 33,90 33, Nájemné ,00 54,63 18,21 18, Nájemné - radniční bál 75 75,00 72,00 96,00 96, Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultu ,00 11,90 7,93 79, Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 15 15,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Masopust 30 31,00 30,96 103,20 99, Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 55 55,00 0,00 0,00 0,00 9 Běžné výdaje

10 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 50 50,00 36,68 73,36 73, Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí ,70 67,91 75,46 54, Nákup ostatních služeb - Den seniorů ,70 12,00 18,46 11, Nákup ostatních služeb - tradiční svátky ,56 5,00 2,78 4, Nákup ostatních služeb - významná výročí 18 18,00 7,98 44,33 44, Nákup ostatních služeb 20 20,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 35 35,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - tisk kulturně-propagačního materiálu ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kronika města ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výstavy 30 30,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Kulturní léto ,00 719,58 28,78 31, Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury ,00 418,08 83,62 83, Nákup ostatních služeb - vánoční trhy ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě ,00 6,19 0,41 0, Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení 15 15,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků 35 35,00 9,00 25,71 25, Nákup ostatních služeb - informační měsíčník ,00 114,60 49,83 49, Nákup ostatních služeb - radniční bál ,50 443,80 147,93 97, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 25 25,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek 35 35,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - výstavy, kulturní akce 35 35,00 19,00 54,29 54, Pohoštění - radniční bál 10 10,00 9,64 96,40 96, Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Interg 60 60,00 30,90 51,50 51, Věcné dary 30 30,00 5,17 17,23 17, Věcné dary - radniční bál ,51 118,51 148,14 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háječek ,00 720,00 60,00 60, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 633,80 603,80 x 95, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 0 584,50 584,50 x 100, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 957,00 867,00 x 90, Neinv.transfery občanským sdružením - SUD 0 57,00 57,00 x 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,50 x 100, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 60,00 60,00 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 135,00 135,00 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 155,00 155,00 x 100, Neinvestiční příspěvky ostatním PO 0 81,50 81,50 x 100, Dary obyvatelstvu - ocenění talentů 60 60,00 0,00 0,00 0, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 0 262,70 262,70 x 100, Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/ ,00 0,00 0,00 x 104 celkem Odbor kultury , ,78 50,09 59, Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápěn ,00 0,00 0,00 0, Nájemné 20 20,00 13,74 68,70 68, Konzultační, poradenské a právní služby 30 30,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 70 70,00 11,44 16,34 16, Nákup ostatních služeb - České Budějovice - město sportu ,68 296,06 x 12, Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ ,00 82,29 24,94 24, Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ZŠ ,00 166,30 24,97 24, Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ŠJ 19 19,00 4,64 24,42 24, Nákup ostatních služeb 40 40,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - pro odcházející zaměstnance PO 10 10,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ 20 20,00 11,00 55,00 55, Věcné dary 10 10,00 8,98 89,80 89, Věcné dary - soutěže 20 20,00 0,00 0,00 0, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 0 125,00 125,00 x 100, Neinv.transf.obecně prosp.společ. - ZŠ Waldorfská ,00 200,00 100,00 100, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 28,40 28,40 x 100, Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže , ,79 x 69,66 10 Běžné výdaje

11 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB , ,00 x 100, Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace ,00 34,60 23,07 23, Neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mlád. org ,20 965,20 x 100, Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda 50 50,00 50,00 100,00 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - sportovní aktivity 0 12,44 12,44 x 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládež 0 137,90 137,90 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města ,00 200,00 100,00 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadační fond DDM 0 5,00 5,00 x 100, Neinvestiční příspěvky ostatním PO 0 16,50 16,50 x 100, Neinvestiční příspěvky ostatním PO - Pohár primátora města 45 45,00 45,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - reprezentace města 0 66,00 66,00 x 100, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - sportovní akce 0 19,50 14,50 x 74, Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/ sport ,56 0,00 0,00 0,00 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/ volnočasové aktivity ,00 0,00 0,00 x 105 celkem Odbor školství a tělovýchovy , ,78 73,06 61, Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 70 70,00 29,60 42,29 42, Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 20 20,00 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 10,00 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 10 10,00 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 22 22,00 0,00 0,00 0, DHDM - vybavení 25 25,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence 30 30,00 19,12 63,73 63, Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupi 15 15,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 15 15,00 1,19 7,93 7, Studená voda - AzD ,00 59,71 52,38 52, Studená voda 47 47,00-5,04-10,72-10, Teplo ,00 47,29 25,56 25, Plyn - AzD ,00 130,44 43,63 43, Plyn ,00 35,32 35,32 35, Elektrická energie - AzD ,00 66,61 60,55 60, Elektrická energie 77 77,00 20,57 26,71 26, Teplá voda 15 15,00 10,65 71,00 71, Služby telekomunikací a radiokomunikací - AzD 31 31,00 11,01 35,52 35, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 8,00 3,53 44,13 44, Nájemné - Den bez tabáku 1 1,00 0,00 0,00 0, Nájemné - kluby důchodců 80 80,00 57,62 72,03 72, Nájemné - plavání pro ZTP 55 55,00 46,00 83,64 83, Konzultační, poradenské a právní služby 30 30,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - rozvojový plán měs 0 40,00 0,00 x 0, Služby školení a vzdělávání 80 80,00 5,00 6,25 6, Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence 15 15,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace ,00 76,52 45,01 58, Nákup ostatních služeb 30 30,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.plán 25 25,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - akční plán rozvojového plánu města 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - AzD 20 20,00 13,38 66,90 66, Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců 80 80,00 36,09 45,11 45, Nákup ostatních služeb ,00 64,27 57,38 57, Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky 15 15,00 1,27 8,47 8, Nákup ostatních služeb - potravinové poukázky 2 2,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - kluby důchodců 30 30,00 0,73 2,43 2, Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu 5 5,00 1,61 32,20 32, Pohoštění - setkání důchodců 30 30,00 0,45 1,50 1,50 11 Běžné výdaje

12 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Věcné dary - dětské domovy 45 45,00 25,58 56,84 56, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem , ,00 x 56, Neinvestiční transfery občanským sdružením ,00 925,00 x 92, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 x 94, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem , ,00 x 98, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců 0 890,00 890,00 x 100, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org. 0 95,90 95,90 x 100, Neinvestiční transfery vysokým školám 0 146,40 102,40 x 69, Příspěvek na živobytí , ,91 32,79 56, Doplatek na bydlení , ,39 94,46 94, Mimořádná okamžitá pomoc , ,06 89,31 47, Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vylouče ,00 22,10 11,05 11, Příspěvek na zvláštní pomůcky , ,42 29,75 44, Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu ,00 443,05 22,15 22, Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla , ,00 38,19 38, Příspěvek na provoz motorového vozidla , ,17 83,15 83, Příspěvek na individuální dopravu ,00 559,00 55,90 55, Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům ,00 0,00 0,00 x Příspěvek na péči , ,40 68,54 61, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/ ,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dá 0 83,60 83,52 x 99, celkem Odbor sociálních věcí , ,84 66,02 63, Ochranné pomůcky 5 25,00 15,56 311,20 62, Léky a zdravotnický materiál 2 2,00 0,05 2,50 2, Prádlo, oděv a obuv 10 0,00 0,00 0,00 x Prádlo, oděv a obuv 50 30,00 13,64 27,28 45, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 152,64 43,61 43, DHDM - dovybavení centra pro ochranu zvířat 50 0,00 0,00 0,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,60 509,61 42,47 97, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 120,05 60,03 87, Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeb ,00 395,76 39,58 59, Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery ,00 396,57 72,10 72, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu ,00 114,17 57,09 57, Nákup materiálu jinde nezařazený ,50 233,80 46,76 45, Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy ,00 81,29 27,10 27, Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta 30 85,00 80,62 268,73 94, Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 30 30,00 0,00 0,00 0, Studená voda ,00 239,07 50,87 50, Teplo , ,64 57,84 57, Plyn 65 55,00 36,12 55,57 65, Elektrická energie - bruslení na náměstí 0 237,50 237,45 x 99, Elektrická energie , ,09 49,21 49, Pohonné hmoty a maziva ,00 296,69 39,56 39, Služby pošt , ,87 57,57 59, Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,21 46,81 46, Nájemné - centrum pro ochranu zvířat ,00 39,27 25,01 68, Nájemné - bruslení na náměstí ,00 105,99 68,38 99, Nájemné 20 20,00 7,11 35,55 35, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 49,46 21,50 98, Služby školení a vzdělávání 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat ,80 547,53 109,51 71, Nákup ostatních služeb - čipování 60 17,20 17,14 28,57 99, Nákup ostatních služeb - bruslení na náměstí ,50 127,08 33,89 99, Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid , ,83 53,18 54, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu ,00 74,56 49,71 49,71 12 Běžné výdaje

13 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Rozbor běžných výdajů za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů 25 25,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - servis kopírek ,00 796,48 53,10 53, Nákup ostatních služeb - tiskařské práce ,00 209,73 41,95 41, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování , ,18 75,83 75, Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování ,00 97,51 97,51 97, Nákup ostatních služeb ,00 982,91 54,61 65, Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat 10 0,00 0,00 0,00 x Opravy a udržování - malování a nátěry ,00 17,04 4,26 34, Opravy a udržování - dopravních prostředků ,00 169,71 113,14 94, Opravy a udržování - podlah ,00 82,99 11,86 58, Opravy a udržování - kancelářské techniky 20 20,00 6,36 31,80 31, Opravy a udržování - ostatní ,00 375,83 13,19 75, Cestovné ,00 316,85 63,37 63, Nájemné za nájem s právem koupě ,00 308,80 51,47 51, Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 10,00 2,40 24,00 24, Nákup kolků 50 50,00 6,23 12,46 12, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 30 30,00 11,44 38,13 38, Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP 0 0,00 75,43 x x Služby pošt - volby do EP 0 0,00 425,33 x x Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP 0 0,00 2,40 x x Služby peněžních ústavů - volby do EP 0 0,00 7,48 x x Nájemné - volby do EP 0 0, ,05 x x Nákup ostatních služeb - volby do EP 0 0,00 140,17 x x Pohoštění - volby do EP 0 0,00 97,32 x x 108 celkem Odbor vnitřních věcí , ,51 56,91 66, Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 40 40,00 39,99 99,98 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady 25 25,00 7,41 29,64 29, Nákup ostatních služeb - tisk 50 50,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - při obřadech 5 5,00 1,74 34,80 34, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - soc.pohřby 25 25,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 50 50,00 14,76 29,52 29, celkem Matriční úřad ,00 63,90 32,77 32, Nákup ostatních služeb ,00 114,96 42,58 42, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20 20,00 4,58 22,90 22, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 20 20,00 0,00 0,00 0, celkem Správní odbor ,00 119,54 38,56 38, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 20,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 5 5,00 0,00 0,00 0, Nájemné 5 5,00 0,00 0,00 0,00 Konzultační, poradenské a právní služby - technickoekonomická studie napojení silniční sítě na D ,00 0,00 x 0, Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky ,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady ,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc ,00 39,87 39,87 39, Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost ,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - územní studie ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace ,00 45,30 30,20 30, Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 20 20,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - soutěže 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - zpracování webových stránek ÚAP 0 125,00 0,00 x 0,00 Nákup ostatních služeb - služby kompletního hostingu pro webové stránky ÚAP 0 75,00 0,00 x 0, Pohoštění - výstavy, vernisáže 7 7,00 0,00 0,00 0,00 13 Běžné výdaje