Rozpočet města Holešova na rok Výdaje. Odbor finanční - ORJ. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2014 Výdaje ODDPA rozpočet RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 RO 5 RO 6 RO 7 rozpočet Odbor finanční - ORJ. 11 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Grohova 2 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - pojistná událost MŠ Grohova 0 0 0 0 0 0 0 6 6 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Havlíčkova 2 500 0 0 0 0 0 0 0 2 500 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Masarykova 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 100 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ 3 900 0 0 200 0 0 0 0 4 100 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 2.ZŠ 1 900 700 0 98 0 0 0 0 2 698 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ 4 600 0 0 0 0 100 0 0 4 700 3113 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 3. ZŠ - vybudování příjezdové komunikace k budoucímu parkovišti 0 150 0 0 0 0 0 0 150 3113 Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ - správa hřiště 400 0 0 0 0 0 0 0 400 3141 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ÚŠJ 1 700 0 0 0 0 0 0 0 1 700 3319 Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS na zabezpečení provozu zámku a kulturní činnosti 14 000 1 784 0 32 0 0 50 0 15 866 3319 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS 0 265 0 44 0 0 0 0 309 3319 Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS na údrţbu zámecké zahrady 2 250 0 0 0 0 0 0 0 2 250 3421 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SVČ 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 3421 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - SVČ 0 3 0 0 7 0 0 10 20 4350 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CpS 0 0 0 2 412 0 0 2 755 347 5 514 3412 Dotace na provoz bazénu - energie 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3412 Dotace na investice havarijní stav filtru 1 000-1 000 0 0 0 0 0 0 0 XXXX Projektová činnost 900 0 0-630 0 0 0 0 270 3612 Přeplatek za sluţby spojené s nájmem bytu z roku 2011 dědictví 0 0 0 0 0 0 0 15 15 3639 Výkupy pozemků 50-7 0 0 0 0 0 0 43 3639 Výkupy budov a staveb 0 7 450 85 0 10 0 0 552 3639 Komunální sluţby - výdaje spojené s prodejem majetku 267 0 266 3 0-10 0 0 526 6320 Pojištění majetku města 783 0-175 0 0 0 0 0 608

6310 Úroky z úvěrů 1 495 0-275 0 0 0 0 0 1 220 6171 Soudní poplatky a náhrady 73 0 0 0 0 0 0 0 73 6310 Bankovní poplatky 100 0 0 0 0 0 0 0 100 6310 Platby DPH 1 500 0-1 240 1 338 0 0 0 0 1 598 6399 Platba daně z příjmů PO za město 5 000 0-2 996 0 0 0 0 0 2 004 6402 Finanční vypořádání se SR za rok 2013 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6409 Rezerva města 0 412-276 920 758-815 29 20 678 21 706 Celkem ORJ 11 50 018 2 315-4 246 4 502 765-715 2 834 21 056 76 529 Odbor tajemníka, úsek školství, kultury a památkové péče - ORJ. 13 2143 Dotace Sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměříţska 50 0 0 0 0 0 0 0 50 3399 Dotace Římskokatolické farnosti na projekt Otevřené brány 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3399 Dotace Ţidovské obci na opravu Šachovy synagogy 0 0 0 20 0 0 0 0 20 dle povahy Dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 5 000 0 0-900 0 0 30 0 4 130 3639 Příspěvek Mikroregionu Holešovsko 178 0 0 0 0 0 0 451 629 3639 Příspěvek Mikroregionu Holešovsko - překladiště TS 250 0 0 0 0 0 201-451 0 3399 Dotace Římskokatolické farnosti na opravu kaple sv. Kříţe 0 0 25 0 0 0 0 0 25 3326 Dotace Římskokatolické farnosti na opravu oltářů 0 0 0 0 838 0 0 0 838 2143 Cestovní ruch a propagace města 483 0 0 0 20 0 0 0 503 3319 Vedení kronik 41 0 0 0 0 0 0 0 41 3322 Obnova památek 200 100-25 -20 0 0 0 0 255 3349 Vydávání měsíčníku Holešovsko 600 0 0 0 0 0 0 0 600 3399,3419 Kulturní a sportovní akce města 100 0 0 0 63 0 0 0 163 Celkem ORJ 13 6 932 100 0-900 921 0 231 0 7 284 Odbor investic a údržby města - ORJ. 14 2321 Kanalizace Količín Tučapy 850 0 0 0 0-8 0 0 892 3612 Výstavba bytů pro sociálně začleňované občany 7 750 0 0 0 0 0 0 0 7 750 2212 Jihovýchodní obchvat města 5 500 0 0 0 0-8 -500 0 4 992 4357 Rekonstrukce Centra pro seniory - odstranění PBZ 5 700 0 0 0 0 0 0 0 5 700 2219 Výstavba cyklostezka Holešov - obchvat 210 0 0 0 0 0-13 0 197 3322 Rekonstrukce zámku - nádvoří 200 140 0 0 0 0 0 0 340 4350 Rekonstrukce Centra pro seniory - humanizace 5 000 0 0 0 0 0 0 8 144 13 144 2212 Revitalizace ulic 6 000 0 0 0 0 0 0 2 060 8 060 2212 Průtah Dobroticemi 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 2229 Systém KORIS 100 0 0 0 0 0 0 0 100 2219 Oprava parkoviště ulice Druţby 0 400 0 0 0 0 0 0 400 3412 Rekonstrukce koupaliště 0 5 900 1 400 0 0 0 0 0 7 300 2219 Vybudování parkoviště u kina 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 2219 Chodník u koupaliště - propojení 0 170 0 0 0 0 0 0 170 2219 Chodník Osvobození - cyklostezka - propojení 0 100 0 0 0 8 0-17 91 3419 Výměna filtru krytého bazénu 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000

2219 Projektové dokumentace (chodníky Palackého, Bořenovská, sv. Anna) 0 600 0 0 0 0 0-600 0 2212 Vybudování komunikace v Dobroticích (zahradnictví) 0 0 2 400 0 0 6 0 0 2 406 5311 Vybudování kotce pro psy MěP 0 0 360 0 0 0 0 0 360 5399 Kamerový systém - doplatek 0 0 210 0 0 0 0 0 210 3113 Zateplení 3. základní školy 0 0 0 300 0 0 0-20 280 2212 Studie revitalizace ulice 6. května 0 0 0 230 0 0 0 0 230 2310 Zhotovení vrtu 0 0 0 50 0 0 0 405 455 3412 Napojení vrtu na úpravnu vody a WC na koupališti 0 0 0 460 0 0 0 0 460 3412 Napojení vrtu na stadion Míru 0 0 0 25 0 0 0 0 25 2221 Autobusová zastávka Dobrotice 0 0 0 25 0 0 0 0 25 2212 Úprava komunikace k Sádku 0 0 0 250 0 262 0 0 512 3412 Rekonstrukce elektřiny na hřišti v Tučapích 0 0 0 95 0 300 0 0 395 3632 Výstavba kolumbária 0 0 0 600 0 0 0 0 600 2321 Kanalizační přípojka Poliklinika 0 0 0 0 0 0 160 0 160 2321 Výměna čerpacé stanice na kanalizaci v Dobroticích 0 0 0 0 0 0 195 0 195 2212 Údrţba silnic 255 0 0 250 0 500 670 0 1 675 2219 Údrţba ostatních pozemních komunikací 200 0 0 425 0 0 168 0 793 2221 Údrţba autobusových zastávek 25 0 0 0 0 200 0 0 225 2229 Dopravní značení 110 0 0 0 0 0 0 0 110 2310 Platby za provozování vodárenských zařízení 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2321 Rozbor odpadních vod 0 14 0 0 0 0 0 0 14 3412 Údrţba sportovních zařízení v majetku obce 45 0 50-90 0 0 0 16 21 3412 Dotace Technickým sluţbám na provoz koupaliště 280 0 0 0 0 0 0 0 280 3412 Provoz stadionu Míru 210 50 100-163 0 18 0 0 215 3631 Provoz a údrţba veřejného osvětlení 4 300 0 120 400 0 0 0 0 4 820 3632 Provoz hřbitova 680 0 0 0 0 0 0 0 680 3635 Aktualizace digitální mapy 44 0 0 0 0 0 0 0 44 3639 Provoz veřejného WC 34 0 6 0 0 0 0 0 40 3639 Geometrické plány 0 100 0 0 0 0 0 0 100 3745 Úklid města 235 0 0 25 35 2 0 0 297 3611 Fond rozvoje bydlení 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 Celkem ORJ 14 40 229 12 474 4 646 2 882 35 1 280 680 9 988 72 264 Odbor tajemníka, úsek vnitřních věcí - ORJ. 16 3639 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Svaz měst a obcí 27 0 0 0 0 0 0 0 27 6171 Neinvestiční transfery občanským sdruţením - Sdruţení tajemníků 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6171 Investice - skenovací linka 130 0 0 0 0 0-50 0 80 6117 Volby do Evropského parlamentu 0 0 0 311 0 0 0 0 311 6115 Volby do obecního zastupitelstva 0 0 0 0 0 0 323 0 323 6171 Provoz IT 2 700 0 160 8 0 0 370 0 3 238 6171 Náklady na provoz úřadu 5 997 0 0-8 0 0-30 0 5 959 6173 Místní referendum 0 0 0 0 127 0 0 0 127

Celkem ORJ 16 8 856 0 160 311 127 0 613 0 10 067 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ. 18 4351 Neinvestiční dotace Charitě Holešov 400 0 50 0 0 0 0 0 450 4333 Dotace ARGO Zlín 15 0 0 0 0 0 0 0 15 4359 Klub důchodců 35 0 0 0 0 0 0 0 35 4399 Pěstounská péče 0 426 312 0 0 0-145 0 593 6171 Sociálně právní ochrana dětí 0 0 0 0 50 0 0 0 50 4189 Ostatní dávky zdravotně postiţeným občanům 0 0 100 0 0 0 0 0 100 3632,4399 Ostatní sociální záleţitosti 50 0 0 0 0 0 0 0 50 Celkem ORJ 18 500 426 462 0 50 0-145 0 1 293 Odbor územního plánování a stavebního řádu - ORJ. 19 2169 Konzultační a právní sluţby 100 0 0 0 0 0-45 0 55 3635 Územně plánovací dokumentace 530 0 0 0 0 0-280 -250 0 3635 Ostatní podklady k územnímu plánování 200 0 0 0 0 0-124 0 76 Celkem ORJ 19 830 0 0 0 0 0-449 -250 131 Odbor životního prostředí - ORJ. 20 3330 Dotace Ţidovské obci 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1036 Dotace Lesům České republiky, s.p.na činnost lesního hospodáře 0 0 35 34 0 35 38 0 142 1037 Přehlídka trofejí 7 0 0 0 0 0 0 0 7 1014 Deratizace 120 0 0 0 0 0 0 0 120 2212 Údrţba silnic 2 070 0 0 0 0 0 0 0 2 070 2310 Rozbory vod 10 0 0 0 0 0 0 0 10 2342 Protierozní opatření 50 0 0 0 0 0 0 0 50 3722 Komunální odpady 9 100 0 0 0 0 0 0 0 9 100 3729 Úklid skládek 265 0 0 0 0 0 0 0 265 2122 Provoz odpadového centra 3 000 0 0 0 0 750 0 0 3 750 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 25 0 0 0 0 0 0 0 25 6171 Pořízení uniformy, očkování 10 0 3 0 0 0 0 0 13 3745 Úklid města 1 825 0 0 0 0 0 0 0 1 825 3745 Údrţba veřejné zeleně 3 575 0 0 50 0 0 0 0 3 625 3745 Náhradní výsadba (Zlínský kraj) 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3745 Odborné zahradnické práce 1 500 0 0-27 0 0 0 0 1 473 3745 Inventarizace dřevin 0 0 0 27 0 0 0 0 27 3745 Ozelenění JVO 1 300 0 0 0 0 0 0-1 255 45 3632 Alej na hřbitově 100 0 0 0 0 0 0 240 340 3322 Revitalizace zámecké zahrady - stromy, cesty 1 000 0 0 0 0 0 0-880 120 6409 Posudky pro výkon státní správy 10 0 0 0 0 0 0 0 10 Celkem ORJ 20 24 972 0 38 84 0 785 38-1 895 24 022 Odbor tajemníka - ORJ. 22 5212 Ochrana obyvatelstva 130 0 16 0 0 0 0 0 146

6112 Náklady na činnost zastupitelstva 255 0 0 0 0 0 0 0 255 dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Dobrotice 300 0 0 0 0-192 0 0 108 dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Količín 150 0 0-50 0-80 0 0 20 dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Tučapy 150 0 0 0 0 0 0 0 150 dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Ţopy 300 0 0 0 0-300 0 0 0 3392,6112 Provoz OV Dobrotice včetně Sádku 226 0 0 0 0 219 0 0 445 3392,6112 Provoz OV Količín včetně areálu 176 0 0 50 0 89 0 0 315 3392,6112 Provoz OV Tučapy 187 0 0 0 0 9 0 0 196 3392,6112 Provoz OV Ţopy 182 0 0 0 0 309 0 4 495 5512 Hasiči Holešov 2 800 0 0 55 60 540 1 067 0 4 522 5512 Hasiči Dobrotice 70 0 0 0 0 0 0 0 70 5512 Hasiči Količín 60 0 0 0 0 8 0 0 68 5512 Hasiči Tučapy 30 0 0 1 0 42 0 0 73 5512 Hasiči Ţopy 30 0 0 4 0 2 0 7 43 Celkem ORJ 22 5 046 0 16 60 60 646 1 067 11 6 906 Odbor dopravní a správní - ORJ. 23 2221 Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní obsluţnosti 1 070 0 0 0 0 0 0 0 1 070 2299 Poradenské a právní sluţby 10 0 0 0 0 0 0 0 10 3399 Sbor pro občanské záleţitosti 80 0 0 0 0 0 20 0 100 Celkem ORJ 23 1 160 0 0 0 0 0 20 0 1 180 Městská policie - ORJ. 31 5311 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 630 0 0 0 0 0 0 0 5 630 5311 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 876 0 0 0 0 0 0 0 1 876 5311 Provoz městské policie 530 0 0 200 0 0 100-200 630 1014 Umístění psů v útulku 25 0 0 0 0 0 0 0 25 5399 Provoz pultu centrální ochrany 322 0 0 0 0 0 0 200 522 Celkem ORJ 31 8 383 0 0 200 0 0 100 0 8 683 Odbor tajemníka, úsek personální a mzdový - ORJ. 41 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje 24 652 0 421 0 0 60 130-93 25 170 6112 Odměny členům zastupitelstva 2 379 0 0 0 0 0-60 0 2 319 6171,6112 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 479 0 143 360 0 5 251 32 9 270 6171 Sociální fond 740 360 0 0 0 0 0 0 1 100 3900 Projekt SMO 0 289 241 0 350 0 388 61 1 329 6171 Právní sluţby 250 0 0 0 0 0 0 0 250 6171 Vzdělávání 560 0 0 0 5 0 0 0 565 Celkem ORJ 41 37 060 649 805 360 355 65 709 0 40 003 Mateřské centrum Srdíčko - ORJ. 61 3119 Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje 276 0 0 0 0 0 0 0 276 3119 Příspěvek sdruţení mateřských center 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3119 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 78 0 0 0 0 0 0 0 78

3119 Činnost mateřského centra 260 0 0 0 0 0 0 0 260 Celkem ORJ 61 614 1 0 0 0 0 0 0 615 Pomocná hospodářská správa - ORJ. 62 3639 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 465 154 175 213 324 0 351 430 2 112 3639 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 142 52 60 69 121 0 120 190 754 3639 Činnost PHS 11 0 0 0 0 0 0 0 11 3745 Brigádní činnost 0 0 0 400 0 0-30 0 370 Celkem ORJ 62 618 206 235 682 445 0 441 620 3 247 Správa majetku města - ORJ. 63 3639 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 72 0 0 0 0 72 3639 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 0 0 26 0 0 0 0 26 3412 Údrţba dětských hřišť 0 0 0 90 0 0 0 0 90 3412 Provoz stadionu Míru 0 0 0 163 0-18 0 0 145 3412 Provoz stadionu Střelnice 0 0 0 236 0 0 0 0 236 3412 Provoz hřiště Všetuly 0 0 0 90 0 0 0 0 90 3639 Provoz budovy Pivovarská 0 0 0 220 0 190 10 0 420 Celkem ORJ 63 0 0 0 897 0 172 10 0 1 079 Výdaje celkem 185 218 16 171 2 116 9 078 2 758 2 233 6 149 29 530 253 303