Rozpočet statutárního města Jihlavy na rok schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 11. prosince 2017 usnesením č. 381/17-ZM příloha č.j. MMJ/EO/151096/2017
OBSAH: Souhrnná tabulka strana 1 Příjmy. strana 2 Tř. 5 Běžné výdaje strana 3 Tř. 5 Běžné výdaje s komentářem strana 5 Příspěvkové organizace strana 10 Dotace. strana 11 Tř. 6 Kapitálové výdaje strana 12 Tř. 6 Kapitálové výdaje s komentářem strana 14 Tř. 5 a 6 Projekty.. strana 17 Tř. 5 a 6 Projekty s komentářem strana 18 Financování.. strana 19 Akční plán... strana 20
Rozpočet Statutární město Jihlava 2017 schválený Porovnání /2017 tř. 1 - Daňové příjmy 694 089 783 254 112,8% tř. 2 - Nedaňové příjmy 128 176 134 064 104,6% tř. 3 - Kapitálové příjmy 32 000 35 000 109,4% tř. 4 - Přijaté transfery 52 515 55 473 105,6% CELKEM PŘÍJMY 906 780 1 007 791 111,1% tř. 5 - Běžné výdaje 863 264 879 900 101,9% tř. 6 - Kapitálové výdaje 37 000 133 490 360,8% tř. 5 a tř. 6 Projekty 1 200 150 150 12512,5% CELKEM VÝDAJE 901 464 1 163 540 129,1% tř. 8 - Financování přijaté půjčky 0 78 731 - uhrazené splátky -48 000-50 500 105,2% změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 42 684 127 518 298,7% CELKEM FINANCOVÁNÍ -5 316 155 749 - PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO 5 316-155 749 - V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, 5 odst. 3 oznamujeme, že rozpočet předcházejícího roku a jeho plnění lze nalézt na webovém portálu státní pokladny monitor.statnipokladna.cz. 1
Příjmy tř. 1 Daňové příjmy 783 254 tř. 2 Nedaňové příjmy 134 064 tř. 3 Kapitálové příjmy 35 000 tř. 4 Přijaté transfery 55 473 CELKEM 1 007 791 2
tř. 5 - Běžné výdaje ORJ 1700 Tajemník 268 057 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 470 5212 Ochrana obyvatelstva 580 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 690 6171 Činnost místní správy 10 883 6409 Ostatní činnosti 1 020 mzdové prostředky: 254 414 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 2 630 3319 Ostatní záležitosti kultury 300 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 50 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 36 715 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 357 6112 Zastupitelstva obcí 11 291 6171 Činnost místní správy 203 071 ORJ 1800 Kancelář primátora 8 945 2143 Cetovní ruch 5 480 z toho: akce Akční plán 2017 - (strategie kultury a cestovního ruchu) 400 akce Podzemí - aktualizace stávající prohlídkové trasy 200 akce Pocta J. Hauptovi - výstava fotografií 70 akce 100. výročí vzniku ČSR 100 3319 Ostatní záležitosti kultury 200 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 600 3639 Komunální služby a územní rozvoj 230 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 800 6112 Zastupitelstva obcí 850 6171 Činnost místní správy 495 6223 Mezinárodní spolupráce 200 6409 Ostatní činnosti 90 ORJ 2000 Kancelář tajemníka 21 577 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 100 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 610 6171 Činnost místní správy 20 867 ORJ 2100 Ekonomický odbor 53 985 6171 Činnost místní správy 886 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 949 6399 Ostatní finanční operace 48 000 6409 Ostatní činnosti 3 150 ORJ 2200 Odbor informatiky 10 537 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 218 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 157 6171 Činnost místní správy 10 162 ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 173 624 3111 Mateřské školy 23 770 3113 Základní školy 49 438 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 311 3231 Základní umělecké školy 184 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií 1 250 3314 Činnosti knihovnické 14 557 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 415 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 500 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 47 533 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 17 500 6171 Činnost místní správy 166 ORJ 2400 Odbor rozvoje města 3 298 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 200 3636 Územní rozvoj 2 835 3639 Komunální služby a územní rozvoj 100 z toho: akce Akční plán 2017 - (strategie kultury a cestovního ruchu) 1 270 6171 Činnost místní správy 163 ORJ 2600 Majetkový odbor 4 177 3612 Bytové hospodářství 15 3613 Nebytové hospodářství 15 3639 Komunální služby a územní rozvoj 4 055 6171 Činnost místní správy 92 ORJ 2700 Odbor správy realit 66 111 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 1 110 2310 Pitná voda 200 3
tř. 5 - Běžné výdaje 2321 Odpadní vody 8 000 2333 Drobné vodní toky 1 010 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií 400 3319 Ostatní záležitosti kultury 763 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 2 050 3412 Sportovní zařízení 5 448 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 481 3612 Bytové hospodářství 16 068 3613 Nebytové hospodářství 10 562 3632 Pohřebnictví 950 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 721 3634 Lokální zásobování teplem 146 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 310 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 2 114 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 10 4350 Domovy pro seniory 900 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 9 989 4355 Týdenní stacionář 650 6171 Činnost místní správy 229 ORJ 3000 Úřad územního plánování 2 551 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 000 3635 Územní plánování 450 6171 Činnost místní správy 101 ORJ 3100 Stavební úřad 218 6171 Činnost místní správy 218 ORJ 3200 Obecní živnostenský úřad 166 6171 Činnost místní správy 166 ORJ 3300 Odbor životního prostředí 77 331 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 2322 Prevence znečišťování vody 105 3319 Ostatní záležitosti kultury 150 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 70 3632 Pohřebnictví 81 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 50 3729 Ostatní nakládání s odpady 35 430 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 10 3742 Chráněné části přírody 345 3745 Péče o vzled obcí a veřejnou zeleň 40 440 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 120 3799 Ostatní ekologické záležitosti 115 6171 Činnost místní správy 385 ORJ 3400 Správní odbor 927 3399 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 285 3632 Pohřebnictví 200 6171 Činnost místní správy 442 ORJ 3500 Odbor dopravy 142 786 2212 Silnice 24 900 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 530 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 2223 Bezpečnost silničního provozu 196 2292 Dopravní obslužnost 73 100 3631 Veřejné osvětlení 16 900 3639 Komunální služby a územní rozvoj 15 250 6171 Činnost místní správy 810 ORJ 3700 Odbor sociálních věcí 42 262 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 50 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 57 4350 Domovy pro seniory 9 061 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 17 057 4355 Týdenní stacionář 10 837 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5 000 6171 Činnost místní správy 200 ORJ 4000 Městská policie 3 348 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 608 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 80 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 660 CELKEM 879 900 4
tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře ORJ 1700 Tajemník 268 057 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 470 výdaje na služby vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava 5212 Ochrana obyvatelstva 580 činnost krizového oddělení, alokována rezerva v souladu se zákonem na řešení krizových situací č. 240/2000 Sb. (500 tis. Kč) 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 690 finanční prostředky na činnost dobrovolných hasičských sborů (Jihlava, Zborná, Heroltice, Pístov) 6171 Činnost místní správy 10 883 provozní výdaje odboru, největšími položkami jsou výdaje na školení a vzdělávání (2.500 tis. Kč) a konzultační a právní služby (2.000 tis. Kč) a platby daní a poplatků (4.500 tis. Kč) 6409 Ostatní činnosti 1 020 alokovány finanční prostředky na členské příspěvky svazkům a spolkům (DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Národní síť zdravých měst, Sdružení obcí Vysočiny, Asociace měst pro cyklisty aj.) mzdové prostředky: 254 414 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 2 630 Útulek pro opuštěná zvířata 3319 Ostatní záležitosti kultury 300 pořadatelství kulturních akcí 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 50 jídelna důchodců 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 36 715 strážníci Městské policie 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 357 sbory dobrovolných hasičů 6112 Zastupitelstva obcí 11 291 radní a zastupitelé 6171 Činnost místní správy 203 071 zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy ORJ 1800 Kancelář primátora 8 945 2143 Cestovní ruch 5 480 výdaje na provoz Turistického informačního centra (zboží, propagační materiál, tisk publikací apod.) v objektech radnice (Masarykovo nám. 2), Dům Gustava Mahlera (Znojemská 4), Brána Matky Boží (Věžní 1) a podzemí (Hluboká 1) akce: Akční plán 2017 - (strategie kultury a cestovního ruchu) - 400 tis. Kč akce: Podzemí - aktualizace stávající prohlídkové trasy - 200 tis. Kč akce: Pocta J. Hauptovi - výstava fotografií - 70 tis. Kč akce: 100. výročí vzniku ČSR - 100 tis. Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 200 výdaje na expozici v Domě Gustava Mahlera 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 600 výdaje na Noviny jihlavské radnice 3639 Komunální služby a územní rozvoj 230 agenda spojená s obchodními společnostmi města (např. znalecké posudky na stanovení obvyklého nájemného, pachtovného) 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 800 výdaje na projekt "Zdravé město " 140 tis. Kč, výdaje spojené s projektem Zdravé město a místní Agendou 21 (veřejná projednávání, kulaté stoly, fóra, semináře aj.) 70 tis. Kč, Evropský týden mobility 75 tis. Kč, ostatní kampaně (Den Země, Jihlavské dny zdraví, Do práce na kole, Silák roku aj.) 135 tis. Kč příspěvky a transfery 400 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí 850 provozní výdaje (pohoštění, cestovné, jazykové kurzy aj.) 6171 Činnost místní správy 495 provozní výdaje odboru 6223 Mezinárodní spolupráce 200 výdaje na návštěvy z partnerských měst příspěvky a transfery 100 tis. Kč 6409 Ostatní činnosti 90 výdaje na reprezentaci významných akcí města ORJ 2000 Kancelář tajemníka 21 577 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 100 příspěvky a transfery (prevence kriminality) 100 tis. Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 610 výdaje na opravy, energie apod. objektu Městské policie, Křižíkova 10 6171 Činnost místní správy 20 867 provozní výdaje odboru, z toho největší položky: energie (voda, teplo, plyn, el.energie) ve všech objektech Magistrátu města Jihlavy (Masarykovo nám. 1 a 2, Hluboká 3 a 8, Třebízského 16, Čajkovského 5 a 7, Tyršova 18, Vrchlického 16) 7.200 tis. Kč, poštovní služby 2.500 tis. Kč, nákup služeb vč. stravenek pro zaměstnance 5.000 tis. Kč, správa všech objektů MMJ 2.800 tis. Kč 5
tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře ORJ 2100 Ekonomický odbor 53 985 6171 Činnost místní správy 886 provozní výdaje odboru 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 949 úhrada bankovních poplatků a úhrada úroků z úvěrů 6399 Ostatní finanční operace 48 000 úhrada daně u příjmů právnických osob za město (35.000 tis. Kč) a úhrada daně z přidané hodnoty 6409 Ostatní činnosti 3 150 příspěvky a transfery 50 tis. Kč rezerva 3.000 tis. Kč ORJ 2200 Odbor informatiky 10 537 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 218 výdaje na služby vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 157 údržba, opravy a servis stávajícího městského kamerového dohledového systému 6171 Činnost místní správy 10 162 provozní výdaje odboru a zajištění výpočetní techniky, programů apod. pro celý Magistrát města Jihlavy, největší položky jsou: Zpravování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5.000 tis. Kč, programové vybavení 2.000 tis. Kč, nákup počítačů, tiskáren a ostatního DHIM 1.200 tis. Kč ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 173 624 3111 Mateřské školy 23 770 opravy všech objektů MŠ 2.600 tis. Kč Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, přísp.org. - příspěvek 16.473 tis. Kč Mateřská škola a Speciálně pedag.centrum Jihlava, přísp.org. - příspěvek 4.697 tis. Kč 3113 Základní školy 49 438 opravy všech objektů ZŠ 5.000 tis. Kč, z toho největší částka 2.000 tis. Kč pro ZŠ Seifertova (výměna čipových čteček ve školní jídelně, oprava podlah, obložení, rolet, výměna 5 ks zadních vchodových dveří) pokračování v projektu Příběhy našich sousedů - službou zajištění servis pro základní školy, absolvovány již 3 ročníky s dobrými ohlasy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, přísp.org. - příspěvek 6.727 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, přísp.org. - příspěvek 5.553 tis. Kč Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, přísp.org. - příspěvek 3.464 tis. Kč Základní škola Jihlava, Demlova 32, přísp.org. - příspěvek 4.400 tis. Kč Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, přísp.org. - příspěvek 5.611 tis. Kč Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, přísp.org. - příspěvek 2.695 tis. Kč Základní škola Jihlava, Křížova 33, přísp.org. - příspěvek 2.759 tis. Kč Základní škola Jihlava, Kollárova 30, přísp.org. - příspěvek 4.712 tis. Kč Základní škola Jihlava, Seifertova 5, přísp.org. - příspěvek 5.253 tis. Kč Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, přísp. org. - příspěvek 2.444 tis. Kč 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 311 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, přísp.org.- příspěvek 2.311 tis. Kč 3231 Základní umělecké školy 184 Základní umělecká škola Jihlava, přísp.org.- příspěvek 184 tis. Kč 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií 1 250 provoz filmového klubu dle smlouvy 150 tis. Kč, Centrum dokumentárního filmu dle smlouvy 350 tis. Kč příspěvky a transfery 750 tis. Kč 3314 Činnosti knihovnické 14 557 nákup výpočetní techniky 150 tis. Kč Městská knihovna Jihlava, přísp.org. - příspěvek 14.407 tis. Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 415 výdaje na akce, které jsou pořádány městem, např. Vánoce 1.000 tis. Kč, Oslavy vzniku samostatného čs. státu 500 tis. Kč, sv. Martin 350 tis. Kč, Den evropského dědictví 250 tis. Kč, Jarmarky 175 tis. Kč, Čarodějnice 90 tis. Kč, Velikonoce 70 tis. Kč, Zaplétání máje 70 tis. Kč, 22. setkání hornických měst a obcí 100 tis. Kč, Fest na rozjezd - doprovodný program 150 tis. Kč, letní promenádní koncerty na náměstí 135 tis. Kč aj., plnění smluvního vztahu - DIOD dle smlouvy s TJ Sokol Jihlava 1.000 tis. Kč a dle smlouvy se SMJ na ztrátovost amfiteátru 550 tis. Kč, výdaje související s Oper air galery 200 tis. Kč, výstupy vyplývající z naplňování kulturní strategie 1.170 tis. Kč a další příspěvky a transfery 9.500 tis. Kč 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 500 údržba a průběžné opravy památných hrobových míst 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 47 533 výdaje na akce pořádané městem (např. nejlepší sportovec roku, Den s Duklou, Jihlavská 24 MTB, Jihlavský půlmaraton apod.) příspěvky a transfery 46.693 tis. Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp.org. - příspěvek 1.000 tis. Kč 3741 Ochrana druhů a stanovišť 17 500 Zoologická zahrada Jihlava, přísp.org. - příspěvek 17.500 tis. Kč 6
tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře 6171 Činnost místní správy 166 provozní výdaje odboru ORJ 2400 Odbor rozvoje města 3 298 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 200 výdaje na energetické audity, posudky, studie a koncepce energetika města 3636 Územní rozvoj 2 835 právní služby, konzultace výdaje související s činností "manažera revitalizace městských prostorů", zejména s revitalizací Masarykova náměstí 1.385 tis. Kč akce: Akční plán 2017 - (strategie kultury a cestovního ruchu) - 1.270 tis. Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 100 příspěvky a transfery 100 tis. Kč (opravy vnějších povrchů poškozených sprejery) 6171 Činnost místní správy 163 provozní výdaje odboru ORJ 2600 Majetkový odbor 4 177 3612 Bytové hospodářství 15 výdaje na privatizaci 3613 Nebytové hospodářství 15 výdaje na privatizaci 3639 Komunální služby a územní rozvoj 4 055 výdaje na úhradu věcných břemen, daně z nabytí nemovitých věcí, znalecké posudky, nájemné, bezesmluvni užívání sportoviště na ul. E.Rošického apod. 6171 Činnost místní správy 92 provozní výdaje odboru ORJ 2700 Odbor správy realit 66 111 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 1 110 výdaje na provoz útulku pro opuštěná zvířata v Pístově (opravy, energie atd.) 2310 Pitná voda 200 výdaje na opravu vodojemu v rámci smlouvy se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. 2321 Odpadní vody 8 000 výdaje na odměny společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. (4.830 tis. Kč) a nájemní smlouvy se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. (1.452 tis. Kč), ostatní finance na správu a údržbu kanalizací 2333 Drobné vodní toky 1 010 výdaje na opravu vodních toků ve správě odboru 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií 400 výdaje na správu a údržbu objektu kina Dukla 3319 Ostatní záležitosti kultury 763 výdaje na správu a údržbu amfiteátru Březinovy sady a amfiteátru u brány M. Boží 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 2 050 výdaje na opravy a údržbu památek ve vlastnictví města 3412 Sportovní zařízení 5 448 výdaje na opravy a údržbu těchto sportovních zařízení: Horácký zimní stadion, bazén E. Rošického, stadion Jiráskova, stadion Na Stoupách, sjezdovka Rudný, Šacberk výdaje na správu sportovišť (energie aj.) 1.718 tis. Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 481 opravy a údržba veřejně přístupných dětských a sportovních hřišť vč. případného rušení technicky nevyhovujících hřišť udržitelnost nových hřišť financovaných z EU 410 tis. Kč 3612 Bytové hospodářství 16 068 výdaje na správu a opravy bytového fondu - 370 bytových jednotek a 169 nebytových prostor v 75 bytových a domech + 106 b.j. v privatizovaných domech + 10 b.j. ve školských zařízeních největší položky: opravy a udržování (7.850 tis. Kč), energie (3.830 tis. Kč), dotace do fondu oprav (2.000 tis. Kč), služby (3.000 tis. Kč) aj. 3613 Nebytové hospodářství 10 562 výdaje na správu a opravy nebytových jednotek (169 neb.j.) největší položky: opravy a udržování (8.850 tis. Kč), energie (1.570 tis. Kč), služby (1.300 tis. Kč) aj. 3632 Pohřebnictví 950 výdaje na správu a údržbu pohřebišť 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 721 výdaje na správu a údržbu podzemních prostor a kolektorů 3634 Lokální zásobování teplem 146 výdaje na opravy a údržbu technologických zařízení plynových kotelen v majektu města 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 310 výdaje na správu a údržbu laviček, drobných staveb, objektů užívaných odbory MMJ a objektů v okrajových částech města, úhrada energií 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 2 114 výdaje na provoz veřejných WC a údržbu bývalých vojenských prostor v Pístově 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 10 výdaje na služby vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava 7
tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře 4350 Domovy pro seniory 900 opravy Domova pro seniory Jihlava - Lesnov 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 9 989 správa a údržba domů s pečovatelskou službou (336 b.j. v 18 domech) 4355 Týdenní stacionář 650 opravy Denního a týdenního stacionáře 6171 Činnost místní správy 229 provozní výdaje odboru ORJ 3000 Úřad územního plánování 2 551 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 000 příspěvky a transfery 2.000 tis. Kč (v souladu se zásadami Programu regenerace městských památkových rezervací) 3635 Územní plánování 450 správa a údržba digitální technické mapy podle smlouvy č. 1840/ORM/03 6171 Činnost místní správy 101 provozní výdaje odboru ORJ 3100 Stavební úřad 218 6171 Činnost místní správy 218 provozní výdaje odboru ORJ 3200 Obecní živnostenský úřad 166 6171 Činnost místní správy 166 provozní výdaje odboru ORJ 3300 Odbor životního prostředí 77 331 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 výdaje na zajištění péče o větší zvířata odebraná na základě zákona o ochraně zvířat proti týrání 2322 Prevence znečišťování vody 105 výdaje na znalecké posudky 3319 Ostatní záležitosti kultury 150 akce Eurojack 150 tis. Kč 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 70 údržba čestných hrobů významných občanů 3632 Pohřebnictví 81 výdaje na správu pohřebiště dle uzavřené smlouvy 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 50 výdaje na rozbory popela z komínů 3729 Ostatní nakládání s odpady 35 430 výdaje na svoz směsného komunálního odpadu (26.100 tis. Kč), na energetické využití odpadu (1.500 tis. Kč), na sběrné dvory (3.310 tis. Kč), mobilní sběr (800 tis. Kč), odpadkové koše (2.200 tis. Kč), nepovolené skládky (300 tis. Kč), kompostárna Henčov a pilotní projekt BRO (3.620 tis. Kč), akce Čistá Jihlava (40 tis. Kč), opravy kontejnerových stání (200 tis. Kč) výdaje na separovaný odpad hrazeny z Ekologického fondu (odhad 4.800 tis. Kč) 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 10 výdaje na zadávání posudků 3742 Chráněné části přírody 345 výdaje na chránění části přírody, památné stromy a další zákonem chráněné zájmy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40 440 služby na základě Smlouvy o dodávkách prací a výkonů uzavřené se společností Správa městských lesů (údržba a odborná péče o veřejnou zeleň) finanční částka zahrnuje výdaje na údržbu zeleně (8.300 tis. Kč), pohřebiště (5.700 tis. Kč), sečení, úklid listí (20.500 tis. Kč), čistotu zeleně (2.000 tis. Kč), na udržitelnost evropských projektů (2.130 tis. Kč) aj. akce Eurojack 200 tis. Kč výsadba a následná údržba zeleně hrazena z Ekologického fondu (odhad 3.500 tis. Kč) 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 120 výdaje na odborné posouzení aj. 3799 Ostatní ekologické záležitosti 115 výdaje na rozbory pitné vody aj. 6171 Činnost místní správy 385 provozní výdaje odboru ORJ 3400 Správní odbor 927 3399 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 285 výdaje na zajišťování občanských záležitostí a obřadů 3632 Pohřebnictví 200 výdaje na zajišťování sociálních pohřbů 6171 Činnost místní správy 442 provozní výdaje odboru ORJ 3500 Odbor dopravy 142 786 2212 Silnice 24 900 služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r. 2005 8
tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře nejvýznamnější položky: běžná údržba komunikací (6.676 tis. Kč), zimní údržba (10.000 tis. Kč), dopravní značení (2.900 tis. Kč), světelná signalizace (2.250 tis. Kč), výkon vlastnických práv (1.023 tis. Kč) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 530 zákonné prohlídky mostů 130 tis. Kč údržba chodníků a cyklostezek včetně odvodňovacích zařízení; instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení na chodnících a cyklostezkách; zimní údržba chodníků a cyklostezek na území města i příměstských částech dle plánu zimní údržby 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 výdaje na opravy zastávkových přístřešků a označníků 2223 Bezpečnost silničního provozu 196 zajištění provozu bezpečnostní kamery na křižovatce Jiráskova - Fritzova a výdaje na akce preventivní bezpečnosti odboru s mládeží 2292 Dopravní obslužnost 73 100 výdaje na dopravní obslužnost vyčleněny finanční prostředky pro Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. na úhradu prokazatelných ztrát z provozu MHD (na základě uzavřené smlouvy) 3631 Veřejné osvětlení 16 900 služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r. 2005 (komplexní zajištění prací a výkonů při údržbě, opravách, zabezpečení provozu a správy veřejného osvětlení, vánočního a slavnostního osvětlení) 3639 Komunální služby a územní rozvoj 15 250 služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r. 2005 (zajištění čistoty na území města) 6171 Činnost místní správy 810 provozní výdaje odboru ORJ 3700 Odbor sociálních věcí 42 262 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 50 výdaje na Den sociálních služeb 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 57 výdaje na klub důchodců 4350 Domovy pro seniory 9 061 příspěvky a transfery 1.456 tis. Kč Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, přísp.org. - příspěvek 8.605 tis. Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 17 057 Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, přísp.org. - příspěvek 17.057 tis. Kč 4355 Týdenní stacionář 10 837 Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org. - příspěvek 10.837 tis. Kč 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5 000 příspěvky a transfery 5.000 tis. Kč 6171 Činnost místní správy 200 provozní výdaje odboru ORJ 4000 Městská policie 3 348 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 608 výdaje na provoz útulku pro opuštěná zvířata v Pístově, který má ve správě Městská policie (krmivo, ochranné pomůcky, výdaje na ošetření zvířat atd.) 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 80 výdaje na prevenci kriminality 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 660 provozní výdaje Městské policie Jihlava - výstroj, pohonné hmoty, opravy vozidel apod. CELKEM 879 900 9
Závazné ukazatele - příspěvkové organizace ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 100 190 3111 Mateřské školy 21 170 Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, přísp.org. 16 473 Mateřská škola a Speciálně pedag.centrum Jihlava, přísp.org. 4 697 3113 Základní školy 43 618 Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, přísp.org. 6 727 Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, přísp.org. 5 553 Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, přísp.org. 3 464 Základní škola Jihlava, Demlova 32, přísp.org. 4 400 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, přísp.org. 5 611 Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, přísp.org. 2 695 Základní škola Jihlava, Křížova 33, přísp.org. 2 759 Základní škola Jihlava, Kollárova 30, přísp.org. 4 712 Základní škola Jihlava, Seifertova 5, přísp.org. 5 253 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, přísp.org. 2 444 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 311 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, přísp.org. 2 311 3231 Základní umělecké školy 184 Základní umělecká škola Jihlava, přísp.org. 184 3314 Činnosti knihovnické 14 407 Městská knihovna Jihlava, přísp.org. 14 407 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp.org. 1 000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 17 500 Zoologická zahrada Jihlava, přísp.org. 17 500 ORJ 3700 Odbor sociálních věcí 35 499 4350 Domovy pro seniory 7 605 Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, přísp.org. 7 605 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 17 057 Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, přísp.org. 17 057 4355 Týdenní stacionář 10 837 Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org. 10 837 CELKEM 135 689 10
Závazné ukazatele - příspěvky a transfery ORJ 1800 Kancelář primátora 500 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 400 6223 Mezinárodní spolupráce 100 ORJ 2000 Kancelář tajemníka 100 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 100 ORJ 2100 Ekonomický odbor 50 6409 Ostatní činnosti 50 ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 56 943 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 750 3319 Ostatní záležitosti kultury 9 500 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 46 693 ORJ 2400 Odbor rozvoje města 100 3639 Komunální služby a územní rozvoj 100 ORJ 3000 Úřad územního plánování 2 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 000 ORJ 3700 Odbor sociálních věcí 6 456 4350 Domovy pro seniory 1 456 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5 000 CELKEM 66 149 11
tř. 6 - Kapitálové výdaje kancelář tajemníka 1 800 Obnova vozového parku magistrátu 1 800 ekonomický odbor 4 500 CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) 500 DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) 4 000 odbor informatiky 5 750 Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 4 250 Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 500 Nákup zbytkových dat od mobilních operátorů 1 000 odbor školství, kultury a tělovýchovy 1 700 Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím 900 Nákup výpočetní techniky - 3113 Základní školy 550 Nákup výpočetní techniky - 3314 Činnosti knihovnické 250 odbor rozvoje města 77 640 Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská 17 000 Úprava dopravního režimu ul. Znojemská - Brtnická, Jihlava 400 Manipulační plocha ul. Telečská 5 800 Mateřská škola Mozaika - Seifertova 4a - zateplení, výměna kotle a stavební úpravy 1 600 Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů 1 500 Chodník od ul. Sokolovská 99 k ZŠ Kollárova 2 000 Stavební preference na komunikaci Hradební Brněnská, Jihlava 5 000 Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova, Jihlava 5 100 Most přes dálniční přivaděč I/38, MK Jihlava Pávov 9 200 Rozšíření propojky Kosovská - Brtnická 500 Veřejné osvětlení Pávov 5 600 Antonínův Důl - chodník a dešťová kanalizace II. etapa 7 500 Zastávka MHD Popice 250 Komunitní centrum Jihlava 2 500 Chodník a parkoviště ul. Březinova 150 Chodníky Brtnické předměstí, Jihlava 300 Plocha pro přezkoušení žadatelů o řidičské oprávnění na motocykly 100 Rozšíření komunikace ul. Mlýnská 340 MŠ Riegrova - zateplení, výměna kotlů 500 Rekonstrukce MŠ Hálkova 500 Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová 2 500 Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová 3 500 Mimoúrovňová křižovatka Jihlava - Pávov - I/38 600 Troleje Bedřichov 5 000 Úprava památníku Královské přísahy 200 majetkový odbor 8 500 Výkup pozemků pod stávající skládkou TO v Henčově 5 500 Nespecifikované 2 000 Věcná břemena 1 000 odbor správy realit 25 200 Palackého 10 - rekonstrukce 4 bytů 3 000 Husova 6 - rekonstrukce bytu 2+1 450 Malátova 5 - rekonstrukce bytu 3+1 600 Masarykovo nám. 59 - celková rekonstrukce domu - projekt 1 000 Srázná 36 - rekonstrukce domu - projekt 500 Bazén E.Rošického - snížení energetické náročnosti metodou EPC 1 500 Průmyslový drtič odpadu na stoce C 500 Vodoměrná šachta SASOV 250 Prodloužení tlakové splaškové kanalizace v průmyslovém parku směr ul. Heroltická 1 000 Sokolovská 149, Jihlava - Vybudování náhradního zdroje napájení 600 Kanalizace Popice 250 Kanalizace ul.fibichova 300 Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod 10 000 Splašková kanalizace a ČOV Heroltice 5 200 Skalka - revitalizace vodní nádrže 50 úřad územního plánování 2 000 Územní studie Jihlava II. etapa 1 000 Územní plán města Jihlavy 1 000 12
tř. 6 - Kapitálové výdaje odbor životního prostředí 2 100 Třetí aktualizace dat pasportu zeleně 1 500 Zřízení odběrného místa u studny pod brněnským mostem 600 odbor dopravy 3 000 Stavební preference na komunikaci Hradební Brněnská, Jihlava 2 500 Plán udržitelné městské mobility 500 městská policie 1 300 Služební vozidlo, včetně zvláštního výstražného zařízení (maják) modré barvy 550 Rekonstrukce radiové sítě 550 Elektrocentrála pro budovu MP 200 CELKEM 133 490 13
tř. 6 - Kapitálové výdaje kancelář tajemníka 1 800 Obnova vozového parku magistrátu 1 800 Pravidelná obnova vozového parku magistrátu. ekonomický odbor 4 500 CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) 500 Na úhradu úroků z úvěru dle Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů, která byla schválena usnesením č. 509/08 ZM, vč. jejich dodatků (usnesení č. 333/10 ZM a usnesení č. 312/13 ZM) Dle smlouvy o úvěru DS Stříbrné terasy a Česká spořitelna úvěrová částka 37.405.550,- Kč (max. výše dotace) a poslední splátka úvěru dne 31.12.2024. DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) 4 000 Následně bude každý rok 1.000 tis. Kč až do roku 2029 dle Smlouvy o postoupení práv a povinností, která byla schválena usnesením č. 509/08 ZM. Celková výše splátek je 15.000.000,- Kč. odbor informatiky 5 750 Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 4 250 Software na administraci veřejných zakázek, MS exchange, rozšíření portálu ArcGIS, nové moduly IS Radnice VERA, datové úložiště a správa fotografií, serverové OS, servery, diskové pole, rozšíření a obnova LAN a MAN apod. Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 500 Rozvoj a obměna kamer MKDS, kamery na Dopravní hřiště. Nákup zbytkových dat od mobilních operátorů 1 000 Nákup dat za účelem zjištění informací o pohybu osob v prostoru a čase na území města, data tohoto charakteru jsou využitelná pro územní plánování, dopravní plánování, krizové řízení a plánování, cestovní ruch a plánování služeb. OŽP správa zeleně využije data pro určení frekvence pohybu osob v dopadových vzdálenostech dřevin. Záměr byl projednán s ORM a OD oba oslovené odbory projevili o tato data zájem. odbor školství, kultury a tělovýchovy 1 700 Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím 900 ZŠ Havlíčkova - dokončení instalace kamerového systému ostrahy objektu ZŠ Jungmannova - myčka ZŠ Kollárova - myčka ZŠ Seifertova - technické zhodnocení kamerového systému ostrahy, kompletní výměna kabelů i kamer (zastaralé zařízení, částečně nefunkční, kamery budou s větším rozlišením) Nákup výpočetní techniky - 3113 Základní školy 550 Hromadné pořízení výpočetní techniky na základě požadavků základních škol - kopírky, servery. Nákup výpočetní techniky - 3314 Činnosti knihovnické 250 Pořízení serveru pro nový knihovnický SW (předpoklad pořízení SW z dotace) a kopírky. odbor rozvoje města 77 640 Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská 17 000 Celková úprava křižovatky vč. vybudování SSZ, souvisejících chodníků, veřejného osvětlení, přechodů pro chodce a osvětlení přechodů pro chodce. Akce pokračuje z roku 2017, pro rozpočet dochází k přejmenování akce: z "Úprava křižovatky ul. Žižkova, ul. Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávky MHD a chodníků" na "Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská". Úprava dopravního režimu ul. Znojemská - Brtnická, Jihlava 400 Úpravy křižovatky v souvislosti s navýšením dopravy při rekonstrukci mostu ul. Hradební. Manipulační plocha ul. Telečská 5 800 V roce 2017 byly v rozpočtu města finanční prostředky na projektovou dokumentaci. Finanční prostředky v rozpočtu jsou na realizaci akce. Pro rozpočet dochází k přejmenování akce: z "Parkoviště ul. Telečská" na "Manipulační plocha ul. Telečská" - z důvodu překvalifikování druhu stavby z důvodu záporného vyjádření státní správy. Mateřská škola Mozaika - Seifertova 4a - zateplení, výměna kotle a stavební úpravy 1 600 Doplnění akustických podhledů dle podmínek Krajské hygienické stanice pro provozování MŠ. V rozpočtu roku 2017 byly finanční prostředky na projektovou dokumentaci, výše uvedené finanční prostředky jsou na realizaci akce. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů 1 500 Další etapa zpevněných stanovišť pro kontejnery v lokalitách vytipovaných OŽP. Stavba zpevněných stanovišť kontejnerů probíhá od r. 2009. Chodník od ul. Sokolovská 99 k ZŠ Kollárova 2 000 Doplnění chodníku pro zajištění bezpečnosti žáků ZŠ. V roce 2017 byly v rozpočtu města finanční prostředky na projektovou dokumentaci, výše uvedená částka je na pokrytí realizace akce. Stavební preference na komunikaci Hradební Brněnská, Jihlava 5 000 Vybudování pruhu pro preferenci MHD na komunikaci ve vlastnictví Kraje Vysočina, posunutí a úprava přechodu se světelným signalizačním zařízením u vjezdu do City Parku a vybudování bezbariérové rampy u propojovacího chodníku do ul. Brněnská. PD zajistil odbor dopravy. Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova, Jihlava 5 100 Rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury. PD na akci nechal zpracovat odbor dopravy v roce 2016, výše uvedené finanční prostředky jsou na realizaci. Došlo k překvalifikování akce z jmenovité opravy na investici. Most přes dálniční přivaděč I/38, MK Jihlava Pávov 9 200 V roce 2017 byl vyčleněn finanční obnos na aktualizaci PD a následnou realizaci stavby. Jde o dokončení generální opravy mostu. Rozšíření propojky Kosovská - Brtnická 500 Rozšíření komunikace - v souvislosti s objízdnou trasou při opravě mostu ul. Hradební. Jde o prostředky na PD, která bude nadále součástí vnitřního okruhu města minimálně do doby dostavby IV. etapy vnitřního okruhu. 14
tř. 6 - Kapitálové výdaje Veřejné osvětlení Pávov 5 600 Řešení havarijního stavu veřejného osvětlení, jedná se o cca 85 svítidel. V roce 2017 byly vyčleněny finanční prostředky na projektovou dokumentaci. Antonínův Důl - chodník a dešťová kanalizace II. etapa 7 500 Tyto finanční prostředky jsou na realizaci - dobudování infrastruktury z bezpečnostních důvodů. V roce 2017 byly schváleny finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace. I. etapa byla realizována v roce 2012. Pro rozpočet dochází k přejmenování akce: z "Antonínův Důl - chodník a kanalizace - II. etapa" na "Antonínův Důl - chodník a dešťová kanalizace - II. etapa". Zastávka MHD Popice 250 Jedná se o požadavek na vybudování bezbariérové zastávky MHD. Z této částky bude hrazena PD i realizace. Komunitní centrum Jihlava 2 500 Finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace. Chodník a parkoviště ul. Březinova 150 Jde o doplnění dopravní infrastruktury na ul. Březinova 2 a 4. Finanční prostředky jsou alokovány na projektovou dokumentaci. Chodníky Brtnické předměstí, Jihlava 300 Dobudování chybějících chodníků ul. Křižíkova, Dlouhá stezka, U Dlouhé stěny, Tovární. Plocha pro přezkoušení žadatelů o řidičské oprávnění na motocykly 100 Finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace. Rozšíření komunikace ul. Mlýnská 340 Jedná se o finanční prostředky na uzavření smlouvy se společností E.ON o zajištění přeložky kabelového vedení v souvislosti se stavbou. Tuto smlouvu je nutno přiložit k žádosti o územní rozhodnutí. V rozpočtu ORM v r. 2017 finanční prostředky na vyhotovení projektové dokumentace. MŠ Riegrova - zateplení, výměna kotlů 500 Zateplení střechy a fasády, výměna kotlů. Rekonstrukce MŠ Hálkova 500 Rekonstrukce objektu - výměna střechy, zateplení půdy, fasády, výměna oken, stavební úpravy výdejny stravy. Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová 2 500 Rekonstrukce vzduchotechniky a instalace akustických podhledů ve školní jídelně. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová 3 500 Akustické úpravy v tělocvičně - osvětlení, elektroinstalace, obklady stěn a akustické obklady. Mimoúrovňová křižovatka Jihlava - Pávov - I/38 600 Na projektovou dokumentaci na vybudování odbočovacího a připojovacího pruhu na komunikaci v majetku ŘSD a s tím spojené vyprojektování protihlukových stěn na sjezdu. Troleje Bedřichov 5 000 Příspěvek Dopravnímu podniku města Jihlavy na projektovou dokumentaci trakčního vedení pro trolejbusy od kruhového objezdu na ul. R. Havelky na konečnou zastávku MHD BOSCH DIESEL. Na akci bude podána žádost o dotaci. Finanční prostředky budou čerpány za předpokladu navýšení alokace v IPRÚ. Úprava památníku Královské přísahy 200 Na projektovou dokumentaci na úpravy umístění památníku Královské přísahy. majetkový odbor 8 500 Výkup pozemků pod stávající skládkou TO v Henčově 5 500 Podle posledních jednání se SPÚ bude kupní cena činit 15.600.000 Kč, v rozpočtu roku 2017 je na tento výkup vyčleněna částka 10.100.000 Kč. Po splnění všech podmínek bude městu část kupní ceny cca 5.500.000 Kč vrácena (podpora de minimis 200 tis. EUR). Nespecifikované 2 000 Drobné nespecifikované výkupy během roku. Věcná břemena 1 000 Úhrada věcných břemen v souvislosti s investičními akcemi města. odbor správy realit 25 200 Palackého 10 - rekonstrukce 4 bytů 3 000 Jedná se o byty se sníženou kvalitou, nesplňují požadavky pro moderní bydlení - v bytech chybí koupelna, WC je mimo byt, 2 byty jsou prázdné, vybydlené. Cílem je řešit změnu dipozice bytů, výměna rozvodů ZTI. Husova 6 - rekonstrukce bytu 2+1 450 Jedná se o byty se sníženou kvalitou, nesplňuje požadavky pro moderní bydlení - v bytě chybí koupelna, WC je mimo byt, dřevěné podlahy prohnilé. Cílem je provedení standardizace bytového fondu - doplnění koupelny, WC, výměna topení, výměna podlah. Malátova 5 - rekonstrukce bytu 3+1 600 Byt se sníženou kvalitou, nespňuje požadavky pro moderní bydlení - v bytě chybí koupelna, WC je mimo byt, dřevěné podlahy prohnilé. Cílem je provedení standardizace bytového fondu - doplnění koupelny WC, oprava topení, výměna podlah. Masarykovo nám. 59 - celková rekonstrukce domu - projekt 1 000 Byty se sníženou kvalitou bydlení, technický stav nevyhovující, neodpovídá standardům. Cílem je objednání projektové dokumentace pro provedení stavby obsahující celkovou rekonstrukci domu - rekonstrukce všech bytů, vytvoření nového bytu v půdní vestavbě, výměna technického zařízení bytového domu. Srázná 36 - rekonstrukce domu - projekt 500 Byty se sníženou kvalitou bydlení, technický stav nevyhovující, neodpovídá standardům, 3 byty bez koupelen, společné WC na chodbě domu. Cílem je objednání projektové dokumentace pro provedení stavby obsahující celkovou rekonstrukci domu - rekonstrukce všech bytů, vytvoření nového bytu v půdní vestavbě, výměna technického zařízení bytového domu, odvlhčení domu. 15
tř. 6 - Kapitálové výdaje Bazén E.Rošického - snížení energetické náročnosti metodou EPC 1 500 Finanční prostředky budou použity na plnění splátkového kalendáře dle smlouvy č. 619/OSR/14 ve výši 146.286,80 Kč vč. DPH/měsíc, tj. 1.755.442,- Kč za rok. Smlouva č. 619/OSR/14 je schválena Radou města Jihlavy usnesením č. 363/14-RM ze dne 17.4.2014. Finanční závazek schválen Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 114/14-ZM ze dne 15.4.2014 do maximální výše 14.579 tis. Kč po dobu 9 let od ukončení realizace. Poslední splátka je 31.10.2023. Průmyslový drtič odpadu na stoce C 500 Doplnění stavby SZV o drtič odpadu na stoce C před čerpáním do stoky A. Vodoměrná šachta SASOV 250 Vodoměrná šachta na předávacím místě. Prodloužení tlakové splaškové kanalizace v průmyslovém parku směr ul. Heroltická 1 000 V průmyslovém parku směr ul. Heroltická v délce 800 m, uzavřena plánovací smlouva č. ev. 257/ÚÚP/2017. Sokolovská 149, Jihlava - Vybudování náhradního zdroje napájení 600 Objekt Sokolovská 149 slouží jako zázemí pro činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů, která je zřízena statutárním městem Jihlava. Ze závěrů taktického cvičení Blackout 2016 vyplynul požadavek mít možnost napájení budovy náhradním zdrojem el. energie. Jedná se o požadavek Bezpečnostní rady statutárního města Jihlavy a tajemníka této rady. Kanalizace Popice 250 Finanční prostředky jsou na projektovou dokumentaci. V současné době odkanalizování vedeno částečně v zatrubněné jednotné kanalizaci a částečně (odtok do rybníka) otevřenou vodotečí. PD by řešila výstavbu splaškové kanalizace s ČOV. Kanalizace ul.fibichova 300 Na základě požadavků občanů bude zpracována studie na možnost a způsob odkanalizování. Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod 10 000 Propojení příměstské části Zborná a Jihlavy, nekapacitní zdroj, snížená kvalita vod. V rozpočtu na rok 2017 je částka cca 1 mil. Kč na PD. Splašková kanalizace a ČOV Heroltice 5 200 PD pro výběr zhotovitele, uzavřena Příkazní smlouva s JVAK na výběr zhotovitele a zajištění realizace. Již schválena na rok 2017 částka 32.800 mil. Kč Skalka - revitalizace vodní nádrže 50 Náklady na zpracování studie investičního záměru revitalizace historického bazénu v lokalitě Na Skalce. úřad územního plánování 2 000 Územní studie Jihlava II. etapa 1 000 Z územního plánu vyplynula podmínka zpracování dílčích územních studií na využití území. Územní plán města Jihlavy 1 000 V r. budou pořízeny změny nového územního plánu. odbor životního prostředí 2 100 Třetí aktualizace dat pasportu zeleně 1 500 Aktualizace stavu vybraných dřevin a lokalit zeleně v průběhu následujících 5-ti let ( - 2022) na základě výstupů analýzy zbytkových dat od mobilních operátorů (nákupem zbytkových dat byl pověřen odbor informatiky). Zřízení odběrného místa u studny pod brněnským mostem 600 S ohledem na klimatické změny a zvyšující se deficit vody v půdě je potřeba zajistit další odběrné místo vody na zalévání veřejné zeleně (především výsadeb) a vymývání kanalizačního sběrače ze stávající historické studny pod brněnským mostem. odbor dopravy 3 000 Stavební preference na komunikaci Hradební Brněnská, Jihlava 2 500 Úpravy trakčního trolejového vedení vyvolané rozšířením komunikace (akce ORM). Plán udržitelné městské mobility 500 Akce byla započata v roce 2017. Akce se realizuje ve 4 etapách, přičemž první řeší sběr dat, souhrn strategických dokumentů, zabezpečení podkladů pro přípravu scénářů o vizi mobility. Druhá vytváří a porovnává různé scénáře možného rozvoje mobility a podklady pro návrh opatření. Ve třetí se shromáždí opatření a sestaví se koncept návrhu pro zpracování SEA a akčního plánu a čtvrtá vyhodnotí SEA a vytvoří finální dokument návrhu a akční plán praktický rozpis dalšího postupu (kdo, kdy, za kolik). městská policie 1 300 Služební vozidlo, včetně zvláštního výstražného zařízení (maják) modré barvy 550 Nákupem nového služebního vozidla bude odprodáno nejstarší vozidlo MP, které již není rentabilní z důvodu vysokých finančních nákladů na opravy a údržbu. Rekonstrukce radiové sítě 550 Nákup nových mobilních radiostanic zajistí snížení nákladů na opravu stávajících radiostanic, které byly pořízeny v letech 2009 a 2010. Nové radiostanice dále zajistí kvalitnější hovorové spojení strážníků a zlepší komfort při jejich nošení na výstroji strážníků. Elektrocentrála pro budovu MP 200 Zajištění nepřetržitého provozu budovy MP v případě výpadku el. proudu. CELKEM 133 490 16
Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) odbor informatiky 14 000 Zvýšení bezpečnosti Metropolitní sítě statutárního města Jihlavy na úrovni perimetru 7 000 Rozšíření a modernizace informačního systému statutárního města Jihlavy 7 000 odbor školství, kultury a tělovýchovy 250 Místní akční plán pro ORP Jihlava 250 odbor rozvoje města 135 900 Dopravní terminál - ul. Na Dolech, Jihlava 7 500 Centrální dopravní terminál 8 200 Zvýšení bezpečnosti v průmyslovém parku, Jihlava 15 000 Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový park Jihlava 5 700 Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě 4 000 Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce 15 000 Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava 20 000 Cyklostezka R08 - Pávov (průmyslová zóna - sever) 60 000 Naváděcí parkovací systém, Jihlava 500 CELKEM 150 150 17
Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) odbor informatiky 14 000 Zvýšení bezpečnosti Metropolitní sítě statutárního města Jihlavy na úrovni perimetru 7 000 Výzva 10 - pořízení aktivních síťových prvků generujících NetFlow data a bezpečnostního systému na jejich analýzu s funkcemi umožňujícími detekci bezpečnostních incidentů a anomálií. Rozšíření a modernizace informačního systému statutárního města Jihlavy 7 000 Výzva 28 - pořízení nového informačního systému pro městskou policii, nový personální, mzdový a docházkový systém, řízení vztahů se zákazníky (občany) prostřednictvím portálu občana, vytěžování dat pomocí business intelligence, datové sklady a manažerský informační systém. odbor školství, kultury a tělovýchovy 250 Místní akční plán pro ORP Jihlava 250 Podpora společného plánování a sdílení aktivit a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Tento projekt běží od roku 2016. odbor rozvoje města 135 900 Dopravní terminál - ul. Na Dolech, Jihlava 7 500 V roce 2017 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci. Výše uvedené finanční protředky jsou na realizaci. Předmětem projektu je vybudování přestupního terminálu s menším objemem dopravy mezi osobní vlakovou, veřejnou linkovou a městskou hromadnou dopravou při zajištění návaznosti na cyklistickou a pěší dopravu v lokalitě u vlakové zastávky Jihlava - Staré Hory. V rámci projektu je navrženo vybudování výstupní zastávky MHD a úprava nástupní zastávky pro potřeby veřejné linkové dopravy a MHD včetně instalace přístřešků pro cestující a úpravy přilehlé komunikace, výstavba samostatného objektu čekárny pro cestující se sociálním zařízením pro cestující a pro řidiče MHD a úklidovou komorou, doplnění navazujících chodníků a vybavení terminálu elektronickým informačním systémem a mobiliářem včetně cyklostojanů a cykloboxů. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zajistí v součinnosti bezbariérovou úpravu nástupiště vlakové zastávky. Centrální dopravní terminál 8 200 Jedná se o finanční prostředky na PD. V roce 2017 probíhalo vypracování urbanisticko-architektonické studie na nový centrální dopravní terminál, který v místě dnešního městského vlakového nádraží sdruží hlavní vlakové nádraží s autobusovým a s návazností na MHD, pěší, cyklistický a automobilový přístup. Projekt je společnou akcí Statutárního města Jihlavy, Kraje Vysočina, Správy železniční dopravní cesty a Českých drah. Akce pokračuje z roku 2017, pro rozpočet dochází k přejmenování akce: z "Výstavba dopravního terminálu - městské nádraží - I. a II. etapa" na "Centrální dopravní terminál. Zvýšení bezpečnosti v průmyslovém parku, Jihlava 15 000 Finanční prostředky na vybudování nových chodníků podél komunikace v průmyslové zóně a mezi areály firem Masonite CZ, spol. s r.o., a Moravské kovárny, a. s. Dále dojde k vybudování nových zastávek pro MHD a dalších dopravně bezpečnostních opatření v průmyslovém parku Hruškové Dvory, Jihlava. Součástí projektu bude také veřejné osvětlení podél nově budovaných chodníků v průmyslové zóně, Jihlava. V roce 2017 došlo k aktualizaci projektové dokumentace. Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový park Jihlava 5 700 Jedná se o finanční prostředky na vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty vedoucí mezi areály firem Enviropol s. r. o., a Kosyka, s. r. o., směrem k hlavnímu nádraží ČD. Délka stezky bude cca 275 m. Dále dojde k vybudování dvou úseků samostatné cyklistické stezky v celkové délce cca 650 m, které budou navazovat na trasu cyklostezky R09 vybudované v rámci projektu Chodník a cyklostezka průmyslový park, Jihlava (1. část). Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě 4 000 V rámci projektu vzniknou dva byty pro 8 klientů přestavbou přízemního nebytového prostoru domu Matky Boží 36 a rekonstrukcí bytu v I. patře domu Benešova 16. Jedná se o finanční prostředky na realizaci. Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce 15 000 Vybudování přechodů, osvětlení přechodů pro chodce, dobudování a bezbariérová úpravy chodníků, úpravy zastávek MHD, úprava křižovatek, či parkování apod. Jedná se o finanční prostředky na realizaci. Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava 20 000 Vybudování nového parkoviště, chodníků, zastávek MHD, veřejného osvětlení, komunikace. Tento projekt byl původně součástí investiční akce "Úprava křižovatky ul. Žižkova, ul. Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávky MHD a chodníků". Cyklostezka R08 - Pávov (průmyslová zóna - sever) 60 000 Vybudování cyklostezky od ul. 5. května k průmyslové zóně - Bosch. Částka vyčleněna na realizaci akce. Trasa cyklostezky je vedena v prostoru mezi železniční tratí Jihlava Havlíčkův Brod a komunikací I/38 (dálniční přivaděč). Řešena bude převážně jako samostatná stezka pro cyklisty, částečně jako smíšená stezka pro cyklisty a chodce, v úseku u zahrádkářské kolonie bude umožněn vjezd motorových vozidel. Celková délka cyklostezky by měla dosáhnout cca 3,2 km. Překonání ulice Sokolovské je navrženo mimoúrovňově, tj. vybudováním podjezdu. Napojení na ulici Pávovskou je řešeno vybudováním lávky. Naváděcí parkovací systém, Jihlava 500 Na projektovou dokumentaci systému navádění na velká parkoviště v Jihlavě bude komplexní řešení systémů řízeného parkování integrální součástí inteligentních dopravních systémů ITS. Propojením detekce obsazenosti parkovišť a proměnných informačních tabulí s dispečerským pracovištěm vznikne kompaktní automatizovaný naváděcí systém informující řidiče o počtu volných parkovacích míst v různých částech města v reálném čase. Využitím příslušných technologií k vyhodnocení aktuální dopravní situace je možné informaci pro řidiče rozšířit o hodnotu předpokládané dojezdové doby na daná parkoviště z místa jejich současné polohy. CELKEM 150 150 18