Návrh rozpočtu na rok 2018

Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2018 P Ř Í J M Y r. 2018 DPFO - závislá činnost 8 046 600 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 570 700 DPFO - kapitálové příjmy 651 400 DPPO 7 289 400 DPH 17 272 800 Poplatek za odpady 1 350 000 Poplatek ze psa 50 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500 Daň z hazardních her 130 000 Odvod výtěžku z provozování loterií 40 000 Správní poplatky 150 000 Daň z nemovitostí 1 520 000 Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa, ZŠ, MŠ 1 385 500 Lesy - prodej dřevní hmoty 900 000 Stočné 1 750 000 Knihovny - půjčovné 2 000 Kultura - vstupné 30 000 Sportovní zařízení v majetku obce 540 000 Tržba fitness 30 000 Příjem z reklamy VSH 190 000 Příjmy z pronájmu VSH 320 000 Bytové hospodářství 1 890 000 Bytové hospodářství - služby DPS 20 000 Bytové hospodářství - nájemné 1 850 000 Bytové hospodářství - vyúčtování služeb 20 000 Nebytové hospodářství 235 000 Nebytové hospodářství - nájemné 125 000 Nebytové hospodářství - vyúčtování služeb 85 000 Nebytové hospodářství ubytovna 25 000 Hřbitovy 25 000 Hřbitovní poplatky 25 000 Majetek obce 1 025 000 Pronájmy pozemků 65 000 Technická četa - příjmy za služby 30 000 Prodeje pozemků Havlův palouk - rozvodné skříně 180 000 Prodej stavebních parcel Havlův palouk 750 000 Využívání a zneškodňování komun. odpadů 220 000 Využívání a zneškodňování komun. odpadů 220 000 Pečovatelská služba 135 000 Poplatky za využívání pečovatelské služby 135 000 1

Správa obce 20 000 Správa - příjmy ze služeb 20 000 Odvody příspěvkových organizací-mš 223 366 Odvody příspěvkových organizací-zš 357 893 Úroky na bankovních účtech 500 Sociální fond - tvorba 230 000 Dotace - chodník ze železobetonu z MAS - IROP 1 424 050 Dotace - rekonstrukce byty čp. 371, 444 a 445 - IROP 2 162 832 Dotace ZŠ modernizace infrastruktury z MAS - IROP 1 038 011 P Ř Í J M Y C E L K E M : 50 666 552 VÝDAJE r. 2018 ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE 30 000 Umístění psů v útulku 30 000 LESY 602 260 Platy zaměstnanců 39 000 Sociální pojištění 9 750 Zdravotní pojištění 3 510 Materiál - pěstební činnost 110 000 Služby - pěstební činnost 440 000 SILNICE 3 570 000 Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti 120 000 Materiál 250 000 Opravy 1 400 000 Služby,úklid sněhu 150 000 Projektová dokumentace - zokruhování Havlův palouk 150 000 Rekonstrukce místní komunikace Na Strouze 1 500 000 ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY 6 714 400 Materiál 1 200 000 Služby 400 000 Opravy - chodník nad potokem - zábradlí 1 500 000 Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T 13 520 Opravy 3 500 000 Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T 100 880 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 20 000 Autobusové čekárny-materiál na údržbu 20 000 ODPADNÍ VODY-KANALIZACE 5 500 020 Platy zaměstnanců 643 000 Sociální pojištění 160 750 Zdravotní pojištění 57 870 Ochranné pomůcky 1 000 Pracovní oděv 10 000 2

DDHM - inventář 20 000 Materiál 150 000 Úroky z úvěru ČS 48 500 Úroky ze zápůjčky SFŽP 30 000 Voda 1 500 Elektrická energie 680 000 Pohonné hmoty 15 000 Telefony 25 000 ČOV - poradenství, konzultace 230 000 Školení 5 000 Služby, rozbory 320 000 Silniční daň 2 400 Opravy 700 000 Věcná břemena - Kanalizace 30 000 Poplatek za vypouštění 20 000 Projektová dokumentace - Doliny 150 000 Kanalizace HD, LA - projektová dokumentace 1 400 000 ČOV - nová výúsť 250 000 Kanalizace - 4x DČS 350 000 Kanalizace - prodloužení kanalizační stoky DD 200 000 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 6 000 Čištění potoka 6 000 MATEŘSKÁ ŠKOLA 2 304 566 Příspěvek na provoz 846 200 Odpisy 223 366 Vybavení učeben 135 000 Rekonstrukce zahrady MŠ v přírodním stylu 1 100 000 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3 568 214 Úroky z úvěru 252 500 Příspěvek na provoz 2 007 821 Odpisy 357 893 VSH - příspěvek 50 000 Rekonstrukce ZŠ 900 000 KINO 246 920 Ostatní osobní výdaje 13 000 Sociální pojištění 3 250 Zdravotní pojištění 1 170 Materiál 40 000 Voda 1 500 Plyn 80 000 Elektrická energie 40 000 Nájemné 30 000 Půjčovné, revize 8 000 Opravy a udržování 30 000 KNIHOVNY 116 280 Ostatní osobní výdaje 42 000 Sociální pojištění 10 500 Zdravotní pojištění 3 780 Materiál 1 500 Elektrická energie 20 000 Telefony, internet 12 000 3

Služby 1 500 Příspěvek - střediskový systém 25 000 KULTURA 634 500 Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje 41 000 Odměna za užití duševního vlastnictví 100 000 Vánoční výzdoba 70 000 Materiál - kroniky a kultura 20 000 Dobroučské vánoce 90 000 Kultura-obec-pohoštění 35 000 Kultura - kalendář 170 000 Propagační materiál 80 000 Campanula - dotace na činnost 6 000 Dechovka - dotace na činnost 16 500 Ochotníci - dotace na činnost 6 000 POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT 50 000 Oprava střechy kaple LA - projektová dokumentace 50 000 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 125 000 Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje 15 000 Dobroučské noviny-tisk 110 000 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 326 000 SPOZ- Ostatní osobní výdaje 30 000 Odměna za využití duševního vlastnictví 4 000 Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků 12 000 Rovereto 100 000 SPOZ - občerstvení účinkujících 30 000 SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby 140 000 ČČK - dotace na akce pro důchodce 10 000 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 2 134 600 Platy zaměstnanců 345 000 Ostatní osobní náklady 120 000 Sociální pojištění 116 250 Zdravotní pojištění 41 850 OOPP 2 000 DDHM - sedačky tribuna 100 000 Materiál 200 000 VSH úroky z úvěru 48 500 Voda 12 000 Plyn 125 000 Elektrická energie 190 000 Telefony 12 000 Školení 2 000 Služby, revize 140 000 Opravy a udržování 200 000 Projekt hřiště Šejv 80 000 Herní prvky hříště Šejv a HD 400 000 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi 447 350 FK - dotace na děti 10 500 Sokol - dotace na turnaje oddílů 6 000 Sokol - dotace na děti 18 550 4

FK - turnaj v Roveretu 30 000 FK - dotace na sítě pro branky 5 000 Hasiči DD - dotace na děti 11 550 Hasiči DD - dotace na soutěž 9 000 Hasiči DD - dotace na Rovereto 30 000 Hasiči Lanšperk - dotace na soutěž 8 000 Hasiči Lanšperk - dotace na pochod 8 000 Junák - dotace na děti 21 700 Junák - dotace na závody 7 500 Junák - dotace na Den dětí 7 000 ČČK - dotace na děti 2 450 KČT dotace na pochod 8 000 Orel - dotace na děti 23 100 Orel - dotace na běh "Dobroučským krajem" závody 7 000 Orel - dotace pořádání MČR v přespolním běhu 25 000 Orel - dotace běh "Strážný" 3 000 SRPDŠ - dotace na dětský den 15 000 VSH - FK 30 000 VSH - Hasiči DD 18 000 VSH - Hasiči LA 15 000 VSH - Orel 27 000 VSH - Sokol - Tenis, volejbal, badminton 95 000 SDH HD - dotace sportovní činnost 6 000 ZÁJMOVÁ ČINNOST 36 450 Výtvarný kroužek - dotace na činnost 8 400 Chovatelé - dotace na děti 5 250 Myslivci - dotace na práce s dětmi 2 800 ZUŠ Letohrad - dotace 20 000 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST 20 200 ČČK - dotace na relax.centrum 1 200 Myslivecká sdružení - dotace na krmení zvěře 9 000 ČČK - dotace na dětský tábor 10 000 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2 367 500 Materiál 500 000 Studená voda 150 000 Plyn 1 500 Elektrická energie 130 000 Služby pošt 6 000 Nákup služeb,revize 90 000 Opravy 1 000 000 Parkování u čp. 444 a 445 DD 250 000 Projektová dokumentace - rekonstrukce čp. 389 200 000 Vyúčtování služeb 40 000 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 875 000 Nákup materiálu 300 000 Studená voda 10 000 Plyn 110 000 Elektrická energie 30 000 Služby,revize 25 000 Opravy a udržování 300 000 Projektová dokumentace - rekonstrukce čp. 90 HD 100 000 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 205 000 Materiál 100 000 5

Elektrická energie 430 000 Služby 75 000 Opravy a udržování 450 000 Oprava úseku od Šejva k nádraží ČD; Úprava VO střed obce 150 000 HŘBITOVY 183 000 Ostatní osobní výdaje 10 000 Materiál 60 000 Voda 6 000 PHM 2 000 Odvoz odpadu + služby 75 000 Opravy a udržování 30 000 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 7 245 485 Platy zaměstnanců 1 865 000 Ostatní osobní výdaje 30 000 Sociální pojištění 473 750 Zdravotní pojištění 170 550 Potraviny 2 000 Ochranné pomůcky 5 000 OOPP 30 000 DDHM 50 000 Materiál 200 000 Majetek obce-voda 3 000 Elektrická energie 25 000 Majetek obce-kaple Lanšperk-el. energie 8 000 Majetek-elektrická energie-hd čp. 90 35 000 Pohonné hmoty 420 000 Telefony 10 000 Nájemné 63 000 Školení 15 000 Služby,revize 80 000 Majetek obce-kaple Lanšperk-zabezpečení 10 000 Majetek obce-geometr.plány 50 000 Opravy a udržování 430 000 Cestovné 2 000 Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství 51 860 Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT do MAS 15 325 Sypač na traktor pro zimní údržbu 320 000 ÚNC - 2. splátka 531 000 Oprava opěrné zdi LA pod kaplí 200 000 Hala pro TČ 2 000 000 Výkupy pozemků 150 000 NEBEZPEČNÝ ODPAD 76 000 Nebezpečný odpad-poštovné 1 000 Nebezpečný odpad 75 000 Odpady PDO 1 700 000 Odpady PDO 1 700 000 SLUŽBY OBYVATELSTVU 10 000 VEŘEJNÁ ZELEŃ 570 000 Materiál 60 000 6

PHM 5 000 Služby 350 000 Projekt střed obce 150 000 Opravy 5 000 DPS 1 380 400 Platy zaměstnanců 680 000 Ostatní osobní výdaje 30 000 Sociální pojištění 177 500 Zdravotní pojištění 63 900 Ochranné pomůcky 1 000 Léky a zdravotnický materiál 2 000 Oděv, ochranné pomůcky 5 000 Odborná literatura 2 000 DDHM - vybavení 20 000 Materiál 25 000 Voda 5 000 Elektrická energie 75 000 Pohonné hmoty 65 000 Telefony 22 000 Školení 20 000 Služby,revize 10 000 Opravy a údržba 175 000 Cestovné 2 000 OCHRANA OBYVATELSTVA 50 000 Rezerva na živelné události 50 000 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 480 000 Činnost Městské policie 480 000 ZASTUPITELSTVO OBCE 1 538 300 Zastupitelstvo 1 270 000 Sociální pojištění 154 000 Zdravotní pojištění 114 300 SPRÁVA OBCE 6 581 200 Platy zaměstnanců 3 120 000 Ostatní osobní výdaje 80 000 Sociální pojištění 800 000 Zdravotní pojištění 288 000 Pojištění pracovních úrazů 30 000 Zákony, tisk 15 000 DDHM - inventář 200 000 Materiál 100 000 Úroky úvěr automobil 4 200 Voda 9 000 Plyn 85 000 Elektrická energie 90 000 Pohonné hmoty 25 000 Poštovné 50 000 Telefon+internet 75 000 Pronájem kopírky 75 000 Konzultační,právní služby 80 000 Školení 45 000 Služby zpracování dat 280 000 7

Služby 150 000 Bankomat 200 000 Opravy, údržba 200 000 Programové vybavení 50 000 Cestovné 30 000 Občerstvení 40 000 Neinvest.transfery obcím-vps ÚO-přestupky 30 000 SF - příspěvky 230 000 Rezerva rady 200 000 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 45 000 Služby peněžních ústavů - poplatky 45 000 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 430 000 Pojištění majetku obce 430 000 PŘEVODY 230 000 Tvorba SF 230 000 DPH 1 300 000 HASIČI 607 000 Dolní Dobrouč - jednotka 425 500 Ostatní osobní výdaje 15 000 Požadavky 90 000 Materiál 30 000 Voda 4 000 Elektrická energie 120 000 Pohonné hmoty 48 000 Telefony 25 000 Opravy 70 000 Úroky úvěr CAS 23 500 Horní Dobrouč - jednotka 71 000 Požadavky 35 000 Materiál 5 000 Voda 500 Elektrická energie 18 000 Pohonné hmoty 3 500 Opravy 9 000 Lanšperk - jednotka 110 500 Požadavky 69 000 Voda 500 Elektrická energie 17 000 Pohonné hmoty 4 000 Opravy a udržování 20 000 Výdaje celkem 53 326 645 Rezerva rozpočtu z minulých let 10 854 573 Splátka úvěr ZŠ - I. Stupeň -900 000 8

Splátka zápůjčky SFŽP - kanalizace II. Etapa -447 796 Splátka úvěru ČSOB Leasing - osobní automobil -44 700 Splátka úvěr Kanalizace, ČOV a VSH -4 994 400 Splátka úvěru CAS -342 864 Splátky úvěrů a půjček - jistiny -6 729 760 Financování celkem -6 729 760 Příjmy 50 666 552 Výdaje 53 326 645 Rozdíl -2 660 093 Použití rezervy minulých let 9 389 853 Konečný zůstatek rezervy rozpočtu 1 464 720 Závaznými ukazateli rozpočtu jsou daňové příjmy a přijaté transfery po položkách. Ostatní příjmy a výdaje v členění na paragrafy. Dále jsou závaznými ukazateli provozní příspěvky (pol. 5331) pro příspěvkové organizace Mateřskou školu Dolní Dobrouč a Základní školu Dolní Dobrouč. Rozpočet je sestaven jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu je hrazen z rezervy rozpočtu minulých let. 9