4. Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2005 - rekapitulace celkových výdajů Olomouckého kraje ( výdaje odboru (kanceláří), výdaje na finacování evropských programů, výdaje fondů ) Výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet Odbory (Kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje 3 504 603 8 309 154 8 242 788 99,2 Evropské programy 2 017 55 917 40 265 72,0 Fond sociálních potřeb Fond na podporu výstavby a obnovy 4 570 40 000 5 361 106 480 4 737 78 503 88,4 73,7 vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje Výdaje celkem 3 551 190 8 476 912 8 366 293 98,7 Financování celkem 0 Výdaje Olomouckého kraje včetně financování 3 551 190 8 476 912 8 366 293 98,7 Konsolidace * 4 559 4 559 4 002 87,8 Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci) 3 546 631 8 472 353 8 362 291 98,7 Strana 14 (Celkem 772)
4. Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12 Rekapitulace Odbor (kancelář) Zastupitelé 01 23 035 44 974 - provozní výdaje - investiční výdaje 23 035 0 23 979 20 995 - účelové neinvestiční dotace 0 0 - účelové investiční dotace 0 0 Kancelář hejtmana 02 32 530 39 054 - provozní výdaje - investiční výdaje 32 530 0 31 746 7 008 - účelové neinvestiční dotace 0 300 - účelové investiční dotace 0 0 Kancelář ředitele 03 235 452 237 059 - provozní výdaje - investiční výdaje 235 452 0 230 773 1 970 - účelové neinvestiční dotace 0 4 316 - účelové investiční dotace 0 0 ORJ Odbor majetkový a právní 04 - provozní výdaje - investiční výdaje schválený rozpočet 4 000 6 543 - účelové neinvestiční dotace 0 0 - účelové investiční dotace 0 0 Odbor správní a legislativní 05 100 0 - provozní výdaje 100 0 - investiční výdaje 0 0 - účelové neinvestiční dotace 0 0 - účelové investiční dotace 0 0 Odbor informatiky 06 17 126 28 887 - provozní výdaje - investiční výdaje 17 126 0 20 515 8 372 - účelové neinvestiční dotace 0 0 - účelové investiční dotace 0 0 Odbor ekonomický 07 509 733 58 959 - provozní výdaje - investiční výdaje 509 733 0 48 743 10 000 - účelové neinvestiční dotace 0 216 - účelové investiční dotace 0 0 Odbor ekonomický - oddělení realizace investic 77 0 501 247 - provozní výdaje 0 417 - investiční výdaje 0 - účelové neinvestiční dotace 0 - účelové investiční dotace 0 Odbor strategického rozvoje kraje 08 - provozní výdaje - investiční výdaje 397 upravený rozpočet 20 381 22 724 16 381 16 181 450 507 5 000 45 323 56 769 59 325 56 372 37 988 20 649 - účelové neinvestiční dotace 0 450 - účelové investiční dotace 0 238 Strana 15 (celkem 772)
Odbor strategického rozvoje kraje - OPOK 88xx 15 400 19 400 - provozní výdaje - investiční výdaje - účelové neinvestiční dotace 8 210 7 190 0 8 745 10 655 0 - účelové investiční dotace 0 0 Odbor životního prostředí a zemědělství 09 42 265 38 104 - provozní výdaje 35 265 23 154 - investiční výdaje 7 000 11 754 - účelové neinvestiční dotace 0 3 196 - účelové investiční dotace 0 0 Odbor (kancelář) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 10 440 636 4 877 834 odbor - provozní výdaje - investiční výdaje 11 870 11 870 0 42 910 28 016 14 561 - účelové neinvestiční dotace 0 0 - účelové investiční dotace 0 333 příspěvkové organizace - provozní výdaje 421 566 421 566 2 280 084 432 328 ORJ - investiční výdaje 0 - účelové neinvestiční dotace 0 - účelové investiční dotace 0 soukromé školy - provozní výdaje 7 200 188 067 7 200 7 200 - investiční výdaje 0 0 - účelové neinvestiční dotace 0 180 867 - účelové investiční dotace 0 0 obecní školy 0 2 366 773 - provozní výdaje 0 0 - investiční výdaje 0 0 - účelové neinvestiční dotace 0 2 366 773 - účelové investiční dotace 0 0 Odbor sociálních věcí 11 532 211 636 321 odbor - provozní výdaje 14 185 14 185 101 883 31 778 - investiční výdaje 0 0 - účelové neinvestiční dotace 0 70 105 - účelové investiční dotace 0 0 příspěvkové organizace - provozní výdaje - investiční výdaje 518 026 518 026 0 534 438 519 121 4 035 - účelové neinvestiční dotace 0 11 282 - účelové investiční dotace 0 0 Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 1 079 244 1 121 441 odbor 633 544 609 540 - provozní výdaje - investiční výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet 12 660 1 832 766 2 330 609 544 586 660 24 000 22 880 - účelové neinvestiční dotace 0 0 Strana 16 (celkem 772)
- účelové investiční dotace 0 0 příspěvkové organizace 445 700 511 901 - provozní výdaje - investiční výdaje 0 - účelové neinvestiční dotace 0 0 - účelové investiční dotace 0 0 Odbor kultury a památkové péče 13 163 742 239 012 odbor - provozní výdaje - investiční výdaje 23 807 23 807 0 29 965 29 965 0 - účelové neinvestiční dotace 0 0 - účelové investiční dotace 0 0 příspěvkové organizace - provozní výdaje 139 935 139 935 209 047 147 648 - investiční výdaje 0 - účelové neinvestiční dotace 0 - účelové investiční dotace 0 445 700 491 101 20 800 3 293 2 216 55 890 Odbor (kancelář) ORJ Odbor zdravotnictví 14 odbor - provozní výdaje - investiční výdaje 0 9 000 - účelové neinvestiční dotace 0 2 312 - účelové investiční dotace 0 0 příspěvkové organizace - provozní výdaje - investiční výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet 335 779 384 798 6 042 16 549 6 042 5 237 329 737 368 249 313 740 323 950 15 997 39 964 - účelové neinvestiční dotace 0 3 915 - účelové investiční dotace 0 420 Odbor Krajský živnostenský úřad 15 100 15 Útvar interního auditu 16 100 0 Výdaje Olomouckého kraje celkem 3 504 603 8 309 154 Konsolidace * 4 559 4 559 Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) 3 500 044 8 304 595 * Konsolidace Konsolidace je očištění údajů jednotlivými účty. rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředk Strana 17 (celkem 772)
2.2005 42 259 21 274 20 985 94,0 88,7 38 829 99,4 31 544 99,4 6 985 99,7 300 231 971 97,9 225 884 97,9 1 773 90,0 4 314 22 000 15 871 6 129 96,8 98,1 93,7 27 184 94,1 18 560 90,5 8 624 103,0 52 575 42 575 10 000 89,2 87,3 470 887 93,9 274 65,7 420 301 4 989 45 323 58 005 36 702 20 615 93,3 99,8 97,8 96,6 99,8 450 238 Strana 18 (celkem 772)
17 892 7 931 9 961 92,2 90,7 93,5 35 794 93,9 20 844 90,0 11 754 3 196 4 876 815 41 978 97,8 27 084 96,7 14 561 333 2 280 016 432 296 12 660 1 832 730 2 330 188 066 7 200 180 866 2 366 755 2 366 755 635 260 99,8 101 655 99,8 31 550 99,3 70 105 533 605 99,8 519 121 4 035 10 449 92,6 1 111 701 599 800 577 024 22 776 99,1 98,4 98,4 99,5 Strana 19 (celkem 772)
511 901 491 101 20 800 238 911 29 864 99,7 29 864 99,7 209 047 147 648 3 293 2 216 55 890 382 700 99,5 14 453 87,3 3 179 60,7 9 000 2 274 98,4 368 247 323 950 39 962 3 915 420 5 33,3 8 242 788 4 002 8 238 786 99,2 87,8 99,2 ků uvnitř organizace mezi Strana 20 (celkem 772)
1) Zastupitelé ORJ - 01 Správce: vedoucí kanceláře hejtmana Ing. Luděk Niče Provozní výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6113 5023 Ostatní osobní výdaje 7 547 8 407 z toho: uvolnění zastupitelé 4 419 5 279 neuvolnění zastupitelé ORG 666 3 128 3 128 6113 5019 Ostatní platy 200 130 6113 5021 Ostatní osobní výdaje 2 351 3 369 6113 5031 Pov.pojistné na sociálním zabezpečení 1 149 1 234 6113 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 398 450 6113 5038 Ost.povinné pojistné hrazené zaměstn. 20 25 6113 5039 Ost.povinné pojistné placené zaměstn. 70 50 6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 40 6113 5137 Drobný hmotný inv.a neinv.majetek 1 000 1 055 6113 5139 Nákup materiálu j. n. 500 590 6113 5142 Realizované kurzové ztráty 20 15 6113 5151 Studená voda 40 20 6113 5152 Teplo 150 98 6113 5154 Elektrická energie 200 192 6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 600 320 6113 5161 Služby pošt 10 15 6113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600 550 6113 5163 Služby peněžních ústavů 100 50 6113 5164 Nájemné 150 270 6113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 90 6113 5167 Služby školení a vzdělávání 100 20 6113 5169 Nákup služeb j.n. 2 000 2 280 6113 5171 Opravy a udržování 350 490 6113 5172 Programové vybavení 200 0 6113 5173 Cestovné 1 200 1 450 6113 5175 Pohoštění 1 300 1 380 6113 5176 Účastnické poplatky na konference 50 20 6113 5177 Nákup uměleckých předmětů 100 100 6113 5179 Ostatní nákupy 10 0 6113 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 15 0 6113 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 70 0 6113 5194 Věcné dary 600 555 6113 5229 Ost.neinv.dotace neziskovým a pod.org. 400 450 6113 5321 Neinvestiční dotace obcím 0 6113 5361 Nákup kolků 20 10 6113 5362 Platby daní a poplatků 10 0 6113 5492 Dary obyvatelstvu 50 49 6113 5499 Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 50 6113 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 0 Strana 21 (celkem 772)
6113 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí a krajů 155 155 Provozní výdaje celkem 23 035 23 979 Investiční výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6113 6111 Programové vybavení 90 6113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 15 6113 6123 Dopravní prostředky 855 6113 6127 Umělecká díla a předměty 35 6113 6341 Investiční dotace obcím 20 000 Investiční výdaje celkem 0 20 995 Výdaje Zastupitelů -provozní výdaje -investiční výdaje 23 035 23 035 0 44 974 23 979 20 995 -účelové neinvestiční dotace 0 0 -účelové investiční dotace 0 0 Zastupitelé celkem 23 035 44 974 Strana 22 (celkem 772)
98,5 92,5 108,8 87 66,9 8 285 4 883 3 402 1 973 1 230 58,6 99,7 439 97,6 18 72,0 23 46,0 33 82,5 991 93,9 581 98,5 10 66,7 15 75,0 86 87,8 164 85,4 267 83,4 6 40,0 498 90,5 28 56,0 253 93,7 78 86,7 11 2 277 55,0 99,9 373 76,1 0 1 329 0,0 91,7 897 65,0 6 30,0 95 95,0 545 98,2 450 5 50,0 10 20,4 45 90,0 Strana 23 (celkem 772)
14 152 98,1 21 274 88,7 88 97,8 7 46,7 855 35 20 000 20 985 42 259 21 274 20 985 94,0 88,7 42 259 94,0 Strana 24 (celkem 772)
2) Kancelář hejtmana ORJ - 02 Správce: vedoucí kanceláře hejtmana Ing. Luděk Niče Provozní výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 2140 5139 Nákup materiálu j.n. 143 2140 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 96 2140 5169 Nákup ostatních služeb 1 250 3 493 - fin.podíl Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje na úhradě nákladů projektu z obl. cestovního ruchu 351 17 365 - MMR - neinv.dot.na akci "Turistický průvodce na CD a www stránky reg.stř.moravy-haná a Jeseníky s podhůřím"-limitka 300 00 500 - fin.přísp.z měst a obcí na úhradu zaj.exp.ok na veletrhu REGIONTOUR 2006 v Brně 285 2140 5175 Pohoštění 7 2140 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 220 2140 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a pod.org. 1 278 2140 5321 Neinvestiční dotace obcím 310 2140 5323 Neinvestiční dotace krajům 200 2212 5321 Neinvestiční dotace obcím 300 3341 5213 Nein.dotace nefin.podnik.subjektům 2 100 3349 5341 Převody vl. fondům hospodářské čin. 5 500 5 200 3429 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 500 4349 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 30 5212 5321 Neinvestiční dotace obcím 5 5272 5168 Služby zpracování dat 250 5273 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 30 5273 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 10 5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 155 5273 5139 Nákup materiálu j.n. 50 40 5273 5164 Nájemné 20 5273 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 0 5273 5169 Nákup ostatních služeb 15 265 5273 5901 Nespecifikované rezervy 15 000 32 5279 5321 Neinvestiční dotace obcím 93 5311 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 300 5511 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 2 300 5512 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 1 278 5512 5321 Neinvestiční dotace obcím z toho: 5 925 5 879 00 007 Dot.na jedn.sborů dobrov.hasičů-ze SR 2 925 2925 00 008 Dot.na jedn.sborů dobrov.hasičů-z rozpočtu kraje 3 000 3000 5529 5169 Nákup ostatních služeb 100 116 6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 161 6172 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 3 400 Strana 25 (celkem 772)
6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 70 6172 5168 Služby zpracování dat 200 20 6172 5169 Nákup ostatních služeb 400 250 6172 5901 Nespecifikované rezervy 650 0 pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6221 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 20 6221 5229 Ostatní neinv.dot.nezisk.a pod.org. 500 6409 5169 Nákup ostatních služeb 2975 Provozní výdaje celkem 32 530 32 046 Investiční výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 2140 6329 Ostatní inv.dotace nezisk.a pod.org. 222 3341 6313 Inv.dotace nefin.podnik.subj.-po 900 5212 6341 Investiční dotace obcím 150 5311 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 0 5511 6331 Investiční transfery st.rozpočtu 5512 6341 Investiční dotace obcím 3 840 1 896 Investiční výdaje celkem 0 7 008 Výdaje Kanceláře hejtmana -provozní výdaje -investiční výdaje 32 530 32 530 0 39 054 31 746 7 008 -účelové neinvestiční dotace 0 300 -účelové investiční dotace 0 0 Strana 26 (celkem 772)
Kancelář hejtmana celkem 32 530 39 054 Strana 27 (celkem 772)
142 99,3 95 99,0 3 586 102,7 300 7 220 1 278 310 190 95,0 300 2 100 5 192 99,8 500 30 5 250 28 93,3 2 20,0 151 97,4 39 97,5 14 70,0 253 95,5 93 300 2 299 1 109 86,8 5 872 99,9 105 90,5 160 99,4 3 381 99,4 Strana 28 (celkem 772)
68 97,1 20 250 20 500 2 975 31 844 99,4 222 900 150 3 817 1 896 99,4 6 985 99,7 38 829 31 544 6 985 99,4 99,4 99,7 300 Strana 29 (celkem 772)
38 829 99,4 Strana 30 (celkem 772)
3) Kancelář ředitele ORJ - 03 Správce: vedoucí kanceláře ředitele Mgr. Lenka Doleželová Provozní výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6172 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru posíleno: 125 821 127 227 98 174 MFČR - Účelové neinvestiční dotace krajům 2 874 98 174 MFČR - financování činnosti krajského koordinátora 261 romských poradců 6172 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500 1 552 75115 - St.úř.pro jader.bezpečnost-"radon.progr.čr" 52 6172 5024 Odstupné 500 500 6172 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 100 15 6172 5031 Pov.pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st.pol.zam. 32 714 33 091 98 174 MFČR - Účelové neinvestiční dotace krajům 747 98 174 MFČR - financování činnosti krajského koordinátora 69 romských poradců 6172 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění 11 324 11 455 98 174 MFČR - Účelové neinvestiční dotace krajům 259 98 174 MFČR - financování činnosti krajského koordinátora 24 romských poradců 6172 5038 Ost.povinné poj.hrazené zaměstn. 529 529 6172 5039 Ost.povinné pojistné placené zaměstn. 50 50 6172 5132 Ochranné pomůcky 50 80 6172 5136 Knihy, účební pomůcky a tisk 500 751 98 174 MFČR - financování činnosti krajského koordinátora romských poradců 6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 1 000 2 204 98 174 MFČR - financování činnosti krajského koordinátora romských poradců 4 6172 5139 Nákup materiálu j. n. 4 000 3 300 6172 5151 Studená voda 250 250 6172 5152 Teplo 1 600 1 500 6172 5153 Plyn 220 220 6172 5154 Elektrická energie 2 000 2 600 6172 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 600 1 600 6172 5157 Teplá voda 100 100 6172 5159 Nákup ostatních paliv a energie 50 0 6172 5161 Služby pošt 2 500 2 300 6172 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000 3 460 98 174 MFČR - financování činnosti krajského koordinátora romských poradců 10 6172 5163 Služby peněžních ústavů 700 700 Strana 31 (celkem 772)
6172 5164 Nájemné 14 500 14 350 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 380 6172 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000 3 076 6172 5169 Nákup ostatních služeb 12 500 13 150 6172 5171 Opravy a udržování 2 000 2 300 pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6172 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 98 174 MFČR - financování činnosti krajského koordinátora romských poradců 3 500 3 015 15 6172 5175 Pohoštění 500 500 6172 5176 Účastnické poplatky na konference 100 109 6172 5177 Nákup uměleckých předmětů 150 1 6172 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 100 0 6172 5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 100 20 6172 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 20 50 6172 5194 Věcné dary 200 100 6172 5195 Odvody za neplnění pov.zam.zdrav.post. 50 50 6172 5361 Nákup kolků 50 50 6172 5362 Platby daní a poplatků 20 50 6172 5901 Nespecifikované rezervy 2 000 0 6172 5909 Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí a krajů 4 404 4 404 Provozní výdaje celkem 235 452 235 089 Investiční výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6172 6121 Budovy, haly a stavby 970 6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 250 6172 6123 Dopravní prostředky 750 Investiční výdaje celkem 0 1 970 Strana 32 (celkem 772)
Výdaje Kanceláře ředitele -provozní výdaje -investiční výdaje 235 452 235 452 0 237 059 230 736 1 970 -účelové neinvestiční dotace 0 4 353 -účelové investiční dotace 0 0 Kancelář ředitele celkem 235 452 237 059 Strana 33 (celkem 772)
124 809 98,1 2 874 261 1 178 75,9 52 222 44,4 0 32 526 0,0 98,3 747 68 98,6 11 267 98,4 259 23 95,8 512 96,8 35 43,8 695 92,5 1 1 961 89,0 4 2 944 89,2 194 77,6 1 462 97,5 196 89,1 2 524 97,1 1 384 86,5 63 63,0 2 238 97,3 3 427 99,0 10 594 84,9 Strana 34 (celkem 772)
14 177 98,8 302 79,5 3 056 99,3 12 599 95,8 2 176 94,6 3 061 101,5 15 452 90,4 109 14 70,0 34 68,0 4 4,0 37 74,0 31 62,0 1 951 3 964 90,0 230 198 97,9 899 92,7 184 73,6 690 92,0 1 773 90,0 Strana 35 (celkem 772)
231 971 97,9 225 844 97,9 1 773 90,0 4 354 0,0 231 971 97,9 Strana 36 (celkem 772)
4) Odbor majetkový a právní ORJ - 04 Správce: vedoucí odboru majetkového a právního Mgr. Hana Kamasová Provozní výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6172 5163 Služby peněžních ústavů 14 280 14 280 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 501 1 701 6172 5169 Nákup ostatních služeb 90 90 6172 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 10 10 6172 5901 Nespecifikované rezervy 500 100 Provozní výdaje celkem 16 381 16 181 Investiční výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6172 6121 Budovy, haly a stavby 6172 6130 Pozemky 1 253 4 000 5 290 Investiční výdaje celkem 4 000 6 543 Výdaje odboru majetkového a právního -provozní výdaje -investiční výdaje 20 381 22 724 16 381 16 181 4 000 6 543 -účelové neinvestiční dotace 0 0 -účelové investiční dotace 0 0 Odbor majetkový a právní celkem 20 381 22 724 Strana 37 (celkem 772)
14 227 99,6 1 631 95,9 7 7,8 6 60,0 15 871 98,1 v tis.kč 1 253 4 876 92,2 6 129 93,7 22 000 15 871 6 129 96,8 98,1 93,7 22 000 96,8 Strana 38 (celkem 772)
5) Odbor správní a legislativní ORJ - 05 Správce: vedoucí odboru správního a legislativního Mgr. Marie Mazánková Provozní výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 0 Provozní výdaje celkem 100 0 Výdaje odboru správního a legislativního 100 0 -provozní výdaje 100 0 -investiční výdaje 0 0 -účelové neinvestiční dotace 0 0 -účelové investiční dotace 0 0 Odbor správní a legislativní celkem 100 0 Strana 39 (celkem 772 )
Strana 40 (celkem 772 )
6) Odbor informatiky ORJ - 06 Správce: vedoucí odboru informatiky Mgr. Jiří Šafránek Provozní výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 550 2 574 6172 5139 Nákup materiálu 2 000 1 995 6172 5164 Nájemné 313 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6172 5168 Služby zpracování dat 6172 5169 Nákup ostatních služeb 6172 5171 Opravy a udržování 6172 5172 Programové vybavení 1 650 1 582 4 000 3 570 2 376 5 877 2 700 2 759 1 850 1 845 Provozní výdaje celkem 17 126 20 515 Investiční výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6172 6111 Programové vybavení 1 970 6172 6121 Budovy, haly a stavby 301 6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 604 6172 6125 Výpočetní technika 3 497 Investiční výdaje celkem 0 8 372 Výdaje odboru informatiky -provozní výdaje -investiční výdaje 17 126 17 126 0 28 887 20 515 8 372 -účelové neinvestiční dotace 0 0 -účelové investiční dotace 0 0 Odbor informatiky celkem 17 126 28 887 Strana 41 (celkem 772)
1 852 72,0 1 598 80,1 247 78,9 1 215 76,8 3 248 91,0 6 345 108,0 3 091 112,0 964 52,2 18 560 90,5 2 567 130,3 301 2 551 98,0 3 205 91,6 8 624 103,0 27 184 18 560 8 624 94,1 90,5 103,0 27 184 94,1 Strana 42 (celkem 772)
7) Odbor ekonomický ORJ - 07 Správce: vedoucí odboru ekonomického Ing. Jiří Juřena Provozní výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6172 5038 Ostatní povinné poj.hrazené zaměstnavat. 1 6172 5141 Úroky vlastní 10 6172 5142 Realizované kurzové ztráty 100 100 6172 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 6172 5163 Služby peněžních ústavů 1 000 990 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 990 6172 5169 Nákup ostatních služeb 400 8 6172 5362 Platby daní a poplatků - daň z příjmu PO za období 2004 2 500 32 924 30 224 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf.posk.v min.obd. 10 223 6409 5229 00 002 Ostatní nein.dotace neziskovým 3 000 0 a podobným organizacím 6409 5901 Nespecifikované rezervy 20 000 3 712 90 103 - SFŽP - Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší OK 90 190 - SFŽP - účel.dot.na zafinancování Plánu odpadového hospodářství OK - vyúčtování za obd.vii.-xii.2004 v rámci projektu INCORD, programu INTERREG III C, akce INCORD East Zone - vyúčtování za obd.vii.-xii.2004 v rámci projektu INCORD, programu INTERREG III C, akce INCORD East Zone - vyúčtování za obd.i.-vi.2005 v rámci projektu INCORD, programu INTERREG III C, akce INCORD East Zone 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 481 733 0 116 100 107 64 109 Provozní výdaje celkem 509 733 48 959 Investiční výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6409 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 10 000 Strana 43 (celkem 772)
Investiční výdaje celkem 0 10 000 Výdaje odboru ekonomického -provozní výdaje -investiční výdaje 509 733 509 733 0 58 959 48 743 10 000 -účelové neinvestiční dotace 0 216 -účelové investiční dotace 0 0 Odbor ekonomický celkem 509 733 58 959 Strana 44 (celkem 772)
1 2 20,0 50 50,0 1 459 46,4 896 90,5 2 25,0 30 923 93,9 10 223 18 0,0 42 575 87,0 10 000 Strana 45 (celkem 772)
10 000 52 575 42 575 10 000 89,2 87,3 52 575 89,2 Strana 46 (celkem 772)
7a) Odbor ekonomický - oddělení přípravy a realizace investic Správce: vedoucí odboru ekonomického Ing. Jiří Juřena Provozní výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3533 5169 Nákup ostatních služeb 117 4311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 885 97 189 - MFČR - dotace na přestavbu domu s peč.službou v Jedlí-DD Štíty 5 000 97 189 - MFČR - dotace na přestavbu domu s peč.službou v Jedlí-DD Štíty 4311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 115 97 189 - MFČR - dotace na přestavbu domu s peč.službou v Jedlí-DD Štíty 115 6172 5164 Nájemné 200 6172 5169 Nákup ostatních služeb 100 Provozní výdaje celkem 0 5 417-115 Investiční výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 2212 6121 Budovy, haly a stavby 91 628 RZ 304/05 - SFDI-fin.prostředky do rozpočtu OK 204 761 45 323 2212 6130 Pozemky 3 662 3113 6121 Budovy, haly a stavby 0 3114 6119 Ostatní nákup dlouh.nehm.majetku 27 3114 6121 Budovy, haly a stavby 13 361 3121 6121 Budovy, haly a stavby 2 317 3122 6119 Ostatní nákup dlouh.nehm.majetku 50 3122 6121 Budovy, haly a stavby 3 326 3122 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 655 3123 6119 Ostatní nákup dlouh.nehm.majetku 0 3123 6121 Budovy, haly a stavby 8 037 3231 6121 Budovy, haly a stavby 456 3314 6121 Budovy, haly a stavby 31 032 3315 6119 Ostatní nákup dlouh.nehm.majetku 0 3315 6121 Budovy, haly a stavby 10 023 3421 6121 Budovy, haly a stavby 954 3522 6121 Budovy, haly a stavby 30 Strana 47 (celkem 772)
3533 6119 Ostatní nákup dlouh.nehm.majetku 14 3533 6121 Budovy, haly a stavby 9 939 3533 6123 Dopravní prostředky 14 039 4311 6121 Budovy, haly a stavby 28 628 4314 6121 Budovy, haly a stavby 2 535 4316 6121 Budovy, haly a stavby 128 439 4317 6121 Budovy, haly a stavby 171 4322 6121 Budovy, haly a stavby 32 374 Investiční výdaje celkem 0 495 830 Výdaje odboru ekonomického - odd.přípravy a realizace 0 501 247 investic -provozní výdaje 0 417 -investiční výdaje 0 450 507 -účelové neinvestiční dotace 0 5 000 -účelové investiční dotace 0 45 323 Odbor ekonomický - oddělení přípravy a realizace investic celkem 0 501 247 Strana 48 (celkem 772)
ORJ - 77 117 4 874 99,8 4 874 97,5 115 115 115 57,5 42 42,0 5 263 97,2 185 220 90,5 45 323 1 875 51,2 27 13 357 2 315 99,9 50 3 322 99,9 1 654 99,9 7 980 99,3 456 31 031 10 022 950 99,6 30 Strana 49 (celkem 772)
14 1 753 17,6 14 039 28 163 98,4 2 531 99,8 128 314 99,9 171 32 350 99,9 465 624 93,9 470 887 93,9 274 65,7 420 301 93,3 4 989 99,8 45 323 0,0 470 887 93,9 Strana 50 (celkem 772)
7b) Odbor ekonomický - oddělení přípravy a realizace investic Správce: vedoucí odboru ekonomického Ing. Jiří Juřena Stavební akce II/150 Prostějov-Kraličky II. 7000000003 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby 2212 6121 91628 Budovy, haly a stavby 2212 6130 00012 Pozemky Investiční výdaje celkem III/04720 Přerov - most u elektrárny 7000000009 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Červenka - přeložka silnice 7000000012 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem II/457 Travná - st.hranice s PR - rekonstrukce 7000000013 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Tršice - průtah 7000000015 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Charváty-hr.okresu Přerov-rek.silnice 7000000020 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Strana 51 (celkem 772)
PD Víceměřice - most č. 4335-6 7000000028 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Valšovský Žleb - mosty č. 449-008,009,010 7000000036 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem III/03551 Olomouc, most u plyn., ev.č.03551-2 7000000037 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby 2212 6121 91628 Budovy, haly a stavby 2212 6130 00012 Pozemky Investiční výdaje celkem III/03551 Olomouc, most u plyn., ev.č.03551-2 7000000038 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Ohrozim - obchvat 7000000039 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby 2212 6130 00012 Pozemky Investiční výdaje celkem PD Dub nad Moravou - rekonstrukce silnice 7000000040 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Kozlovice - obchvat 7000000042 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Strana 52 (celkem 772)
II/366 Konice, Husova ul. - rekonstrukce silnice 7000000044 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby 2212 6121 91628 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Mohelnice II.et. - rekonstrukce ul. Zábřežská 7100000012 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem III/43312 Tištín-průtah 7100000015 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby 2212 6130 00012 Pozemky Investiční výdaje celkem Střítěž nad Ludinou - rekonstrukce silnice 7100000020 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby 2212 6130 00012 Pozemky Investiční výdaje celkem Doloplazy - dokončení realizace průtahu 7100000022 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Žulová - Vidnava - rekonstrukce silnice 7100000036 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Náměšť na Hané - přeložka silnice 7100000037 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Štěpánov - Benátky - výstavba nové komunikace Strana 53 (celkem 772)
7100000039 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Bedihošť - rekonstrukce silnice v obci 7100000043 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Ostružná - obchvat, nový úsek silnice do Branné 7100000044 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Velká Bystřice - průtah 7100000046 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Nová Hradečná-Dolní Libina-odvodnění komunikace 7100000049 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Všechovice - rekonstrukce křižovatky 7100000058 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Býškovice - průtah 7100000059 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Litovel - okružní křižovatka Strana 54 (celkem 772)
7100000065 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Měrovice nad Hanou - průtah 7100000066 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Brodek u Přerova - průtah 7100000067 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Lutín, ul. J Sigmunda - průtah 7100000068 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Samotišky - okružní křižovatka 7100000069 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Nová Seninka 7100000070 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Litovel - protihluková opatření 7100000071 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Prostějov - protihluková opatření 7100000072 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Strana 55 (celkem 772)
Přerov - protihluková opatření 7100000073 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Zábřeh - protihluková opatření 7100000074 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Olomouc-Slavonín - rekonstr.silnice 7100000077 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PPP projekty - Dubn/M-Želatovice - zam. a PD 7100000079 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PPP projekty - Nemilany-Tovačov - zam. a PD 7100000080 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PPP projekty - Uničov-Litovel - zaměření a PD 7100000081 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PPP projekty - Bedihošť-hran.kraje-zaměření a PD 7100000082 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PPP projekty - Bedihošť-Troubky - zaměření a PD 7100000083 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Strana 56 (celkem 772)
Investiční výdaje celkem PPP projekty - Chomoutov-Pňovice - zaměření a PD 7100000084 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Vypořádání staveb po jejich dokončení z roku 2003, 2004 7100001002 2212 6121 00012 Budovy, haly a stavby 2212 6130 00012 Pozemky Investiční výdaje celkem Speciální základní škola pro zrakově postižené Litovel - nová budova 7200000022 3114 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Speciální školy Hranice, Motošín 216 - přemístění a st.úpravy 7200000023 3114 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Gymnázium J. Wolkera Prostějov, Kollárova 1 - rekonstrukce střechy 7200000025 3121 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem SOU, OU a U stav.přerov, bří. Hovorkových 17 - rekonstrukce varny škol.jídelny 7200000026 3123 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem SPŠ el. Mohelnice, gen.svobody 2 - výstavba tělocvičny 7200000027 3122 6119 00010 Ostatní nákupy dlouhodob.nehmot.maj. Strana 57 (celkem 772)
3122 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Gymnázium Jeseník, Komenského 281 - rekonstrukce tělocvičny typu KORD 7200000028 3121 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Švehlova SOŠ Prostějov, nám.spojenců 17 - rozšíření tělocvičny-dostavba 7200000029 3122 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 - výstavba tělocvičny 7200000032 3122 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem SOU zemědělské Horní Heřmanice - rekonstrukce střechy 7200000036 3123 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem SZŠ Olomouc, U Hradiska 4 - rekonstrukce letního refektáře 7200000037 3122 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem SOZ zem.horní Heřmanice - úprava kuchyňského provozu 7200000050 3123 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem OU, PrŠ a U Lipová Lázně - rekonstrukce kuchyně Strana 58 (celkem 772)
7200000051 3123 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Speciální školy Jeseník - rozvody teplé a studené užitk.vody 7200000052 3114 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Speciální školy, Olomouc, Svatoplukova 11-real.zdvihací plošiny a bezbar.přístupu 7200000053 3114 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem OA Olomouc, ulice Spojenců 11, Vančurova-rek.hyg.zařízení 7200000054 3122 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem ZUŠ Litovel, Jungmanova 740 - realizace parozábrany, sanace zdiva 7200000055 3231 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Slovanské gymnázium Olomouc,tř.J.z Poděbrad - stavební úpravy výdejny stravy 7200000056 3121 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem SOU technické a obch.,olomouc, Kosinova ul. 4 - rek.soc.zařízení 7200000057 3123 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem SOUz, OU a U Svatoplukova 80, Prostějov - rek.kotelny na plyn 7200000058 3123 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Biologická stanice, Přerov - plynofikace stanice Strana 59 (celkem 772)
7200000059 3421 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Speciální školy Litovel, Palackého 938 - rek.budovy 7200000063 3114 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD DD Olomouc - U Sportovní haly 1 - rozšíření a rek. Stravovny 7200000065 4322 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Soeciální školy, Přerov, Malá Dlážka 4 - IZ rekonstrukce školy 7200000067 3114 6119 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Obchodní akademie, Přerov, Bartošova 24 - rekonstrukce hyg.zař. 7200000068 3122 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Speciáloní školy Prostějov, Internát Tetín - rek.vývařovny internátu 7200000069 3114 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Střední polygrafická škola Olomouc - nákup tiskařského stroje 7200000073 3122 6122 00010 Stroje, přístroje a zařízení Investiční výdaje celkem SOU Zábřeh, 8.května 2 - přeložka přípojek a ústřední vytápení 7200000074 3123 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Strana 60 (celkem 772)
Vědecká knihovna v Olomouci-dostavba a rek.skladu knih v ul.bezručova 7300000005 3314 6121 00013 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Vlastivědné muzeum v Olomouci-rek.depozitářů 7300000007 3315 6121 00013 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Muzeum Komenského v Přerově - přístavba depozitáře 7300000018 3315 6121 00013 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Vlastivědné muzeum v Šumperku - rekonstr.obj.v areálu robotárny 7300000020 3315 6121 00013 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Vědecká knihovna v Olomouci - výměna oken hlavní budovy 7300000025 3314 6121 00013 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace rybníka v Arboretu Bílá Lhota 7300000026 3315 6121 00013 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem ÚSP Nové Zámky 2, Litovel - přestavby prádelny 7400000013 4311 6121 00011 Budovy, haly a stavby Strana 61 (celkem 772)
Investiční výdaje celkem Soc.ústav pro postižené Alzheimerovou nemocí Jedlí - dok.staveb.úprav 7400000016 4311 5137 97189 Drobný hmotný dlouhodob.maj. 4311 5166 97189 Konzultační, poradenské a právní služby 4311 6121 00011 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem DD Libina - stavební úpravy kuchyně 7400000017 4316 6121 00011 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem PD Šumperk, Vančurova 37 - realizace WC, sprchy, rek.kuchyně 7400000018 4317 6121 00011 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem DD Kobylá nad Vidnavkou č.p. 153 - klimatice kuchyně 7400000019 4316 6121 00011 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem ÚSP Nové Zámky 2, Litovel - dopravní výtah 7400000020 4311 6121 00011 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem ÚSP pro mládež Olšany 105 - real.staveb.úprav kotelny, rozvod plynu 7400000021 4322 6121 00011 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem DD Hrubá Voda, Hlubočky - real.rekonstrukce vodovodu, čerpadlo 7400000022 4316 6121 00011 Budovy, haly a stavby Strana 62 (celkem 772)
Investiční výdaje celkem DD Hrubá Voda, Hlubočky - real.komunikačního systému 7400000023 4316 6121 00011 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Pečovatelský dům Loštice - rek.střech hl.budovy 7400000024 4314 6121 00011 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem ZZS OK Šumperk - realizace výstavby helioportu Šumperk 7500000002 3533 5169 00014 Nákup ostatních služeb 3533 6121 00014 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem ZZS OK - stavba budovy pro ÚO Jeseník 7500000004 3533 6119 00014 Ostatní nákupy dlouhodob.nehm.majetku 3533 6121 00014 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Nákup sanitních vozů 7500000005 3533 6123 00014 Dopavní prostředky Investiční výdaje celkem Nemocnice Přerov - rek.stravovacího provozu 7500000006 3522 6121 00014 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Nemocnice Prostějov I.et. - DD a Spec.škola Čechy pod Kosířem - dokončení I.et. Strana 63 (celkem 772)
7600000003 4322 6121 00010 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem ÚSP a DD Prostějov - využití staré nemocnice I.et. - dok.realizace I.et. 7600000006 4316 6121 00011 Budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem Stavební akce celkem 0 Strana 64 (celkem 772)
ORJ - 77 28 417 28 007 98,6 36 826 36 826 60 60 65 303 64 893 99,4 25 936 12 183 47,0 25 936 12 183 47,0 237 226 95,4 237 226 95,4 32 31 96,9 32 31 96,9 238 237 99,6 238 237 99,6 168 168 168 168 Strana 65 (celkem 772)
87 86 98,9 87 86 98,9 481 466 96,9 481 466 96,9 3 397 1 501 1 279 1 279 1 700 1 680 6 376 4 460 44,2 98,8 69,9 1 569 1 568 99,9 1 569 1 568 99,9 606 606 187 793 606 76,4 1 245 1 244 99,9 1 245 1 244 99,9 844 844 844 844 Strana 66 (celkem 772)
17 423 17 159 7 218 7 218 24 641 24 377 98,5 98,9 469 469 469 469 10 231 10 118 98,9 25 25 10 256 10 143 98,9 10 713 10 713 4 3 75,0 10 717 10 716 7 768 7 767 7 768 7 767 1 167 1 166 99,9 1 167 1 166 99,9 13 367 13 131 98,2 13 367 13 131 98,2 Strana 67 (celkem 772)
447 447 447 447 588 313 53,2 588 313 53,2 781 670 85,8 781 670 85,8 645 645 645 645 30 29 96,7 30 29 96,7 201 200 99,5 201 200 99,5 277 277 277 277 Strana 68 (celkem 772)
579 578 99,8 579 578 99,8 11 685 10 824 92,6 11 685 10 824 92,6 322 260 80,7 322 260 80,7 529 528 99,8 529 528 99,8 11 422 10 262 89,8 11 422 10 262 89,8 367 366 99,7 367 366 99,7 231 207 89,6 231 207 89,6 513 540 105,3 513 540 105,3 Strana 69 (celkem 772)
1 859 1 561 84,0 1 859 1 561 84,0 1 852 1 851 99,9 1 852 1 851 99,9 458 442 96,5 458 442 96,5 440 440 440 440 194 194 194 194 164 163 99,4 164 163 99,4 438 438 438 438 376 376 Strana 70 (celkem 772)
376 376 331 330 99,7 331 330 99,7 314 265 84,4 1 686 107 6,3 2 000 372 18,6 6 505 6 504 6 505 6 504 6 044 6 044 6 044 6 044 82 82 82 82 525 484 92,2 525 484 92,2 50 50 Strana 71 (celkem 772)
302 302 352 352 187 187 187 187 246 245 99,6 246 245 99,6 386 385 99,7 386 385 99,7 16 15 93,8 16 15 93,8 915 914 99,9 915 914 99,9 1 142 1 142 1 142 1 142 Strana 72 (celkem 772)
1 767 1 767 1 767 1 767 87 87 87 87 548 547 99,8 548 547 99,8 1 372 1 372 1 372 1 372 456 456 456 456 2 048 2 047 2 048 2 047 481 480 99,8 481 480 99,8 3 806 3 796 99,7 3 806 3 796 99,7 Strana 73 (celkem 772)
954 950 99,6 954 950 99,6 142 140 98,6 142 140 98,6 55 32 58,2 55 32 58,2 27 27 27 27 105 104 99,0 105 104 99,0 35 34 97,1 35 34 97,1 1 655 1 654 99,9 1 655 1 654 99,9 300 296 98,7 300 296 98,7 Strana 74 (celkem 772)
27 977 27 976 27 977 27 976 4 506 4 506 4 506 4 506 125 125 125 125 5 309 5 309 5 309 5 309 3 055 3 055 3 055 3 055 83 83 83 83 5 597 5 597 Strana 75 (celkem 772)
5 597 5 597 4 885 4 874 99,8 115 20 548 25 548 115 20 548 25 537 89 88 98,9 89 88 98,9 171 171 171 171 1 036 966 93,2 1 036 966 93,2 2 483 2 018 81,3 2 483 2 018 81,3 1 602 1 601 99,9 1 602 1 601 99,9 341 288 84,5 Strana 76 (celkem 772)
341 288 84,5 295 294 99,7 295 294 99,7 2 535 2 531 99,8 2 535 2 531 99,8 117 117 4 553 902 19,8 4 670 1 019 21,8 14 14 5 386 851 15,8 5 400 865 16,0 14 039 14 039 14 039 14 039 30 30 30 30 Strana 77 (celkem 772)
30 717 30 717 30 717 30 717 126 678 126 678 126 678 126 678 500 947 470 730 94,0 Strana 78 (celkem 772)
8) Odbor strategického rozvoje kraje ORJ - 08 Správce: vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Ing. Michaela Pruknerová Provozní výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 1019 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 149 2140 5139 Nákup materiálu 203 60 2140 5169 Nákup ostatních služeb 3 230 1 371 2140 5175 Pohoštění 15 8 2140 5329 Ostatní neinv.dot.veř.rozp.územné úrovně 200 2212 5321 Neinvestiční dotace obcím 6 389 2219 5321 Neinvestiční dotace obcím 1 786 3111 5321 Neinvestiční dotace obcím 539 3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 1 398 3299 5329 Ostatní neinv.dot.veř.rozp.územné úrovně 1 796 3319 5321 Neinvestiční dotace obcím 50 3326 5321 Neinvestiční dotace obcím 1 000 3329 5329 Ostatní neinv.dot.veř.rozp.územné úrovně 199 3419 5321 Neinvestiční dotace obcím 200 3531 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 450 posíleno: 98 035 - MFČR - Dotace na protiradonová opatření 450 3631 5321 Neinvestiční dotace obcím 1 074 3632 5321 Neinvestiční dotace obcím 400 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 429 3635 5169 Nákup ostatních služeb 2 350 3 500 3635 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 200 200 3635 5213 Neinvestiční dotace nefin.podnik.subj.-po 500 3636 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a pod.org. 50 3636 5321 Neinvestiční dotace obcím 4 195 3636 5329 Ost.neinv.dotace veř. rozpočtům úz.úrovně 800 3636 5629 Ost.neinv.půjčené prostř.nezisk.a pod.org. 350 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 235 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 839 7 378 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 210 1 564 3639 5175 Pohoštění 25 6 3639 5213 Neinv.dotace nefin.podnik.subj.-po 200 3639 5321 Neinvestiční dotace obcím 300 300 3639 5901 00 017 Nespecifikované rezervy 40 000 0 3745 5321 Neinvestiční dotace obcím 482 3799 5329 Ost.neinv.dotace veř. rozpočtům úz.úrovně 180 5512 5321 Neinvestiční dotace obcím 0 Provozní výdaje celkem 56 372 38 438 Strana 79 (celkem 772)
Investiční výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 2140 6349 Ostatní inv.dot.veř.rozp.územní úrovně 143 2212 6341 Investiční dotace obcím 2 426 2219 6341 Investiční dotace obcím 2 250 2333 6341 Investiční dotace obcím 144 3111 6341 Investiční dotace obcím 600 3113 6341 Investiční dotace obcím 1 084 3314 6341 Investiční dotace obcím 200 3326 6341 Investiční dotace obcím 200 3341 6341 Investiční dotace obcím 200 3349 6341 Investiční dotace obcím 120 3392 6341 Investiční dotace obcím 153 3419 6341 Investiční dotace obcím 1 000 3421 6341 Investiční dotace obcím 152 3429 6341 Investiční dotace obcím 520 3539 6341 Investiční dotace obcím 200 3631 6341 Investiční dotace obcím 2 046 3633 6341 Investiční dotace obcím 72 3635 6341 Investiční dotace obcím 2 756 3636 6341 Investiční dotace obcím 397 5 141 3636 6349 Ostatní inv.dot.veř.rozp.územní úrovně 150 3639 6119 Ostatní nákup dlouh.nehmot.majetku 476 22 094 - Min.prům.a obchodu-inv.dotace pro OK na akci "Akční 238 plán OK"-limitka 3639 6125 Výpočetní technika 54 5512 6341 Investiční dotace obcím 800 Investiční výdaje celkem 397 20 887 Výdaje odboru strategického rozvoje kraje -provozní výdaje -investiční výdaje 56 769 56 372 397 59 325 37 988 20 649 -účelové neinvestiční dotace 0 450 -účelové investiční dotace 0 238 Strana 80 (celkem 772)
Odbor strategického rozvoje kraje celkem 56 769 59 325 Strana 81 (celkem 772)
1 149 60 1 371 8 200 6 322 99,0 1 764 98,8 539 1 398 1 796 50 1 000 199 200 450 450 1 074 400 428 3 499 99,8 114 57,0 500 50 4 188 99,8 800 350 235 6 794 1 051 92,1 67,2 1 16,7 200 300 482 180 37 152 96,7 Strana 82 (celkem 772)
143 2 426 2 250 144 600 1 084 200 200 200 120 153 1 000 152 520 200 2 046 72 2 726 5 137 98,9 99,9 150 476 238 54 800 20 853 99,8 58 005 36 702 20 615 97,8 96,6 99,8 450 238 Strana 83 (celkem 772)
58 005 97,8 Strana 84 (celkem 772)
8a) Operační program Olomouckého kraje ORJ - 88XX Správce: vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Ing. Michaela Pruknerová ORJ 8800-Podpora inovací a inovačních sítí v MSP pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6409 5321 Neinvestiční dotace obcím 203 Provozní výdaje celkem 0 203 3636 6313 Inv.dot.nef.pod.subj.-PO 325 0 Investiční výdaje celkem 325 0 ORJ 8800 celkem 325 203 ORJ 8802-Podpora potenciálních aktivit vzniklých v rámci programů a nástrojů EU a N.E.T pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3636 6313 Inv.dot.nef.pod.subj.-PO 91 Investiční výdaje celkem 0 91 ORJ 8802 celkem 0 91 ORJ 8803-Příprava projektů posilujících podnikání pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 044 3636 5213 Neinvestičbní dotace nefin.podnik.subj.-po 346 3636 5901 Nespecifikované rezervy 1 116 0 Provozní výdaje celkem 1 116 1 390 3636 6313 Investiční dotace nefin.podnik.subj.-po 695 Investiční výdaje celkem 0 695 ORJ 8803 celkem 1 116 2 085 ORJ 8805-Podpora mikro a malých podnikatelů pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3636 6313 Inv.dot.nef.pod.subj.-PO Investiční výdaje celkem ORJ 8805 celkem 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 Strana 85 (celkem 772)
ORJ 8806-Měření využití rekreačních zařízení pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3636 6313 Inv.dot.nef.pod.subj.-PO 395 0 Investiční výdaje celkem 395 0 ORJ 8806 celkem 395 0 ORJ 8821-Rozvoj dalšího profesního vzdělávání pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3299 5213 Neinv.dot.nef.pod.subj.-PO 509 152 Provozní výdaje celkem 509 152 ORJ 8821 celkem 509 152 ORJ 8822-Rozvoj sociálních služeb pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 4399 5222 Neinvestiční dotace obč.sdružením 55 Provozní výdaje celkem 0 55 ORJ 8822 celkem 0 55 ORJ 8827-Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3299 5169 Nákup ostatních služeb 746 1314 Provozní výdaje celkem 746 1 314 3299 6121 Budovy, haly a stavby 101 Investiční výdaje celkem 0 101 ORJ 8827 celkem 746 1 415 ORJ 8828-Podpora neprofesionální umělecké činnosti pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3319 5222 Neinv.dot.obč.sdružením 188 188 3319 5321 Neinvestiční dotace obcím 140 0 Provozní výdaje celkem 328 188 ORJ 8828 celkem 328 188 ORJ 8830-Podpora významných kulturních akcí Strana 86 (celkem 772)
pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3319 5213 Neinv.dot.nef.pod.subj.-PO 500 285 3319 5321 Neinvestiční dotace obcím 219 Provozní výdaje celkem 500 504 ORJ 8830 celkem 500 504 ORJ 8831-Sportovní volnočasové aktivity pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3419 5331 Neinv.př.zřízeným PO 76 0 Provozní výdaje celkem 76 0 3419 6341 investiční dotace obcím 216 0 3419 6351 Inv.dot.zřízeným PO 68 0 Investiční výdaje celkem 284 0 ORJ 8831 celkem 360 0 ORJ 8832-Podpora sportovních volnočasových aktivit pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3419 5212 Neinv.dot.nefin.podnik.subj.-FO 222 3419 5222 Neinv.dot.obč.sdružením 957 1 846 3419 5321 Neinvestiční dotace obcím 1 197 3419 5901 Nespecifikované rezervy 2 472 0 Provozní výdaje celkem 3 429 3 265 3419 6313 Investiční dotace nefin.podnik.subj.-po 1 085 3419 6322 Inv.dotace obč.sdružením 809 709 3419 6341 Investiční dotace obcím 2 729 3419 6351 Inv.dotace zřízeným PO 931 Investiční výdaje celkem 809 ORJ 8832 celkem 5 454 4 238 8 719 ORJ 8835 - Příprava projektů NNO na čerpání prostř.ze Strukt.f.EU pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3636 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěš.spol. 450 3636 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 627 3636 5901 Nespecifikované rezervy 754 0 Provozní výdaje celkem 754 ORJ 8835 celkem 754 1 077 1 077 ORJ 8851-Zpracování územních plánů malých obcí pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. Strana 87 (celkem 772)
3635 6341 Investiční dotace obcím Investiční výdaje celkem ORJ 8851 celkem 3 372 2 915 3 372 2 915 3 372 2 915 ORJ 8852-Informační a komunikační technologie v obcích pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3636 5321 Neinvestiční dotace obcím 65 18 Provozní výdaje celkem 65 18 ORJ 8852 celkem 65 18 ORJ 8870-Separace a recyklace komunálních odpadů pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3722 5321 Neinvestiční dotace obcím 636 555 Provozní výdaje celkem 636 555 3722 6341 Investiční dotace obcím - ORJ 8870 23 Investiční výdaje celkem 0 23 ORJ 8870 celkem 636 578 ORJ 8871-Ekologická infrastruktura cestovního ruchu pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3636 5213 Neinv.dot.nef.pod.subj.-PO 51 24 Provozní výdaje celkem 51 24 3636 6313 Inv.dot.nef.pod.subj.-PO 230 206 3636 6341 Investiční dotace obcím 605 0 Investiční výdaje celkem 835 206 ORJ 8871 celkem 886 230 Výdaje odboru strategického rozvoje kraje - operační program Olomouckého kraje 15 400 19 400 -provozní výdaje -investiční výdaje -účelové neinvestiční dotace 8 210 7 190 0 8 745 10 655 0 -účelové investiční dotace 0 0 Strana 88 (celkem 772)
Operační program Olomouckého kraje celkem 15 400 19 400 Strana 89 (celkem 772)
203 203 203 1 044 134 0 1 178 84,7 31 31 1 488 71,4 1 072 1 072 1 072 91,6 91,6 91,6 Strana 90 (celkem 772)
152 152 152 55 55 55 1205 91,7 1 205 91,7 1 205 85,2 188 188 188 Strana 91 (celkem 772)
285 219 504 504 222 1 565 84,8 1 197 2 984 91,4 1 085 709 2 729 931 5 454 8 438 96,8 250 55,6 615 98,1 865 80,3 865 80,3 Strana 92 (celkem 772)
2 896 2 896 2 896 99,3 99,3 99,3 18 18 18 555 555 23 23 578 24 24 206 206 230 17 892 7 931 9 961 92,2 90,7 93,5 Strana 93 (celkem 772)
17 892 92,2 Strana 94 (celkem 772)
8b) SROP - individuální projekty ORJ - 30 Správce: vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Ing. Stanislav Losert Provozní výdaje pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 6172 5163 Služby peněžních ústavů 4 posíleno: RZ 691/04 - přesun z ORJ 07, 6172, pol. 5163 4 Provozní výdaje celkem 0 4 Individuální projekty ORG 3001000003 - Internetizace knihoven v Olomouckém kraji pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 3314 6119 Ostatní nákup dlouhodob.nehm.maj. 346 posíleno: RZ 731/04 - přesun z ORJ 30, 3314, pol. 6125 346 Investiční výdaje celkem 0 346 ORG 3006000002 - Společný nadregionální projekt pro podporu domác.cestovního ruchu pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 2140 5169 Nákup ostatních služeb 251 posíleno: 00 004 RZ 659/04 - přesun z ORJ 08, 2140, pol. 5169 251 Provozní výdaje celkem 0 251 ORG 3009000001 - Silnice II. Třídy č. 446 Nová Seninka pol. UZ název položky schválený rozp. upravený rozp. 2212 6121 Budovy, haly a stavby 123 posíleno: RZ 660/04 - přesun z ORJ 08, 3639, pol. 5166 123 Investiční výdaje celkem 0 123 Provozní výdaje odboru celkem 4 Provozní výdaje individuálních projektů celkem 251 Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22.4.2005 Stránka 95 (celkem 700) 5-Rozpočet Olomouckého kraje 2004 - závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2004 Příloha č. 2: Plnění rozpočtu výdajů OK k 31.12.2004