P Ř Í J M Y Schválený rozpočet statutárního města Mladá Boleslav na rok 2019 ÚZ Daňové příjmy 904,204.00 3632 Příjmy za služby - hřbitovní správa 626.00 3632 Příjmy z pronájmu pozemků - hřbitovní správa 295.00 6310 Příjmy z úroků 87.00 2310 VaK dividedy 12,000.00 3639 Compag dividendy 2,000.00 5311 Pokuty - Městská policie 2,685.00 6171 Pokuty ze správního řízení - přestupky 453.00 2299 Pokuty - dopravní 9,000.00 2169 Pokuty - stavební 22.00 2169 Pokuty - živnostenský odbor 200.00 3769 Pokuty - ochrana životního prostředí 200.00 R-Mosty - splátka zápůjčky 80.00 Splátky půjček 500.00 Nedaňové příjmy 28,148.00 3639 Příjmy z prodeje pozemků 80,000.00 Kapitálové příjmy 80,000.00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu 66,954.70 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 939.00 6330 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 8,000.00 6330 Převody sociálnímu fondu 6,500.00 Přijaté transfery (dotace) 82,393.70 Příjmy celkem 1,094,745.70 Financování - příjmů 201,368.28 CELKEM 1,296,113.98 1
V Ý D A J E Schválený rozpočet statutárního města Mladá Boleslav na rok 2019 Výdaje celkem KA ODBOR 01 Správní odbor celkem 236,871.60 02 Ekonomický odbor 43,849.00 03 Odbor správy majetku města 42,200.00 06 OŠKTv celkem 207,595.00 07 Odbor stavební a rozvoje města 473,546.32 08 Odbor životního prostředí 280.00 09 Odbor dopravy a silničního hospodářství 205,465.00 10 Odbor řízení projektů 1,805.00 11 Odbor sociálních věcí 27,898.06 Sociální fond 7,000.00 Výdaje celkem 1,246,509.98 Financování výdajů 49,604.00 CELKEM 1,296,113.98 2
Správní odbor a obecní živnostenský úřad Kapitola 01 5512 Požární ochrana 197.00 5273 Krizový štáb 46.00 5213 Ochrana obyvatelstva 39.00 Městská policie - provozní 48,422.32 5311 Městská policie - asistenti bezpečného města 15,094.00 Městská policie - kamerový systém 1,074.00 Správa - OOV 2,170.80 Informatika 4,780.00 6171 Autodoprava - provozní 2,108.00 Správa 143,825.00 2143 Sdružení Český ráj - členský příspěvek 180.00 6310 Obecné příjmy a z finančních operací 1.00 6320 Služby peněžních ústavů - pojištění 1,080.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 500.00 Správa 145,586.00 6112 Zastupitelstvo obce 8,511.48 1014 Psí útulek 140.00 3632 Bezobřadní kremace 120.00 6330 Převody na sociální fond 6,500.00 6171 Kopírka 300.00 6171 Odvlhčovače 100.00 6171 Odkup dopravních prostředků 940.00 3636 Technicko-hospodářská mapa 200.00 3635 SW aplikace závazných stanovisek 67.00 6171 SW MailStore 156.00 5311 Server 200.00 5311 Software PCO 120.00 Investice - celkem 2,083.00 Kapitola 01 Celkem 236,871.60 3
Ekonomický odbor Kapitola 02 Služby peněžních ústavů 730.00 6310 Rezerva odboru 200.00 Úroky z investičních a revolvingových úvěrů 12,219.00 6171 Rozpočtová rezerva primátora 694.00 3399 - První občánek (dar) 6.00 6399 Daň z příjmů za obec 30,000.00 Kapitola 02 Celkem 43,849.00 Splátky úvěrů Splátky jistin 44 mil. (KB) 4,404.00 72 mil. (KB) 7,200.00 180 mil. (ČS) 15,000.00 180 mil. 2014 (KB) 18,000.00 50 mil. 2017 (KB) 5,000.00 Splátky úvěrů 49,604.00 4
Odbor správy majetku města Kapitola 03 3639 Správa majetku města - provozní 1,070.00 3639 Správa majetku města - ostatní investice 31,080.00 3612 Bytové oddělení - provozní 3,585.00 3111 Mateřské školy 860.00 3113 Základní školy 2,610.00 3141 Školní jídelny 100.00 3314 Městská knihovna 250.00 3412 Sportovní zařízení v majetku města 100.00 3421 Sokolovny, sportoviště 155.00 3429 Ostatní zájmová činnost, rekreace 25.00 3632 Hřbitovy 120.00 3639 Ostatní majetek města 140.00 4354 Penzion 20.00 5512 Požární ochrana - nádrže 125.00 6171 Magistrát města 1,960.00 Správa budov 6,465.00 Kapitola 03 Celkem 42,200.00 5
Odbor školství, kultury a tělesné výchovy Kapitola 06 MŠ Laurinka MB - neinvestiční příspěvek 2,251.00 MŠ Pampeliška MB - neinvestiční příspěvek 2,316.00 MŠ Štěpánka MB - neinvestiční příspěvek 2,116.00 MŠ Čtyřlístek MB - neinvestiční příspěvek 2,540.00 MŠ Sluníčko MB - neinvestiční příspěvek 1,243.00 Dotace soukromé MŠ - mimo MB 50.00 3111 Dotace soukromé MŠ Vandrovka 120.00 Dotace soukromé MŠ Reza 140.00 Dotace soukromé MŠ Debř 120.00 Dotace soukromé MŠ Duha 950.00 Dotace MŠ Klaudinka 45.00 Dotace Speciální MŠ 173.00 Péče o děti - Little Elephant 480.00 3539 Dotace soukromé jesle Reza 1,500.00 Mateřské školy celkem 14,044.00 ZŠ Komenského nám.76, MB - neinvestiční příspěvek 2,693.00 ZŠ Komenského nám.91, MB - neinvestiční příspěvek 4,210.00 ZŠ Dr.E.Beneše, Laurinova 905, MB - neinvestiční příspěvek 3,516.00 ZŠ TGM a MŠ, Svatovítská 574, MB - neinvestiční příspěvek 2,743.00 ZŠ Dukelská 1112, MB - neinvestiční příspěvek 3,466.00 ZŠ Jilemnického 1152, MB - neinvestiční příspěvek 5,228.00 ZŠ Václavkova 1082, MB - neinvestiční příspěvek 3,445.00 ZŠ Václavkova 1040, MB - neinvestiční příspěvek 3,023.00 ZŠ 17.listopadu 1325, MB - neinvestiční příspěvek 4,939.00 Masarykova ZŠ a MŠ Debř, MB Bakovská 7 - neinv. přísp. 2,901.00 Doprava žáků 140.00 Žákovská cena 40.00 Ostatní osobní 3.00 Projekt "Klíčenka" 500.00 Zkvalitnění a rozvoj školství 7,300.00 3113 Základní školy celkem 44,147.00 3113 Rezerva školství 500.00 3421 Akce komise pro výchovu a vzdělávání, Post Bellum 117.00 Školní jídelna Žižkova 1327, MB - neinvestiční příspěvek 1,220.00 Školní jídelna Václavkova 1083, MB - neinvestiční příspěvek 1,475.00 3141 Školní jídelny celkem 2,695.00 Školství celkem 61,503.00 3412 Městský stadion - provoz a údržba 12,631.00 3419 MS SaRA s.r.o. - provoz a údržba 20,500.00 ZS - využití ledové plochy 18,320.00 3429 ZS - dotace na nebytové prostory BK a.s. 640.00 MS SaRA s.r.o. - pokrytí nákladů za oddíl plavání 1,400.00 Florbal MB, z.s. 2,800.00 BK Mladá Boleslav,a.s. 4,000.00 3419 FK Mladá Boleslav,a.s. 4,000.00 Slovanka MB z.s. 100.00 Podpora mládeže - dotace 10,800.00 3421 Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti" - dotace 200.00 6
Odbor školství, kultury a tělesné výchovy Kapitola 06 3421 Volnočasové aktivity - dotace 800.00 Senioři 50.00 3429 Sportovní hřiště v majetku města 180.00 Správci sportovních hřišť 120.00 3419 Podpora plavání - sportování mládeže 150.00 Kolo pro život, turnaj dřevorubců, turnaj florball 700.00 Sportovní a volnočasové aktivity celkem 77,391.00 3311 Městské divadlo - neinvestiční příspěvek 27,827.00 3314 Městská knihovna - neinvestiční příspěvek 11,500.00 3392 3319 Kultura Mladá Boleslav a.s. - dotace 12,561.00 Odborová organizace ŠKODA AUTO 80.00 Splátka DK - investice 2,000.00 Busta Krohy 300.00 Kultura 264.00 3399 SPOZ, Kulturní léto, Klementinka 1,685.00 3313 Filmový festival 500.00 3341 Radio United Services s.r.o. 250.00 3319 Muzeum Mladoboleslavska - muzejní noc 30.00 Paprsek Mladá Boleslav, z.s. 250.00 3299 Služby a školení MB (Univerzita 3. věku) 250.00 3399 Pravidelné a mimořádné akce města 3,200.00 Cena města 50.00 3319 Pírkovo sanatorium - výstavy 100.00 3429 Divadýlko na dlani 100.00 4379 Městský klub seniorů 70.00 Služby a školení MB (For Senior MB) 350.00 3312 Mladoboleslavský komorní orchestr 100.00 Kultura a památky celkem 61,467.00 3421 Podpora kultury, granty 1,900.00 3429 Podpora kultury 200.00 Dotace a granty celkem 2,100.00 3399 Partnerská města, Reprezentace města 729.00 3419 Autoklub Česká Lípa v AČR - Rally Bohemia 900.00 Oldtimer Bohemia Rally 500.00 3399 Věcné dary 5.00 2143 Mikroregion Český ráj, podpora cestovního ruchu 1,005.00 3399 Svatováclavská jízda 160.00 3349 Boleslavan 590.00 Vnější vztahy celkem 3,889.00 3399 Zdravé město 375.00 3399 Rada seniorů 170.00 3541 Nadační fond Šance pro děti 500.00 3900 Mobilní aplikace "Boleslav v mobilu" 200.00 Ostatní celkem 870.00 Kapitola 06 Celkem 207,595.00 7
Odbor stavební a rozvoje města Kapitola 07 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 57,410.00 Údržba zeleně a veřejných prostranství 57,410.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 43,430.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 11,090.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj - ostatní služby 336.00 Odpadové hospodářství 54,856.00 3632 Hřbitovy 4,130.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 540.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200.00 Příměstské části 740.00 3326 Odd. památkové péče - program regenerace 400.00 3329 Průzkumy a služby související s památkami 30.25 Památková péče 430.25 3635 Územní plánování 250.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1,470.00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství 200.00 3631 Veřejné osvětlení 676.00 Ostatní územní rozvoj 2,346.00 3741 Český svaz ochánců přírody - nein.dotace 40.00 Dotace spolkům 40.00 2212 Opravy ulic 55,500.00 2219 Oprava chodníků, parkovišť 21,535.00 2321 Kanalizace 800.00 3639 Opěrné zdi 17,000.00 3311 Městské divadlo 4,400.00 3392 Dům kultury 4,800.00 3113 Základní školy 3,000.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14,300.00 3612 Bytové hospodářství 500.00 Opravy a větší akce 121,835.00 Investice 2212 Rekonstrukce ulice Palackého- koordinace se síťaři 9,500.00 2219 Chodníky + Cyklostezka Bezděčín 4,200.00 2223 Regulace dopravy- měření rychlosti 1,000.00 2212 Kolonka odvodnění; povrchy 4,500.00 2219 Průjezdka - Erbenova ulice 1,500.00 2212 Rekonstrukce ulice Na Klenici 7,000.00 2219 Chodník mezi 5.-6.ZŠ 1,500.00 3639 Podchod Podlázky 2,000.00 2212 Rekonstrukce komunikace + odvodnění Podchlumí - PD koordinace 800.00 2212 Rozšíření TVK PD 3,800.00 8
Odbor stavební a rozvoje města Kapitola 07 2219 Cyklostezka Mírové náměstí - Sbor ČB 675.00 2219 Cyklostezka Jičínská 1. etapa 2,700.00 2219 Cyklostezka Bezděčín - Chrást PD 700.00 2219 GRENWAY Jizera PD 780.00 2219 Lávka Poplužní dvůr - Svatovítská 4,200.00 2219 Zastřešené parkování "U zimního stadionu" 500.00 2219 Parkoviště - Nový park - veterina- parkovací plochy J.Palacha 6,900.00 2219 Parkovací domy PD 2,500.00 2221 Zastávky AD - Debř 1/38 1,900.00 3113 8.ZŠ atrium 1,200.00 3113 Zateplení a VZT 9.ZŠ II.Etapa 6,300.00 3111 MŠ Michalovice 3,345.00 3111 MŠ Michalovice vybavení 975.00 3111 Zateplení MŠ Beruška 300.00 3111 MŠ Pampeliška (nová školka Beruška) 4,950.00 3111 MŠ Pampeliška vybavení (nová školka Beruška) 870.00 3111 MŠ Čtyřlístek - zateplení 500.00 3111 MŠ Štěpánka - Sahara - zateplení 500.00 3113 5. ZŠ bezbariérovost a odborné učebny- nástavba nad jídelnou 900.00 3113 8.ZŠ bezbariérovost a odborné učebny 700.00 3113 6.ZŠ rekonstrukce otopového systému pavilon B 2,000.00 3122 SOU Na Karmeli - půdní vestavba atelieru a kabinetu na 525.00 3412 Revitalizace fotbalového hřiště u 9.ZŠ - umělý trávník 2,902.00 3429 Nová loděnice 10,000.00 3639 Mezigenerační centrum Klementinka 800.00 3392 Kulturní dům - PD - revitalizace KD 3,000.00 3429 Bazén sokolovna 40,000.00 3429 Sokolovna - posilovna 8,200.00 3429 Městský bazén - vestavba sauna II 950.00 3429 Sportovní hala 10,000.00 3639 Altán Klementinka 2,500.00 3429 Fotbalová akademie 10,000.00 3429 Vodovodní přípojka pro fotbalovou akademii 3,400.00 3412 Multifunkční hřiště Michalovice - realizace 1,000.00 3612 Investiční PD - příprava pro výstavbu sociálního a seniorského 900.00 3612 Sociální bydlení Podchlumí - odstranění statické poruchy 1,000.00 3613 Kanceláře Bělská 525.00 3612 Investiční projektová dokumentace byty 900.00 2219 R10 - PD (D10 - cyklostezka) 800.00 3722 Podzemní kontejnery 3,000.00 3722 Sběrný dvůr jih - přípravna 500.00 2399 Infiltrace dešťových vod 1,000.00 3745 Hřbitov Čejetice - park 8,500.00 2321 Pasport odpadních vod 2,800.00 3619 BD Laurinova I - splátka úvěru 2,200.00 3619 BD Laurinova II. - splátka úvěru 396.00 3745 Hřbitov přeložka VN a přeložka přípojky BENET 3,400.00 2310 Požární voda 88.00 3639 Investiční PD 5,500.00 3639 Příměstské části 6,000.00 3639 Rezerva investice 8,118.07 9
Odbor stavební a rozvoje města Kapitola 07 1014 Psí útulek (sgtudie, dokumentace), realizace příští rok 500.00 3113 Počítače do škol 3,000.00 3317 Muzeum pod věží (bunkr CO) stálá expozice komunizmus - Dotace Ku 900.00 3326 Deska obětem komunizmu přesun 400.00 2221 Čekárny MHD (3. Brána, Jičínská/na rozvoji, 700.00 2212 Zpevněná komunikace z Debře po hranici EVL 800.00 3429 ZOO 500.00 3429 Skatepark 2,000.00 3429 Hala, chodník před vstupem + výměna dveří - Dotace SARA 350.00 3429 Dotace SARA - Koupaliště (turnikety, závlaha, zámkovka, sezení obče 1,000.00 3429 Revitalizace za Májem (parkur) - SARA 1,000.00 2212 Prujezdka, S.K.Neumanna, Erbenova, Sadová 1,400.00 3421 Dětské hřiště Čejetičky - Doplnění prvků 200.00 3639 Vyhlídka Čedok 500.00 3429 Střídačky sahara 160.00 Investice celkem 231,509.07 Kapitola 07 Celkem 473,546.32 10
Odbor životního prostředí Kapitola 08 1014 Náklady na týraná zvířata 25.00 1039 Státní správa lesů 40.00 2321 Vodní hospodářství 5.00 3729 Nakládání s odpady 20.00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí, rezerva 105.00 3742 Nákup služeb, ochrana přírody 15.00 Ochrana přírody a myslivost 120.00 3744 Aktualizace povoňového plánu 40.00 3716 Monitoring ovzduší 30.00 Kapitola 08 Celkem 280.00 11
2212 Opravy a udržování komunikací, rezerva odboru 24,700.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2,000.00 2229 Nákup ostatních služeb - odtahy 220.00 2292 Dopravní obslužnost 48,153.00 3631 Opravy a údržba veřejného osvětlení 81,802.00 2212 Zimní sjízdnost a čištění města 40,300.00 2223 BESIP 100.00 2219 Odbor dopravy a silničního hospodářství Kapitola 09 Cyklotrasy - údržba značení 200.00 Technický dozor 680.00 3639 Výtah Ptácká - údržba 150.00 2299 Správní řízení - náhrady 140.00 4379 Senior taxi 400.00 2219 Investice - parkovací systém 2,000.00 2221 Investice - nákup autobusů, rekonstrukce WC 4,120.00 2223 Investice - úsekové měření 500.00 Kapitola 09 Celkem 205,465.00 Odbor řízení projektů Kapitola 10 3636 Provozní na projekty 1,700.00 Pohoštění 5.00 3639 MAS Boleslavsko z.ú. 100.00 Kapitola 10 Celkem 1,805.00 12
Odbor sociálních věcí Kapitola 11 3541 Semiramis 150.00 3543 Fokus 100.00 3525 Český červený kříž 230.00 3522 Oblastní nemocnice MB, a.s. - Protialkoholní záchytná stanice 240.00 R. Nekolová, SOS 50.00 4312 Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 50.00 LAXUS, z.ú. 30.00 Poradna pro občanství 50.00 Pečovatelská služba - příspěvek na činnost 10,000.00 4351 Spokojený domov, o.p.s. 150.00 Dobrovolníci 90.00 4354 Centrum 83 230.00 4374 Fond sociálních služeb - NADĚJE 600.00 R-Mosty, azylový dům 300.00 4375 Proxima Sociale, o.p.s. 200.00 Svaz neslyšících a nedoslýchavých 50.00 3429 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 50.00 Neinvestiční transfery spolkům 340.00 DMO Pobyty z.s. 25.00 4319 Respondeo z.s. 140.00 4329 Víkendová setkání dětí ze sociálně slabých rodin 70.00 4339 Setkání pěstounů 30.00 4329 Dárky pro děti v dětských domovech 10.00 4399 Lékařské prohlídky, žádanky na opiáty 45.00 4374 Stan pro občany bez domova 250.00 4378 4379 Jistoty Domova, z.ú. Cvičení seniorů 120.00 240.00 Terénní sociální práce Kluby důchodců 200.00 500.00 4349 Komunitní plán 15.00 4339 Výkon pěstounské péče UZ 13010 12,543.06 4378 Investice - dopravní prostředky 800.00 Kapitola 11 Celkem 27,898.06 13
Fondy - Sociální fond 6171 Příspěvek na stravování, penzijní připojištění 6,000.00 nepeněžní dary, abonentky, zájezdy.. 500.00 6171 Bezhotovostní půjčky zaměstnancům 500.00 Celkem sociální fond 7,000.00 Celkem fondy 7,000.00 Financování výdajů Splátka jistiny 44 mil. (KB) -4,404.00 Splátka jistiny 72 mil. (KB) -7,200.00 Splátka jistiny 180 mil. (ČS) -15,000.00 Splátka jistiny 180 mil. 2014 (KB) -18,000.00 Splátka jistiny 50 mil. 2017 (KB) -5,000.00 Celkem splátky úvěrů -49,604.00 Financování příjmů příjmy Čerpání investičních úvěrů 147,329.90 Použití zůstatku na rozpočtových účtech z minulých let 54,038.38 Celkem financování příjmů 201,368.28 Financování celkem 151,764.28 14