1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2006 PŘÍJMY ZM 26. 1. 2006 rozpočet schv. rozpočet 2006 RZ č. 1 včetně ZM 30. 3. 2006 - RZ č. 1 RZ č. 1 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč fun. t. dr.t. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby 48000 48000 1121 Daň právnické osoby 26000 26000 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 16000 16000 1211 Daň z přidané hodnoty 44500 44500 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 8 8 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 2500 2500 1337 Poplatek za komunální odpad 7000 7000 1341 Poplatek ze psů 470 470 1342 Poplatek za rekreační pobyt 200 200 1343 109,12 Poplatek za už. veřejného prostr. 750 750 1344 Poplatek ze vstupného 10 10 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 150 150 1347 Poplatek za umístění VHP 1120 1120 1351 Odvod výtěžku z provoz. VHP 1000 1000 1361 Správní poplatky 7850 7850 1511 Daň z nemovitosti 6200 6200 C e l k e m daňové příjmy 161758 161758 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku 3636 2322 1 Přijaté pojistné náhrady, přísp. 20 20 3639 2132,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 16 16 3612 2132 12 Nájemné - byty 4000 4000 3612 2111 12,1 Služby bytové prostory 2450 2450 1012 2131 110 Nájemné - zahrádky 175 175 3613 2132 120 Nájemné - nebyty 7200 7200 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 433 433 3613 2132 122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 728 728 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 328 328 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 1313 1313 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 200 200 3639 2131 130 Nájem hřbitovy 650 650 3639 2111 131 Služby hřbitovy 42 42 3639 2132 132 Nájem hasičárna Daliměř. 100 100 3613 2111 133,1133 Služby nebytové prostory 460 460 2310 2132 151 Nájem VHS 4150 4150 3639 2310 201 Prodej drobného majetku 20 20 3613 2132 dle org. Nájem od příspěvkových org. 12614 12614 3612 2132 606 Byty DPS 800 800 3639 2131 1122,773 Pronájem pozemky 850 850 C e l k e m OSM 36549 36549 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 202 Separace odpadu - Eko-kom, TS 1000 1000 3639 23xx 2,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 22 22 C e l k e m OŽP 1022 1022 ORJ 3 Finanční odbor 6310 2141 203 Příjmy z úroků 150 150 různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO, TST z nerozd. zisku 3800 3800 C e l k e m FO 3950 3950 1
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ORJ 4 Odbor ŠKaS 3299 2420 221 Vzděl. centr. T. - spl. půjč 500 500 různé různé 331,91 Vratka SVČDM, vánoční trhy, vrat. 55 55 C e l k e m OŠKaS 555 555 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu 2140 211X 505 Obchodní služby 500 500 2140 2324 505 Přijatý příspěvek Sdružení Č. ráj. 313 313 C e l k e m OCR 813 813 ORJ 7 Městská policie 3639 2XXX 77X Parkovací automaty 2000 2000 2420 72 Splátka půjčky obč. sdružení REP 150 150 5311 2111 73 PCO 200 200 C e l k e m MP 2350 2350 ORJ 11 Hasiči 5519 2324 1105040 Přijatý příspěvek Ohrazenice 30 30 C e l k e m H 30 30 ORJ 17 Zastupitelé různé různé 17XX Splátky půjček na granty 1000 1000 C e l k e m zastupitelé 1000 1000 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček 90 90 3639 2112 204 Prodej knih 7 7 C e l k e m 97 97 Ostatní 3639 2210 dle ORJ Přijaté sankční platby 2910 2910 3639 2324 dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr. 185 185 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů 500 500 různé různé dle Orj, org. Předpokl.dotace Střelnice - kraj,stát 4000 4000 různé různé dle Orj, org. Předpokl. dotace - OAHŠ - kraj, stát 15500 15500 různé různé dle Orj, org. Předpokl. dotace - ostatní z kraje 300 300 C e l k e m ostatní 23395 23395 C e l k e m nedaňové příjmy 69761 69761 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 10 Prodej pozemků - bytové zóny 8000 8000 3639 3111 127 Prodej pozemků - OSM 38000 38000 různé 3112 125,129 Prodej bytů, domů a staveb 10000 10000 různé různé 206 Prodej inv. majetku 30 30 3639 3112,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra 6100 6100 C e l k e m kapitálové příjmy 62130 62130 DOTACE 4112 UZ 98072 Sociální dávky 31200 31200 4112 Souhrnný dotační vztah 32715 32715 4112 Ústavy sociální péče 1653 1653 4118 UZ Dotace z národních fondů 1610 1610 4118 UZ Dílna mladých ekologů 20 20 4121 dle ORJ Od obcí 3527 3527 4213 UZ Dotace OŽP -program ke zlepš.ovzduší 15 15 4218 UZ Opláštění tělocvičny 603 603 4218 UZ Přístupová komun.k lyžař.vleku 800 800 4218 UZ Hasičárna Daliměřice 9000 9000 4218 UZ Vesecko sběrný dvůr 5193 5193 VÝDAJE 4222 KÚLK - investiční dotace 4000 4000 C e l k e m dotace 90336 90336 C e l k e m p ř í j m y 383985 383985 Běžné výdaje 2
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ORJ 1 Odbor správy majetku 3639 5171 1 Informační systém 50 50 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 2000 2000 3612 5171 11 Byty opravy 1400 1400 3612 51XX 12 Byty - služby 2450 2450 3613 5171 13,2 Nebyty - opravy - údržba 2500 2500 3613 51XX 14 Nebyty -služby 460 460 3639 51XX 16,2 Režie OSM 600 600 3613 5169 2017 Revize nebytových prostor 200 200 3612 5169 18 Revize bytového fondu 100 100 3631 5154 19 Veřejné osvětlení - energie 1725 1725 3722 5169 65 TST smlouva 10000 10000 3329 5137 66 Kolumbárium 65 65 3639 5171 67 Dolánky údržba 250 250 3639 5163 98 Pojištění majetku města 910 910 6171 5171 3352 Radnice 1800 1800 6171 5XXX 98 Činnost místní správy 3800 3800 3522 5171 4401 MN havárie 500 500 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem 12614 12614 4319 5331 606 ZSST - byty DPS - příspěvek 800 800 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov. 3000 3000 3613 5171 11992 Opravy hasičáren 100 100 3639 5XXX 992 Hasičárna Daliměřice 145 145 3612 5XXX 2012 Domovníci 147 147 C e l k e m OSM 45616 45616 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3713 5499 20 Příspěvek obyvatelům na ekologii 330 330 3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 3500 3500 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1000 1000 3745 5169 23 Stromy, ořez 300 300 1037 5169 24,25 Příměstské lesy 70 70 3729 5169 26 Likvidace černých skládek 60 60 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 40 40 3745 5169 29 Publikace, studie, ostatní 450 450 3745 5169 30 Šetřilovské parky 150 150 3729 5169 31 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 1000 1000 6171 5XXX 33 Výkon státní správy 130 130 3722 5169 34 TST svoz odpadu, sběrné dvory 9800 9800 1014 5XXX 35 Zvířata 210 210 C e l k e m OŽP 17040 17040 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 1203 Úroky z úvěru 2647 2647 6399 5362 1202 Daň obec sama sobě 16000 16000 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 220 220 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody 104 104 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 800 800 3639 5901 Rezerva nespecifik. 200 200 C e l k e m FO 19971 19971 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301 Mateřská škola, 28. října 570 570 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 275 275 3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 615 615 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 274 274 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 600 600 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 315 315 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 710 710 3
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 480 480 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 3550 3550 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 2240 2240 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3370 3370 3113 5331 324 Základní škola, Mašov 560 560 3114 5331 325 ZSŠ a MSŠ 500 500 3421 5331 331 SPVČDM 485 485 3314 5331 503 Knihovna 2550 2550 3321 5331 504 Valdštejn 150 150 různé 5171 508 Památková zóna, ochrana památ. 700 700 3319 5XXX 509 Kronika 85 85 3329 5XXX 516 Fotodokumentace památek 40 40 3113 5XXX 517 Trenér - učitel 20 20 3399 5139 510 SPOZ 200 200 3399 5169 520 Mince pro občánky a maturanty 100 100 různé různé 513 Spolky + kulturní akce 500 500 3419 různé 514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 4000 4000 3419 5229 519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 400 různé různé 515 Kulturní spolky nájemné 20 20 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 3650 3650 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 4000 4000 3399 5169 91 Společenské akce města 140 140 6171 51XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč. 160 160 6171 5XXX 163 Režie OŠKaS 20 20 3299 5621 221 Půjčka Vzděl. centr. Turnov 500 500 C e l k e m OŠKaS 31779 31779 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy 1400 1400 2140 5XXX UZ Použití grantů z r. 2004,2005 2247 2247 C e l k e m CR 3647 3647 ORJ 6 Stavební úřad 3639 5XXX 161 Režie SÚ 70 70 C e l k e m SÚ 70 70 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie 6200-165 6135 5311 různé 71 Sdružení prevence kriminality 200 200 C e l k e m MP 6400 6335 ORJ 8 Odbor sociálních těcí 4313 5331 403 Dětské centrum 1097 1097 6402 5366 UZ 98072, 40Odvody - DC, sociální dávky 1507 1507 6402 403 Odvod dotace DC r. 2006 1653 1653 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 13700 13700 různé 5410 UZ 98072 Sociální dávky 31200 31200 4319 5222 601 Fokus 350 350 3429 5229 602 Centrum pro rodinu 120 120 3399 5223 481 Adra 25 25 4329 5222 603 Slunce všem 30 30 různé 5XXX 854 Režie OSV 100 100 6171 5161 98,198 Činnost místní správy 150 150 C e l k e m OSV 49932 49932 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX 162 Režie ORM 200 200 C e l k e m ORM 200 200 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX 992 Sbor hasičů města Turnova 450 450 5512 5XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 130 130 4
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 C e l k e m H 580 580 ORJ 12 Odbor dopravy 2229 5XXX 871 BESIP, znalecké posudky 103 103 C e l k e m OD 103 103 ORJ 13 Odbor správní 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 35 35 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 140 140 5219 5XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika 200 200 6171 5169 298 Svatby pen.fond 130 130 C e l k e m O S 505 505 ORJ 17 Zastupitelé 6171 5XXX 90 Zahraniční spolupráce 300 300 6171 5XXX 93 Reprezentační materiály města 30 30 6112 5XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie 3000 3000 3392 5213 512 Hlasy a ohlasy 250 250 3341 5169 522 Televize 250 250 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 500 500 3522 5331 440 MN - příspěvek na činnost 1140 1140 6171 5169 440 MN - právní sl. se změnou právní f. 100 100 6171 5321 5321 Dotace spádovým obcím 350 350 různé různé 17XX Poskytnuté půjčky na granty 1000 1000 C e l k e m zastupitelé 6920 6920 ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady 35060 35060 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 1500 1500 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 3700 3700 6171 5XXX 982 Náklady na exekuce 10 10 6171 5XXX 983 Image města 150 150 6171 5XXX 107 Fond sociální 1330 1330 222X 5XXX různé Dopravní obslužnost 1900 1900 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 100 100 C e l k e m tajemník 43750 43750 Běžné výdaje c e l k e m 226513 226448 Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3631 6121 3 Veřejné osvětlení Mašov 1000 1000 2212 6121 10 Komunikace 4000 4000 3639 6130 15 Vykoupení pozemků 2000 2000 3639 6121 2XX Projekty - celkem 1500 1500 různé 6121 dle org. Městské organizace 3670 3670 3113 6121 321 Tělocvična I.ZŠ 847 847 3522 6121 440 MN sterilizace - stavební část 15300 15300 3639 6121 519 OAHŠ kuchyně 16700 16700 3639 6121 652 Střecha domek hřbitov 300 300 3722 6121 653 TST sběrný dvůr 6525 6525 3419 6121 3321 MST - fotbal, bazén, oploc., Mašov 300 300 3639 6121 UZ Zlepšení protipovodň.ochrany města Turn 10500 10500 C e l k e m OSM 62642 62642 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3113 6351 322 ZŠ ul. 28. října konvektomat 470 470 C e l k e m OŠKaS 470 470 ORJ 7 Městská policie 5311 6129 7014669 Kamerový systém 800 800 5311 6223 70 Nákup automobilu 600 165 765 C e l k e m MP 1400 1565 ORJ10 Odbor rozvoje města 5
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 3639 6130 15 Vykoupení pozemků b. z. 3316 3316 3639 6121 121 Bytové zóny inženýrské sítě 4000 4000 3639 6121 126 GIS - pilotní projekt úz. a. p. 700 700 3639 6121 127 Okružní křiž.sobotecká-j.palacha 900 900 3639 6121 128 Chodníky Dolánky 1000 1000 3639 6121 130 Cyklostezky 500 500 3639 6121 131 Doprov. akce k I/10 a kanal.hr, Maš. 3000 3000 3639 6121 132 Mobilní kluziště 2316 2316 3639 6121 133 Chodník u podchodu pro pěší Vesecko 1800 1800 3639 6121 257 Chodník Mašov 2300 2300 3639 6121 224 a výše Projekty 4000 4000 3639 6313 1249 KCT - Střelnice - investiční dotace 40000 40000 3639 6121 1239 Nádražní ul. - I.část realizace 3000 3000 3639 6349 25103 Nádražní ul. - přísp.vhs 6000 6000 3639 6121 504 Valdštejn - ostatní investice 350 350 3639 6119 21XX Regulační a územ. pl. 1533 1533 3639 6121 3103 Studie řešení sportovišť MST 150 150 3639 6121 Sportovní areál 149 149 C e l k e m ORM 75014 75014 ORJ 12 Odbor dopravní 3639 6119 872 Studie AN 83 83 3639 6121 873 Dopr.techn.opatření 400 400 3639 6121 874 Úpravy dopravního hřiště 300 300 3639 6121 875 Projektová dokumentace terminál 1500 1500 C e l k e m OD 2283 2283 ORJ 17 Zastupitelé 3522 6351 440 Nemocnice - CT, rentgeny 5000 5000 3522 6351 440 MN sterilizace - technologie 11000 11000 3522 6351 4402 MN - rezerva na přístroje - investice 1000 1000 3419 6329 1124 TJ hala - použití dotace 4000 4000 6409 6349 5103 Příspěvek VHS 4150 4150 6409 6349 51031 Příspěvek VHS investice 20000 20000 3419 6329 124 Dostavba haly TJ, ul.skálova 1500 1500 C e l k e m zastupitelé 46650 46650 ORJ 18 Tajemník 6171 6125 981 Výpočetní technika 450 450 6171 6129 981 Digitální mapa 250 250 6171 6119 98 Elektr.spisovka 265 265 C e l k e m tajemník 965 965 C e l k e m kapitálové výdaje 189424 189589 C e l k e m v ý d a j e 415937 416037 FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr 10000 10000 8114 Splátka kontokorentního úvěru -10005-10005 8124 Dlouhodobé úvěry - splátky -10872-10872 8113 Krátkodobý úvěr - Interreg III. A 10000 10000 8114 Splátka krátkodobého úvěru - Inter. -10000-10000 8123 Dlouhodobý úvěr - investice 2006 25000 25000 8115 Stav na účtu k 1.1. 2006 17829 17829 C e l k e m financování 31952 31952 Rekapitulace rozpočet rozpočet příjmy 383985 383985 výdaje 415937 416037 financování -31952-32052 6
333 334 Bc. Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru 7