1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Rozpočet Města Turnov na r. 2006 vč. rozp. změn PŘÍJMY ZM 26. 1. 2006 ZM 30. 3. 2006 RZ č.1 ZM 25. 5. 2006 - RZ č. 2 rozpočet 2006 v tis. Kč fun. t. dr.t. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby 48000 1121 Daň právnické osoby 26000 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 16455 1211 Daň z přidané hodnoty 44500 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 8 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 2700 1337 Poplatek za komunální odpad 7000 1341 Poplatek ze psů 470 1342 Poplatek za rekreační pobyt 200 1343 109,1218 Poplatek za už. veřejného prostr. 750 1344 Poplatek ze vstupného 10 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 1347 Poplatek za umístění VHP 1120 1351 Odvod výtěžku z provoz. VHP 1000 1361 Správní poplatky 7850 1511 Daň z nemovitosti 6200 1701 Zrušené daně 222 C e l k e m daňové příjmy 162635 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku 3636 2322 1 Přijaté pojistné náhrady, přísp. 20 3639 2132,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 16 3612 2132 12 Nájemné - byty 4000 3612 2111 12,1 Služby bytové prostory 2450 1012 2131 110 Nájemné - zahrádky 175 3613 2132 120 Nájemné - nebyty 7200 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 433 3613 2132 122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 728 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 328 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 1313 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 200 3639 2131 130 Nájem hřbitovy 650 3639 2111 131 Služby hřbitovy 42 3639 2132 132 Nájem hasičárna Daliměř. 100 3613 2111 133,1133 Služby nebytové prostory 460 2310 2132 151 Nájem VHS 4 3639 2310 201 Prodej drobného majetku 20 3613 2132 dle org. Nájem od příspěvkových org. 12614 3612 2132 606 Byty DPS 800 3639 2131 1122,773 Pronájem pozemky 910 C e l k e m OSM 36609 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 202 Separace odpadu - Eko-kom, TS 1000 3639 23xx 2,201 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 22 C e l k e m OŽP 1022 ORJ 3 Finanční odbor 6310 2141 203 Příjmy z úroků různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO, TST z nerozd. zisku 4200 3639 2328 Orj.3 Prostředky soc.fondu převod na ZBÚ 0 C e l k e m FO 4350 ORJ 4 Odbor ŠKaS 1
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 3299 2420 221 Vzděl. centr. T. - spl. půjč 500 různé různé 331,91 Vratka SVČDM, vánoční trhy, vrat. 55 6402 2223 různé Finanční vypořádání mezi obcemi C e l k e m OŠKaS 347 902 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu 2140 211X 505 Obchodní služby 500 2140 2324 505 Přijatý příspěvek Sdružení Č. ráj. 313 C e l k e m OCR 813 ORJ 7 Městská policie 3639 2XXX 77X Parkovací automaty 2000 2420 72 Splátka půjčky obč. sdružení REP 5311 2111 73 PCO 200 C e l k e m MP 2350 ORJ 17 Zastupitelé různé různé 17XX Splátky půjček na granty 1000 C e l k e m zastupitelé 1000 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček 90 3639 2112 204 Prodej knih 7 C e l k e m 97 Ostatní 3639 2210 dle ORJ Přijaté sankční platby 2910 3639 2324 dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr. 85 3639 2328 dle ORJ Neidentifikovatelné příjmy 0 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů 1170 různé různé dle Orj, org. Předpokl.dotace Střelnice - kraj,stát 4000 různé různé dle Orj, org. Předpokl. dotace Hrad Valdštejn 1085 různé různé dle Orj, org. Předpokl. dotace - OAHŠ - kraj, stát 15500 různé různé dle Orj, org. Předpokl. dotace - ostatní z kraje 100 C e l k e m ostatní 24850 C e l k e m nedaňové příjmy 71993 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 10 Prodej pozemků - bytové zóny 8000 3639 3111 127 Prodej pozemků - OSM 38000 různé 3112 125,129 Prodej bytů, domů a staveb 10000 různé různé 206 Prodej inv. majetku 30 3639 3112,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra 6100 3639 3122 Přijatý kapitálový příspěvek ORM 500 C e l k e m kapitálové příjmy 62630 DOTACE ORJ 8 4112 UZ 98072 Sociální dávky 31200 4112 Souhrnný dotační vztah 32715 ORJ 13 4111 UZ 98071 Volby do parlamentu 290 ORJ 2 4116 UZ 29008 Dotace OŽP lesní hosp. 254 ORJ 5 4118 UZ 95390 Dotace z národních fondů 1610 ORJ 2 4118 UZ 95381 Dílna mladých ekologů 20 ORJ r. 4121 dle obcí Od obcí 3310 ORJ 2 4213 UZ OŽP -program ke zlepš.ovzduší 15 ORJ 1 4218 UZ 95699 Opláštění tělocvičny 569 ORJ 1 4218 UZ 95753 Přístupová komun.k lyžař.vleku 808 ORJ 1 4218 UZ Zlepšení protipovodňové ochrany města 7375 ORJ 1 4218 UZ Vesecko sběrný dvůr 4893 ORJ r. 4122 různé KÚLK neinvestiční dotace 635 ORJ r. VÝDAJE 4222 různé KÚLK - investiční dotace 5090 C e l k e m dotace 88784 C e l k e m p ř í j m y 386042 ORJ 1 Běžné výdaje Odbor správy majetku 2
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 3639 5171 1 Informační systém 50 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 2000 3612 5171 11 Byty opravy 1 3612 51XX 12 Byty - služby 2450 3613 5171 13,2013 Nebyty - opravy - údržba 2300 3613 51XX 14 Nebyty -služby 460 3639 51XX 16,2016 Režie OSM 550 3613 5169 2017 Revize nebytových prostor 3612 5169 18 Revize bytového fondu 100 3631 5154 19 Veřejné osvětlení - energie 1725 3722 5169 65 TST smlouva 10500 3329 5137 66 Kolumbárium 65 3639 5171 67 Dolánky údržba 250 3639 5163 98 Pojištění majetku města 910 6171 5171 3352 Radnice 2640 6171 5XXX 98 Činnost místní správy 3850 3522 5171 4401 MN havárie 500 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem 12214 4319 5331 606 ZSST - byty DPS - příspěvek 800 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov. 3485 3613 5171 11992 Opravy hasičáren 50 3639 5XXX 992 Hasičárna Daliměřice 160 3612 5XXX 2012 Domovníci 147 C e l k e m OSM 46506 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3713 5499 20 Příspěvek obyvatelům na ekologii 330 3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 3300 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1000 3745 5169 23 Stromy, ořez 300 1037 5169 24,25 Příměstské lesy 70 3729 5169 26 Likvidace černých skládek 260 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 40 3745 5169 29 Publikace, studie, ostatní 450 3745 5169 30 Šetřilovské parky 3729 5169 31 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 1000 1039 5219 32 Náklady na les. hosp. 254 6171 5XXX 33 Výkon státní správy 130 3722 5169 34 TST svoz odpadu, sběrné dvory 9800 1014 5XXX 35,36,38 Zvířata 210 3792 5169 95381 Čerpání dotace z r.2005-dílny mlad.ekologů 0 C e l k e m OŽP 17294 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 1203 Úroky z úvěru 2100 6399 5362 1202 Daň obec sama sobě 16455 6171 5XXX 98 Činnost místní správy 220 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody 114 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 1778 3639 5901 Rezerva nespecifik. 200 C e l k e m FO 20867 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301 Mateřská škola, 28. října 570 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 275 3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 615 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 274 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 600 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 315 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 710 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 480 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 2100 3
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 2240 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3397 3113 5331 324 Základní škola, Mašov 560 3114 5331 325 ZSŠ a MSŠ 500 3421 5331 331 SPVČDM 485 3314 5331 503 Knihovna 2550 3321 5331 504 Valdštejn různé 5171 508 Památková zóna, ochrana památ. 280 3319 5XXX 509 Kronika 85 3329 5XXX 516 Fotodokumentace památek 40 3113 5XXX 517 Trenér - učitel 20 3399 5139 510 SPOZ 200 3399 5169 520 Mince pro občánky a maturanty 100 různé různé 513 Spolky + kulturní akce 600 3419 různé 514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 4000 3419 5229 521 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 různé různé 515 Kulturní spolky nájemné 20 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 3650 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 4000 3399 5169 91 Společenské akce města 140 6171 51XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč. 160 6171 5XXX 163 Režie OŠKaS 20 3299 5621 221 Půjčka Vzděl. centr. Turnov 500 C e l k e m OŠKaS 30036 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy 1400 2140 5XXX UZ Použití grantů z r. 2004,2005 2247 C e l k e m CR 3647 ORJ 6 Stavební úřad 3639 5XXX 161 Režie SÚ 70 C e l k e m SÚ 70 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie 6035 5311 různé 71 Sdružení prevence kriminality 200 C e l k e m MP 6235 ORJ 8 Odbor sociálních těcí 4313 5331 403 Dětské centrum 1097 6402 5366 UZ 98072, 403 Odvody - DC, sociální dávky 1511 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 13640 různé 5410 UZ 98072 Sociální dávky 31200 4319 5222 601 Fokus 350 3429 5229 602 Centrum pro rodinu 120 3399 5223 481 Adra 25 4329 5222 603 Slunce všem 30 různé 5XXX 854 Režie OSV 100 6171 5161 98 Činnost místní správy C e l k e m OSV 48223 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX 162 Režie ORM 200 3639 5164 162 Pronájem mobilního kluziště 190 C e l k e m ORM 390 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX 992 Sbor hasičů města Turnova 450 5512 5XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 130 C e l k e m H 580 ORJ 12 Odbor dopravy 2229 5XXX 871 BESIP, znalecké posudky 103 C e l k e m OD 103 ORJ 13 Odbor správní 4
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 6171 5XXX 98,298 Činnost místní správy 35 6114 5XXX UZ 98071 Volby do parlamentu 290 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 140 5219 5XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika 100 6171 5179 298 Svatby pen.fond 130 C e l k e m O S 695 ORJ 17 Zastupitelé 6171 5XXX 90 Zahraniční spolupráce 300 6171 5XXX 93 Reprezentační materiály města 30 6112 5XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie 3000 3392 5213 512 Hlasy a ohlasy 250 3341 5169 522 Televize 200 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 500 3522 5331 440 MN - příspěvek na činnost 1140 6171 5169 440 MN - právní sl. se změnou právní f. 50 3522 5331 440 MN použití dotace z KÚLK, ošetř. pac. 408 6171 5321 5321 Dotace spádovým obcím 350 různé různé 17XX Poskytnuté půjčky na granty 1000 C e l k e m zastupitelé 7228 ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady 35060 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 0 6171 5XXX 98 Činnost místní správy 3700 6171 5XXX 982 Náklady na exekuce 10 6171 5XXX 983 Image města 6171 5XXX 107 Fond sociální 1330 222X 5XXX různé Dopravní obslužnost 1900 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 310 C e l k e m tajemník 43960 Běžné výdaje c e l k e m 225834 Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3631 6121 3 Veřejné osvětlení Mašov 1000 2212 6121 10 Komunikace 4000 3639 6130 15 Vykoupení pozemků 2000 3639 6121 2XX Projekty - celkem 0 různé 6121 dle org. Městské organizace 4695 3639 6121 654 Vesecko úpravy prům.zóny 0 3639 6121 655 Úpravy stávající budovy hasičů 900 3613 6121 656 Přestavba zbrojnice Pelešany 300 6171 6122 98 Činnost místní správy - čistící stroj 50 3113 6121 321 Tělocvična I.ZŠ 770 3522 6121 440 MN sterilizace - stavební část 13391 3639 6121 519 OAHŠ kuchyně 16700 3722 6121 653 Vesecko sběrný dvůr 8000 3419 6121 3321 MST - fotbal, bazén, oploc., Mašov 400 3639 6121 UZ 95752 Zlepšení protipovodň.ochrany města Turn 9600 C e l k e m OSM 64806 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3113 6351 322 ZŠ ul. 28. října konvektomat 470 3419 6202 3321 MST příplatek mimo zákl.kapitál C e l k e m OŠKaS 2336 2806 ORJ 7 Městská policie 5311 6129 7014669 Kamerový systém, PCO 800 5311 6223 70 Nákup automobilu 765 C e l k e m MP 1565 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 6130 15 Vykoupení pozemků b. z. 3316 5
292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 3639 6121 121 Bytové zóny inženýrské sítě 1000 3639 6313 5103 VHS investiční dotace bytové zóny 1050 3639 6121 126 GIS - pilotní projekt úz. a. p. 700 3639 6121 127 Okružní křiž.sobotecká-j.palacha 900 3639 6121 128 Chodníky Dolánky 1000 3639 6121 130 Cyklostezky 0 3639 6121 131 Doprov. akce k I/10 a kanal.hr, Maš. 1000 3639 6121 133 Chodník u podchodu pro pěší Vesecko 1300 3639 6121 257 Chodník Mašov 3886 3639 6121 223 a výše Projekty 3360 3639 6313 1249 KCT - Střelnice - investiční dotace 40000 3639 6121 1239 Nádražní ul. - I.část realizace 3000 3639 6349 25103 VHS - investiční dotace ul. Nádražní 6500 3639 6121 504 Valdštejn - ostatní investice 2100 3639 6119 21XX Regulační a územ. pl. 1533 3639 6121 3103 Studie řešení sportovišť MST C e l k e m ORM 72295 ORJ 12 Odbor dopravní 3639 6119 872 Studie AN 83 3639 6121 873 Dopr.techn.opatření 400 3639 6121 874 Úpravy dopravního hřiště 100 3639 6121 875 Projektová dokumentace terminál 750 C e l k e m OD 1333 ORJ 17 Zastupitelé 3522 6351 440 MN - CT, rentgeny 4800 3522 6351 440 MN sterilizace - technologie 12000 3522 6351 4402 MN - rezerva na přístroje - investice 1000 3522 6351 440 MN přístroje použití dotace z KÚLK 940 3419 6329 124 TJ, dostavba haly v ul.skálova 0 3419 6329 1124 TJ hala - použití dotace 4000 6409 6349 5103 VHS - investiční dotace 4 6409 6349 15103 VHS investiční dotace 20000 C e l k e m zastupitelé 48390 ORJ 18 Tajemník 6171 6125 981 Výpočetní technika 450 6171 6129 981 Digitální mapa 250 6171 6119 98 Elektr.spisovka 265 C e l k e m tajemník 965 C e l k e m kapitálové výdaje 192160 C e l k e m v ý d a j e 417994 FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr 10000 8114 Splátka kontokorentního úvěru -10005 8124 Dlouhodobé úvěry - splátky -10872 8113 Krátkodobý úvěr - Interreg III. A 10000 8114 Splátka krátkodobého úvěru - Inter. -10000 8123 Dlouhodobý úvěr - investice 2006 25000 8115 Stav na účtu k 1.1. 2006 17829 C e l k e m financování 31952 Rekapitulace rozpočet příjmy 386042 výdaje 417994 financování -31952 Bc. Staňková Drahomíra, FO dne 29.5.2006 6