PŘÍJMY MĚSTA 2011 v tis. Kč

PŘÍJMY MĚSTA 2011 v tis. Kč Schválený rozpočet 2011 P Ř Í J M Y CELKEM 105 257,5 DAŇOVÉ PŘÍJMY 56 940,0 Daňové výnosy 45 200,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 950,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 900,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 10 400,0 1211 D P H 22 000,0 1113 Srážková daň 950,0 Ostatní daňové příjmy 11 740,0 1341 Místní poplatek ze psů 190,0 1342 Místní poplatek z ubytování 30,0 1343 Místní poplatek za už.veř.prostr. 190,0 1347 Místní popl.za provoz.výher.aut. 400,0 1351 Výtěžek z provozu hracích automatů 300,0 1337 Poplatek za komunální odpad 3 050,0 1343 Parkovné -parkovací karty 80,0 1353 Příjmy Autoškola 300,0 1359 Ekologické poplatky-autovraky 1511 Daň z nemovitosti 4 500,0 1361 Správní poplatky 2 700,0 Czech Point pasy odbor dopravy stavení úřad živnostenský úřad hrací automaty matrika rybářské lístky lovecké lístky průkazky ZTP NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 24 627,0 2111 Poplatek za hrobové místo 100,0 2111 Parkovné -parkovací automaty 500,0 2131 Pronájem pozemků 85,0 2131 Dočasný pronájem pozemků 5,0 2132 Pronájem lesa vč. honiteb 3 920,0 2132 Pronájem vývěsních skříněk 2,0 2132 Stadion pronájem pozemku 0 2141 Realizace finančního majetku 60,0 2139 Reklama 30,0 Správa nemovitostí celkem 18 779,0 z t o h o: Bytový úsek celkem 15 400,0 2132 B y t y nájemné 7 200,0 2111 teplo, voda, ost.služby 5 000,0 2132 N e b y t y nájemné 2 150,0 2111 teplo, voda, ost.služby 700,0 2111 A n t é n y 350,0 Ostatní nebytové domy 3 049,0 2132 z toho: nájemné 1 700,0 2111 služby 1 200,0 2111 antény 149,0 2132 Kotelny - pronájem 330,0 Město Holice Schválené příjmy města 2011

p ř í j m y - pokračování Schválený rozpočet 2011 Odvody PO 0 2122 ŠJ Nádražní- z inv. fondu 2122 MŠ Staroholická 2212 Pokuty 400,0 odbor dopravy 400,0 stavební veř. pořádek a bezpečnost živnostenský úřad pokuty - dluhy převzaté z OkÚ zbrojní pasy životní prostředí blokové pokuty 2119 Věcná břemena 0 2322 Pojistné náhrady 0 2310 Prodej neinv. Majetku 0 Jiné příjmy 650,0 2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů 650,0 2324 Vratky sociálních dávek 2329 Ostatní příjmy 96,0 Těžba dřeva 96,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 000,0 3111 Očekávaný podíl dotace-rekonstrukce muzea 6 000,0 DOTACE 17 690,5 4111 Dotace ze SR - mimořádné účelové 1 340,0 výkon agendy soc. služeb 360,0 sociálně - právní ochrana děti ( SPOD ) 980,0 4112 Dotace ze SR v rámci SDV 15 367,5 na školství 1 269,5 na státní správu 14 098,0 4116 Dotace ze SR - účelové 0 sociální dávky - hmotná nouze sociální dávky - péče 4121 Dotace od obcí 983,0 na školství 900,0 na knihovnu 48,0 na VPS 20,0 na hasiče 15,0 4122 Dotace z Kraje 0 Město Holice Schválené příjmy města 2011

VÝDAJE MĚSTA 2011 Schválený rozpočet 2011 VÝDAJE CELKEM 108 973,4 ORJ PROVOZNÍ VÝDAJE 93 848,5 14 ŠKOLSTVÍ 8 575,0 16 KULTURA 4 164,6 40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 18 456,0 39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 30 240,0 Místní komunikace (odb. spr. majetku ) 2 500,0 Veřejná zeleň 330,0 Ukládání odpadů 5 700,0 Parkovací automaty 50,0 TS Holice - příspěvek na provoz 21 660,0 50 SOCIÁLNÍ PÉČE 0,0 19 STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA 30 880,9 Klub důchodců a podpora zdrav.postiž. 40,0 Pečovatelská služba 340,0 Protidrogová politika 20,0 Opatření pro majitele psů 30,0 Péče o obecní lesy 66,0 Sbor dobrovolných hasičů 390,0 Obřadní síň - občanské obřady 120,0 Zastupitelský orgán 2 023,0 Městský rozhlas 50,0 Úroky k úvěru 500,0 Společenské aktivity města 542,0 Osadní výbory 13,0 Dotace do DSO Holicka 65,0 Konzultační služby - dotace EU 750,0 Provoz úřadu 25 931,9 30 VEŘEJNÁ PODPORA 1 032,0 2 GRANTY z KRAJE 0 70 PROJEKT přeshraniční spolupráce 0 x DPH město 500,0 x FIN. VYPOŘ. se SR za r. 2010 0 x ROZPOČTOVÁ REZERVA 0 600 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 15 124,9 457 Rekonstrukce Muzea - neuznatelné výdaje 1 000,0 457 Rekonstrukce Muzea - z dotace ( úvěr na předfinancování) 6 000,0 235 Výkupy pozemků do majetku města 200,0 398 Investice do kotelen 1 522,5 235 Nákup kropícího vozu - spoluúčast k dotaci 500,0 479 Parkoviště hřbitov 700,0 528 Přístřešek u KD - odkoupení do majetku města 400,0 Město Holice Schválené výdaje 2011

Kapitálové výdaje - pokračování 2823 čp.29 stavební úpravy ( před rek. Kotelny ) 300,0 478 Dětské hřiště - Koudelka, Mládežnická 600,0 203 Rekonstrukce komunikace St.Holice PD (Jelínkovi,Vitínovi,Šejnovi) 60,0 477 Kaplička Roveňsko - rekonstrukce 200,0 203 Parkovací automat 150,0 402 Odvodnění plochy Staroholická ( p. Jeřábek ) 204,0 245 Investiční transfer TS Holice - GO veř. Osvětlení 1 000,0 245 Investiční transfer TS Holice - nákup sekačky 800,0 245 Investiční transfer TS Holice - CO mycí stanice vč.lapolu 450,0 235 Pořízení nového služebního vozu 200,0 235 Městské hodiny čp.2 200,0 x Úpravy Muška - PD a umístění sběr. nádob 270,0 384 Investiční transfer DSO Holicka - protipovodňová opatření 120,0 207 Investiční transfer MŠ Staroholická - pískoviště 50,0 x Kapitálová rezerva 198,4 Město Holice Schválené výdaje 2011

REKAPITULACE ROZPOČTU 2011 v tis. Kč Schválený rozpočet rok 2011 P Ř Í J M Y CELKEM 105 257,5 DAŇOVÉ PŘÍJMY 56 940,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 24 627,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 000,0 DOTACE 17 690,5 z t o h o 4111 Dotace ze SR - mimořádné účelové 1 340,0 4112 Dotace ze SR v rámci SDV 15 367,5 4121 Dotace od obcí 983,0 CELKEM 108 973,4 PROVOZNÍ VÝDAJE 93 848,5 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 14 926,5 KAPITÁLOVÁ REZERVA 198,4 S A L D O (příjmy - výdaje) -3 715,9 F I N A N C O V Á N Í 3 715,9 Splátky inv. úvěr - Komunikace -3 333,0 Splátky inv. úvěr - Sběrný dvůr -2 076,0 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2010 9 124,9 Město Holice Schválený rozpočet 2011

VÝDAJE CELKEM Výdaje rozpočtu dle položek ORJ 108 973,4 PROVOZNÍ VÝDAJE 93 848,5 14 ŠKOLSTVÍ 8 575,0 5331 Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV 8 500,0 ŠJ Nádražní 999,0 ZŠ Komenského 1 761,6 ZŠ Holubova 2 126,7 MŠ Holubova 1 181,8 MŠ Pardubická 971,3 MŠ Staroholická 835,6 D D M 624,0 Základní umělecká škola 5331 Dotace na školy v přírodě 15,0 MŠ Holubova MŠ Pardubická Nerozděleno 5331 Mimořádné dotace 0 5901 REZERVA školství 60,0 16 KULTURA 4 164,6 5331 Příspěvek na provoz pro KD 3 539,6 5331 Účelová dotace knihovna 200,0 5331 Účelová dotace od obcí na knihovnu 48,0 5331 Účelová dotace na vydávání a distribuci novin 250,0 5331 Účelová dotace na akce ( ohňostroje + advent ) 90,0 5901 REZERVA kultura 37,0 5909 Spolufinancování k dotacím a grantům 0,0 Město Holice 1 Schválené výdaje 2011 dle položek

40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 18 456,0 B y t o v é d o m y 6 961,0 5011 mzdy 450,0 5032 zdravotní pojištění 40,5 5031 soc. pojištění 112,5 5139 materiál 40,0 5154 el.energie 320,0 5151 voda 1 600,0 5161 služby pošt - popl. Za SIPO 15,0 5167 školení 6,0 5169 služby ( vč. revizí ) 330,0 5162 služby telekomunikací 22,0 5171 údržba (v r. 2011 schváleno na čp. 2, 19, 353,1091 a 1131 ) 4 000,0 5164 nájemné za byt zvl. určení 25,0 Kotelny - nákup tepla 6 000,0 5152 Teplo bytové domy 5 200,0 5152 Teplo nebytové domy 800,0 Nebytové domy - čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173 2 045,0 5139 materiál 20,0 5171 údržba+revize 1 100,0 revize 50,0 oprava křížku na náměstí TGM 100,0 čp.29 - nátěr oken a oprava fasády do náměstí 120,0 čp.768 - oprava střechy KD 680,0 drobná nepředvídaná údržba 150,0 5154 energie 380,0 5163 plyn 160,0 5151 voda+srážková voda 350,0 5169 ost.služby 20,0 5162 služby telekomunikací 15,0 5164 nájemné 0,0 Město Holice 2 Schválené výdaje 2011 dle položek

Budovy příspěvkových organiazcí - školy 3 450,0 (čp. 47, 100, 500, 673, 39, 236, 992, 874, 1021, 406 ) čp. 992 -MŠ Pardubická - osazení termoventilů-požadavek SEI 110,0 čp. 236 -MŠ Staroholická - oprava střechy staré budovy,bourání komínů 100,0 čp. 500 -ZŠ Komenského - osazení temoventilů-sei 70,0 čp. 673 - ZŠ Komenského - oprava terasy a fasády 90,0 čp. 47 - ZŠ Holubova - oprava podlahy v tělocvičně 120,0 čp. 47 - ZŠ Holubova - oprava soc. zařízení - stará budova 2700,0 čp. 47 - ZŠ Holubova - osazení temoventilů - požadavek SEI 230,0 čp. 1021 - Školní jídelna - výměna schodnic u venkovních schodů 30,0 39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 30 240,0 5171 MÍSTNÍ KOMUNIKACE-celoploš.opravy MK a chodníků ( OSMVM ) 2 500,0 TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO 21 660,0 Příspěvek na provoz (vč. provozu Sběrného dvora) 21 660,0 5169 UKLÁDÁNÍ ODPADU 5 700,0 5169 VEŘEJNÁ ZELEŇ 330,0 PARKOVACÍ AUTOMATY 50,0 5139 materiál 5171 údržba 50 SOCIÁLNÍ PÉČE 0,0 DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE 0,0 Sociální dávky - Hmotná nouze Sociální dávky - Příspěvek na péči KRIZOVÁ SOCIÁLNÍ PÉČE 0,0 Město Holice 3 Schválené výdaje 2011 dle položek

19 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 30 880,9 5169 KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených 40,0 5169 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 340,0 5169 PROTIDROGOVÁ POLITIKA 20 5169 OPATŘENÍ PRO MAJITELE PSŮ 30,0 PÉČE O OBECNÍ LESY 66,0 5169 S a m o s p r á v a lesy-pěstební péče 5171 MĚSTSKÝ ROZHLAS 50,0 5141 SPLÁTKy ÚROKů k inv.úvěrům 500,0 SBOR DOBROVOLNÝCH HASICŮ 390,0 5029 OON 25,0 5153 plyn 40,0 5154 el. energie 20,0 5151 voda 10,0 5909 ost. výdaje - na výchovu mládeže 70,0 5901 ostatní očekávané výdaje na: 225,0 5019 výjezdy-refundace 5134 ochrané oděvy, obuv 5136 knihy, časopisy 5137 DHIM 5139 materiál 5156 PHM 5162 služby telekomunikací 5167 školení a vzdělávání 5169 služby 5171 údržba Město Holice 4 Schválené výdaje 2011 dle položek

5173 cestovné OBŘADNÍ SÍŇ - občanské obřady 120,0 5021 odměny při obřadech 10,0 5901 očekávané výdaje na: 110,0 5171 výzdoba obřadní síně 5154 el. energie 5169 služby 5179 úprava zevnějšku 5492 vítání občánků 5139 vlastní činnost SPOZ ZASTUPITELSKÝ ORGÁN 2 023,0 5021 výbory zastupitelstva a komise Rady - členové 0,0 5023 odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů 1 370,0 5031 sociální pojištění 280,0 5032 zdravotní pojištění 130,0 5156 PHM 70,0 5162 služby telekomunikací 60,0 5164 pronájmy 15,0 5171 údržba služebního vozidla 20,0 5175 pohoštění 25,0 5173 cestovné 0,0 5194 fond starosty 50,0 5362 platby daní a poplatků ( dálniční známka ) 3,0 5901 rezerva na odstupné 5169 OSADNÍ VÝBORY 13,0 Osadní výbor Roveňsko Osadní výbor Kamenec Osadní výbor Koudelka SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA 542,0 5169 Propagace města, propagační materiály města 128,0 5169 Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města reprezantace města - z t o h o: 414,0 Městské slavnosti " Dny Holicka " 200,0 Pietní akty 5. května a 28. října 4,0 Vyhlášení sportovců 10,0 Město Holice 5 Schválené výdaje 2011 dle položek

Zahraniční družební vztahy města 200,0 5169 KONZULTAČNÍ SLUŽBY - dotace EU 750,0 DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA 65,0 5329 Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka 65,0 Dotace DSO Hoolicka-protipovodňová opatření PROVOZ ÚŘADU 25 931,9 STAVEBNÍ ÚŘAD 231,0 5169 územní studie 200,00 5166 odborné posudky 25,00 Okresní výstava trofejí - myslivost 6,00 St.správa lesa - lesní hospodář St. správa - podpora hospodaření v lese ODBOR SPRÁVY MAJETKU 700,0 5169 zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem 50,0 5169 nepředvídané výdaje 150,0 5169 služby požární ochrany 50,0 5163 pojištění majetku města 450,0 5162 Pojistné plnění - spoluúčast OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU 22 278,9 M z d o v é výdaje 18 798,9 S t á t n í s p r á v a 12 430,9 5011 mzdy zaměstnanců 9 150,9 5031 soc. pojištění 2 412,0 5032 zdrav. pojištění 868,0 5424 náhrady v době nemoci S a m o s p r á v a 6 368,0 5011 mzdy zaměstnanců (vč.oon) 4 752,0 5031 sociální pojištění 1 188,0 5032 zdravotní pojištění 428,0 5424 náhrady v době nemoci Město Holice 6 Schválené výdaje 2011 dle položek

S p o l e č n é provozní výdaje 3 480,0 5499 příspěvek na životní pojištění zaměstnanců 370,0 5038 povinný odvod zaměstnavatele 70,0 5134 prac.oděv, obuv 25,0 5136 knihy, publikace 60,0 5137 DHIM 50,0 5139 materiál 220,0 5151 voda 110,0 5154 el. energie 450,0 5156 PHM 120,0 5161 služby pošt 550,0 5161 služby pošt k sociálním dávkám 100,0 5162 služby telekomunikací 390,0 5163 služby peněžních ústavů 120,0 5166 právní služby 240,0 5167 školení zaměstnaců 150,0 5169 ostatní služby 210,0 5171 údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel 150,0 5173 cestovné zaměstnaců 80,0 5131 potraviny-pitný režim 15,0 OSTATNÍ VÝDAJE 2 372,0 5163 zákonné pojištění vozidel 30,0 5169 výpočetní technika MěÚ 1 460,0 5169 Informační systém města 25,0 5169 sociální fond - péče o zaměstnance 440,0 5229 členské příspěvky města ve sdruženích 17,0 5164 nájemné Gymnázium Holice ( tělocvična) 70,0 5169 Krizové řízení 50,0 5362 daň z nemovitosti 85,0 5362 daň z převodu nemovitosti 40,0 5362 kolky a soudní poplatky 5,0 5178 leasing - služební auto 150,0 5182 záloha pokladny 0,0 5321 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 350,0 Město Holice 7 Schválené výdaje 2011 dle položek

x FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ se stát.rozpočtem za r. 2010 0,0 x ODVOD DPH MĚSTO 500,0 30 VEŘEJNÁ PODPORA 1 032,0 301 SK Fotbalový klub Holice 250,0 Podpora města společenských aktivit na území města 332,0 5331 MŠ Holubova - Holická Mateřinka 10,0 5331 DDM Holice - Holický Kramflíček 0,0 5331 DDM Holice - Den dětí 7,0 5331 DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu 25,0 5331 KD Holice - Přehlídka Jednoaktovky 0 5331 KD Holice - Africké sympozium 0 5331 KD Holice - Výstavy Dr.E.Holub-africký cestovatel ( 6x ČR - Moskva- Petrohrad-Maďarsko ) 270,0 5331 KD dechovka - 40 let spolupráce s Frohburgem 20,0 Ostatní veřejná podpora 450,0 198,0 648,0 355 Automotoklub Holice 110,0 348 BVK Holice 80,0 335 ČSCH Holice 25,0 421 ČZS ZO Holice 5,0 392 DTJ Holice 15,0 330 Junák Holice 10,0 449 Myslivecké sdružení Holice 5,0 301 SK fotbalový klub Holice 25,0 x TJ Jiskra Holice 80,0 368 TJ Sokol Holice 15,0 56,0 431 Taneční klub Apel Holice 18,0 Město Holice 8 Schválené výdaje 2011 dle položek

369 Tenisový klub Holice 20,0 440 Horolezecký klub Holice 5,0 341 Kynologická organizace Holice 5,0 451 OLD BIKERS CLUB Holice 5,0 433 Taneční studio Hana Flekrová Holice 4,0 436 Jelínek Oldřich Holice 10,0 445 Taneční klub Tancklub Holice 15,0 422 Radioklub Holice 30,0 482 Rodinné vzdělávcí centrum Holoubek Holice 15,0 381 Římsko-katolická církev -farnost Holice 36,0 32,0 469 ROSKA Ústí n. Orlicí 5,0 481 Rostislav Kalousek Holice 2,0 356 Gymnázium Holice 5,0 471 Nadační fond Radost při DD Holice 5,0 444 OS Kultura pro město Holice 10,0 2 GRANTY z Kraje 0,0 600 Org. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 15 124,9 457 Rekonstrukce Muzea - neuznatelné výdaje 1 000,0 457 Rekonstrukce Muzea - z dotace ( úvěr na předfinancování) 6 000,0 235 Výkupy pozemků do majetku města 200,0 398 Investice do kotelen 1 522,5 235 Nákup kropícího vozu - spoluúčast k dotaci 500,0 479 Parkoviště hřbitov 700,0 528 Odkoupení přístřešku u KD do majetku města 400,0 2823 čp.29 stavební úpravy ( před rekonstrukcí kotelny ) 300,0 478 Dětské hřiště - Koudelka, Mládežnická 600,0 203 Rekonstrukce komunikace St.Holice PD (Jelínkovi,Vitínovi,Šejnovi) 60,0 477 Kaplička Roveňsko - rekonstrukce 200,0 203 Parkovací automat 150,0 402 Odvodnění plochy Staroholická ( p. Jeřábek ) 204,0 Město Holice 9 Schválené výdaje 2011 dle položek

245 Investiční transfer TS Holice - GO veř. Osvětlení 1 000,0 245 Investiční transfer TS Holice - nákup sekačky 800,0 245 Investiční transfer TS Holice - CO mycí stanice vč.lapolu 450,0 235 Pořízení nového služebního vozu 200,0 235 Městské hodiny čp.2 200,0 x Úpravy Muška - PD a umístění sběr. nádob 270,0 384 Investiční transfer DSO Holicka - protipovodňová opatření 120,0 207 Investiční transfer MŠ Staroholická - pískoviště 50,0 x Kapitálová rezerva 198,4 Město Holice 10 Schválené výdaje 2011 dle položek