STRUČNÝ PŘEHLED PŘÍJMY: 1.651.951 tis. Kč podrobně FINANCOVÁNÍ: 299.591 tis. Kč podrobně VÝDAJE: 1.951.542 tis. Kč podrobně Podrobný návrh rozpočtu najdete na radničním webu. Zastupitelstvo města bude o návrhu jednat ve čtvrtek 13. prosince 2012 od 9.00 hodin na veřejném zasedání v budově historické radnice.
Příjmy celkem: 1.651.951 tis. Kč daňové příjmy: 1.184.416 tis. Kč nedaňové příjmy: 0.332.527 tis. Kč kapitálové příjmy: 0.048.981 tis. Kč = VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM: 1.565.924 tis. Kč přijaté transfery: 0.086.027 tis. Kč ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU
Daňové příjmy: 1.184.416 tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) daň z přidané hodnoty 418.935 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 226.594 daň z příjmů právnických osob 196.040 daň z příjmů právnických osob za obce 112.000 poplatky za komunální odpad 061.000 daň z nemovitostí 053.000 odvod z výherních hracích přístrojů 028.000 správní poplatky 025.000 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED PŘÍJMŮ
Nedaňové příjmy: 332.527 tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a.s. 218.832 z poskytování služeb a výrobků - park. automaty 022.000 z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén 012.500 sankční platby přijaté od jiných subjektů 008.000 z úroků 007.000 z pronájmu pozemků 006.500 z poskytování služeb a výrobků - ZS 005.900 nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO 005.800 z pronájmu ost. nemovitostí - komunikace 004.500 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED PŘÍJMŮ
Kapitálové příjmy: 48.981 tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) z prodeje pozemků 037.140 z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 010.950 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED PŘÍJMŮ
Přijaté transfery: 86.027 tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu 071.500 neinvestiční přijaté transfery z VPS 007.701 neinvestiční přijaté transfery od obcí 006.500 investiční přijaté transfery od obcí 000.326 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED PŘÍJMŮ
Financování celkem: 299.591 tis. Kč Rozpočet financování je tvořen změnou stavu účtu Fondu podpory kvality bydlení v úhrnné výši 4.757 tis. Kč, zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 174.350 tis. Kč, zapojením zůstatku Fondu zaměstnanců města ve výši 1.080 tis. Kč a zapojením zůstatku nevyčerpaného dlouhodobého úvěru přijatého v roce 2010 ve výši 177.005 tis. Kč. Plánované splátky úvěrů a půjček činí 57.601 tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) 15.935 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek splácených úvěrů k 1. 1. 2013 činí celkem 840.075 tis. Kč. ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU
Výdaje celkem: 1.951.542 tis. Kč kapitálové výdaje: běžné výdaje: 0.568.888 tis. Kč 1.382.654 tis. Kč Skladba výdajů dle odvětví ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU
Kapitálové výdaje celkem:0.568.888 tis. Kč z toho (v tis. Kč) odbory magistrátu města (zejm. investiční odbor) 536.798 podnikatelské subjekty 018.550 příspěvkové organizace školství (MŠ, ZŠ, jídelny) 011.630 příspěvkové organizace sociální oblast 001.910 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED VÝDAJŮ
Městské investice celkem: 458.757 tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) Regenerace části panel. sídliště Máj - úsek 01b 56.505 Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty 45.000 Základní školy - stavby 37.080 Komunitní centrum 35.000 Revitalizace 4D - přístupová komunikace 30.000 Propojení ulic M. Horákové Strakonická 24.000 Rekonstrukce ulice generála Svobody 23.000 Stavební úpravy ulic 22.000 Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty 17.000 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
Kapitál. výdaje obch. spol.: 18.550 tis. Kč z toho (v tis. Kč) Správa domů, s.r.o. 17.050 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 01.500 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
Běžné výdaje celkem: 1.382.654 tis. Kč z toho (v tis. Kč) odbory magistrátu města 941.737 podnikatelské subjekty 190.240 Dopravní podnik města 174.240 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 016.000 příspěvkové organizace školství (MŠ, ZŠ, jídelny) 122.863 příspěvkové organizace kultura (Jihočeské divadlo) 076.403 příspěvkové organizace sociální oblast 051.411 Jeslová a azylová zařízení 012.525 Domov pro seniory Hvízdal 008.888 Centrum sociálních služeb Staroměstská 014.999 Domov pro seniory Máj 014.999 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED VÝDAJŮ
Běžné výdaje odbory MM: 941.737 tis. Kč z toho mj. (v tis. Kč) Odbor správy veřejných statků 262.780 Kancelář tajemníka 255.220 Finanční odbor 167.932 Městská policie 062.653 Odbor sportovní zařízení 055.487 Odbor informačních a komunikačních technologií 024.813 Odbor školství a tělovýchovy 022.347 Investiční odbor 020.965 Odbor kultury a cestovního ruchu 015.791 Odbor sociálních věcí 015.124 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
Odbor správy veřejných statků z toho mj. (v tis. Kč) Likvidace a svoz komunálního odpadu 55.200 Letní a zimní údržba komunikací 23.000 Sběrné dvory 22.500 Opravy (chodníky, parkoviště, cyklistické stezky) 15.000 Separovaný sběr 14.000 Elektrická energie - veřejné osvětlení 12.500 Správa veřejného osvětlení 11.600 Parkovací systémy 09.700 Opravy a udržování komunikací (Kněžské Dvory aj.) 08.630 Opravy a udržování komunikací ostatní 08.000 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM
Kancelář tajemníka z toho mj. (v tis. Kč) Platy zaměstnanců v pracovním poměru 154.465 Pov. pojistné na soc. zab. a přísp.na zaměstnanost 040.655 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 014.636 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 007.455 Služby pošt 006.000 Elektrická energie 003.380 Ostatní osobní výdaje 003.252 Dodavatelský úklid 002.700 Teplo 002.600 Příspěvek na stravování 002.500 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM
Finanční odbor z toho mj. (v tis. Kč) Státní rozpočet - daň z příjmů práv. osob za obce 110.000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH 033.993 Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. 011.300 Nespecifikované rezervy 007.000 Úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB 002.101 Úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion 001.694 Úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů 000.790 Služby peněžních ústavů 000500 Konzultační, poradenské a právní služby 000450 Kontokorentní úvěr 000050 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM
Městská policie z toho mj. (v tis. Kč) Platy zaměstnanců v pracovním poměru 038.006 Pov. pojistné na soc. zab. a přísp.na zaměstnanost 009.539 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 003.428 Nájemné 001.500 Příspěvek na stravování 001.100 Pohonné hmoty a maziva 001.100 Nákup ostatních služeb 001.000 Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků 000.950 Elektrická energie 000700 Opravy a udržování - kamerový systém MKDS 000.600 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM
Odbor sportovní zařízení z toho mj. (v tis. Kč) Elektrická energie ZS (zimní stadion) 6.234 Teplo PS (plavecký stadion) 5.500 Obstaravatelská odměna SK Dynamo 5.400 Opravy a udržování - ZS - výměna pochozích gum 5.000 Nákup ostatních služeb ZS 4.710 Opravy a udržování - ZS - oprava střechy I. LP 4.000 Teplo ZS 3.577 Studená voda PS 3.000 Elektrická energie PS 2.964 Opravy a udržování - ZS - výměna osvětlení II. LP 1.500 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM
Odbor informačních a komunikačních technologií z toho mj. (v tis. Kč) Nájemné za nájem s právem koupě 6.640 Nákup ostatních služeb - podpora SW 5.916 Nákup ostatních služeb outsourcing 5.400 Výpočetní technika 1.000 Nákup ostatních služeb 0.970 Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet 0.860 Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM 0.800 Nákup ostatních služeb - technická podpora 0.680 Nákup ostatních služeb - projekt GIS 0.564 Konzultační, poradenské a právní služby 0.550 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM
Odbor školství a tělovýchovy z toho mj. (v tis. Kč) Dotace dle Směrnice č. 5/2012 sport 15.600 Dotace dle Směrnice č. 5/2012 - volnočas. aktivity 03.200 Dotace dle Směrnice č. 5/2012 - děti do 6 let 01.000 Opravy a udržování - sportovní plácky 00.600 Nespecifikované rezervy - odpisy PO 00.500 Servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ 00.419 Transfery občanským sdružením reprezentace 00.250 Nákup ostatních služeb 00.215 Transf. nezisk. a pod. org. - Nadace města 00.200 Servis a regulace vytápění PO 00.070 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM
Investiční odbor z toho (v tis. Kč) Demolice v areálu býv. Kasáren - 4D 15.000 Protihluková opatření 04.000 Odstranění závad - bytovky na Máji 01.500 Energetické audity 00.100 Technické posudky 00.100 Konzultační, poradenské a právní služby 00.100 Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň 00.050 Konzultační, poradenské a právní služby studie 00.050 Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření 00.040 Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace 00.025 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM
Odbor kultury a cestovního ruchu z toho mj. (v tis. Kč) Dotace dle Směrnice č. 5/2012 kultura 5.000 Dotace dle Směrnice č. 5/2012 - cestovní ruch 1.750 Kino Kotva 1.200 Dům umění 1.200 Múzy na vodě 0.800 Nákup ostatních služeb - tradiční svátky 0.500 Kulturní léto 0.400 Nákup ostatních služeb - CBsystem provize 0.400 Konzultační, poradenské a právní služby - studie 0.385 Nájemné kultura 0.350 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM
Odbor sociálních věcí z toho mj. (v tis. Kč) Dotace dle Směrnice č. 5/2012 6.500 Dotace pečovatelské službě 5.000 Osobní asistence 1.000 Hospicová péče 0.900 Tísňová péče 0.260 Teplo 0.194 Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace 0.130 Plyn 0.104 Nákup ostatních služeb 0.102 ČČK dárcovství krve 0.100 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MM
Skladba výdajů dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství 001.635 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 543.383 Služby pro obyvatelstvo 772.023 Sociální věci a politika zaměstnanosti 097.080 Bezpečnost státu a právní ochrana 066.335 Všeobecná veřejná správa a služby 471.086 VÝDAJE CELKEM: 00001.951.542 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA PŘEHLED VÝDAJŮ
Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství 001.635 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 001.595 Celospolečenské funkce lesů 00.. 040 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava 509.545 Silnice 204.980 Provoz veřejné silniční dopravy 174.890 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 111.955 Letiště 017.500 Bezpečnost silničního provozu 000.200 Vodní hospodářství 026.996 Odvádění a čistění odpadních vod, kaly 016.865 Pitná voda 009.781 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 006.842 Cestovní ruch 002.597 Elektrická energie 002.000 Ostatní služby 001.095 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ
Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby 197.602 Základní školy 137.907 Předškolní zařízení 053.239 Kultura, církve a sdělovací prostředky 109.543 Divadelní činnost 091.403 Zájmová činnost v kultuře 005.060 Zachování a obnova kulturních památek 004.795 Tělovýchova a zájmová činnost 111.981 Zdravotnictví 015.714 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 192.484 Ochrana životního prostředí 144.699 Sběr a svoz komunálních odpadů 097.420 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 038.760 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ
Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 097.080 Domovy 047.883 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 046.530 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 001.127 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 001.000 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ
Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek 063.318 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 002.467 Požární ochrana - profesionální část 002.347 Požární ochrana - dobrovolná část 000.120 Civilní připravenost na krizové stavy 000.550 Ochrana obyvatelstva 000.430 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ
Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 303.258 Činnost místní správy 294.783 Zastupitelstva obcí 007.455 Volby prezidenta 001.020 Finanční operace 047.744 Požární ochrana - profesionální část 002.347 Požární ochrana - dobrovolná část 000.120 Ostatní činnosti jinde nezařazené 120.084 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU ZPĚT NA SKLADBU VÝDAJŮ