Název materiálu: Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2019

Podobné dokumenty
Projednáno v: v RM dne a ve finančním výboru dne , pracovní ZM dne

Rozpočet města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1 - závazné ukazatele

Schválený rozpočet města Turnov pro rok 2018 včetně RO č. 1 a 2 - závazné ukazatele

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na rok 2008

M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008

RZ č. 1 R O Z P O Č E T Nadace Nadace PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOVA na rok 2009

Návrh rozpočtu Města Turnov na rok 2007 v tis. Kč

RZ č. 2 R O Z P O Č E T Nadace Nadace Rozp. Rozpočet PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své změna včetně

Návrh rozpočtu na rok 2010

podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 2007 včetně RZ č.1 a 2

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

Schválený rozpočet na rok 2012

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2013 (rozšířená verze)

List1. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Nájemné - zahrádky Pronájem pozemky 945

Rozpočet města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1 a 2 - závazné ukazatele

Podklad k rozpočtu na rok 2019

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok rozpis příjmů a výdajů na ORJ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOVA na rok 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 2007 včetně RZ č.1, 2 a 3

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 (rozpis příjmů a výdajů)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2012vč.Roč.1 - plnění k

A B C D F Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2005

Projednáno bude v: RM dne , ve Finančním výboru dne a v ZM dne

Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008 včetně RO č.1 - plnění za období

Schválený rozpočet na rok 2014 včetně RO č.2 - plnění do 31.5.

Schválený rozpočet na rok 2014 včetně RO č.1 - plnění do 30.4.

Schválený rozpočet na rok 2010

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOVA na rok plnění do

Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 2007 včetně RZ č.1, 2, 3 a 4

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2 a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

Rozpočet města Turnov na rok 2015 včetně RO č.1 - závazné ukazatele

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2012 vč. ROč.2- plnění k

A B C D F Rozpočet Města Turnov na rok návrh

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

A B C D F Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2006 PŘÍJMY ZM rozpočet 2006 v tis. Kč fun. t. dr.t. org.

Název materiálu: Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2017

Název materiálu: Návrh rozpočtovéno opatření č. 1 na rok 2019

A B C D F G H Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2006 PŘÍJMY ZM rozpočet schv. rozpočet

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1 a 2 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

Název materiálu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na období let

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2013 včetně ROč.1 - plnění k 31.5.

A B C D F G H. a plnění do

Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 včetně RO č. 1 a 2 - plnění k

Rozpočet Města Turnov na rok 2006 včetně rozpočtové změny č. 5

Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1

Rozpočet města Turnov na rok 2016 včetně RO č.1 - závazné ukazatele

M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008 vč.ro č.1 a 2 - plnění za období

Schválený rozpočet města Turnov pro rok 2018 včetně RO č. 1, 2 a 3 - závazné ukazatele

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Rozpočet Města Turnov na rok 2005

A B C D F G H Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2005 včetně RZ č. 4

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Schválený rozpočet na rok 2015

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008 vč.ro č.1, 2 a 3 - plnění za období

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2013

A B C D E F G H Rozpočet Města Turnov na rok plnění k

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2004 Příloha č. 1

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1, 2 a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Schválený rozpočet na rok 2014 vč.ro č.3 - plnění do 31.8.

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

Závěrečný účet města Poličky za rok 2017

Rozpočet Města Turnov na r vč. rozp. změn

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2011

Rozpočet města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2 a 3 - závazné ukazatele

Název materiálu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

A B C D F G H I J Rozpočet Města Turnov na rok 2005 a RZ č. 1 až 3 ZM dne ZM dne RZ č.1 ZM dne RZ č.

Rozpočet města Planá na rok schválený a po II. RO. P ř í j m y. v tis Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2012 vč.roč.3 - plnění k

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2013 včetně ROč.2 - plnění k 30.9.

Závěrečný účet za rok 2007

Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019

Schválený rozpočet města Pardubice na rok 2007 město bez obvodů

Město Pacov závěrečný účet za rok 2016 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Hospodaření obce ke dni

Město Klatovy Schválený rozpočet pro rok 2018

Rozpočet města Napajedla na rok 2018

M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008 vč.ro č.1, 2, 3 a 4 - plnění za období

M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008 vč.ro č.1, 2, 3 a 4 a 5 - plnění za období

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část

Příjmy Schválený rozpočet 2017 Město Trmice

Městys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy:

OBEC JESENÍK NAD ODROU NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019

Návrh rozpočtu Obce Malé Svatoňovice na rok příjmy

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

Transkript:

Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2019 Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Příloha 1_Návrh Schválený rozpočet na rok 2019 závazné ukazatele Příloha 2_návrh na rok 2019 peněžní fondy Příloha 3_podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 -podrobný rozpis příjmů a výdajů Příloha 4_FIN 2-12 za období 10/2018 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: RM 5. 12. 2018 RM bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 s připomínkami dle jednání. FV se bude konat 10. 12. 2018 Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení členové Zastupitelstva města, předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2019 (příloha č. 1). Příjmy předpokládáme ve výši 390759 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 303256 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 110004 tis. Kč a financování ve výši 22501 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2019 se celkové zadlužení města sníží o částku 17579 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku 112000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). Dále Vám předkládáme zpracovaný návrh rozpočtu peněžních fondů (příloha č. 2) a to fond pro podporu sociální oblasti sociální fond sportovní fond kulturní fond fond na obnovu a výstavbu bytového fondu V přiložené tabulce č. 3 podklad (podrobný rozpis příjmů a výdajů) k návrhu rozpočtu na rok 2019 je uvedeno () ve sloupci B - skutečnost roku 2015 k 31. 12. ve sloupci C - skutečnost roku 2016 k 31. 12. ve sloupci D - skutečnost roku 2017 k 31. 12. ve sloupci E - schválený rozpočet na rok 2018 ve sloupci F - upravený rozpočet na rok 2018 včetně RO č. 4 ve sloupci G - skutečnost roku 2018 k 31. 10.

ve sloupci H návrh rozpočtu na rok 2019 dle protokolů z projednávání návrhů rozpočtu s jednotlivými vedoucími odborů a řediteli organizací ve sloupci I návrh rozpočtu na rok 2019 po jednání vedení Dle 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti přikládáme v příloze č. 4 výkaz FIN 2-12 za období 10/2018, který obsahuje informace o schváleném rozpočtu 2018, upraveném rozpočtu na rok 2018 a plnění rozpočtu v roce 2018. Na základě diskuse rady města ze dne 5. 12. 2018 byly upraveny tyto řádky (v tabulce č. 3): ř. 44 Parkovací automaty parkovné navýšení o 150 tis. Kč ř. 269 Logo města navýšení o 150 tis. Kč ř. 318 Kulturní fond příděl na rok 2019 navýšení o 100 tis. Kč ř. 476 Veřejné osvětlení úhrada elektrické energie snížení o 100 tis. Kč V přiložené tabulce níže je uvedeno shrnutí rozpočtu () - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2019 PŘÍJMY VÝDAJE Daňové 279 690 tis. Kč Běžné 303 256 tis. Kč Nedaňové 58 834 tis. Kč Kapitálové 110 004 tis. Kč Kapitálové Transfery CELKEM PŘÍJMY Financování stav na účtech z minulého roku 5 500 tis. Kč 46 735 tis. Kč 390 759 tis. Kč CELKEM VÝDAJE 40 080 tis. Kč Financování splátky půjček (krátkodobých a dlouhodobých) 413 260 tis. Kč 17 579 tis. Kč CELKEM 430 839 tis. Kč CELKEM 430 839 tis. Kč PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU daňové příjmy patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 280 mil. Kč. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2019 bylo vycházeno ze skutečnosti roku 2018 a z predikce MF a z vývoje české ekonomiky, celkové navýšení je o 16 mil. Kč - pro rok 2019 předpokládáme navýšení u dani z příjmů fyzických osob a DPH. nedaňové příjmy jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy. Jsou rozpočtovány ve výši 59 mil. Kč. Nedaňové příjmy pro rok 2019 předpokládáme o 3 mil. Kč nižší než v roce 2018. Pro rok 2019 jsou nižší příjmy z parkovacích automatů z důvodu změny systému parkování a nižší příjmy za přijaté sankční platby (pokuty). V položce odvod z fondu investic příspěvkových organizací je nařízen nižší odvod u Zdravotně sociálních služeb Turnov o částku o 0,4 mil. Kč ponechanou organizaci v investičním fondu na rezervu na havárie v průběhu roku. kapitálové příjmy jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města pozemků a budov. Jsou rozpočtovány ve výši 5,5 mil. Kč, především doplatek ve výši 4,5 mil. Kč za prodej Bio ráj. transfery jsou rozpočtovány ve výši 47 mil. Kč, mezi tyto transfery jsou zahrnuty především dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí a výkon

sociální práce (5 mil. Kč), dotace z MF souhrnný dotační vztah (28 mil. Kč) navýšení o 10 %, dotace na volby do EP (0,4 mil. Kč), dotace z ÚP Semily na příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných míst (1 mil. Kč), dotaci z MPSV na výstavbu domova se zvláštním režimem (3,2 mil. Kč), dotace schválená z OPŽP na podzemní kontejnery (1.7 mil. Kč), dotace na akce z roku 2017 po závěrečném vyúčtování akcí, a to z MMR na chodník Sobotecká IV.etapa a část B a na vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku (6,3 mil. Kč), dotaci z KÚLK na akci Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ (0,5 mil. Kč) a neinvestiční transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv (0,7 mil. Kč). financování jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 40 mil. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 303 mil. Kč. Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města, např. výdaje na správu a opravy majetku města (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů, úklid města, činnost úřadu, městské policie, hasiči, příspěvky na sport a kulturu, příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem. Rozpočtovaná částka na běžné výdaje je nižší oproti roku 2018 o 20 mil. Kč. V roce 2019 jsou vyšší výdaje související se zvýšením platů - platových tarifů k 1. 1. 2019 (cca 5 mil. Kč) a nižší výdaje o 23 mil. Kč z důvodu, že nejsou zahrnuté přijaté dotace (vždy během roku) a není v návrhu pro rok 2019 specifikovaná rezerva na stavby VH a ZŠ Mašov ve výši 18,8 mil. Kč. V rozpočtu pro rok 2019 je vyčleněna částka 1 mil. Kč jako specifikovaná rezerva na akce (dotační tituly) a částka 1 mil. Kč jako nespecifikovaná částka, viz rozpis níže v komentáři, dále je v rozpočtu vyčleněna částka 2,2 mil. Kč jako rezerva na krizové řízení. Rezerva rozpočtu 2019 (návrh v rozpočtu 3,2+1=4,2 mil. Kč) - 2,2mil.Kč krizové řízení - 0,3 mil.kč spoluúčast města Oprava hřbitovní zdi u Panny Marie (dotace regenerace MPZ) - Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn (PZAD celkem 1,15mil.Kč, kofinancování 0,5 mil.kč) - Modernizace učeben Základních škol (MAS, celkové 5,2 mil.kč, kofinancování 0,4 mil.kč) - MŠ Zborovská nové oddělení pro děti do 3 let (IROP, celkově 5,4 mil.kč, kofinancování 0,5mil.Kč) Celkem 3,9 mil.kč kapitálové (investiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 110 mil. Kč. Tyto výdaje jsou nižší oproti roku 2018 o cca 55 mil. Kč, toto snížení je u kapitoly Zastupitelé ve výši 20 mil. Kč, kde se pro rok 2019 zapojuje dotace pro VHS o 9 mil. Kč nižší a není již zapojena dotace pro FK Turnov ve výši 7 mil. Kč na kofinancování akce hřiště s umělou trávou a příplatek mimo základní kapitál pro KNL, a.s. ve výši 3,4 mil. Kč (ARO, násl.péče). Snížení výdajů je dále u kapitoly odboru správy majetku ve výši 36 mil. Kč, které souvisí se zahrnutím akce rekonstrukce nového úřadu ve Skálově ul. čp. 466 v roce 2018 akce z roku 2017, pro rok 2019 je začleněna částka již ve výši 3 mil. Kč jako doplatek (úhrada pozastávek). Mezi kapitálové výdaje jsou pro rok 2019 zahrnuty výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS na nájemné majetku sítí v majetku města (4 mil. Kč) a peněžitý vklad na modernizaci krajské nemocnice dle smlouvy schválené v ZM (7,3 mil. Kč). Dále je 11 mil. Kč vyčleněno na investiční dotaci pro VHS na akce VH sítí Nádražní ulice, úpravna vody Nudvojovice a odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska. Na předfinancování projektu nástavby Slunci Všem je vyčleněna částka ve výši 2,6 mil. Kč - poskytnutí půjčky. Částka ve výši 13 mil. Kč je určena na rekonstrukci ulice Nádražní, 22 mil. Kč je určeno na výstavbu domova se zvláštním režimem (Alzheimer.centrum), spolufinancováno z dotace MPSV a 2,5 mil. Kč je určeno na demolici čp. 1001 a 1002 v ul. 5. května

v souvislosti s výstavbou s Alzheimer centra. Částka ve výši 13 mil. Kč je určena na nástavbu pro denní stacionář MŠ Sluníčko. 3 mil. Kč je vyčleněno na úpravy pro imobilní (výtah, rampy) v ZŠ Žižkova. Částka ve výši 6 mil. Kč je určena na projektové práce, z dalších výdajů na městské organizace je ponechána částka 2,5 mil. Kč, na komunikace je vyčleněna částka 4 mil. Kč, na vykoupení domů, pozemků je vyčleněna částka 2 mil. Kč, na vklad mimo základní kapitál pro MST s.r.o. na obnovu a modernizaci hřišť částka 1 mil. Kč, na 6.etapu regenerace sídliště u nádraží je vyčleněna částka 4,8 mil. Kč (na schodiště k TSC+chodník čp.1607-1611), na akci spolufinancovanou z OPŽP výstavba podzemních kontejnerů je vyčleněna částka 2,2 mil. Kč a dále na technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ je vyčleněna částka 1,7 mil Kč včetně získané dotace z KÚLK. financování do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 17,6 mil. Kč (poskytnutých na financování Střelnice, akce VHS a investiční akce 2013-2018). Zadlužení města k 31. 12. 2018 a vývoj dluhové služby v dalších letech : Zadluženost města Turnov k (): 1.1.2018 87933 1.1.2019 129580 1.1.2020 112000 1.1.2021 96000 1.1.2022 80000 1.1.2023 64000 1.1.2024 48000 1.1.2025 32000 1.1.2026 22000 1.1.2027 12000 1.1.2028 6000 1.1.2029 0 Seznam ručitelských prohlášeních města Turnov k 30. 9. 2018 : KOMENTÁŘ k rozpočtu pro rok 2019 z pohledu Tomáše Hockeho Podrobnější rozpis rozpočtu města 2019 Nejvýznamnější schválené závazky z minulých let:

- Modernizace krajské nemocnice 7,29 mil.kč (ř. 543) - Individuální dotace VHS Nádražní 5 mil.kč (ř. 547) - Individuální dotace VHS Nudvojovice 1 mil.kč (ř. 548) - Individuální dotace VHS Mangan 5 mil.kč (ř. 549) - Cca 2 mil.kč by se měly vrátit z Nudvojovic a Mahganu (dotace Lbc kraje) (ř. 50) - Doplatek Nová radnice (nedočerpané finance+dodatky) 3mil.Kč (ř. 611) Ř. 152 Prodeje majetku ( návrh rozpočtu 2019 5,5 mil.kč) - Prodej Bio ráj doplatek rozpočet 2019 (4,5 mil.kč) - Prodej Skálova čp. 84 5 mil.kč nebo dar státu (okres), zatím nechat pro přechodné nastěhování Fokusu Otazné: - Prodej 4 pozemků na Hruštici 5 mil.kč zatím, ne, není zařazeno v rozpočtu. - Pozemky 28. října - Pozemky Rohozec na Pískách - Pozemky pod bytovými domy - Pozemek vnitrobloky - Pozemek a dům v Markově ulici - Pozemky průmyslová zóna (Walderode)???? - Prodej pozemku pan Batlička Ř. 401-402 Rezerva rozpočtu 2019 (návrh v rozpočtu 3,2+1=4,2 mil.kč) - 2,2mil.Kč krizové řízení - 0,3 mil.kč spoluúčast města Oprava hřbitovní zdi u Panny Marie (dotace regenerace MPZ) - Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn (PZAD celkem 1,15mil.Kč, kofinancování 0,5 mil.kč) - Modernizace učeben Základních škol (MAS, celkové 5,2 mil.kč, kofinancování 0,4 mil.kč) - MŠ Zborovská nové oddělení pro děti do 3 let (IROP, celkově 5,4 mil.kč, kofinancování 0,5mil.Kč) Celkem 3,9 mil.kč Samostatné řádky zahrnuté v rozpočtu 2019 (kapitálové výdaje OSM) bez ohledu na dotační úspěšnost (dotační naděje): - chodník Nádražní (MAS, celkem 4,3mil.Kč, kofinancování 1,5 mil.kč (ř. 583) - stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko (IROP, celkově 13,8 mil.kč, kofinancování 1,4 mil.kč) ř.633 Budou zařazeny dle finančních možností a vypsaných výzev (ještě by bylo dobré mít cca 5 mil.kč v rezervě).: - Skály nad jezem Dolánky havarijní stav (celkově 6,4mil.Kč, dotace SFŽP, kofinancování 3,4mil.Kč, výzva prosinec 2018, realizace 7-12/2019) - Chodník Mašov, náves -Sobotecká (SFDI, žádost listopad 2018, výsledek červen 2019, realizace 2020, celkově 4 mil.kč, kofinancování cca 2,1 mil.kč) - Návštěvnické centrum IČKO čp. 26 (celkově 7 mil.kč, dotace MMR 50/50%, kofinancování 3,5mil.Kč, výzva leden 2019, realizace přelom 2019/2020) - objekt Fokus (snad MAS, celkem 22 mil.kč, kofinancování???, žádost jaro 2019, realizace 2020) - Rekonstrukce Markova ulice (dotace MMR 50/50%, žádost listopad 2018, výsledek červen 2019, realizace 2020, celkem 12 mil.kč, kofinancování 6mil.Kč), - Parkoviště za Vesnou, včetně přeložky VN 6,0 mil.kč není stavební povolení, realizace 2020 Ř. 584 Výkupy pozemků (návrh rozpočtu 2019 2 mil.kč - Pozemky u žst.nádraží 0,2 mil.kč

- Pozemky Městské sady Hruštice (biokoridor) - Pozemky Niva Jizery - Pozemek Sokola pod atlet. stadionem Otazné: - Pozemky Bártovi-Hruštice - RD Nožičkovi (ve spojení s nájezdem ve Fučíkovce) - Uhelné sklady cca 2,3mil.Kč - Koňský trh cca 20 mil.kč - Pozemky ČD - Pozemky Sokol 2,5 mil.kč - Pozemky pod komunikacemi (kompostárna, Zelená cesta, Mašov) - Pozemek hranice Turnova a Ohrazenic Velké běžné výdaje (samostatné řádky) celkem 10,7 mil.kč - Sportovní hřiště OAHŠ, celkem 1,7 mil.kč, dotace LBC kraje 0,5 mil.kč, kofinancování 1,2mil.Kč (ř. 636) - Fasáda gymnázia, celkem 3,7 mil.kč, dotace LBC kraje 0,7 mil.kč, kofinancování 3 mil.kč (ř. 509) - Střecha ZŠ Žižkova, celkem 6,5 mil.kč (ř. 489) Velké kapitálové výdaje (samostatné řádky) celkem 53,3 mil.kč - Doplatek Nová radnice (nedočerpané finance+dodatky) 3mil.Kč (ř. 611) - Nádražní ulice (od hotelu Letná k Ohrazenicím+podjezd), chodníky, zálivy, VO, sadařina 18,5mil.Kč 2019 bude potřeba 13mil.Kč, 2020 bude potřeba 5,5 mil.kč (ř. 583) - stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko 13 mil.kč (ř. 633) - demolice čp.1001 a 1002 4,5 mil.kč (ř. 625) - Výstavba Alzheimer centra (Domov se zvl.režimem), celkem 42 mil.kč 2019 bude potřeba cca 22 mil.kč, dotace MPSV 31 mil.kč (ř. 630) - Podzemní kontejnery na separ. odpad 2,2 mil.kč (SFŽP, kofinancování 0,3 mil.kč) (ř. 626) - ZŠ Žižkova výtah+úpravy pro imobilní, celkem 3,0 mil.kč (ř. 634) Otazné: - Oprava hřbitovní zdi v Pelešanech 2. etapa odhad 0,6 mil.kč - Bytová zóna Hruštice, celkem 13 mil.kč (příspěvky 3,9 mil.kč, kofinancování 9 mil.kč) bude stavební povolení???? - ZŠ Mašov (50 mil.kč), projekt hotov, máme stavební povolení - Park U Letního kina sekce dětské hřiště pro nejmenší 3,2 mil.kč

Ř. 456 Komunikace běžné výdaje ( návrh rozpočtu 2019 1,0 mil.kč) - Běžná údržba 0,7 mil.kč - Opravy splavených cest Metelkovy sady odhad 0,3 mil.kč - Vybavení BUS zastávek (přístřešky, lavičky) odhad 0,3 mil.kč - Opravy dle mostních prohlídek (nátěr modré lávky Dolánky) odhad 0,2 mil.kč Celkem 1,5 mil.kč Ř. 581 Komunikace kapitálové výdaje ( návrh rozpočtu 2019 2,5 mil.kč) - Veřejné osvětlení + chodník Pekařova 1,3 mil.kč - Veřejné osvětlení U Třech svatých 0,2 mil.kč nutno dokončit stav.povolení - BUS zastávka Masna (přístřešek, lavičky) 0,5 mil.kč - Oprava chodníku Studentská Brigádnická (u pekárny), Chodník Alešova 0,5 mil.kč - Plnoplošné opravy Koškova (podchod), Kadeřavec, chodník Gymnázium-Výšinka, Kotrman, Housa +ČEZ (příspěvky lidí), Kamenec (1626,1673), Nudvojovice celkem cca 2,0 mil.kč - Úprava parkování ZŠ Skálova 0,3 mil.kč Celkem 4,8 mil.kč Samostatný řádek: - Nové parkovací automaty 0,9 mil.kč (závazek) (ř. 587) Otazné: - BUS zastávka LIDL 1 mil.kč (jednám s LIDlem o kofinancování) stavební povolení??? - 2019 Sídliště Výšinka parkování za Granátem 0,5 mil.kč - 2019 Vesecko realizace chodníku a křižovatky, rozpočtově 2,3 mil.kč - 2020 Propojení Šlikova Alešova + VO 2,5 mil.kč - 2020 Ulice Komenského (fáze příprava projektové dokumentace), odhad 13 mil.kč, koordinace VHS - 2020 Chodník Přepeřská u viaduktu, odhad 1,4 mil.kč - 2020 Chodník Alej Legií BD Krejsa 1 mil.kč stavební povolení 05/2019-2020 Chodník Károvsko 7 mil.kč (projekt hotov, koordinace ČEZ) - 2020 Ulice Boženy Němcové (projekt hotov, rozpočet 15 mil.kč) - 2020 Jiráskova, Trávnice 3,3 mil.kč (projekt hotov čekáme na VHS - 2020 Chodníky Výšinka (od Gymnázia na sídliště) odhad 0,5 mil.kč čekáme na VHS - Úpravy komunikace ke kompostárně a pivovaru není dokumentace - Chodník Sobotecká (od Dioptry k podchodu) 0,2 mil.kč čekáme na VHS - Vesecko prodloužení komunikace SFS Intec není ani projekt Ř. 478 TST údržba komunikací zbožná přání ( návrh rozpočtu 2019 1 mil.kč)

- Drobné podněty od občanů - Metelkovy sady mobilní toaleta - Oprava komunikace Dědečkovi a Potěšilovi - odhad 0,3 mil.kč Ř. 477 Základní smlouva TS - 14,5 mil.kč Komunikace 2,269 mil.kč Včetně chodníku komunikace dle domluvy za 250 tis. Kč Čistota města 4,793 mil.kč Veřejné osvětlení 1,934 mil.kč Veřejné záchody 1,05 mil.kč Hřbitovy 1,896 mil.kč Zimní údržba 2,598 mil.kč Celkem 14,5 mil.kč Ř. 488 Městské organizace běžné výdaje (v rozpočtu 2019 2,1 mil.kč) - Běžné opravy a údržba 0,8 mil.kč - ZŠ Skálova výměna oken, 3. etapa cca 0,9 mil.kč - ZŠ Žižkova chodník 0,1 mil.kč - ZŠ Skálova výměna kabiny výtahu, úprava VZT odhad 0,45 mil.kč - ZŠ Žižkova pvc, podlah.krytina, osvětlení odhad 0,2 mil.kč Celkem 2,45 mil.kč po soutěži 2,1 mil.kč Otazné: - Úprava divadlo zlepšení únik.cest odhad 0,8 mil.kč - ZŠ Skálova parkety, osvětlení odhad 0,2 mil.kč - MŠ Kosmonautů-oprava plotu odhad 0,1 mil.kč - MŠ Kosmonautů úprava suterénu odhad 0,1 mil.kč - ZŠ Žižkova oprava venkovních zídek (všech) odhad 0,5 mil.kč - DD Pohoda chlazení serveru a místnosti pro léky bude řešeno z investičního fondu org. Ř. 591 Městské organizace kapitálové výdaje (v rozpočtu 2019 2,5 mil.kč) - ZŠ žižkova výměna oken, 2. etapa cca 0,9 mil.kč - ZŠ 28. října sanace sklepů+šatny - 0,75 mil.kč - MŠ 28. října výměna kotlů - 1 mil.kč - MŠ Mašov - výměna kotle- 0,15mil.Kč Celkem 2,9 mil.kč soutěž 2,5 mil.kč Otazné: - 2019-2020 Žlutá ponorka vytápění 1,5 mil.kč - 2020 ZŠ 28. října, výměna povrchu sport. hřiště, rozpočet 1,4 mil.kč, nutno udělat izolace suterénu + sedání zeminy, možno získat dotaci z LBC kraje - MŠ 28. října zateplení fasády do ulice 1 mil.kč

- ZŠ Skálova hygienické zázemí tělocvična, rozpočtově 0,9 mil.kč - ZŠ 28. října výtah 2,1 mil.kč - ZUŠ dodělat fasádu a výtah Ř. 461 Nebyty opravy - běžné (v rozpočtu 2019 0,8 mil.kč) - Běžná údržba 0,5 mil.kč - OAHŠ oprava schodů 0,2mil.Kč - Bazén Výšinka výměna kotle 0,15 mil.kč - Sokolovna Mašov nátěr střechy 0,1 mil.kč Celkem 0,95 mil.kč po soutěži 0,8mil.Kč Otazné: - OAHŠ - sanace recepce 0,09 mil.kč - Sokolovna Mašov výměna oken do návsi 0,1 mil.kč - Gymnázium parkety, osvětlení 0,1 mil.kč Ř. 457 Bytový fond (zůstatek fondu 6,1 + běžné 4,8+kapitálové 0,0 mil.kč = 10,9mil.Kč) - Šetříme na velkou akci v roce 2019 - DPS Granátová střecha + dodělání fasády 12 mil.kč (kryto fondem) - Revize 0,1 mil.kč - Běžné opravy, údržba 1,4 mil.kč - Úprava elektroinstalací dle revizí - 0,2 mil.kč - Nové vybavení bytů 0,2 mil.kč - Penziony čp.2032-2031-rekonstrukce rozvodů TUV a SV 0,4 mil.kč - Modernizace bytů čp.1054-1055 0,8 mil.kč (2ks) Celkové plánované výdaje 3,1 mil.kč Otazné: Okna BD Přepeřská 0,8 mil.kč Okna BD Žižkova 1356 0,4 mil.kč Čp.26 ul.5. května výměna oken-nutno připravit výkaz výměr Čp.26 ul.5. května výměna střechy-nutno připravit projekt Ř. 483 Radnice údržba ( návrh rozpočtu 2019 0,8 mil.kč) - Běžná údržba 0,3 mil.kč - Výměna střešních oken OSM 0,1 mil.kč - Oprava reliéfu 0,35 mil.kč

Otazné: - Vstupní dveře do radnice - Obřadní síň Ř. 468 Úprava drobných památek ( návrh rozpočtu 2019 0,2 mil.kč) - Schodiště kaple Mašov žulové obruby odhad 0,2 mil.kč - Oprava fasády a interiéru kaple hřbitov Pelešany odhad 0,2 mil.kč Akce spojené s VHS (v rozpočtu 2019 11 mil.kč + ostatní řádky) Plánované společné akce Vodohospodářského sdružení Turnov a Města Turnov v roce 2019 Bude zpřesňováno na základě možností rozpočtu VHS a Města Turnova - Individuální dotace VHS Nádražní 5 mil.kč (ř. 547) - Individuální dotace VHS Nudvojovice 1 mil.kč (ř. 548) - Individuální dotace VHS Mangan 5 mil.kč (ř. 549) - Cca 2 mil.kč by se měli vrátit z Nudvojovic a Mahganu (dotace Lbc kraje) (ř. 50) Otazné na další roky: - Markova ulice pouze VHS + samostatný řádek - Kanalizace a chodník kolem Dioptry (kofinancování města 0,5 mil.kč) - ČOV Turnov 4-5 mil Kč - Infrastruktura bytové zóny Na Hruštici prodávané pozemky samostatný řádek - Trávnice + Jiráskova ulice - Ul. Boženy Němcové - Komenského ulice - Vodovod okolo Granátu (chodník) - Zápach v Bezručově ulici - Havlíčkovo náměstí - Přemyslova ulice - Zdroj Šlajferna a přivaděč - Vodojem Metelka - Splašková kanalizace podél Stebénky - Propojka Zdeňka Nejedlého Ř. 585 Projekční činnost OSM (v rozpočtu 2019 6,0 mil.kč) Přehled zadaných projektů s přesahem do roku 2019, některé budou zaplaceny ještě v roce 2018, některé přejdou do roku 2020: veřejné osvětlení U Třech Svatých, Vesecko chodník Alej Legií čp.520 Komenského +VO rozvod vody Žižkova penziony DSP chodník Károvsko DUR, DSP parkování sídl. Výšinka u Granátu, M Rohozec Hruštice Károvsko etapa VII táborová základna Krčkovice 166 Eltodo a.s. Praha 95 Ing. Marek 230 Profes Projekt Turnov 44 Ing. A.Jeníčková 200 Profes projekt s.r.o. Turnov 85 Profes projekt s.r.o. Turnov 370 Profes projekt s.r.o. Turnov 250 Ing. Arch. David Liberec

Jiráskova rekonstrukce povrchů rekonstrukce bytů Granátová 1897 divadlo greenway Jizera Zelená cesta Stebénka komunikace Durychov chodník Hrubý Rohozec studie fasáda penziony Žižkova bytový dům 5.května bytová zóna Benátky prodloužení Luční parkoviště Vesna chodník podél I/35 pasáž oprava střechy Gymnázia celkem 8901 15 Profes projekt s.r.o. 65 Ing. Marek 2300 ing. Arch.Pleskot a průzkumy 96 Nýdrle 400 Profes projekt s.r.o. 170 Profes projekt s.ro. 103 APC Silnice s.r.o. Brno 382 Profes projekt s.r.o. 50 ing. Arch. Jeřábek 1306 Řezanina a Bartoň s.ro. 780 Profes Projekt s.r.o. 297 Profes Projekt s.r.o. 60 Profes Projekt s.r.o. 586 Profes Projekt s.r.o. 601 arch David 250 Activ projekce Studie Nové knihovny 2x150 tis.kč Akce OŽP na rok 2019: Ř. 422 TST svoz odpadu, sběrné dvory : - svoz a likvidace KO 7 951 000,-Kč separace (svoz) 3 826 000,-Kč - svoz skla jednou za tři týdny, svoz biopopelnic původních i nových rozdaných v roce 2018 (svoz březen listopad) a návrh na navýšení o 100 ks v roce 2019, tetrapack navýšení nádob - svoz jednou za 14 dní úklid sběrných míst 145 000,-Kč týdně,problematická místa každý pracovní den (8 míst), mírně problematická 2x týdně (10 míst) - odpadkové koše 1 744 000,-Kč jednotková cena 23,61 Kč/koš přidán svoz košů u terminálu, přidány některé nové koše a rezerva pro případ přidávání během roku, svoz i v sobotu po celý rok sběrný dvůr 1 970 000,- Kč provozní doba stejná, pracovní dny + sobota dopoledne, navýšeno předpokládané množství odpadů od občanů dle současného stavu roku 2018 hlavně objemný odpad, navýšení jednotkových cen prací na SD pytlíky na psí exkrementy 47 000,- Kč cena za předávání plastů zpracovateli 101 000,- Kč ceny jsou navýšeny o 3 % - dle požadavku TST ř. 414 Projektová dokumentace : - Park u Nádraží bazének+billa - Park U Letního kina 3. etapa, umění - Rybníčky Šetřilovsko přívod vody??? - Dle potřebnosti Realizace-na nové akce 550 tis.kč: - Výsadba izolační zeleně Přepeřská 0,26 mil.kč usnesení RM - Sadovky okolo Nové radnice + Skálova ulice 0,5 mil.kč - Hřbitov Pelešany 0,05 mil.kč - Lidická ul. 0,01 mil.kč Čekající projekty: - Park U Letního kina 2. etapa, hřiště pro malé děti

- ZŠ Žižkova projekt hotový, rozpočet 250 tis.kč - Vnitrobloky Kosmonautů + Nádražní - Zeleň kolem MKAM, 112 tis. bez DPH Valdštejn - Viz rezerva - Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn, (PZAD celkem 1,15mil.Kč, kofinancování 0,5 mil.kč) skalní blok - Běžné opravy hradu MTT, s.r.o. - Kolektory Výšinka - Případný prodej objektu kotelny Přepeřská KCT, s.r.o. - KC Střelnice (protipožární opatření) - Fasáda promítací kabiny v letním kině MST, s.r.o. Investice MST 2019 (v rozpočtu roku 2019 1,0 mil.kč, srovnáno dle priorit MST) ř. 605

Přílohy: 1) tabulka č. 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na rok 2019 2) tabulka č. 2 Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2019 3) tabulka č. 3 - podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 podrobný rozpis příjmů a výdajů dle odborů 4) výkaz FIN 2-12 k 31. 10. 2018 Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2019 jako vyrovnaný a rozpočty peněžních fondů na rok 2019. Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1:

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 390 759 235,00 Kč z toho: daňové příjmy 279 690 000,00 Kč nedaňové příjmy 58 834 000,00 Kč kapitálové příjmy 5 500 000,00 Kč transfery 46 735 235,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 413 260 327,00 Kč z toho: běžné výdaje 303 256 327,00 Kč kapitálové výdaje 110 004 000,00 Kč Financování ve výši 72 724 000,00 Kč z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 40 080 000,00 Kč uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů 17 578 908,00 Kč.

Příloha č. 1 Návrh - Rozpočet města Turnov pro rok 2019 strana 1/4 PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy 279 690 000 Kč Třída 5 Běžné výdaje 303 256 327 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 83 380 847 Kč 2 200 000 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 58 834 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 110 004 000 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) z toho 6402, 2226 Vypořádání dotace z DSO VHS Turnov 7 730 000 Kč 2 000 000 Kč VÝDAJE z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. modernizaci hřišť 15 811 000 Kč 1 000 000 Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov, PO 2 500 000 Kč z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci 7 290 000 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5 500 000 Kč z toho investiční půjčka spolku Slunce Všem na předfinancování nástavby 2 550 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 46 735 235 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 390 759 235 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 413 260 327 Kč Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 40 080 000 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 17 578 908 Kč PŘÍJMY CELKEM 430 839 235 Kč VÝDAJE CELKEM 430 839 235 Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 114 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 33 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace 35 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 243 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 335 000 3111, 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 287 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 460 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 976 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 2 050 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 v Kč

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 2/4 v Kč 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 363 000 3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 2 000 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 70 000 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 217 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 15 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 1 406 000 Celkem PO 7 730 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do EP 400 000 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 28 000 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 4 000 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 1 000 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) 960 000 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 559 150 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 135 000 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 5 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - doplatek z roku 2018 10 000 4222 - KÚLK - investiční transfer na projekt "Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ" 500 000 4216 - MPSV - transfer na výstavbu domova se zvláštním režimem 3 200 000 4216 - MMR investiční transfer na Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV.etapa 4 374 971 4216 - MMR investiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku 1 580 464 4116 - MMR neinvestiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku 310 650 4213 - OPŽP transfer na výstavbu podzemních kontejnerů 1 700 000 Celkem transfery 46 735 235 v Kč Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 412 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 114 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 347 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 33 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 444 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné 285 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 301 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 35 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 632 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 243 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 270 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 335 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 390 000 v Kč

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 3/4 v Kč 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 287 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 838 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 396 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 360 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz (nájem, energie) Turnov II. 366 000 3113, 6351, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na investici nákup 4 ks pánví ŠJ 450 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 3 140 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 976 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití kluziště 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 313 400 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 338 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 2 050 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz 633 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 378 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 332 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 1 135 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy 2 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 706 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 52 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 30 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec 80 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce 7 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Dětský den 20 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz pobočky Turnov II 196 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 103 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 217 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii 40 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na opravu klavíru 120 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 4 680 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 205 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na nájemné Turnov II 60 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 501 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy 15 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 2 855 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 4/4 v Kč 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 16 613 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 9 510 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 8 440 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 253 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 190 000 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na pořízení baletizolu 51 000 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na projekt fasády kabiny letní kino, protipož.zabezpečení 160 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 201 689 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní 5 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na úpravnu vody Nudvojovice 1 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace-na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska 5 000 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 70 000 2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 470 410 3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky 30 980 3749, 5221, Geopark Český ráj o.p.s.- dotace na provoz 80 000 2292, 5329, Mikroregion Český ráj - finanční dar na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce 2019 42 000 3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov 300 000 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 300 000 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 700 000 Sportovní fond - dotační program 150 000 Kulturní fond - dotační program 800 000 Dotace na objekty v městské památkové zóně 300 000 Dotace na sport 6 000 000 Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 130 000 Dotace SDH na činnost 150 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 170 000 Dotace na zahraniční spolupráci 100 000 Dotace na podporu cestovního ruchu 200 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 99 191 847

název peněžního fondu stav k příjmy v tom příděl v tom příděl výdaje v tom stav k 01.01.2019 z mezd z vybr. náj. kapitálové v. 31.12.2019 Sociální fond 500 000,00 1 000 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 500 000,00 Kulturní fond Města Turnov 30 000,00 800 000,00 800 000,00 30 000,00 Fond na podporu sociální oblasti Města Turnov 818 573,00 1 000 000,00 1 000 000,00 818 573,00 Sportovní fond 10 000,00 150 000,00 150 000,00 10 000,00 Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov 6 100 000,00 4 860 000,00 4 860 000,00 4 800 000,00 0,00 6 160 000,00 Celkem 7 458 573,00 7 810 000,00 1 300 000,00 4 860 000,00 7 750 000,00 0,00 7 518 573,00 V Turnově 5. 12. 2018 Bc. Chodaničová Jana vedoucí finančního odboru PŘÍLOHA 2 Peněžní fondy Města Turnova návrh rozpočtu na rok 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň fyzické osoby - závislá činnost 36102 40628 45466 50400 50400 42425 55000 55000 Daňová kalkul.smo 219mil.Kč Daň fyzické osoby - OSVČ 7710 7223 1566 3000 3000 669 1200 1200 Rozpočet města 210mil.Kč Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy 3825 3898 3869 3500 3500 3735 4000 4000 Daň právnické osoby 35504 40281 41198 42400 42400 34368 45000 45000 Daň z příjmu práv. osob - obec 22861 21873 24922 22000 23032 23032 22000 22000 Daň z přidané hodnoty 70197 73813 83527 91700 91700 79787 105000 105000 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 17 1540 36 1500 4000 3937 500 500 Poplatek za komunální odpad 7858 8058 7226 8200 8200 7125 8200 8200 Poplatek ze psů 381 374 371 400 400 378 400 400 Poplatek za rekreační pobyt 154 168 177 150 150 178 160 160 Poplatek za už. veřejného prostr. 146 111 256 85 330 322 260 260 Poplatek z ubyt. kapacit 195 230 222 170 170 190 180 180 Odvod výtěžku z provoz. VHP 600 756 1035 700 700 899 900 900 FÚ - odvod z VHP a JVHP 8522 9692 14095 7000 7000 7964 9000 9000 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 533 560 505 350 350 407 400 400 Ekologické poplatky - příjem SFŽP -16 7-60 0 0 14 Správní poplatky 7784 7894 8394 6390 6990 6690 6490 6490 Odbor dopravy 3415 3343 3697 3000 4000 3797 3400 3400 Odbor správní 1511 1582 1683 1500 1500 1417 1600 1600 Stavební úřad 2209 2409 2399 1400 1000 871 1000 1000 Obecní živnostenský úřad 368 312 335 320 320 310 320 320 Odbor finanční 1 2 3 0 0 40 Odbor životního prostředí 158 150 190 100 100 202 100 100 Odbor vnitřních věcí 113 89 86 70 70 53 70 70 Odbor správy majetku 9 7 1 0 0 0 Daň z nemovitosti 21289 21381 21157 21000 21000 15223 21000 21000 C e l k e m daňové příjmy 223662 238487 253962 258945 263322 227343 279690 279690 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vratky sociálních dávek, úhrada pohřebného z r.2013-5 31 53 77 0 0 56 0 Vypořádání dotace z fondu na podporu sociální oblasti 0 156 0 Vypořádání dotace za DC Turnov, ZSST 656 53 927 0 1631 1632 1500 2500 předpoklad vyúčtování poskytnuté dotace z roku 2018 C e l k e m OSV 687 262 1004 0 1631 1688 1500 2500 Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 257 301 135 300 300 162 150 150 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od 174 84 73 50 100 134 50 50 Služba - požární dohled na akcích 17 4 Vypořádání dotace ze SR za volby 95 0 0 0 0 C e l k e m OS 526 385 225 350 400 300 200 200 Městská policie Parkovací automaty 2600 2789 2501 2800 2800 2669 2600 1750 Změna syst.parkování Služba MP - ostraha prostoru staročeských trhů 4 3 C e l k e m MP 2600 2789 2505 2800 2800 2672 2600 1750 Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 300 1169 159 1330 1330 130 500 500 Vratka příspěvku ze zahr.komise 2 0 0 0 Vratka dotace VHS Turnov-mangan+ÚV Nudvojovice 2000 Neinvestiční dary, městský ples reklama 38 40 45 0 33 38 SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 928 0 0 0 0 Euroregion Nisa - přísp.na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" 331 0 331 331 Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok+farm.trhy 10 3 14 10 10 4 10 10 C e l k e m zastupitelé 1278 1212 218 1340 1704 172 841 2841 Kancelář tajemníka Sociální fond - splátky půjček 6 5 11 10 10 7 10 10 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 1

1 2 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 Služba - za sekání a odvoz trávy "Židovský hřbitov" 4 GDPR ochrana osobních údajů dle EU - příjem od MTT, TST a TOS, s.r.o. 82 87 C e l k e m KT 6 5 11 10 92 98 10 10 Odbor školství, kult. a sportu Fin.vypořád. kult.a sport.fond., KCT 7 9 86 0 20 20 C e l k e m OŠKS 7 9 86 0 20 20 0 0 Finanční odbor Příjmy z úroků 691 32 78 30 65 49 50 50 fin.vypoř.dotace vratka - příspěvkové organizace 8 58 0 694 775 Daň z převodu nemovitosti - přeplatek 11 Odvody příspěvkových organizací z fondu investic PO 8908 9029 9391 7975 7975 4866 7730 7730 Mateřská škola Turnov, 28.října, přísp.organizace 178 75 114 114 114 57 114 114 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, přísp.organizace 18 18 27 27 27 13 33 33 Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 26 26 35 35 35 18 35 35 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, přísp.organizace 188 236 243 243 243 121 243 243 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, přísp.organizace 331 331 335 335 335 167 335 335 Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace 283 287 287 287 144 287 287 Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace 1150 1265 1368 1379 1379 690 1460 1460 Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace 955 1057 965 976 976 488 976 976 Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace 2066 2120 2030 2010 2010 1005 2050 2050 Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 21 21 21 21 21 10 21 21 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace 307 307 354 332 332 166 363 363 Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.organizace 64 0 20 18 18 0 2 2 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace 139 90 87 87 87 43 70 70 Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace 643 306 216 217 217 109 217 217 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace 55 55 55 55 55 28 55 55 Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace 0 437 0 15 15 7 15 15 Dětské centrum Turnov, přísp.organizace 48 48 48 48 48 24 48 48 menší odvod-rez.na havárie v průb. roku 0,9mil.Kč a na program související s GDPR 130 tis.kč, profesionální pračka 165 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace C e l k e m FO Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Veřejná zeleň - poskytnutá sleva Marius Pedersen MZe - náhrada na výdaje na lesní hospodářské osnovy Finanční dar na výsadbu stromů k 100. výročí založení ČR Neinv.odměna od firmy Eko-kom Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech C e l k e m OŽP 2719 9599 40 100 2001 1 197 22 10 2371 2354 9069 492 1742 21 13 55 1 2324 3186 9527 1790 150 1605 6 5 15 1 3572 1776 8005 2000 350 1600 10 10 12 2 3984 1776 8734 2000 350 263 55 10 1717 10 122 12 2 4541 1776 5701 1766 0 263 55 10 1247 2 115 7 0 3465 1406 7780 2000 1700 10 10 12 1 3733 1406 tis. Kč 7780 2000 1700 odměna za třídění odpadů občanem 10 10 12 1 3733 100 Odbor vnitřních věcí 101 Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 102 C e l k e m OVV 103 Odbor správy majetku 104 Přijaté pojistné náhrady 105 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 106 Prodej drobného majetku 107 Nájemné - byty 108 Nájemné - byty (ZSST) 56 56 560 382 6 4220 4007 70 70 352 201 14 4600 4039 71 71 189 19 3 4242 4023 50 50 40 20 10 4350 4200 50 50 200 20 10 4350 4200 46 46 246 0 1 3056 3424 50 50 50 19 3 3700 4400 50 50 50 19 3 3700 čp. 1001 a 1002 (demolice) 4400 navýšení nájemného 109 Služby bytové prostory 1661 1576 1355 1800 1800 1400 1400 5483 110 Služby bytové prostory (ZSST) 5169 5065 4745 5200 5200 5400 5400 111 Služby - za věcná břemena 440 399 894 400 900 892 400 400 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 2

1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 112 Nájemné - zahrádky 207 213 214 215 215 218 215 215 113 Nájemné - nebyty 6251 6308 6275 5800 5881 5425 5930 5930 114 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 784 444 458 447 517 524 532 532 115 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 1 1 1 1 1 1 116 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 60 60 60 60 60 60 117 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o. 682 863 863 863 863 363 863 863 118 Nájem hřbitovy 64 44 37 40 40 0 40 40 119 Služby hřbitovy 1085 751 628 100 100 0 100 100 120 Nájem hasičárna Daliměř. 53 55 53 35 35 53 35 35 121 Služby nebytové prostory 1170 1221 1017 700 879 593 1000 1000 122 Nájem VHS 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 123 Nájem od příspěvkové org.zsst 90 90 90 90 90 90 90 90 124 Pronájem pozemky 1020 1068 1296 1175 1175 1203 1110 1110 125 Terminál veřejné dopravy - služby 727 698 827 750 750 815 800 800 126 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 221 245 285 250 250 354 300 300 127 Příkazní smlouva z MST a FK Turnov při výstavbě 181 182 0 0 25 12 0 128 Příjem za zpřístupnění přístupu na pozemek 320 129 příspěvek- vodovod Daliměř., fin.dar na zpevn.plochy COOP 135 0 80 0 0 0 130 Fin.vypoř.dotace 2016 pro Mikroreg.Jizera-Obnova veř.osvětlení 24 0 0 131 C e l k e m OSM 34198 33511 32700 31568 32583 28155 31470 31470 132 Ostatní 133 Přijaté sankční platby 12797 10942 9049 9150 9150 7165 8175 8175 134 Odbor dopravy 11026 9655 7939 8000 8000 6111 7000 7000 135 Odbor správní 3 7 3 0 0 0 136 Odbor přestupkového řízení 52 39 34 50 50 39 85 85 137 Městská policie 1164 948 753 1000 1000 769 1000 1000 138 Stavební úřad 170 16 99 30 30 35 30 30 139 Obecní živnostenský úřad 79 91 76 70 70 72 60 60 140 Odbor školství, kultury a sportu 0 30 0 0 0 5 0 141 Odbor životního prostředí 94 108 54 0 0 100 0 142 Odbor správy majetku 209 48 91 0 0 34 0 143 Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 601 626 453 325 325 191 325 325 144 Česko-něm.fond budoucnosti-proj."malí přírodovědci bez hranic" 80 0 0 0 145 Neinv.dary na prev.dopr.nehod, na Den bez aut, výsadba stromů 35 191 0 0 146 Neidentifikované příjmy 6 0 0 0 0 36 147 Projekt OCR Dvě města, dva drahokamy 224 0 0 0 0 148 Nahodilé příjmy 20 33 24 0 31 32 149 C e l k e m ostatní 13728 11636 9717 9475 9506 7424 8500 8500 150 C e l k e m nedaňové příjmy 65056 61272 59636 57582 62061 49741 56684 58834 151 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 152 Prodej pozemků, bytů a nebytů 18723 15555 15793 15800 15800 15609 5500 5500 doplatek Bio ráj 4,5 mil. Kč 153 Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.), služ.auta (2017) 256 230 36 0 0 0 0 154 Prodej archeol.průzkumu Maškova zahrada, plyn.zařízení 7545 155 Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače) 49 68 151 70 65 156 Finanční dar na hřiště Malý Rohozec, Studentská, ost. 259 157 Přísp.,dar-výstavba komun.,na nákup auta has., hřiště 150 250 158 Bytová zóna Hruštice - příspěvky na zasíťování pozemků 1140 300 480 480 3900 0 až po zařazení akce do rozpočtu 159 Příspěvek na výstavbu vodopr.řádu v ul. Palackého 250 250 160 Prodej plynárenského zařízení rozv.lokalitě Hruštice-Károvsko 511 511 161 Prodej PD hřiště s umělou trávou 367 162 Prodej PD na areál Maškova zahrada 468 468 163 Dar AC Turnov - venkovní posilovna 30 30 164 Příspěvek RWE na opravu Přemyslovy ulice 2000 604 0 165 Finanční dary - kaplička Mašov (zvonící mechanismus) 76 0 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 3

1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 166 C e l k e m kapitálové příjmy 19104 23807 17370 18100 18580 17413 9400 5500 167 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 307822 323566 330968 334627 343963 294497 345774 344024 168 TRANSFERY 169 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 3200 3726 3736 3900 3752 3752 4000 4000 sociálně právní ochrana dětí 170 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 561 567 763 900 907 907 1000 1000 171 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby,Czechpoint,PAP, volby EU 2019 374 430 375 856 1056 400 400 172 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 22518 22936 24373 25602 25602 21339 28000 28000 dle předpokladu MF (navýšení o 10%) 173 Neinv.transf.z MPSV pro poskytovatele soc.služeb ZSST 7759 8126 10340 13300 13300 174 Neinv.transf.z MPSV pro poskytovatele soc.služeb MŠaZŠ 997 997 997 770 770 175 Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 135 135 135 135 25 135 135 176 MK-dotace na městskou památkovou zónu 373 553 811 250 250 177 Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT 3605 178 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 824 989 817 960 960 649 960 960 179 MZ-výdaje na les.hosp.,výsadba MZD+OH+ošetření stromů 1082 1117 996 142 180 MK+KÚLK - obnova a restaurování Valdštejn+zabezp.systém 718 1100 1600 700 700 181 Neinvestiční transfery od obcí 303 261 384 273 279 267 564 564 182 Odbor správní 57 57 87 87 87 87 87 87 183 Odbor přestupkového řízení 176 176 182 176 182 180 472 472 184 Odbor správy majetku 50 102 0 0 0 0 185 Odbor rozvoje města 20 28 13 10 10 0 5 5 186 MK,MŠMT,KÚLK-různé přísp. organ., hasiči 2211 1268 4571 3079 3975 0 187 KÚLK - přísp.na náklady s převodem činností ZŠ Zborovská 2469 462 462 188 KÚLK - přísp.speciál.škola/žák 80 55 75 189 KÚLK dotace na podporu Zdravého města, Výročí J.Patočky 45 145 99 99 10 10 smlouva na rok 2018 a 2019 do 30.6.2019 190 SFDI - dotace na ul. Husova 760 702 702 191 Min. průmyslu a obchodu - dotace výměna svítidel VO na průtahu 807 691 192 KÚLK - dotace na akci "OAHŠ - sport.hřiště" 500 dotace LBC kraje 193 MPSV dotace na výstavbu domova se zvláštním režimem 3200 3200 část dotace, 2019-2020 194 Dotace od MAS Český ráj - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B 4375 4375 4375 195 Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (investice) 1498 1498 1580 196 Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (neinvestice) 393 0 393 311 197 Dotace na podzemní kontejnery 1700 1700 198 SFDI - dotace na chodník Sobotecká, Maškovská 199 SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 617 200 KÚLK dotace pro hasiče 300 936 200 300 201 Spol.cesta k přírod.vědám, 2017-KÚLK na PD Greenway Jizera 2045 159 202 MMR - Regenerace sídliště U Nádraží 3684 4000 203 SFŽP - dotace výstavba kompostárny 4766 204 OPŽP - zahrada 28.října v přír.stylu 1215 205 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 500 206 MV rozšíření kam.systému 266 307 233 207 C e l k e m transfery 56109 47002 55963 32905 58806 48782 46235 46735 208 C e l k e m p ř í j m y 363931 370568 386931 367532 402769 343279 392009 390759 209 BĚŽNÉ VÝDAJE 210 Odbor sociálních těcí 211 Dětské centrum Turnov 1596 1854 2390 2620 2620 2620 2851 2855 zvýšení platů dle NV, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 212 Vyrovnávací platba - ZSST 9450 9427 12021 16146 16146 16146 16551 16613 zvýšení platů dle NV, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 213 KÚLK, MPSV - ZSST, DC - dotace 7759 8126 10340 13300 13300 214 Fond na podporu sociální oblasti 1147 465 478 600 600 485 400 1000 215 Fond - Vyrovnávací platba na soc.služby 935 861 500 500 522 600 216 dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy 18 72 72 70 70 70 70 70 217 Režie odboru 51 107 107 170 170 24 170 170 vydaje za pohřby 218 Transfer na výkon soc.práce - čerpání 561 567 763 900 907 907 1000 1000 219 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3200 3726 3703 3900 3752 2859 4000 4000 220 Finanční vypořádání transferu na agendu SPOD - vratka 34 34 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 4

1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 221 C e l k e m OSV 23782 25279 30735 24906 38099 36967 25642 25708 222 Odbor dopravní 223 Režie odboru 156 204 202 160 136 137 160 160 224 Pokuty radary - vratky 129 20 0 225 Platby za měření rychlosti 1048 1216 1216 680 680 374 410 410 226 Platby za měření rychlosti (poštovné) 396 305 265 300 300 255 400 400 227 C e l k e m OD 1729 1745 1683 1140 1116 766 970 970 228 Odbor správní 229 Režie odboru 132 176 188 180 180 186 180 180 230 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 119 123 124 100 100 96 100 100 231 Vítání občánků 58 61 74 60 60 48 70 70 232 Výdaje na bezpečnost a rizika 128 125 65 200 157 51 200 200 233 Řešení krizov.situací-odstranění havarijního bloku skal nad cykostezkou Šetřil.park 125 234 Náklady na úpravu zevnějšku při občanských obřadech 84 91 93 70 70 73 80 80 235 Sbor hasičů města Turnova vč.dotací 1058 1287 1000 900 1094 1133 1000 1000 236 Sbor hasičů města Turnova - opravy automobilů SDH 50 0 237 Dotace na SDH 150 150 150 150 150 150 150 150 238 Dotace ze st.rozp. - volby do PS, ZM, sčítání, prez.,ep 2019 29 374 358 375 928 673 400 400 239 Volby mimo dotace 48 80 50 100 94 60 60 240 C e l k e m O S 1758 2435 2307 2085 2839 2504 2240 2240 241 Městská policie 242 Městská policie 8321 9167 9474 10125 10405 8759 11893 11893 19 strážníků + 1 civilní zaměstnanec 243 Městská policie - výměna kamery ul.nádražní - havárie 100 244 Platby za měření rychlosti 435 478 522 500 500 392 500 500 245 C e l k e m MP 8756 9645 10096 10625 10905 9151 12393 12393 246 Stavební úřad 247 Režie SÚ 77 56 87 150 170 116 180 180 na městského architekta, odborné posudky a smaltov.cedule č.p. 248 C e l k e m SÚ 77 56 87 150 170 116 180 180 249 Zastupitelé 250 Dotace na zahraniční spolupráci 75 88 69 100 100 89 100 100 251 Dotační titul na podporu cestovního ruchu 200 koaliční prohlášení 252 Reprezentační materiály města 29 18 30 30 30 31 50 50 253 Zastupitelé - odměny,režie 3363 3479 3560 4960 4960 3899 5305 5805 navýšení odměn dle novely NV od 1.1.2019 (navýšení o 500 tis. Kč neuvolněný místostarosta) 254 Zastupitelé - odměny při skončení funkčního období uvoln.člena zastupitelstva 1165 0 255 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 451 383 248 244 244 205 202 202 256 Hlasy a ohlasy 218 200 200 200 200 164 200 200 257 Televize, ostatní média 537 537 547 650 650 564 650 650 258 Medaile starosty 1 11 2 10 10 1 10 10 259 Místní agenda 21, Zdravé město 52 89 79 100 100 34 100 150 koordinátor zdrav.města do 06/2019 260 KÚLK dotace na podporu Zdravého města, Výročí J.Patočky 50 150 89 45 81 81 smlouva na rok 2018 a 2019 do 30.6.2019 261 SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 1147 0 0 0 262 Společenské akce města 300 198 267 300 430 193 350 250 263 Cena obce, čestné občanství 100 100 80 100 100 0 100 100 264 Radnice - deska čestní občané, historie města pod. 12 100 100 0 100 100 265 Grafický manuál města+nový web města 31 100 266 Greenway Jizera - údržba 246 162 162 162 162 162 162 267 Akce Turnovské léto 56 55 80 80 86 80 80 268 Poskytnutí darů Fokus,Babybox,Svatobor, veř.sbírka,ples 114 50 64 64 269 Logo města 4 150 270 Členské příspěvky za město 241 257 260 260 256 260 260 271 Členský příspěvek DSO Mikroregion Jizera 28 přesunuto k příspěvkům 272 Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz 31 31 31 31 31 31 31 273 Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz 50 50 50 50 50 50 80 274 Individuální dotace Mikroregion Jizera, spol.radosti 27 18 18 275 Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program 28 3 50 50 18 50 50 skutečnost do 31.10.2018 Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 5

1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 276 Odborná pomoc - provozování VH majetku 200 200 106 300 anylýza cenotvorby, stanovy, atd. 277 Pamětní listy, diplomy, 50 0 278 Projekt Paměť národa - Post Bellum 71 72 72 71 142 142 279 Reprint reprezentativní publikace Turnov / 1500 ks 480 480 466 280 Nejúspěšnější sportovec Semilska, Střelnice 29.1.2018 50 50 52 281 Dotace z Euroregionu NISA na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" 391 280 282 Soudní náklady s kauzou Walderode 20 0 100 100 0 100 100 283 Poskytnuté půjčky na granty 168 800 500 500 0 500 0 dávám na předf. Slunce Všem 284 Participativní rozpočet 2018 300 300 0 0 150 nevyčerpaný zůstatek z roku 2018 na projekty, které jsou na 3. a 4. místě v roce 2018 285 Participativní rozpočet 2019 0 0 0 300 600 vč. nového webu a grafiky v ceně cca 50 tis.kč 286 C e l k e m zastupitelé 6603 6713 5877 9179 10986 6885 8923 10103 287 Kancelář tajemníka 288 Mzdové náklady 40137 42209 43656 47228 47759 39874 50325 50325 platy dle NV 289 Mzdové náklady - radary 2783 2698 2862 2960 2960 2445 3050 3050 290 Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 863 1006 920 960 960 656 960 960 291 Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP 6 17 16 20 20 11 20 20 292 Jubilanti 164 174 173 160 160 147 160 160 293 Režie KT 303 427 420 500 500 276 500 500 294 GDPR ochrana osobních údajů dle EU - analýza 300 660 530 335 335 295 Náklady na exekuce 5 5 0 5 5 296 Image města 141 153 156 190 190 69 190 190 297 Fond sociální 992 1039 1088 1000 1000 995 1000 1000 298 Dopravní obslužnost 2730 3113 3648 3500 3500 2930 3500 3500 299 Mikroregion Český ráj - individ.dotace na provoz turist.autobusových linek 40 40 42 42 42 42 300 Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC 189 267 62 301 C e l k e m kancelář tajemníka 48308 51103 53041 56863 57756 47975 60087 60087 302 Odbor školství,kult. a sportu 303 MKAM Turnov-provoz knihovny 3672 3645 3876 4275 4356 3786 4680 4680 navýšení mezd dle NV 304 MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd. 45 45 45 45 45 45 45 45 305 MKAM - příspěvek na kulturní akce 155 155 155 155 155 205 205 z toho 50 tis. Kč na akce v Turnově II 306 MKAM - příspěvek na nájemné Turnov II 50 60 60 307 MKAM - příspěvek na otevření pobočky Turnov 2 100 170 308 KÚLK - MKAM - dotace na akce 79 201 217 141 141 309 Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT 4363 310 Dotace na volnočasové aktivity 109 133 64 120 120 89 130 130 311 Dotace na obecně prospěšnou činnost 380 141 150 150 150 150 170 170 312 Památková zóna, ochrana památ. 142 317 181 1000 180 106 950 950 313 Dotace na objekty v MPZ 45 100 300 300 285 247 300 300 314 Plán ochrany MPZ 225 125 0 315 MK - regen.městských památk.zón 57 342 316 Kronika 113 112 117 135 135 2 135 135 317 Trenér - učitel 40 29 14 65 65 57 55 55 318 Kulturní fond 840 500 614 660 660 648 700 800 319 Dotace na sport 5207 5469 5677 6000 6000 5597 6000 6000 320 Dotace na Memoriál L. Daňka 400 400 400 400 400 400 400 400 321 Vklad do sportovního fondu 139 112 148 150 150 131 150 150 322 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 14 16 24 50 65 53 50 50 323 Městská sportovní Turnov 7420 7900 7339 7800 7965 7300 9100 9510 navýšení mezd, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 324 MST s.r.o. dotace na dovybavení Maškovy zahrady 245 325 MST s. r. o. půjčka na zajištění občerstvení 90 326 KCT s. r. o. 6133 6500 6860 7630 7567 6898 8280 8440 navýšení mezd, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 327 KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí 123 190 178 290 210 0 190 190 328 KCT s.r.o. dotace na kulturní akce 220 223 253 253 0 253 253 329 KCT s. r. o. půjčka na zajištění gastroprovozu 500 330 Spol.akce-věnce, květiny na pomník. 42 39 34 50 50 20 50 50 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 6

1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 331 Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony 50 50 37 40 40 23 40 40 332 Režie odboru, dítě v tísni 78 49 40 55 55 39 55 55 obědy pro soc.slabé děti 333 Akce - výchova k vlastenectví 7 7 60 60 57 30 30 334 Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři 70 70 33 70 70 335 Indiv.dotace - Český orint.spolek, TJ Sokol Turnov 80 80 336 Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC 62 300 300 300 225 300 300 337 C e l k e m OŠKaS 30306 26762 27392 30153 29727 26282 32398 33068 338 Finanční odbor 339 Úroky z úvěru 1504 1092 984 975 975 732 1000 1000 340 Daň obec z příjmu 22861 21873 24922 22000 23032 23032 22000 22000 341 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 396 312 448 450 450 269 450 450 právní posudky 342 Režie odboru - povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS 150 343 FÚ - odvod DPH 2284 2312 4728 2300 2300 3488 3000 3000 344 Daň z převodu nemovitostí 411 887 246 0 0 0 0 0 345 Činnost místní správy - stravenky 744 560 1078 650 650 495 650 850 měsíční náklad z rozpočtu zaměstnavatele = 70 tis. Kč (2300 ks stravenek) 346 MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 43 78 114 114 114 57 114 114 347 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 18 27 27 27 13 33 33 348 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 26 26 35 35 35 18 35 35 349 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 188 236 243 243 243 121 243 243 350 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 331 331 335 335 335 168 335 335 351 WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 283 287 287 287 143 287 287 352 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1050 1265 1368 1379 1379 690 1396 1396 353 ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 955 955 965 976 976 488 976 976 354 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 2066 2006 2030 2010 2010 1005 2050 2050 355 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 21 21 21 21 21 10 21 21 356 ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 307 307 354 332 332 166 332 332 357 ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy 64 0 20 18 18 9 2 2 358 SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 89 90 87 87 87 44 52 52 359 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 216 221 216 217 217 108 217 217 360 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 55 55 55 55 27 55 55 361 TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 0 15 15 7 15 15 362 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 48 48 48 48 24 48 48 363 MŠ 28. října-provoz 300 330 310 300 300 273 400 sušička na prádlo, stolečky různé velikosti 5 stolů a 25 židlí, 3 sklápěcí stoly, nepromokavá prostěradla, didaktické 412 pomůcky, TV náčiní, deficit platby za předškoláky, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 364 MŠ Alešova-provoz 320 300 310 300 300 273 345 347 deficit platby za předškoláky, oprava plotu, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 365 MŠ Bezručova-provoz 684 690 685 702 702 664 709 729 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 366 MŠ Mašov-provoz 260 320 260 275 275 250 300 301 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 367 MŠ Zborovská-provoz 550 550 540 570 570 518 610 632 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 368 MŠ J. Palacha-provoz 240 240 260 260 260 237 270 270 369 WMŠ Hruborohozecká-provoz 400 400 380 380 380 346 390 390 370 ZŠ Skálova-provoz 3830 3800 3700 3700 3937 3505 3720 3838 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 371 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 45 45 45 50 50 5 45 45 372 ZŠ Skálova-příspěvek na rozvojový záměr - inkluze 120 360 360 360 360 360 usnesení RM 373 ZŠ Skálova-příspěvek na provoz (nájem,energie) v Turnově II 366 366 374 ZŠ 28.října-provoz 2750 2760 2860 2986 2986 2716 3100 3140 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 375 ZŠ 28.října-hřiště-příspěvek na provoz 20 20 20 20 20 20 20 20 376 ZŠ 28.října-příspěvek na využití kluziště, atl.stad. 25 25 25 45 45 45 45 45 377 ZŠ 28.října-příspěvek na rozvojový záměr - inkluze 105 314 314 314 314 314 usnesení RM 378 ZŠ Žižkova-provoz 4005 4100 4230 4270 4270 3890 4281 4338 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 379 ZŠ Žižkova-hřiště-příspěvek na provoz 20 20 20 25 25 25 25 25 380 ZŠ Žižkova-příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 25 25 25 25 25 25 25 25 381 ZŠ Mašov-provoz 580 630 600 600 600 546 602 633 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 382 ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek na využití kluziště 5 5 5 5 5 5 5 5 383 MŠ a ZŠ Sluníčko-provoz 1260 1330 1350 1370 1370 1246 1370 1378 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 384 ZŠ Zborovská-provoz 1277 870 838 1140 1140 1030 1135 1135 již nebude vyplácena podpora Lbc kraje Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 7

1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 385 KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská - na vzdělávání žáků ZŠ 386 KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská - příspěvek speciál.škola/žák 387 SPVČDaM-provoz 388 SPVČDaM - příspěvek na kulturní akce 389 SPVČDaM - příspěvek akce Nejlepší sportovec 390 SPVČDaM - příspěvek na sportovní akce 391 SPVČDaM - příspěvek akce zahr.s partn.městem 392 SPVČDaM - příspěvek na akci Dětský den města 393 SPVČDaM - příspěvek na otevření, 2019-provoz pobočky Turnov II. 394 ZUŠ Turnov 395 ZUŠ Turnov - příspěvek na kulturní akce 396 ZUŠ Turnov - příspěvek na Akademii 397 ZUŠ Turnov - příspěvek na opravu klavíru 398 Turnovské památky a cestovní ruch 399 dotace na akce od KÚLK, MK, MPSV pro PO 400 Rezerva na r. 2019 (stavby VH, ZŠ Mašov) 401 Rezerva nespecifik. + na řešení kriz.situací 462 80 410 70 1988 2540 0 462 55 410 30 70 7 13 120 70 2111 1663 0 462 75 420 30 80 7 13 20 70 70 2400 5379 420 30 80 7 13 20 120 90 70 40 2480 19000 16400 65 564 30 80 7 13 20 120 102 70 40 2480 3643 18850 3265 65 382 30 80 7 13 20 120 102 0 0 2250 3839 0 0 0 680 30 80 7 13 20 196 90 70 40 120 2490 19000 5200 0 0 706 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 30 80 7 13 20 196 žst.stanice 103 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 70 40 120 2501 navýšení mezd, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 0 viz rozpočtový výhled 3200 (2,2mil.kriz.+nespecif.rezerva 1mil. viz rozpis rezervy) 402 Rezerva na akce (dotační tituly) 403 C e l k e m FO 404 Odbor životního prostředí 405 Veřejná zeleň - smlouva 406 Veřejná zeleň - konkrétní akce 407 Náhradní výsadba stromů 408 Výsadba stromů u příležitosti vzniku 100. výročí ČR 409 Stromy, ořez 410 Městské lesy 411 Likvidace černých skládek 412 Rozbory a monitoring vody 413 Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) 414 Publikace, studie, ostatní, projekty 415 Architektonická soutěž NIVA Jizery 416 Ralizace sadovn.úprav - Průchod Františk.zahradou 417 Hydrogeolog.posudek - býv.zahradnictví na Malém Rohozci 418 Šetřilovské parky - údržba 419 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 420 Provoz kompostárny 421 Režie OŽP, výkon státní správy 55823 7499 628 77 401 80 104 38 71 77 176 566 478 99 54447 7499 1079 19 450 22 148 28 53 321 115 798 825 77 64325 7137 1029 56 585 43 115 28 66 166 410 826 97 89041 7450 1000 100 500 50 120 40 200 200 150 450 900 100 80889 7150 1450 100 55 800 162 120 40 105 324 89 100 200 677 900 100 54315 5436 566 57 0 420 35 55 21 0 177 89 143 318 560 35 79784 7300 1860 100 500 50 120 40 130 200 200 200 550 930 100 1000 viz rozpis rezervy samostatně 60495 7300 rozpis samostatně 1500 rozpis samostatně, z toho 550 tis. Kč nové akce 100 500 50 120 40 130 200 200 200 550 930 100 rozpis samostatně, přesun 115 tis. Kč z položky Terminál veřejné dopravy - provozní náklady = vyvážení košů ma 422 TST svoz odpadu, sběrné dvory 423 Náklady na lesního hosp.-dotace z KÚLK + výsadba min.pod 424 Šetřilovské parky projekty 425 Zvířata 426 Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 427 Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 428 Nové projekty zeleně v roce 2019 429 Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče 430 Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče 431 Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích 432 Realizace sadových úprav - kruh.křiž.bezručova, násl.péče 433 Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče 434 Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská 435 Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče 436 Vratka dotace-obnova dř.veget.prvků Rýv.a Met.sady 437 Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče 12860 1082 109 152 10 100 189 52 17 0 398 64 91 13404 1146 27 113 498 0 205 134 56 0 130 29 100 13919 890 70 1786 332 51 20 452 97 119 67 14000 220 2000 100 300 80 50 150 50 150 80 80 14608 421 60 220 2000 0 800 120 50 0 58 110 130 120 12237 250 144 1800 0 94 101 32 0 7 3 87 105 15669 100 220 2000 100 500 80 50 150 50 150 0 80 120 15784 terminálu, přesun z důvodu ukončení udržitelnosti dotace na terminál VD 100 220 2000 100 500 rozpis samostatně 80 50 150 50 150 80 120 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 8

1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 438 Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče 138 144 47 120 120 105 120 120 439 Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče 61 105 57 120 120 81 120 120 440 Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče 35 96 31 80 59 34 80 80 441 Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace 205 100 25 25 120 120 442 SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 2015-násl.péče 994 29 64 80 80 36 80 80 443 SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče 136 141 113 120 120 108 120 120 444 Projekt péče o stromy - násl.péče 261 300 300 0 300 300 445 Údolí niva Jizery - údržba 7 11 80 30 3 80 80 446 C e l k e m OŽP 26789 28007 29034 29420 31923 23164 32569 32324 447 Odbor vnitřních věci 448 Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty 3087 3431 3443 3200 3227 2193 449 Výpočetní technika 4883 4968 5031 4000 4740 3180 9200 7500 450 Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 IT technikou 250 250 451 Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 včetně stěhování 850 850 700 452 Občanské záležitosti, MV dotace na skenování 62 453 C e l k e m O V V 8032 8399 8474 8300 9067 5373 9200 8200 454 Odbor správy majetku 455 obnova informačního systému 78 175 26 100 100 4 100 100 456 Komunikace 1166 3285 2018 1500 1500 732 2000 1000 rozpis samostatně 457 Příspěvek do fondu na obnovu bytového fondu 3113 3005 3207 2100 3100 2841 4800 4800 příspěvek z nájmu do fondu-oprava bytů+výměna oken+běžná údržba 458 Byty služby 1574 1557 1628 1800 1800 1146 1400 1400 459 Byty služby (ZSST) 5194 4749 4722 5200 5200 3782 5400 5400 460 Krizové byty (snížení nájemného) 60 záměr sociálně bytové komise 461 Nebyty opravy 961 809 977 900 800 529 950 800 462 Nebyty služby 468 438 518 300 479 416 690 690 463 Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) 413 317 205 464 Náklady spojené s prod. domů a bytů 20 77 117 150 200 198 200 150 cenové posudky 465 Režie odboru 434 817 760 800 998 493 900 900 466 Prodej pozemku - úhrada vyúčtování zálohy s přeplatkem 154 467 Obnova dopravního značení 167 124 138 200 200 28 200 200 468 Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) 5 123 81 200 200 9 200 200 469 Opravy v památkové zóně - divadlo, průchod u Mar.kostela 1327 470 Synagoga povinná údržba 5 10 66 150 250 246 150 150 471 Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 58 330 300 300 148 300 300 472 Projekty - na zeleň sídliště a na neinv.akce 242 284 973 0 400 404 400 400 473 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv 153 173 412 330 330 207 330 330 474 Nájem za prostory v OAHŠ čp.1723,ul.alešova - obč.vybavenost 81 206 206 475 Revize nebytových prostor 564 555 556 550 650 606 650 650 476 Veřejné osvětlení energie 2457 2507 2345 2600 2600 1675 2500 2700 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 477 TST smlouva 12276 12012 14949 13500 14000 11181 15000 14500 rozpis samostatně 478 TST smlouva - údržba komunikací 315 648 845 1000 1000 202 1500 1000 podněty od občanů, drobné opravy 479 TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá 162 273 338 300 300 190 300 300 480 Dolánky údržba 429 461 580 450 450 446 600 500 481 Pojištění majetku města 541 556 628 482 482 467 492 492 482 Radnice - výměna oken na hist.radnici 850 730 483 Radnice údržba 472 604 378 480 480 426 900 800 484 Radnice - budova čp.72 - drobná údržba 0 18 30 30 2 485 Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby 2364 2537 2632 2540 2540 2264 2700 2900 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 486 Činnost místní spr.-nákl.v souvislosti se stěhov.odborů do čp.466 730 500 500 4 200 200 487 Příspěvek org. na nájem (ZSST) 90 90 90 90 90 90 90 90 488 Městské org. - oprava nemov. 2526 2863 3719 1500 3736 2961 5200 2100 rozpis samostatně 489 Městské org. - ZŠ Žižkova výměna střešní krytiny 7000 6500 dle výsledku VŘ 490 Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba 433 400 400 351 400 300 drobné opravy Valdštejn 491 Turnovské památky a cestovní ruch-na dr. opravy, vybavení (hosp.výsl.) 700 700 700 492 MAS - akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ 350 249 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 9

1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 493 Dětská hřiště údržba 321 318 386 500 500 447 500 500 494 Správce parků a údržba - Metelkovy sady, U letního kina 600 600 349 700 600 správce parku+opravy 495 Regen.sídliště u Nádraží, ul.březová,květinová, 5.etapa 597 230 496 Přísp. VHS oprava chodník Výšinka, Mašov vodovod.řád 470 228 497 Neinv.dotace VHS na opravu Pekařova ul., vodovod Károvsko 4044 498 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady 709 770 705 700 700 519 800 přesun částky 115 tis. Kč do smlouvy TST svoz odpadů, vyvážení košů ma terminálu, přesun z důvodu ukončení 635 udržitelnosti dotace na terminál VD 499 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady na provoz WC 350 191 500 Opravy hasičáren 96 102 282 100 100 72 100 100 501 Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem 92 99 125 200 200 133 200 200 502 Hasičárna Daliměřice - provozní náklady 56 30 56 100 100 47 80 80 503 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn 1023 1303 4466 0 1255 896 1700 0 zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva 504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn z roku 2018 nedočerpaná částka z roku 2018 - na dodělání terasy na hradě Valdštejn ve výši 100 tis. Kč. Jedná se o předělání stříšky nad schodištěm, opravu spárování, opravu dlažby a opravu dveří do konírny. Na této akci je pozastávka ve výši 42 752,- Kč, nevyfakturované položky ve výši 252 tis. Kč a byl zde uplatněn zápočet pokuty ve výši 219 tis. Kč za nedodržení 100 termínu dokončení. 505 Vratka nevyčerpané dot.mk na obnovu kaple Valdštejn z r.2016 339 506 Oprava zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov 1207 1298 450 0 zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva 507 Oprava hřbitovní zdi Pelešany 600 0 2. etapa-budezařazeno příp.v rozp.změně 508 Nákup kostek od KSSLK (z ul.nádražní) 600 600 509 Oprava čelní fasády budovy Gymnázium 3950 3700 dotace ve výši 700 tis. Kč z KÚLK přijata v roce 2018 510 Ind.dot.Mikror.Jizera-podíl na výměnu svítidel VO Přepeřská 55 511 Oprava střechy nad bazénem, J.Palacha čp. 804 1000 756 512 Nákup kostek od KSSLK (z ul.palackého) 600 513 Terminál dotace - korekce (vratka) 135 2230 2230 2230 514 Rekonstrukce hřiště u gymnázia, zahrada MŠaZŠ 1135 515 C e l k e m OSM 42057 44007 56350 42882 52381 38476 66138 57333 516 Odbor rozvoje města 517 Režie odboru 113 110 75 100 100 28 125 125 518 Projekt Malí přírodovědci bez hranic 122 519 Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 25 30 0 0 30 30 520 C e l k e m ORM 235 135 75 130 100 28 155 155 521 Běžné výdaje c e l k e m 254255 258733 289476 304874 325958 252002 330679 303256 522 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 523 Odbor sociálních věcí 524 ZSST investiční příspěvek 250 0 525 Fomd na podporu sociální oblasti - dotace 60 526 Fin.dar pro FOKUS Turnov, z.s.na nákup soc.automobilu 10 527 C e l k e m OSV 60 260 0 0 0 0 0 0 528 Odbor dopravy 529 Infrastruktura včetně nosných konstrukcí od AŽD, a.s. (sloupy na měření rychlosti) 24 24 530 C e l k e m MP 0 0 0 0 24 24 0 0 531 Odbor správní 532 Pořízení požárního automobilu pro jednotku dobr.hasičů 2406 6 6 533 Pořízení velitelského automobilu JPO 300 300 534 Výdaje na bezpečnost a rizika 105 180 43 43 535 SDH - čerpání dotace z KÚLK 204 546 180 0 536 C e l k e m OS 204 2511 726 0 229 49 300 300 537 Městská policie 538 Kamerový systém 500 200 249 300 300 0 250 0 digitalizace stáv.kamery Havlíčkovo náměstí, příp.rozpo.změna 539 Nákup služ.vozidla 370 540 C e l k e m MP 500 570 249 300 300 0 250 0 541 Zastupitelé 542 VHS - dle smlouvy (nájemné majetku sítí v majetku města) 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 543 KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy 3497 7290 7290 7290 7290 7290 544 Slunce Všem - předfinancování projektu 150 2550 usnesení ZM Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 10

1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 Návrh R2019 dle protokolů 545 Slunce Všem-indiv.dotace na proj.dokum.pro přístavbu 150 546 Inv.půjčka na předfinancování nástavby Slunce Všem 2000 2200 0 547 Inv.dotace VHS na rekonstrukci VH sítí Nádražní ulice 5000 5000 5000 5000 5000 usnesení ZM 548 Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice 4000 4000 4000 1000 1000 usnesení ZM 549 Inv.dotace VHS na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska 7000 7000 7000 5000 5000 usnesení ZM+RM 550 Inv.dotace VHS na bytovou zónu Károvsko 1000 595 595 551 Inv.dotace VHS na rekonstrukci Přemyslovy ulice 4000 3394 3394 552 Inv.dotace VHS na prodloužení kanalizace ul.palackého 290 290 553 Inv.dotace pro FK Turnov na kofinancování na hřiště s umělou trávou 6824 6824 554 KNL, a.s. kofinancování příplatku mimo zákl.kapital (ARO, násl. péče) 3400 555 Peněž.vklad do základ.kapitálu nové spol. TOS, s.r.o. 150 556 Individuální dotace Junák - pozemky pod základnou 800 557 SČR příspěvek na realizaci a na vypořád.úvěru Greenway Jizer 873 558 C e l k e m zastupitelé 5023 5100 7947 34440 44143 38543 22440 24990 559 Odbor školství, kult. a sportu 560 KCT s. r.o. - dotace na stav.úpravy Střelnice, klimatizace 500 257 79 0 561 Památková zóna, ochrana památ., kopie sochy Bukovina 50 40 562 Modernizce učeben ZŠ 3000 0 zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva 563 Těl. činnost - investiční příspěvky sport. organiz. 493 431 212 100 100 564 MKAM - inv.příspěvek na pobočku žst. stanice, mezipatro, vybavení 700 600 565 ZŠ Skálova-příspěvek na pořízení 4 ks pánví ŠJ 460 450 566 KCT s.r.o. dotace na pořízení baletizolu 51 51 567 KCT s. r.o. - dotace na projekt fasády, protipož.zabezpeč.budova Střelnice 160 160 568 C e l k e m OŠKaS 1043 728 291 0 800 700 3671 661 569 Odbor životního prostředí 570 Ostatní použití příjmů ze sep. o. na vybavení kompostárny 97 56 571 Veřejná zeleň - konkrétní akce 58 572 Náklady na zprac.lesních hosp.osnov - čerpáno z dotace Mze 110 573 C e l k e m OŽP 97 56 168 0 0 0 0 0 574 Odbor vnitřních věcí 575 Výpočetní technika,auta, regály, interiér 2134 447 447 447 1200 900 IT+rezerva Nová radnice 576 Vnitř.správa-regály,telef.ústředna, rozp., sl.auto 1135 925 577 Výpočetní technika - MS SQL server licence 650 0 578 Vybav. budovy MěÚ čp. 466 IT -switch páteřní, zál.zdroje 950 950 884 579 C e l k e m OVV 1135 925 2134 2047 1397 1331 1200 900 580 Odbor správy majetku 581 Komunikace 4815 6250 7005 3000 9300 4559 34860 2500 rozpadlo se na řádky, rozpis samostatně 582 Autobusové zastávky - přístřešky Vápeník, Kobylka, Mariánské nám. 60 583 Rekonstrukce ul.nádražní 3000 30 13 18500 13000 do roku 2020 5,5 mil.kč 584 Vykoupení pozemků, domů 348 4727 693 2000 249 2 2000 2000 rozpis samostatně 585 Projekty 1703 2899 4643 6000 10000 4764 10000 6000 rozpis samostatně - poníženo vzhledem k fin.situaci 586 Projekt.dokum.na Greenway Jizera na úseku Turnov - Svijany 538 587 Nové parkovací automaty 2018-2021 245 860 816 860 860 usnesení RM 588 Výměna park.automatů + 4 ks nových park.automatů 170 594 589 Půjčka TJ Turnov na rek. Hřiště Daliměřice 1600 590 Radnice - rekonstrukce podatelny 200 479 591 Městské organizace 5517 5257 5110 4000 4470 4242 5850 2500 rozpis samostatně 592 Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ Žižkova 980 593 Komunikační systém - DD Pohoda 848 594 MŠ Zborovská - rekonstrukce soc.zařízení pro kuchyni 358 595 Rekonstrukce dětského hřiště za Billou 302 596 Fotbal.hřiště s umělou trávou 1572 597 Domeček na parkovišti pod Valdštejnem 493 598 bytový fond - investice 3580 751 7000 6000 2000 17800 0 oprava DPS Granátová přesun na rok 2020 nebo rozp.změna 599 Mimořádný příděl do bytového fondu 3809 NÁVRH upravený R2019 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 11

1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 600 Plynofikace kotelen - DD Pohoda, ubytovna čp.1335 3400 3354 2832 601 Rekonstrukce komunikace Mokřiny 1159 602 OPŽP - zahrada MŠaZŠ a MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu 1324 603 Mašov náves 3581 604 Pořízení zvonícího mechanismu do kaple na návsi v Mašově - z 66 605 vklad Městská sportovní Turnov s.r.o., obnova hřišt, budov 2500 1500 2468 2468 1500 1000 rozpis samostatně 606 vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. 133528 57754 607 Celk.obnova dět. hřiště v parku U Letního kina 8345 608 Celk.obnova dět. hřiště v parku + vstupní část Metelkovy sady 5765 609 Participativní rozpočet - Dětské hřiště ul.dělnická 304 610 Participativní rozpočet - úprava veřej.prostranství v Nudvojovicích 76 611 Rekonstrukce čp.466 - Nový úřad 5539 57000 59000 47674 5500 3000 doplatek pozastávek, změny stavby 612 Přípojky FOKUS 1000 1600 1135 613 Gymnázium - oprava části fasády 1000 0 614 Gymnázium - oprava kotle v kuchyni 500 615 Radnice - výměna oken 292 0 616 Regenerace sídl.u nádraží, 6.etapa 4745 6720 1500 0 0 5500 4800 schodiště k TSC+chodník čp.1607-1611, požádáno o dotaci 2,7 mil.kč = dotaci z MMR jsme bohužel neobdrželi 617 Rekonstr.sociál.zařízení ubytovny čp.1335, výměna oken 243 86 618 Ubytovna pro nemocnici čp.1335 - rekonstrukce elektroinst., výměna oken 850 700 700 tis.kč elektroinstalace, společné prostory, 150 tis. Kč částečná výměna oken 619 Ubytovna pro nemocnici čp.1335 - částečná výměna oken 100 130 131 620 Úpravy náměstí Českého ráje 789 621 Rekonstrukce hřiště v Mašově 1240 413 622 Investiční příspěvek VHS na investice 1912 1780 1630 623 bytové zóny - etapa IV.a Hruštice, etapa IV.B 3513 5423 4000 4500 4218 11000 0 bude rozhodnuto v lednu 2019 - stav.povolení a zůstatek účtu 624 Rozšíření zpev.ploch kompostárny 3500 3720 3705 625 Demolice č.p.1001 a 1002 ul.5.května 6000 2500 směřuje k realizaci Alzheimer centra 626 Podzemní kontejnery 2200 2200 vlastní podíl z Eko-komu 500 tis. Kč, dotace 1,7 mil. Kč 627 Rekonstrukce altánu v parku u kasáren v Rývových sadech 500 0 zařadit v rámic rozp.změn 628 Návštěvnické centrum IČKO čp. 26 10000 0 zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva, v lednu se podá žádost o dotaci 629 Fokus 15000 0 v případě získání dotace, až v roce 2020 630 Domov se zvláštním režimem (Alzheimer.centrum) 25000 22000 celkem 42 mil.kč, v roce 2019 bude potřeba cca 20 mil.kč, dotace MPSV 31 mil.kč 631 Waldorfská MŠ výstavba - pozastávky 124 124 úhrada pozastávek (po 6 letech) 632 Skály Dolánky 5500 0 zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva 633 MŠ Sluníčko - nástavba pro denní stacionář 13800 13000 usnesení ZM č. 198/2018 634 ZŠ Žižkova - úpravy pro imobilní 3000 3000 výtah, rampy - ZM č. 8/2018 635 MŠ Zborovská - přestavba bytu pro děti do 3 let 5000 0 zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva 636 Venkovní hřiště u OAHŠ - rekonstrukce povrchu 1460 1700 celkem 1,7mil.Kč, dotace LBC kraje 0,5 mil.kč 637 Dětské hř. Jako náhrada za hrad na Turnově 2 967 638 Pořízení senior fitness prvků - výtěžek z městského plesu 2017 65 639 Úprava předhradí hradu Valdštejn 759 640 Valdštejn zabezpečovací systém 761 641 MV rozšíření kam.systému 343 340 642 Stavba kompostárny 13754 643 Obec Přepeře-na proj.přípravu DÚR pro Greenway Jiz.v úseku Turnov-Svijany 19 19 644 Rekonstrukce Přemyslovy ulice 1073 645 Pobočka občanské vybavenosti na Turnově II.v objektu školy v Alešovce 200 161 646 Nebyty - investice 345 344 210 210 OAHŠ, sanační práce na další šatně 647 MAS - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B 5990 3110 648 Min. průmyslu - výměna svítidel VO na průtahu 1650 649 MAS - akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ 2144 2096 650 C e l k e m OSM 170081 96035 64825 98245 117602 84365 202014 81094 651 Odbor rozvoje města 652 GIS - územně analytické podklady 197 128 99 150 150 36 150 150 653 Územně plánovací dokumentace 97 129 84 200 418 161 257 257 654 ÚPD územní studie krajiny 1452 1452 příjem dotace v roce 2020 Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 12

1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text 2015 2016 2017 SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2018 Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 655 ÚPD územní plán Turnov - změna č. 2 200 200 656 C e l k e m ORM 294 257 183 350 568 197 2059 2059 657 C e l k e m kapitálové výdaje 178437 106442 76523 135382 165063 125209 231934 110004 658 C e l k e m v ý d a j e 432692 365175 365999 440256 491021 377211 562613 413260 659 FINANCOVÁNÍ 660 Přijatý dlouhodobý úvěr 14040 25960 4564 55436 55436 50700 661 Zapojení fondu Ekokom 3500 3500 500 500 spoluúčast na projekt Podzemní kontejnery 662 Zapojení bytového fondu 4000 4000 0 zapojený zůstatek fondu 663 Zapojení PS účtu Synagoga 100 664 Dlouhodobé úvěry - splátky -23506-20166 -19450-13789 -13789-11491 -17579-17579 665 DPH přenesená daňová povinnost 565 341-768 -850 666 Stav na účtech k 1.1. 23577 38305-4427 36200 39580 otázka zásadní :-) = 18,9mil. + 2,2mil. + +12,7 + odhad 5,6 mil. 667 Stav na účtech k 31.12. 77662-11528 -5428 668 C e l k e m financování 68761-5393 -21082 72724 87552 33932 19121 22501 669 670 Rekapitulace 671 příjmy 363931 370568 386931 367532 402769 343279 392009 390759 672 výdaje 432692 365175 365999 440256 491021 377211 562613 413260 673 financování -68761 5393 20932-72724 -88252-33932 -170604-22501 674 675 676 chybí -151483 0 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 13

Licence: MUTU (mutu M) XCRGBA1A / B1A (22122017 09:25 / 201702091648) 0000ALV06MR3 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 10 00276227 Název a sídlo účetní jednotky: Město Turnov Antonína Dvořáka 335 51101 Turnov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 % RS % RU 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 50 400 000,00 50 400 000,00 42 425 027,58 84,18 84,18 plátci 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 000 000,00 3 000 000,00 668 833,10 22,29 22,29 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 500 000,00 3 500 000,00 3 735 089,17 106,72 106,72 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 42 400 000,00 42 400 000,00 34 367 963,40 81,06 81,06 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000 000,00 23 031 800,00 23 031 800,00 104,69 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 91 700 000,00 91 700 000,00 79 787 279,34 87,01 87,01 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 500 000,00 4 000 000,00 3 936 966,31 262,46 98,42 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. 8 200 000,00 8 200 000,00 7 125 223,00 86,89 86,89 kom. odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 400 000,00 400 000,00 377 787,00 94,45 94,45 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 150 000,00 150 000,00 177 840,00 118,56 118,56 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 85 000,00 330 000,00 321 922,00 378,73 97,55 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 170 000,00 170 000,00 189 690,00 111,58 111,58 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 350 000,00 350 000,00 407 495,00 116,43 116,43 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 14 000,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 6 390 000,00 6 990 000,00 6 690 249,00 104,70 95,71 0000 1381 Daň z hazardních her 7 700 000,00 7 700 000,00 8 859 567,77 115,06 115,06 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích 2 797,02 ******* ******* přístrojů 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 21 000 000,00 21 000 000,00 15 223 253,35 72,49 72,49 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00 100,00 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 podob.subje 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 7 000,00 70,00 70,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 375 000,00 856 215,00 1 056 214,01 281,66 123,36 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 25 602 200,00 25 602 200,00 21 339 105,00 83,35 83,35 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5 760 000,00 9 620 780,00 9 304 823,40 161,54 96,72 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 407 650,00 413 950,00 291 850,00 71,59 70,50 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 15 236 841,00 15 396 154,40 ******* 101,05 27.11.2018 21:53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 26

2025 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář