Schválená rozpočtová opatření zveřejnění V. 2017 RM č.95 2.8.2017 RO č. 104 Zařazení dotace ve výši 20.000, Kč od Královéhradeckého kraje na spolufinancování služby k zajištění rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C pro dva členy JPO. 4122 Neinvestiční přijatá dotace od kraje 5512 5167 Sbor dobrovolných hasičů zásahová jednotka Jičín 20.000, 20.000, RO č. 105 Navýšení dotace NF JMP na pořádání 27. ročníku festivalu Jičín město pohádky o 50.000, Kč v souladu s usnesením č.14/24/zm v případě, že NF JMP schválí, že děti do 6 let budou mít vstupné zdarma. Podmínku schválila správní rada NF JMP /viz. příloha/. 3319 5229 NF JMP dotace města na 50.000, pořádání 27. ročníku festivalu 6409 5901 projekty a studie dle zadání RM 50.000, RO č. 106 Po vypsání CN na recyklaci suti došlo k dalšímu navážení materiálu a tím se zvýšil počet drceného materiálu. Rovněž bylo nutné provést úpravu plochy, tak aby samotné drcení mohlo být zahájeno. Celkem dojde k finančnímu navýšení o 180.000, Kč včetně DPH. 3639 5169 Recyklace suti 180.000, 3639 6121 21441 Technická vybavenost Lidické nám. východ 180.000,
RO č. 107 Při provádění prací na akci Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. ZŠ Poděbradova ul., Jičín 1.NP byly po podrobném zaměření zjištěny výrazné nerovnosti stávajících podlah. Aby bylo možné provést nové dlažby, je nejprve nutné provést vyrovnávací stěrku, s čímž nebylo v PD uvažováno. Dále byla zjištěna zvýšená vlhkost stěny mezi WC a přilehlou učebnou. Bylo rozhodnuto o odstranění omítky poškozené vlhkostí a její nahrazení sanační omítkou do výšky cca 85cm nad úroveň podlahy. Realizací dodatku č. 1 dojde k navýšení ceny díla o 47 tis. Kč bez DPH (57 tis. Kč vč. DPH). 3113 6121 313 III. ZŠ Jičín rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP 57.000, 3113 5171 údržba a opravy objektů ve správě OŠMT 57.000, RO č. 108 V současné době je realizována schválená akce I. ZŠ Jičín rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a II. patře. V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách. Současně byly odečteny práce nerealizované, tj. méněpráce. Konkrétně se jedná o tyto vícepráce: úpravy pro rozvaděč v podlaze chodby, montáž a dodávka baterie k výlevce, navýšení dlažby o prořez, dodávka a montáž nouzového osvětlení, podlahových vpustí a koupelnových doplňků dle požadovaného typu. Vícenáklady činí 8.052,56 Kč bez DPH a 9.745, Kč vč. DPH. Dofinancování navrhujeme z položky IV. ZŠ rekonstrukce sociálního zařízení přízemí pavilonu SMV 3, kde vznikla drobná úspora nákladů. 3113 6121 I. ZŠ Jičín rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a II. patře 9.800, 3113 6121 IV. ZŠ rekonstrukce sociálního zařízení přízemí 9.800,
pavilonu SMV 3 RM č.97 16.8.2017 RO č. 109 Rozpočtové zajištění dotace ve výši 20.000, Kč pro Českomoravský svaz hokejbalu na uspořádání Českého poháru mužů v hokejbale na ZS v Jičíně ve dnech 26. 27.8. 2017. ODPA Položka ORJ UZ Text rozpočtového opatření Kč 3419 5229 Českomoravský svaz hokejbalu 20.000, český pohár mužů dotace 3900 5222 Dotace na nezařaditelné aktivity 20.000, RO č. 110 Poskytnutí dotace v částce 35 000, Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsanému spolku na pokrytí nákladů spojených s pořízením stolů a židlí a na úhradu běžných provozních nákladů za účelem zajištění pořádání besed, přednášek a vzdělávacích programů pro osoby nevidomé a slabozraké Oblastní odbočkou Jičín. Navrhované finanční zdroje pro pokrytí rozpočtového opatření: Z neposkytnuté dotace Královéhradecké diecézi, na program prevence proti drogám (diecéze tento program již nepořádá) v částce 30 000, Kč a z komunitního plánování sociálních služeb v částce 5 000, Kč. ODPA Položka ORJ UZ Text rozpočtového opatření Kč 4341 5222 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s. dotace 3541 5223 prevence proti drogám dotace Královéhradecká diecéze 4349 5169 komunitní plánování sociálních služeb 35.000, 30.000, 5.000, RO č. 111 Předkládané rozpočtové opatření řeší financování nákladů na navýšení platů dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Navrhované navýšení provozních příspěvků zahrnuje i odvody na sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP a vychází z podkladů PO /viz. Příloha/. Zároveň ekonomický odbor předkládá na jednání 97. RM materiál k navýšení limitů na platy příslušných příspěvkových organizací. Požadované prostředky navrhuje ekonomický odbor pokrýt navýšením rozpočtové položky daň z přidané hodnoty sdílený výnos, která vykazuje příznivý vývoj a předpoklad celoročního přeplnění o cca 6 mil. Kč. 1211 Daň z přidané hodnoty sdílený 2.388.600,
výnos 3392 5331 KZMJ provozní příspěvek navýšení platů od 1. 7. 2017 3639 5331 2 TS města Jičína provozní příspěvek navýšení platů od 1. 7. 2017 3314 5331 Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně provozní příspěvek navýšení platů od 1. 7. 2017 3412 5331 SZMJ provozní příspěvek navýšení platů od 1. 7. 2017 182.200, 1.487200, 210.800, 508.400, RO č. 112 Jako vhodné dovybavení techniky pro zimní údržbu, kterou pro město Jičín zajišťují TS Jičín, se jeví nákup stroje obdobného typu jako je žací traktor ISEKI SF 450 v ceně cca 1.850.000, Kč včetně dovybavení na zimní údržbu (cena včetně DPH). Tento typ stroje bude multifunkční na zimní údržbu a na sečení, včetně sběru listí. Požadované prostředky navrhuje ekonomický odbor pokrýt navýšením rozpočtové položky daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, která vykazuje příznivý vývoj. 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3639 6351 2 TS Jičín investiční dotace žací traktor včetně dovybavení na zimní údržbu 1.850.000, 1.850.000, RO č. 113 Rozpočtové zajištění poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Jičín ve výši 100.000 Kč na opravu varhan v kostele sv. Jakuba v Jičíně, kterou schválilo ZM svým usnesením č.13/24/zm dne 28.6.2017. 1211 Daň z přidané hodnoty sdílený výnos 3399 5223 dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Jičín oprava varhan v kostele sv. Jakuba RO č. 114 V roce 2017 potřebuje Městská optická síť (MOS) Jičín navýšit rozpočet o 290.300, Kč. Z těchto důvodů: letos v souladu s dotací na rozšíření Kamerového systému města měníme typ optických kabelů u 3 starých kamer, aby na nich fungovaly nové kamery (dříve 100.000, 100.000,
dodavatel analogových kamer požadoval multimod kabel, ve zbytku sítě je vhodnější singlemod kabel) dle požadavků Správy nemovitostí Města Jičín, postupně připojujeme jimi obsluhované kotelny na MOS, aby komunikace a řízení kotelen bylo spolehlivé. Letos se jedná o 4 kotelny. vyvolaná investice zrušit kabelový převěs na městskou policii, který zasahuje do půdorysu plánované stavby p. Saala, kde máme v provozu 3 optické kabely a několik metalických kabelů pro telefony velký zájem soukromých subjektů o pronájem MOS, jde o 8 pronajatých vláken, vstupní investice se vrátí za necelé 2 roky, kdy minimální doba nájmu je ve smlouvách 5 let. dále je potřeba připojit na MOS dokončované šatny v areálu Sportovních zařízení. Investice do nových a následně pronajatých tras se vrátí za necelé 2 roky. Požadované prostředky navrhuje ekonomický odbor pokrýt navýšením příznivě se vyvíjejících daňových příjmů. 1211 Daň z přidané hodnoty sdílený výnos 290.300, 3639 6121 2257 městská optická síť 290.300, RO č. 115 Rozpočtové zajištění finančního daru spřátelenému portugalskému městu Ansiao ve výši 1.000 eur na odstranění následků ničivého červnového požáru, který byl schválen usnesením č. 29/95/RM. 6221 5531 Finanční dar portugalskému 27.000, městu Ansiao 6409 5901 projekty a studie dle zadání RM 27.000, RM č.98 30.8.2017 RO č. 116 Rozpočtové zajištění na poskytnutí návratné finanční výpomoci mateřské škole Jičín, Fügnerova 750 ve výši 45.000, Kč. Prostředky budou použity k dočasnému krytí potřeb finančního zajištění mzdových nákladů školního asistenta a nákladů na vzdělávání pedagogů v období od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017. Důvodem je skutečnost, že realizovaný projekt v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ I se potýká se zpožděnými platbami záloh. Dle nového finančního plánu bude záloha zaslána 8. 11. 2017. Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci je předkládáno ke schválení rovněž v RM č 98. K vrácení této finanční výpomoci dojde do 31. 3. 2018.
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze 45.000, závislé činnosti 3111 5651 302 MŠ Fügnerova návratná finanční výpomoc 45.000, RO č. 117 Dne 16. 7. 2017 organizoval Biograf český ráj společně s městem Jičín akci k 50. výročí vzniku Rumcajse. Akce spočívala v putování průvodu vedeného Mankou a Rumcajsem do kina ve Valdicích, řešení jednoduchých úkolů a hrách. Na závěr byly promítnuty pohádky s uvedeným tématem. CD bylo objednáno z běžné filmové distribuce a jeho cena je 3.751 Kč. Všechny ostatní náklady hradilo KZMJ. Vstupné bylo zdarma. 3314 5331 provozní příspěvek KZMJ 3.751, Biograf Český Ráj výdaje na akci: 50. výročí narození Rumcajse Putování za Rumcajsem 3319 5169 kulturní akce města 3.751, RO č. 118 Zařazení dotace ve výši 61.569, Kč od ÚP ČR Hradec Králové dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na zaměstnance zařazené do Městské policie Jičín zajišťující obsluhu kamerového systému města a pozici prevence kriminality. 4116 Dotace ze SR úřad práce obsluha kamerového systému + prevence kriminality 5311 5 Městská policie VPP obsluha kamerového 61.569, 61.569, systému+prevence kriminality RO č. 119 Převod financí v rámci rozpočtu města z městské policie na odbor kultury na zajištění tisku omalovánek Bezpečně a opatrně, které vytvořily děti jičínských škol. Budou sloužit v rámci prevence v MŠ a ZŠ, ale budou také volně k dispozici pro veřejnost v MIC jako propagační materiál města. S tímto materiálem bude pracovat ve velké míře také Městská policie v rámci jimi prováděné prevence. 3319 5169 Kulturní akce města zajištění tisku omalovánek Bezpečně a opatrně 10.000, 5311 5169 Městská policie 10.000,
RO č. 120 Zařazení dotace ve výši 10.000, Kč od Královéhradeckého kraje pro K klub, středisko volného času, Jičín na projekt Hejbni kostrou. 4122 Dotace od kraje K klub projekt Hejbni kostrou 3421 5336 K klub Jičín, provozní příspěvek projekt Hejbni kostrou 10.000, 10.000, RO č. 121 Dílčí rozpočtové zajištění pro rok 2017 na projekty schválené usnesením č.16/23/zm: Zateplení domu s pečovatelskou službou v ulici Sokolovská Snížení energetické náročnosti budovy č.p.12 a 13 Základní školy a praktické školy, Jičín Soudná 3612 6121 Zateplení DPS, Sokolovská 1.023.080, 3113 6121 Snížení energetické náročnosti 1.023.080, budovy č.p.12 a 13 Základní školy a praktické školy, Jičín Soudná 6409 6901 Spoluúčast na dotované akci a předfinancování 2.046.160, RO č. 122 Zařazení dotace ve výši 30.000, Kč na úhradu výdajů souvisejících s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2018. 4111 98008 Dotace volba prezidenta 30.000, 6118 5169 98008 Příprava volby prezidenta 30.000, RO č. 123 Město Jičín opravuje postupně tarasní zdi v lodžii. Poslední neopravenou části je grotta, na kterou je potřeba nejprve zpracovat projektovou dokumentaci. Na grottě se projevují výrazné poruchy zdiva, uvolňují se kameny ze zdiva a celkový stav je neutěšený. Z tohoto důvodu byl poptán pro zpracování projektové dokumentace ing. J.Starý, který nabídl její zpracování za 38.720 Kč. Požadované prostředky navrhuje ekonomický odbor pokrýt navýšením rozpočtu daňových příjmů. 1211 Daň z přidané hodnoty sdílený výnos 38.720,
3322 5169 program regenerace MPR zpracování projektů na další roky 38.720, RO č. 124 Na objektu MŠ J. Š. Kubína na Letné probíhá realizace akce Stavební úpravy zateplení objektů MŠ J. Š. Kubína, Jičín. V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce. Konkrétně se jedná o tyto práce při odhalení základů bylo zjištěno porušení venkovního dešťového a kanalizačního potrubí, které je nutné vyměnit, a to v části venkovního i vnitřního napojení. Dále byl zjištěn havarijní stav rampy, kdy není možné provést pouze její opravu, ale je třeba provést její demolici a následně novou konstrukci rampy. Požadované prostředky ve výši 258.000, Kč navrhuje ekonomický odbor pokrýt navýšením rozpočtu daňových příjmů. 1211 Daň z přidané hodnoty sdílený výnos 3111 6121 303 Stavební úpravy zateplení objektů MŠ J.Š. Kubína, Jičín RO č. 125 Převod prostředků na činnosti, které pro město vykonají TS města Jičína a profinancovány budou formou provozního příspěvku : údržba rekultivované skládky Zebín 50.000 Kč V letošním roce nemají TS vyčleněno v rozpočtu speciální částku na sekání plochy rekultivované skládky Zebín. Je nutné tyto plochy sekat alespoň 4 x ročně z důvodu jednak estetického dojmu a dále z důvodu tvorby kvalitního travního porostu následná péče obnovy Libosadu a štěpnice 100.000, Kč TS během celé vegetační doby provádějí v Libosadu údržbu nově vysázených dřevin, především zálivku a nad rámec běžné údržby je častěji sekán prostor mezi jabloněmi v prostoru pod kolejemi Lipová alej následná péče po rekonstrukci 300.000, Kč TS provádějí každoročně prořez korun jednotlivých stromů v aleji dle doporučení následné péče po obnově lipové aleje (v jarním období bylo ořezáno 80 ks lip a v podzimním období bude ořez dále pokračovat) 258.000, 258.000,
3745 5331 příspěvek TS Jičín na provoz údržba rekultivované skládky Zebín 3745 5331 příspěvek TS Jičín na provoz následná péče obnovy Libosadu a štěpnice 3745 5331 příspěvek TS Jičín na provoz lipová alej následná péče po rekonstrukci 3745 5169 výsadba za pokácené stromy na pozemcích města 3322 5169 následná péče obnovy Libosadu a štěpnice 3326 5169 Lipová alej následná péče po rekonstrukci 50,000, 100.000, 300.000, 50.000, 100.000, 300.000, Zveřejněno 31.8.2017