MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.06.2019 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2019 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Priloha c 1 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31_3_2019 Priloha c. 2 plan vynosu a nakladu vedlejsi hospodarske cinnosti k 31. 3. 2019 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 3. 2019, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 6. zasedání dne 16. 5. 2019 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV.06.19.05, ze dne 16.05.2019 Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2019, které tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 3. 2019, který tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2019. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato. Vytvořeno 12.06.2019 09:00:52 1

Macurová Drdla Bílek Blaštíková Bundálek Doležal Jílková Kalousek Mises Oplatek Sedláková Pro Nepřítomen Pro Nepřítomna Pro Pro Pro Pro Pro Nepřítomen Pro RMČ BS materiál projednala na svém 25. zasedání dne 5. 6. 2019 s výsledkem: Usnesení RMČ/2019/25/11 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2019 RMČ BS na 25. schůzi, konané dne 27.05.2019, bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 3. 2019, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu a ukládá Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: 05.06.2019 Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra Landa Mandát Mencl Oulehlová Schwab Vaníček pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 31. 3. 2019. 1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 31. 3. 2019 dosáhly výše 104 460 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 570 169 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 31. 3. 2019 je 570 562 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 18,31 %. 1.1.Daňové příjmy 16 765 tis. Kč (23,66 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou poplatek za užívání veřejného prostranství (10 020 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 321 tis. Kč), správní poplatky (1 050 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 027 tis. Kč). Daň z příjmů právnických z hospodářské a hlavní činnosti bude převedena v červnu 2019. Vytvořeno 12.06.2019 09:00:52 2

1.2.Nedaňové příjmy 3 349 tis. Kč (25,10 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (1 232 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (1 037 tis. Kč), přijaté sankční platby (381 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (618 tis. Kč). 1.3.Kapitálové příjmy 5 555 tis. Kč Příjmy z prodeje nemovitého majetku jsou odesílány Magistrátu města Brna. 1.4.Přijaté transfery 78 790 tis. Kč (16,20 % UR) 1.4.1.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci so Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky, ostatní státní správy a veřejného opatrovnictví. 1.4.2.Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 265 tis. Kč Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací. 1.4.3.Neinvestiční přijaté dotace od krajů 339 tis. Kč Dotace od Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb 1.4.4.Dotace z rozpočtu města Brna 64 125 tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 31. 3. 2019 dosáhly výše 134 174 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 591 610 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 3. 2019 je 640 072 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 20,96 %. 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů491 tis. Kč (16,91 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (459 tis. Kč). Vytvořeno 12.06.2019 09:00:52 3

1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj105 tis. Kč (1,99 %) Zatím byla hrazena pouze prověřovací objemová studie. 2000 Odbor právní a organizační 147 tis. Kč (9,39 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství. 2100 Oddělení kancelář tajemníka 455 tis. Kč (13,55 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brnostřed. 2030 Oddělení personální a mzdové 38 188 tis. Kč (26,49 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 22 tis. Kč (3,14 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 1 867 tis. Kč (23,20 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 169 tis. Kč (2,40 % UR) Zahrnuje vratky dotací za rok 2018 (138 tis. Kč). 2800 Odbor sociální a zdravotní 363 tis. Kč (18,72 %UR) Sociální pohřby, sociálně-právní ochrana dětí, kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže27 157 tis. Kč (17,09 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 21 042 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. 3100 Odbor životního prostředí 24 593 tis. Kč (19,74 % UR) Vytvořeno 12.06.2019 09:00:52 4

Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně. 3200 Stavební úřad 0 tis. Kč 3 300 Odbor Pečovatelská služba 440 tis. Kč (19,99 %) Činnost pečovatelské služby a centra denních služeb. 3400 Odbor dopravy a majetku 1 680 tis. Kč (7,35 % UR) Sociální fond dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. 3500 Odbor investiční a správy bytových domů38 497 tis. Kč (24,60 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2019 patří Rekonstrukce bytových domů 127,2 mil. Kč hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. Dětské centrum ulice Pivovarská 10 525 tis. Kč 3. Financování 29 714 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Celkové výnosy k 31. 3. 2019 dosáhly výše 81 001 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (78 625 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 43 809 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (24 465 tis. Kč). Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 243 308 841,76 Kč. Vytvořeno 12.06.2019 09:00:52 5

Vytvořeno 12.06.2019 09:00:52 6

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31.3. 2019 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění SR 2019 UR 2019 S 2019 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 70 845 70 845 16 765 23,66 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 4 000 4 000 0 0,00 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 17 565 17 565 0 0,00 4 1341 Poplatek ze psů 1 250 1 250 1 027 82,18 5 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000 2 000 782 39,10 6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 32 300 32 300 10 020 31,02 7 1344 Poplatek ze vstupného 5 500 5 500 565 10,27 8 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000 4 000 3 321 83,03 9 1361 Správní poplatky 4 230 4 230 1 050 24,82 10 Nedaňové příjmy 13 342 13 342 3 349 25,10 11 211x Příjmy z vlastní činnosti 3 555 3 555 1 037 29,17 12 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 500 37 7,30 13 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 280 14 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 1 15 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 600 2 600 666 25,62 16 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 110 110 20 18,10 17 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 345 345 33 9,47 18 213x Příjmy z pronájmu majetku 7 257 7 257 1 232 16,98 19 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 800 1 800 12 0,68 20 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 400 400 31 7,87 21 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 550 550 356 64,70 22 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 135 135 0 0,00 23 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 805 805 166 20,64 24 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 657 1 657 653 39,41 25 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 1 910 1 910 4 0,22 26 6171 2139 Příjmy z pronájmu majetku 0 0 9 27 2141 Příjmy z úroků 105 105 71 67,54 28 6310 2141 Příjmy z úroků 105 105 71 67,54 29 221x Přijaté sankční platby 1 075 1 075 381 35,41 30 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 300 300 100 33,33 31 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 775 775 281 36,22 32 222x Ostatní přijaté vratky 0 0 7 33 4179 2229 Ostatní přijaté vratky 0 0 7 34 231x Příjmy z prodeje 0 0 1 35 6171 2310 Příjmy z prodeje 0 0 1 36 232x Ostatní nedaňové příjmy 1 340 1 340 618 46,11 37 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 2 38 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 3 39 2141 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0 0 78 40 3313 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0 0 0 41 3632 2329 Ostatní nedaňvé příjmy 0 0 35 42 3636 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 144 43 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 20 44 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 40 28 69,25 45 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 15 46 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 300 1 300 291 22,35 1/19

č.ř. Pol. Text Upřesnění SR 2019 UR 2019 S 2019 S/UR (%) 47 6409 2328 Ostatní činnost 0 0 3 48 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 10 10 3 30,00 49 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 10 10 3 30,00 50 Kapitálové příjmy 0 0 5 555 51 311x Příjmy z prodeje nemovitých věcí 0 0 5 555 52 3612 3112 Příjmy z prodeje nemovitých věcí 0 0 5 474 53 6171 3113 Příjmy z prodeje hmotného majetku 0 0 81 54 Přijaté transfery 485 982 486 375 78 790 16,20 55 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu 48 250 48 250 12 061 25,00 56 4112 Stavební úřad 5 006 5 006 0,00 57 4112 Matrika 9 409 9 409 0,00 58 4112 Zvláštní matrika 8 887 8 887 0,00 59 4112 Ostatní státní správa 23 440 23 440 0,00 60 4112 Veřejné opatrovnictví 1 508 1 508 0,00 61 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 11 112 11 112 2 265 20,39 62 4116 Veřejně prospěšné práce ÚZ 000013101 7 024 7 024 2 265 32,25 63 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 730 730 0 0,00 64 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104513013 3 358 3 358 0 0,00 65 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 0 339 66 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ÚZ 435 0 0 339 67 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 292 920 293 313 64 125 21,86 68 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 15 958 15 958 0 0,00 69 6330 4137 Správa a údržba kontejnerových stání 80 80 0,00 70 6330 4137 Pečovatelská služba 9 597 9 597 0,00 71 6330 4137 Centra denních služeb 300 300 0,00 72 6330 4137 Účelové komunikace 4 148 4 148 0,00 73 6330 4137 Zvláštní matrika 1 833 1 833 0,00 74 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 188 093 188 093 0 0,00 75 6330 4137 Obyvatelé 61 959 61 959 0,00 76 6330 4137 Žáci 75 163 75 163 0,00 77 6330 4137 Místní komunikace 32 757 32 757 0,00 78 6330 4137 Veřejná zeleň 13 575 13 575 0,00 79 6330 4137 Výměra MČ 6 642 6 642 0,00 80 6330 4137 Krácení v souvislosti s opravou prostranství před Janáčkovým divadlem -2 003-2 003 0,00 81 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - specifická 52 456 52 456 0 0,00 82 6330 4137 Údržba, úklid a čištění místních komunikací 45 000 45 000 0,00 83 6330 4137 Úklid chodníků 6 439 6 439 0,00 84 6330 4137 Pořádání kulturních akcí 95 95 0,00 85 6330 4137 Údržba silniční zeleně podél místních komunikací 922 922 0,00 86 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 36 413 36 806 0 0,00 87 6330 4137 Neinvestiční transfery od města ÚZ 52 0 16 0 0,00 88 6330 4137 Neinvestiční transfery od města ÚZ 54 0 126 0 0,00 89 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ 56 11 200 11 200 0 0,00 90 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ 66 13 950 13 950 0 0,00 91 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ 69 7 463 7 463 0 0,00 92 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ 59 3 800 3 800 0 0,00 93 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města ÚZ 64 0 251 0 0,00 94 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Použití zisku VHČ (ÚZ 400) 127 700 127 700 0,00 95 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10 % zisku vedlejší hospodářské činnosti 2 000 2 000 0 0,00 2/19

č.ř. Pol. Text Upřesnění SR 2019 UR 2019 S 2019 S/UR (%) 96 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10 % odpisů VHČ 4 000 4 000 0 0,00 97 Příjmy celkem 570 169 570 562 104 460 18,31 SR 2019 Schválený rozpočet na rok 2019 UR 2019 Upravený rozpočet roku 2019 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 3. 2019) S 2019 Skutečnost k 31. 3. 2019 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 3/19

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31.3. 2019 Výdaje (v tis. Kč) 1 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 2 883 2 905 491 16,91 2 Provozní výdaje 2 883 2 905 491 16,91 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 683 2 705 481 17,79 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 170 170 0 0,00 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty 50 50 0 0,00 6 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie 70 70 0 0,00 7 3319 5194 0100101000000 Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty 50 50 0 0,00 8 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 900 1 900 459 24,15 9 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty 1 900 1 900 459 24,15 10 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 2 2,02 11 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,00 12 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 2 4,04 13 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 0 0,00 14 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska 10 10 0 0,00 15 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 30 46 0 0,00 16 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty 10 10 0 0,00 17 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS 20 20 0 0,00 18 5319 5169 0100202000000 52 Nákup ostatních služeb Bezpečný střed pro seniory 0 16 0 0,00 19 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 0 0,00 20 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 0 0,00 21 6171 51xx Činnost místní správy 423 429 20 4,70 22 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 100 100 0 0,00 23 6171 5169 0000000000218 59 Nákup ostatních služeb Památník holocaustu 0 6 0 0,00 24 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 115 115 0 0,00 25 6171 5169 0100216000000 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 18 18 0 0,00 26 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 145 145 9 6,22 27 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 10 10 5 51,59 28 6171 5194 0100101000000 Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy 35 35 6 17,10 29 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 200 200 10 5,00 30 6171 54xx Činnost místní správy 200 200 10 5,00 31 6171 5494 0100101000000 Neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční dary obyvatelstvu (soutěže) 100 100 10 10,00 32 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu Věcné dary obyvatelstvu (soutěže) 100 100 0 0,00 33 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 5 100 5 285 105 1,99 34 Provozní výdaje 2 100 1 655 105 6,36 35 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 100 1 655 105 6,36 36 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 2 100 1 655 105 6,36 37 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje Architektonické soutěže 700 0 0 38 3636 5021 0100260003009 59 Ostatní osobní výdaje Dotace MMB - Architektonická soutěž - Žlutý kopec 1 000 1 000 0 0,00 39 3636 5166 0100215000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 185 0 0,00 40 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 400 470 105 22,40 41 Kapitálové výdaje 3 000 3 630 0 0,00 42 61xx Investiční nákupy a související výdaje 3 000 3 000 0 0,00 43 3636 6121 0100259000000 Budovy, haly a stavby 0 630 0 0,00 44 3636 6121 0100259003009 69 Budovy, haly a stavby Dotace MMB - projektová dokumentace rekonstrukce parku na Moravském náměstí 3 000 3 000 0 0,00 45 2000 Odbor právní a organizační 1 565 1 565 147 9,39 46 Provozní výdaje 1 565 1 565 147 9,39 4/19

47 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 565 1 565 147 9,39 48 6171 51xx Činnost místní správy 1 565 1 565 147 9,39 49 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 1 400 1 400 146 10,43 50 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 100 100 1 0,90 51 6171 5179 0100102000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Členský příspěvek - Otevřená města 65 65 0 0,00 52 2100 Kancelář tajemníka 2 340 3 360 455 13,55 53 Provozní výdaje 2 340 3 360 455 13,55 54 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 340 3 360 455 13,55 55 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 1 183 152 12,82 56 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 1 000 1 183 152 12,82 57 4359 5169 Nákup ostatních služeb 0 720 0 0,00 58 4359 5169 0100246000000 104100000 Nákup ostatních služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 41 0 0,00 59 4359 5169 0100246000000 104113013 Nákup ostatních služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 72 0 0,00 60 4359 5169 0100246000000 104513013 Nákup ostatních služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 608 0 0,00 61 6112 51xx Zastupitelstva obcí 50 50 0 0,00 62 6112 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 40 40 0 0,00 63 6112 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 10 10 0 0,00 64 6171 51xx Činnost místní správy 1 290 1 407 304 21,58 65 6171 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 1 200 1 249 283 22,67 66 6171 5169 0100103000001 Nákup ostatních služeb Projekt CERIecon 0 68 0 0,00 67 6171 5175 0100209000000 Pohoštění 70 70 17 24,67 68 6171 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 20 20 3 16,40 69 2030 Oddělení personální a mzdové 140 872 144 138 38 188 26,49 70 Provozní výdaje 140 872 144 138 38 188 26,49 71 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 139 220 142 486 37 930 26,62 72 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 528 10 528 2 484 23,60 73 2219 5011 0100103000000 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ Veřejně prospěšné práce 0 0 466 74 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 476 476 0 0,00 75 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 2 224 2 224 0 0,00 76 2219 5011 0100103000002 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 4 600 4 600 1 386 30,12 77 2219 5011 0100103000004 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 550 550 0 0,00 78 2219 5031 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 0 0 117 79 2219 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 119 119 0 0,00 80 2219 5031 0100103000002 13101 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 1 150 1 150 348 30,30 81 2219 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 559 559 0 0,00 82 2219 5031 0100103000004 13101 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 138 138 0 0,00 83 2219 5032 0100103000000 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ 0 0 42 84 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 43 43 0 0,00 85 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 203 203 0 0,00 86 2219 5032 0100103000002 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 416 416 125 30,15 87 2219 5032 0100103000004 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 50 50 0 0,00 88 3612 5011 Bytové hospodářství 342 342 0 0,00 89 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 44 44 0 0,00 90 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce 208 208 0 0,00 91 3612 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 12 12 0 0,00 92 3612 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce 54 54 0 0,00 93 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 4 4 0 0,00 94 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 20 20 0 0,00 95 4324 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 3 288 5/19

96 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociálně-právní ochrana dětí 0 0 2 422 97 4324 5031 0100103000000 13011 Povinné poj.na soc.zab. Sociálně-právní ochrana dětí 0 0 614 98 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné poj.na veř.zdrav.poj. Sociálně-právní ochrana dětí 0 0 221 99 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené Sociálně-právní ochrana dětí 0 0 31 100 4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 200 0 0,00 101 4349 5011 0000000005387 104100000 Operační program zaměstnanosti - vl.podíl Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 9 0 0,00 102 4349 5011 0000000005387 104113013 VPP - 17,62 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 15 0 0,00 103 4349 5011 0000000005387 104513013 VPP - 82,38 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 125 0 0,00 104 4349 5031 0000000005387 104100000 Operační program zaměstnanosti - vl.podíl Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 2 0 0,00 105 4349 5031 0000000005387 104113013 VPP - 17,62 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 4 0 0,00 106 4349 5031 0000000005387 104513013 VPP - 82,38 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 32 0 0,00 107 4349 5032 0000000005387 104100000 Operační program zaměstnanosti - vl.podíl Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 1 0 0,00 108 4349 5032 0000000005387 104113013 VPP - 17,62 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 1 0 0,00 109 4349 5032 0000000005387 104513013 VPP - 82,38 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 12 0 0,00 110 4351 50xx Dotace na pečovatelskou službu 9 856 9 856 3 873 39,30 111 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pečovatelská služba 1 233 1 233 0 0,00 112 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pečovatelská služba 6 059 6 059 2 862 47,23 113 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje Pečovatelská služba 55 55 0 0,00 114 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Pečovatelská služba 30 30 14 47,10 115 4351 5031 0100103000000 zaměstnanosti Pečovatelská služba 423 423 0 0,00 116 4351 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Pečovatelská služba 1 400 1 400 723 51,62 117 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pečovatelská služba 550 550 260 47,30 118 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pečovatelská služba 106 106 0 0,00 119 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 0 15 120 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 351 351 0 0,00 121 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb 29 29 0 0,00 122 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb 230 230 0 0,00 123 4356 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Centrum denních služeb 66 66 0 0,00 124 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Centrum denních služeb 26 26 0 0,00 125 4359 5011 Operační program zaměstnanosti - vl.podíl 0 147 47 32,26 126 4359 5011 0100246000000 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 4 2 39,42 127 4359 5011 0100246000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 7 4 52,77 128 4359 5011 0100246000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 57 30 52,73 129 4359 5021 0100246000000 104100000 Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 3 0 0,00 130 4359 5021 0100246000000 104113013 Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 5 0 0,00 131 4359 5021 0100246000000 104513013 Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 46 0 0,00 132 4359 5031 0100246000000 104100000 zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 2 0 23,53 133 4359 5031 0100246000000 104113013 zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 2 1 53,52 134 4359 5031 0100246000000 104513013 zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 14 8 53,55 135 4359 5032 0100246000000 104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 2 0 8,56 136 4359 5032 0100246000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 0 0 64,90 137 4359 5032 0100246000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS 0 4 3 64,44 138 6112 50xx Zastupitelstva obcí 20 159 20 159 4 698 23,30 139 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 5 5 0 0,00 140 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zastupitelé 204 204 0 0,00 141 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 9 700 9 700 2 377 24,51 142 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 5 100 5 100 1 038 20,35 143 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 1 200 1 200 336 28,03 6/19

144 6112 5031 0100103000000 zaměstnanosti 2 450 2 450 609 24,86 145 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 500 1 500 337 22,47 146 6171 50xx Činnost místní správy 87 230 90 149 20 985 23,28 147 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 63 200 65 189 15 017 23,04 148 6171 5011 0100103000001 0 91 139 152,57 149 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 1 200 1 200 243 20,29 150 6171 5021 0100103000001 Ostatní osobní výdaje 0 98 78 79,59 151 6171 5024 0100103000000 Odstupné 200 200 0 0,00 152 6171 5031 0100103000000 zaměstnanosti 16 125 16 623 3 887 23,39 153 6171 5031 0100103000001 0 46 54 117,85 154 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 805 5 985 1 399 23,37 155 6171 5032 0100103000001 0 17 20 114,79 156 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 700 700 148 21,19 157 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 10 754 10 754 2 554 23,75 158 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zvláštní matrika - dotace od města 7 327 7 327 1 904 25,98 159 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zvláštní matrika 623 623 0 0,00 160 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje Zvláštní matrika 100 100 0 0,00 161 6171 5031 0123300000000 75 zaměstnanosti Zvláštní matrika - dotace od města 1 739 1 739 478 27,50 162 6171 5031 0123300000000 zaměstnanosti Zvláštní matrika 249 249 0 0,00 163 6171 5032 0123300000000 75 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zvláštní matrika - dotace od města 594 594 172 28,99 164 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zvláštní matrika 122 122 0 0,00 165 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 700 700 51 7,27 166 6112 51xx Zastupitelstva obcí 300 300 0 0,00 167 6112 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 300 300 0 0,00 168 6171 51xx Činnost místní správy 400 400 51 12,72 169 6171 5161 0100103000000 Služby pošt 10 10 3 25,44 170 6171 5173 0100103000000 Cestovné 90 90 6 7,03 171 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 300 300 42 14,00 172 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 952 952 207 21,77 173 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 232 232 37 15,92 174 2219 5424 0100103000000 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ 0 0 2 175 2219 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce 30 30 0 0,00 176 2219 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce 82 82 0 0,00 177 2219 5424 0100103000002 13101 Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce 90 90 37 41,04 178 2219 5424 0100103000004 13101 Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce 30 30 0 0,00 179 3612 54xx Bytové hospodářství 10 10 0 0,00 180 3612 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce 2 2 0 0,00 181 3612 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce 8 8 0 0,00 182 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 40 40 0 0,00 183 4324 5424 0100103000000 13011 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 10 184 4324 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci Sociálně-právní ochrana dětí 40 40 0,00 185 4351 54xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 100 100 23 23,48 186 4351 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Pečovatelská služba 100 100 23 23,48 187 6171 54xx Činnost místní správy 570 570 135 23,61 188 6171 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 520 520 116 22,39 189 6171 5424 0123300000000 75 Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika - dotace od města 50 50 18 36,29 190 2300 Odbor matrika 692 692 22 3,14 191 Provozní výdaje 692 692 22 3,14 7/19

192 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 686 686 22 3,17 193 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 6 0 0,00 194 3399 5194 0100109000000 Věcné dary 6 6 0 0,00 195 6171 51xx Činnost místní správy 403 403 22 5,39 196 6171 5136 0100104000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 197 6171 5139 0100104000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 200 4 2,10 198 6171 5169 0100104000000 Nákup ostatních služeb 200 200 18 8,76 199 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 283 283 0 0,00 200 6171 5136 0100105000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 201 6171 5139 0100105000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 280 280 0 0,00 202 2400 Odbor informatika 8 020 8 047 1 867 23,20 203 Provozní výdaje 7 370 7 397 1 817 24,56 204 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 7 370 7 397 1 817 24,56 205 6171 51xx Činnost místní správy 7 370 7 397 1 817 24,56 206 6171 5137 0100106000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 950 977 560 57,34 207 6171 5139 0100106000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 750 600 108 17,95 208 6171 5139 0100106000000 75 Nákup materiálu jinde nezařazený Zvláštní matrika 100 100 16 15,88 209 6171 5161 0100106000000 Služby pošt 1 300 1 300 310 23,87 210 6171 5161 0100106000000 75 Služby pošt Zvláštní matrika 850 850 0 0,00 211 6171 5162 0100106000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 200 930 203 21,87 212 6171 5162 0100106000000 75 Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika 60 60 0 0,00 213 6171 5169 0100106000000 Nákup ostatních služeb 1 900 2 250 583 25,90 214 6171 5171 0100106000000 Opravy a udržování 130 130 14 10,49 215 6171 5172 0100106000000 Programové vybavení 130 200 23 11,33 216 Kapitálové výdaje 650 650 50 7,74 217 61xx Investiční nákupy a související výdaje 650 650 50 7,74 218 6171 61xx Činnost místní správy 650 650 50 7,74 219 6171 6111 0100106000000 Programové vybavení 100 161 0 0,00 220 6171 6121 0100106000000 Budovy, haly a stavby 100 39 0 0,00 221 6171 6122 0100106000000 Stroje, přístroje a zařízení 200 200 50 25,16 222 6171 6125 0100106000000 Výpočetní technika 250 250 0 0,00 223 2500 Odbor ekonomický 6 630 7 031 169 2,40 224 Provozní výdaje 6 630 7 021 169 2,40 225 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 250 250 31 12,21 226 6171 51xx Činnost místní správy 150 150 12 8,00 227 6171 5161 0100107000000 Služby pošt 10 10 0 0,00 228 6171 5166 0100107000000 Konzultační, poradenské a právní služby Služby daňového poradce 100 100 0 0,00 229 6171 5169 0100107000000 Nákup ostatních služeb 30 30 0 0,00 230 6171 5192 0100107000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 10 0 0,00 231 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 12 232 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 100 19 18,52 233 6310 5163 0100107000000 Služby peněžních ústavů 100 100 19 18,52 234 52xx 2 115 2 105 0 0,00 235 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 70 70 0 0,00 236 3111 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 30 30 0 0,00 237 3119 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání 10 10 0 0,00 238 3119 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 30 30 0 0,00 239 32xx 52xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 40 40 0 0,00 240 3239 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 40 40 0 0,00 241 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 770 770 0 0,00 242 3311 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 9 9 0 0,00 243 3311 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání 20 20 0 0,00 244 3311 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 75 75 0 0,00 245 3312 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 23 23 0 0,00 246 3312 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 13 13 0 0,00 8/19

247 3312 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání 40 40 0 0,00 248 3312 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 97 97 0 0,00 249 3312 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání 20 20 0 0,00 250 3313 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 20 20 0 0,00 251 3313 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 21 21 0 0,00 252 3313 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 20 20 0 0,00 253 3317 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 10 10 0 0,00 254 3319 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 7 7 0 0,00 255 3319 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 40 40 0 0,00 256 3319 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání 10 10 0 0,00 257 3319 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 200 200 0 0,00 258 3319 5223 0100234000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání 5 5 0 0,00 259 3319 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání 10 10 0 0,00 260 3392 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 40 40 0 0,00 261 3399 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 45 45 0 0,00 262 3399 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání 10 10 0 0,00 263 3399 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 35 35 0 0,00 264 34xx 52xx Tělovýchovná a zájmová činnost 555 555 0 0,00 265 3419 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 40 40 0 0,00 266 3419 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 10 10 0 0,00 267 3419 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 296 296 0 0,00 268 3421 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 13 13 0 0,00 269 3421 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání 21 21 0 0,00 270 3421 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 52 52 0 0,00 271 3421 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání 50 50 0 0,00 272 3429 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 6 6 0 0,00 273 3429 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání 25 25 0 0,00 274 3429 5223 0100234000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání 8 8 0 0,00 275 3429 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání 34 34 0 0,00 276 35xx 52xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 50 50 0 0,00 277 3543 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní 40 40 0 0,00 278 3599 5229 0100235000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program sociální a zdravotní 10 10 0 0,00 279 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 180 180 0 0,00 280 3745 5221 0100236000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program životní prostředí 20 20 0 0,00 281 3745 5222 0100236000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program životní prostředí 120 120 0 0,00 282 3745 5229 0100236000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program životní prostředí 20 20 0 0,00 283 3792 5222 0100236000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program životní prostředí 20 20 0 0,00 284 43xx 52xx Sociální služby 450 440 0 0,00 285 4319 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní 25 25 0 0,00 286 4339 5223 0100235000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Dotační program sociální a zdravotní 25 25 0 0,00 287 4351 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní 25 25 0 0,00 288 4357 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program sociální a zdravotní 25 25 0 0,00 289 4357 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní 40 40 0 0,00 290 4359 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program sociální a zdravotní 45 45 0 0,00 291 4359 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní 160 150 0 0,00 292 4359 5223 0100235000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Dotační program sociální a zdravotní 30 30 0 0,00 293 4375 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program sociální a zdravotní 30 30 0 0,00 294 4379 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní 20 20 0 0,00 295 4379 5229 0100235000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program sociální a zdravotní 15 15 0 0,00 296 4399 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní 10 10 0 0,00 297 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 4 255 4 255 138 3,24 298 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 15 15 0 0,00 299 3111 5339 0100234000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání 15 15 0 0,00 300 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 40 0 0,00 301 3315 5339 0100234000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání 30 30 0 0,00 9/19

302 3319 5332 0100234000000 Neinvestiční transfery vysokým školám Dotační program kultura, sport, vzdělávání 10 10 0 0,00 303 34xx 53xx Tělovýchovná a zájmová činnost 10 10 0 0,00 304 3429 5339 0100234000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání 10 10 0 0,00 305 3612 53xx Bytové hospodářství 160 160 0 0,03 306 3612 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí 150 150 0 0,00 307 3612 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 10 0 0,54 308 37xx 53xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 20 0 0,00 309 3745 5339 0100236000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Dotační program životní prostředí 20 20 0 0,00 310 6171 53xx Činnost místní správy 10 10 0 0,00 311 6171 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 10 0 0,00 312 6399 53xx Ostatní finanční operace 4 000 4 000 0 0,00 313 6399 5365 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 4 000 4 000 0 0,00 314 6402 53xx Vratky transferů 0 0 138 315 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední 104113013 úrovně 0 0 15 316 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední 104513013 úrovně 0 0 123 317 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 10 411 0 0,00 318 6171 59xx Činnost místní správy 10 10 0 0,00 319 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 10 0 0,00 320 6409 59xx Nespecifikované rezervy 0 401 0 0,00 321 6409 5901 0100107000000 100 Nespecifikované rezervy 0 401 0 0,00 322 Kapitálové výdaje 0 10 0 0,00 323 63xx Investiční transfery 0 10 0 0,00 324 4359 6322 0100235000000 Investiční transfery Dotační program sociální a zdravotní 0 10 0 0,00 325 2800 Odbor sociální a zdravotní 1 939 1 939 363 18,72 326 Provozní výdaje 1 939 1 939 363 18,72 327 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 939 1 939 363 18,72 328 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 365 325 79 24,40 329 3399 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Jubilejní svatby, vítání dětí 50 50 7 13,41 330 3399 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb Jubilejní svatby, vítání dětí 55 55 23 42,30 331 3399 5175 0100109000000 Pohoštění Jubilejní svatby, vítání dětí 60 60 2 3,77 332 3399 5194 0100109000000 Věcné dary Jubilejní svatby, vítání dětí 200 160 47 29,41 333 3429 51xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 181 221 33 14,81 334 3429 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk Kluby seniorů 3 3 0 0,00 335 3429 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kluby seniorů 10 10 0 0,00 336 3429 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Kluby seniorů 6 46 0 0,26 337 3429 5151 0100109000000 Studená voda Kluby seniorů 12 12 4 32,90 338 3429 5152 0100109000000 Teplo Kluby seniorů 25 25 7 28,80 339 3429 5153 0100109000000 Plyn Kluby seniorů 38 38 19 49,11 340 3429 5154 0100109000000 Elektrická energie Kluby seniorů 14 14 0 1,57 341 3429 5157 0100109000000 Teplá voda Kluby seniorů 13 13 1 10,77 342 3429 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb Kluby seniorů 50 50 1 2,36 343 3429 5171 0100109000000 Opravy a udržování Kluby seniorů 10 10 0 0,00 344 3632 51xx Pohřebnictví 800 800 144 17,95 345 3632 5192 0100109000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Sociální pohřby 800 800 144 17,95 346 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 593 593 92 15,58 347 4324 5133 0100109000000 Léky a zdravotnický materiál Sociálně-právní ochrana dětí 5 5 1 22,18 348 4324 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk Sociálně-právní ochrana dětí 3 3 0 0,00 349 4324 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sociálně-právní ochrana dětí 10 10 5 54,50 350 4324 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Sociálně-právní ochrana dětí 20 20 15 72,54 351 4324 5156 0100109000000 Pohonné hmoty a maziva Sociálně-právní ochrana dětí 40 40 17 43,18 352 4324 5161 0100109000000 Služby pošt Sociálně-právní ochrana dětí 15 15 4 29,46 353 4324 5162 0100109000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací Sociálně-právní ochrana dětí 70 30 0 0,00 10/19

354 4324 5164 0100109000000 Nájemné Sociálně-právní ochrana dětí 0 32 8 24,96 355 4324 5167 0100109000000 Služby školení a vzdělávání Sociálně-právní ochrana dětí 70 70 20 28,52 356 4324 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb Sociálně-právní ochrana dětí 10 50 2 4,83 357 4324 5171 0100109000000 Opravy a udržování Sociálně-právní ochrana dětí 10 10 0 0,00 358 4324 5173 0100109000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Sociálně-právní ochrana dětí 20 20 3 14,83 359 4324 5176 0100109000000 Účastnické poplatky na konference Sociálně-právní ochrana dětí 5 5 0 0,00 360 4324 5178 0100109000000 Nájemné za nájem s právem koupě Sociálně-právní ochrana dětí 300 268 10 3,79 361 4324 5194 0100109000000 Věcné dary Sociálně-právní ochrana dětí 15 15 6 40,87 362 6171 51xx Činnost místní správy 0 0 15 363 6171 5199 0100109000000 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0 0 15 364 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 131 731 158 936 27 157 17,09 365 Provozní výdaje 108 281 109 987 23 280 21,17 366 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 22 836 24 542 2 238 9,12 367 3111 51xx Předškolní zařízení 3 455 3 649 332 9,09 368 3111 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 500 1 500 0 0,00 369 3111 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 0 0,00 370 3111 5164 0100110000000 Nájemné 230 230 49 21,09 371 3111 5166 0100110000000 Konzultační, poradenské a právní služby 30 30 13 44,37 372 3111 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb Participativní rozpočet 435 544 270 49,63 373 3111 5171 0100110000000 Opravy a udržování 1 250 1 335 0 0,00 374 3113 51xx Základní školy 11 415 12 915 235 1,82 375 3113 5137 0100213000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 12 0 0,00 376 3113 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 5 0 0,00 377 3113 5153 0100110000000 Plyn 5 5 0 0,00 378 3113 5154 0100110000000 Elektrická energie 5 5 0 0,00 379 3113 5166 0100110000000 Konzultační, poradenské a právní služby 100 100 0 0,00 380 3113 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 200 400 24 6,03 381 3113 5171 0100110000000 Opravy a udržování 1 500 2 800 211 7,54 382 3113 5171 0100267003192 56 Opravy a udržování Dotace MMB - ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - oprava nosných sloupů bazénu 5 800 5 800 0 0,00 383 3113 5171 0100268003192 56 Opravy a udržování Dotace MMB - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - oprava střechy nad spojovacím krčkem 1 200 1 200 0 0,00 384 3113 5171 0100273003192 56 Opravy a udržování Dotace MMB - ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava výdejny 600 600 0 0,00 385 3113 5171 0100275003192 56 Opravy a udržování Dotace MMB - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - výměna oken 2 000 2 000 0 0,00 386 3141 51xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 2 010 2 010 0 0,00 387 3141 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 100 0 0,00 388 3141 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 0 0,00 389 3141 5171 0100110000000 Opravy a udržování 300 300 0 0,00 390 3141 5171 0100270003192 56 Opravy a udržování Dotace MMB - J Brno, Nádvorní 1, p.o. - oprava příjmové a expediční rampy 1 600 1 600 0 0,00 391 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 1 200 1 200 0 0,00 392 3392 5171 0100264003009 59 Opravy a udržování Dotace MMB - Oprava sálu Divadla Polárka - výměna sedadel, úprava elevace, výmalba 1 200 1 200 0 0,00 393 3412 51xx Sportovní zařízení v majetku obce 3 951 3 951 1 657 41,95 394 3412 5154 0100110000000 Elektrická energie 1 000 1 000 813 81,34 395 3412 5164 0100110000000 Nájemné 1 1 0 1,50 396 3412 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb Montáž a demontáž kluziště na Moravském náměstí 2 700 2 700 835 30,92 397 3412 5171 0100110000000 Opravy a udržování 100 100 0 0,00 398 3412 5169 0100231000000 Nákup ostatních služeb Discgolfové hřiště 150 150 9 5,97 399 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 400 400 0 0,00 400 3419 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb Brněnské běhy+basketbalové přípravky 400 400 0 0,00 11/19