MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 30. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.09.2018 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2018 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Priloha c. 1 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 30. 6. 2018 Priloha c. 2 - plan vynosu a nakladu vedlejsi hospodarske cinnosti k 30. 6. 2018 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 6. 2018, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 204. zasedání dne 19. 9. 2018 s výsledkem: Usnesení RMČ/2018/204/07 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2018 RMČ BS na 204. schůzi, konané dne 10.09.2018, bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2018, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto materiálu a ukládá Vytvořeno 12.09.2018 11:16:57 1

Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: 14.09.2018 Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula omluven pro omluven pro pro pro pro pro pro pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 59. zasedání dne 5.9.2018 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV.59.18.07, ze dne 5. 9. 2018 Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2018, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2018. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel Usnesení nebylo přijato. Bíle k Pro Soukalo vá Zdržela se Bezvodov á Nepřítom na Dvořák Nepřítom en Pazdír ek Krčmařov á Butula Pro Pro Nepřítom en Ručk a Pelik án Stankovi č Pro Pro Nepřítom en Šťástka Nepřítom en V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 30. 6. 2018. 1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 30. 6. 2018 dosáhly výše 327 410 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 603 304 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 30. 6. 2018 je 691 936 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 47,32 %. 1.1.Daňové příjmy52 953 tis. Kč (71,39 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou poplatek za užívání veřejného prostranství (19 122 tis. Kč), daň z příjmů právnických z hospodářské činnosti (15 442 tis. Kč), poplatek ze vstupného (4 666 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (4 044 tis. Kč), správní poplatky (2 028 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 184 tis. Kč). Vytvořeno 12.09.2018 11:16:57 2

1.2.Nedaňové příjmy 9 097 tis. Kč (65,93 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (3 827 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (1 623 tis. Kč), přijaté sankční platby (620 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (2 956 tis. Kč). 1.3.Přijaté transfery 265 360 tis. Kč (43,94 % UR) 1.3.1.Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1 8 Dotace na volby prezidenta republiky 1.3.2.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 23 694 tis. Kč Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky, ostatní státní správy a veřejného opatrovnictví. 1.3.3.Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 14 274 tis. Kč Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí. 1.3.4.Dotace z rozpočtu města Brna 181 145 tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 30. 6. 2018 dosáhly výše 281 693 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 621 095 tis. Kč, upravený rozpočet k 30. 6. 2018 je 789 729 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 35,67 %. 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 1 378 tis. Kč (47,06 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 094 tis. Kč). 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 876 tis. Kč (44,12 %) Vytvořeno 12.09.2018 11:16:57 3

Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží. 2000 Odbor právní a organizační 752 tis. Kč (25,59 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství. 2100 Oddělení kancelář tajemníka 1 557 tis. Kč (41,95 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brnostřed. 2030 Oddělení personální a mzdové 76 802 tis. Kč (51,71 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 81 tis. Kč (14,13 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 5 952 tis. Kč (49,24 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 11 986 tis. Kč (84,53 % UR) Zahrnuje transfery soukromoprávním subjektům (918 tis. Kč), vratky dotací městu Brnu za rok 2017 v rámci finančního vypořádání (5 622 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob z rozpočtové činnosti (5 271 tis. Kč). 2800 Odbor sociální a zdravotní 1 611 tis. Kč (38,53 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 53 476 tis. Kč (38,02 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 42 948 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. Vytvořeno 12.09.2018 11:16:57 4

3100 Odbor životního prostředí 51 959 tis. Kč (38,10 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně. 3200 Stavební úřad 0 tis. Kč (0 % UR) 3 300 Odbor Pečovatelská služba 141 tis. Kč (7,95 %) Činnost pečovatelské služby a centra denních služeb. 3400 Odbor dopravy a majetku 5 899 tis. Kč (30,19 % UR) Fond zaměstnavatele dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 68 838 tis. Kč (23,10 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2018 patří - Rekonstrukce bytových domů 190 mil. Kč hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. - Dětské centrum ulice Pivovarská 10 586 tis. Kč 3. Financování -45 717 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Celkové výnosy k 30. 6. 2018 dosáhly výše 167 539 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (158 864 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 122 857 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (83 260 tis. Kč). Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 223 637 184,54 Kč. Vytvořeno 12.09.2018 11:16:57 5

Vytvořeno 12.09.2018 11:16:57 6

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30.6. 2018 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 91 653 86 025 67 960 74 173 52 953 71,39 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 135 3 120 3 000 5 271 5 271 99,99 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 41 621 30 421 15 000 15 442 15 442 100,00 4 1341 Poplatek ze psů 1 291 1 278 1 300 1 300 1 184 91,08 5 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 958 2 660 2 000 2 000 1 196 59,82 6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 29 352 35 888 32 150 35 650 19 122 53,64 7 1344 Poplatek ze vstupného 6 783 4 138 5 500 5 500 4 666 84,84 8 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 789 3 943 4 000 4 000 4 044 101,10 9 1361 Správní poplatky 4 724 4 577 5 010 5 010 2 028 40,48 10 Nedaňové příjmy 13 828 13 050 13 782 13 799 9 097 65,93 11 211x Příjmy z vlastní činnosti 4 016 3 860 4 055 4 067 1 623 39,90 12 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kancelář starosty 0 0 0 12 0 0,00 13 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 190 234 0 0 6 14 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 660 454 1 000 1 000 225 22,50 15 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 7 0 0 7 16 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 627 2 641 2 600 2 600 1 317 50,65 17 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 186 172 110 110 68 61,80 18 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 353 352 345 345 0 0,11 19 213x Příjmy z pronájmu majetku 4 898 5 933 6 647 6 647 3 827 57,57 20 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 794 1 826 1 700 1 700 1 273 74,86 21 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 118 116 155 155 99 64,11 22 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 604 694 600 600 561 93,55 23 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 0 0 250 250 0 0,00 24 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 923 952 805 805 408 50,72 25 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 807 1 653 2 607 2 607 1 400 53,69 26 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 577 618 530 530 22 4,10 27 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 75 74 0 0 64 28 2141 Příjmy z úroků 83 424 50 50 22 43,70 29 6310 2141 Příjmy z úroků 83 424 50 50 22 43,70 30 221x Přijaté sankční platby 2 606 835 1 420 1 420 620 43,67 31 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 296 55 100 100 110 110,00 32 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 5 0 0 0 33 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 310 775 1 320 1 320 510 38,64 34 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 38 38 0 0 40 35 3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0 13 36 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 38 38 0 0 27 37 232x Ostatní nedaňové příjmy 2 180 1 941 1 600 1 605 2 956 184,20 38 3639 2322 Přijaté neinvestiční dary 0 7 0 0 0 39 3745 2322 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 5 5 96,40 40 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0 227 41 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 3 0 0 4 42 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 89 0 0 0 43 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 0 7 0 0 0 44 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 0 0 0 45 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 32 0 0 12 46 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 16 0 0 153 47 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 7 0 0 0 48 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 30 0 0 0 0 49 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 328 250 100 100 1 155 50 2219 2328 Neidentifikované příjmy 0-1 0 0 0 51 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 11 0 0 0 52 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 84 0 0 0 0 1/26

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) 53 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 0 0 0 0 54 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 136 141 0 0 112 55 4329 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 4 0 0 0 56 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 5 0 0 0 0 57 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 41 0 0 11 58 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 525 1 330 1 500 1 500 1 278 85,17 59 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 7 19 10 10 10 98,00 60 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 7 19 10 10 10 98,00 61 Kapitálové příjmy 0 50 0 0 0 62 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 0 50 0 0 0 63 3612 3112 Přijmy z prodeje ostatních nemovitých věcí 0 0 0 0 0 64 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 50 0 0 0 65 Přijaté transfery 382 570 512 286 521 562 603 964 265 360 43,94 66 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2 185 1 716 0 1 837 1 837 100,00 67 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98193 2 185 0 0 0 0 68 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98071 0 1 686 0 0 0 69 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98008 - volby prezidenta 0 30 0 1 837 1 837 100,00 70 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 38 285 43 812 47 392 47 392 23 694 50,00 71 4112 Stavební úřad 0 0 4 661 72 4112 Matrika 0 0 9 409 73 4112 Zvláštní matrika 0 0 8 887 74 4112 Ostatní státní správa 0 0 23 014 75 4112 Veřejné opatrovnictví 0 0 1 421 76 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 22 691 32 067 8 178 19 445 14 274 73,41 77 4116 Veřejně prospěšné práce ÚZ 000013101 0 3 386 0 7 024 3 709 52,81 78 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 10 300 13 813 0 6 794 6 794 100,00 79 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 2 183 2 457 1 382 883 592 66,96 80 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104513013 10 208 12 411 6 796 4 743 3 179 67,01 81 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 263 790 306 481 271 992 337 663 181 145 53,65 82 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 17 208 83 6330 4137 Správa a údržba kontejnerových stání 0 0 1 162 84 6330 4137 Pečovatelská služba 0 0 9 597 85 6330 4137 Centra denních služeb 0 0 300 86 6330 4137 Účelové komunikace 0 0 4 316 87 6330 4137 Zvláštní matrika 0 0 1 833 88 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 163 566 89 6330 4137 Obyvatelé 0 0 54 734 90 6330 4137 Žáci 0 0 64 332 91 6330 4137 Místní komunikace 0 0 27 938 92 6330 4137 Veřejná zeleň 0 0 11 631 93 6330 4137 Výměra MČ 0 0 4 931 94 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - specifická 51 518 95 6330 4137 Údržba, úklid a čištění místních komunikací 0 0 45 000 96 6330 4137 Úklid chodníků 0 0 6 448 97 6330 4137 Pořádání kulturních akcí 0 0 70 98 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 39 700 99 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ 56 0 0 2 000 100 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ 66 0 0 22 000 101 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ 69 0 0 15 700 102 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 282 2 679 0 2 856 2 856 100,00 103 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 1 779 2 251 0 2 776 2 776 100,00 104 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 431 428 0 0 105 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 72 0 0 80 80 100,00 106 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 18 290 0 0 0 107 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 18 290 0 0 0 2/26

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) 108 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 53 319 116 967 192 500 192 500 39 283 20,41 109 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti 0 8 274 1 500 2 272 2 272 100,00 110 Příjmy celkem 488 051 611 411 603 304 691 936 327 410 47,32 S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 S 2017 Skutečnost k 31. 12. 2017 SR Schválený rozpočet na rok 2018 UR Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 6. 2018) S 2018 Skutečnost k 30. 6. 2018 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 3/26

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 6. 2018 Výdaje (v tis. Kč) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 3 268 2 928 1 378 47,06 2 Provozní výdaje 3 268 2 928 1 378 47,06 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 068 2 728 1 368 50,14 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 170 182 32 17,76 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty 50 50 7 14,15 6 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie 70 82 19 23,66 7 3319 5194 0100101000000 Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty 50 50 6 11,69 8 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 900 1 900 1 094 57,59 9 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty 1 900 1 900 1 094 57,59 10 3349 5194 0100101000000 Věcné dary 0 0 0 11 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 12 3419 5194 0100101000000 Věcné dary 0 0 0 13 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 0 0,00 14 5273 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 15 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,00 16 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,00 17 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 4 36,73 18 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska 10 10 4 36,73 19 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 65 68 7 10,41 20 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty 20 20 0 0,00 21 5319 5139 0100202000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 3 0 0,00 22 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 0 0 0 23 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS 45 45 7 15,72 24 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 50 100,00 25 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 50 100,00 26 6171 51xx Činnost místní správy 773 418 181 43,22 27 6171 5139 0000000000217 59 Nákup materiálu 0 5 0 0,00 28 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 100 100 50 50,00 29 6171 5169 0000000000217 59 Památník Holocaustu 0 25 0 0,00 30 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Participativní rozpočet 500 115 85 73,81 31 6171 5169 0100216000000 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 18 18 0 0,00 32 6171 5169 0000000000216 59 Nákup ostatních služeb 0 0 0 33 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 110 110 29 26,17 34 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 10 10 5 49,61 35 6171 5194 0100101000000 Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy 35 35 12 34,43 36 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 0 0 0 37 6330 53xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 0 0 0 38 6330 5347 0100216000000 Výdaje - sněm starostů 0 39 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 200 200 10 5,00 40 6171 54xx Činnost místní správy 200 200 10 5,00 41 6171 5494 0100101000000 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 100 5 5,00 42 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 200 100 5 5,00 43 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 850 1 986 876 44,12 44 Provozní výdaje 850 1 986 876 44,12 45 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 850 1 986 876 44,12 4/26

46 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 850 1 986 876 44,12 47 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 750 1 300 550 42,31 48 3636 5139 0100215000000 Nákup materiálu 0 9 0 0,00 49 3636 5166 0100215000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 233 48 20,61 50 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 100 432 268 62,10 51 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 12 10 83,07 52 2000 Odbor právní a organizační 1 375 2 940 752 25,59 53 Provozní výdaje 1 375 2 940 752 25,59 54 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 375 2 940 752 26 55 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 25 0 0,00 56 3392 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 0 25 0 57 6171 51xx Činnost místní správy 1 375 2 915 752 25,81 58 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 510 856 227 26,51 59 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb Vizuální smog+ostatní služby 800 1 994 526 26,35 60 6171 5179 0100102000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 65 65 0 0,00 61 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 2 065 3 713 1 557 41,95 62 Provozní výdaje 2 065 3 713 1 557 41,95 63 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 065 3 713 1 557 41,95 64 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 1 017 682 67,11 65 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 1 000 895 561 62,73 66 3636 5169 0100242000000 107100000 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 67 3636 5169 0100242000000 107117015 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 68 3636 5169 0100242000000 107517016 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 69 3636 6122 0100209000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 122 121 99,18 70 4359 51xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 690 0 0,00 71 4359 5169 0100246000000 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb 0 35 0 0,00 72 4359 5169 0100246000000 104113013 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb 0 69 0 0,00 73 4359 5169 0100246000000 104513013 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb 0 586 0 0,00 74 6112 51xx Zastupitelstva obcí 0 50 6 11,40 75 6112 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 0 40 0 0,00 76 6112 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 0 10 6 57,00 77 6171 51xx Činnost místní správy 1 065 1 956 869 44,45 78 6171 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 1 000 1 000 548 54,75 79 6171 5175 0100209000000 Pohoštění 40 120 82 68,40 80 6171 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 20 20 1 5,95 81 6171 5169 0100103000000 Nákup ostatních služeb 5 5 0 0,00 82 6171 5169 0100103000003 104100000 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 73 7 9,49 83 6171 5169 0100103000003 104113013 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 57 14 24,47 84 6171 5169 0100103000003 104513013 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 481 118 24,47 85 6171 5169 0100240000000 107100000 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 20 10 50,00 86 6171 5169 0100240000000 107117015 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 10 5 50,00 87 6171 5169 0100240000000 107517016 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 170 85 50,00 88 2030 Oddělení personální a mzdové 133 544 148 514 76 802 51,71 89 Provozní výdaje 133 544 148 514 76 802 51,71 90 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 130 230 144 814 76 103 52,55 91 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 10 528 7 791 74,00 92 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 476 476 431 90,54 93 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 2 224 2 224 2 015 90,60 94 2219 5011 0100103000002 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD 0 4 600 2 949 64,11 95 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 423 0 0 96 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 1 977 0 0 97 2219 5011 0100103000004 VPP Charita 0 550 418 75,97 5/26

98 2219 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 119 119 108 90,67 99 2219 5031 0100103000002 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 150 738 64,13 100 2219 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 559 559 504 90,25 101 2219 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 106 0 0 102 2219 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 494 0 0 103 2219 5031 0100103000004 VPP Charita 138 105 75,74 104 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 43 43 39 90,33 105 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 203 203 182 89,45 106 2219 5032 0100103000002 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 416 57 13,73 107 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 38 0 0 108 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 178 0 208 109 2219 5032 0100103000004 13101 VPP Charita 0 50 38 75,24 110 3612 50xx Bytové hospodářství 342 378 266 70,48 111 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 44 35 79,62 112 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 208 208 136 65,58 113 3612 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 12 12 9 72,98 114 3612 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 54 54 41 75,83 115 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 4 10 3 31,52 116 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 20 50 42 84,27 117 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 4 170 5 458 130,88 118 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 0 3 112 4 059 130,41 119 4324 5031 0100103000000 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 0 778 1 029 132,23 120 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 0 280 370 132,26 121 4341 50xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 1 669 275 16,48 122 4341 5011 0000000005388 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 63 10 16,36 123 4341 5011 0000000005388 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 125 20 16,44 124 4341 5011 0000000005388 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 1 059 174 16,44 125 4341 5031 0000000005388 104100000 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 16 3 16,60 126 4341 5031 0000000005388 104113013 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 31 5 16,59 127 4341 5031 0000000005388 104513013 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 264 44 16,60 128 4341 5032 0000000005388 104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 6 1 16,59 129 4341 5032 0000000005388 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 11 2 16,59 130 4341 5032 0000000005388 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 95 16 16,59 131 4349 50xx Ostatní sociální péče a pomoc osatnám skupinám obyvatelstva 0 688 248 36,10 132 4349 5011 0000000005387 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 26 9 35,55 133 4349 5011 0000000005387 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 51 19 36,23 134 4349 5011 0000000005387 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 436 158 36,23 135 4349 5031 0000000005387 104100000 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 7 2 35,18 136 4349 5031 0000000005387 104113013 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 13 5 35,86 6/26

137 4349 5031 0000000005387 104513013 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 109 39 35,85 138 4349 5032 0000000005387 104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 2 1 35,19 139 4349 5032 0000000005387 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 5 2 35,88 140 4349 5032 0000000005387 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 39 14 35,86 141 4351 50xx Dotace na pečovatelskou službu 9 856 13 047 6 037 46,28 142 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 100 1 100 0 0,00 143 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 192 6 192 4 116 66,48 144 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 2 543 350 13,75 145 4351 5021 0100103000000 55 55 0 0,00 146 4351 5021 0100103000000 72 Pečovatelská služba 30 30 28 93,75 147 4351 5031 0100103000000 423 423 0 0,00 148 4351 5031 0100103000000 72 Pečovatelská služba 1 400 1 400 1 135 81,07 149 4351 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 477 0 0,00 150 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 550 550 409 74,29 151 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 106 106 0 0,00 152 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 0 153 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 171 0 0,00 154 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 536 379 70,80 155 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 4 4 4 100,00 156 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230 230 116 50,61 157 4356 5011 0100103000000 435 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 158 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 163 163 100,00 159 4356 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 60 60 30 50,33 160 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 0 161 4356 5031 0100103000000 zaměstnanosti 0 0 0 162 4356 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 41 41 100,00 163 4356 5032 0100103000000 0 0 0 164 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 24 24 11 45,37 165 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 166 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 15 15 100,00 167 4359 50xx Operační program Zaměstnanost 0 392 113 28,69 168 4359 5011 0100246000000 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 13 4 32,31 169 4359 5011 0100246000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 25 8 33,40 170 4359 5011 0100246000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 214 71 33,40 171 4359 5021 0100246000000 104100000 Operační program Zaměstnanosti-vlastní zdroje 0 3 0 0,00 172 4359 5021 0100246000000 104113013 VPP - 17,62% 0 5 0 0,00 173 4359 5021 0100246000000 104513013 VPP - 82,38 0 46 0 0,00 174 4359 5031 0100246000000 104100000 Operační program Zaměstnanosti-vlastní zdroje 0 4 1 26,28 175 4359 5031 0100246000000 104113013 VPP - 17,62% 0 6 2 33,55 176 4359 5031 0100246000000 104513013 VPP - 82,38 0 53 18 33,54 177 4359 5032 0100246000000 104100000 Operační program Zaměstnanosti-vlastní zdroje 0 2 0 18,90 178 4359 5032 0100246000000 104113013 VPP - 17,62% 0 2 1 35,16 179 4359 5032 0100246000000 104513013 VPP. 82,38 0 18 6 35,10 180 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 33 0 0,00 181 5319 5021 0100202000000 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 0 33 0 0,00 182 6112 50xx Zastupitelstva obcí 14 850 14 850 7 313 49,25 183 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 5 5 0 0,00 184 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zastupitelé 204 204 102 49,91 7/26

185 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 6 280 6 280 3 112 49,55 186 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 4 392 4 392 2 167 49,34 187 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 1 200 1 200 531 44,26 188 6112 5031 0100103000000 zaměstnanosti 1 699 1 699 858 50,48 189 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 070 1 070 544 50,83 190 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 191 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 192 6115 5011 0100103000000 98187 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 193 6115 5019 0100103000000 98187 Ostatní platy 0 0 0 194 6115 5021 0100103000000 98187 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 195 6115 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 196 6115 5031 0100103000000 98187 zaměstnanosti 0 0 0 197 6115 5032 0100103000000 98187 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 198 6118 50xx Volba prezidenta republiky 0 896 1 534 171,32 199 6118 5011 0100103000000 98008 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 80 1 1,59 200 6118 5019 0100103000000 98008 Ostatní platy 0 60 138 230,50 201 6118 5021 0100103000000 98008 Ostatní osobní výdaje 0 722 1 374 190,46 202 6118 5031 0100103000000 98008 zaměstnanosti 0 25 15 60,00 203 6118 5032 0100103000000 98008 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 9 5 60,00 204 6171 50xx Činnost místní správy 87 522 87 175 42 153 48,35 205 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 63 000 62 600 30 071 48,04 206 6171 5011 0100103000001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 325 325 149 45,79 207 6171 5011 0100103000003 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 28 0 0 208 6171 5011 0100103000003 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vlastní podíl MČ 0 28 12 42,08 209 6171 5011 0100103000003 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podíl státního rozpočtu 55 28 24 83,59 210 6171 5011 0100103000003 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podíl EU 464 240 200 83,58 211 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 500 900 524 58,20 212 6171 5021 0100103000001 Ostatní osobní výdaje 400 400 207 51,73 213 6171 5021 0100103000003 Ostatní osobní výdaje 8 0 0 214 6171 5021 0100103000003 104100000 Ostatní osobní výdaje Vlastní podíl MČ 0 8 6 74,40 215 6171 5021 0100103000003 104113013 Ostatní osobní výdaje Podíl státního rozpočtu 14 14 12 86,53 216 6171 5021 0100103000003 104513013 Ostatní osobní výdaje Podíl EU 122 117 101 86,52 217 6171 5024 0100103000000 Odstupné 200 200 0 0,00 218 6171 5031 0100103000000 zaměstnanosti 15 750 15 750 7 642 48,52 219 6171 5031 0100103000001 zaměstnanosti 180 180 89 49,41 220 6171 5031 0100103000003 zaměstnanosti 7 0 0 221 6171 5031 0100103000003 104100000 Operační program Zaměstnanost Vlastní podíl MČ 0 7 3 42,07 222 6171 5031 0100103000003 104113013 zaměstnanosti Podíl státního rozpočtu 14 7 6 83,56 223 6171 5031 0100103000003 104513013 zaměstnanosti Podíl EU 119 60 50 83,59 224 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 670 5 670 2 746 48,42 225 6171 5032 0100103000001 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 65 32 49,26 226 6171 5032 0100103000003 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 0 0 227 6171 5032 0100103000003 104100000 Operační program Zaměstnanost Vlastní podíl MČ 0 3 1 35,33 228 6171 5032 0100103000003 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podíl státního rozpočtu 5 3 2 83,46 8/26

229 6171 5032 0100103000003 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podíl EU 43 21 18 84,31 230 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 550 550 260 47,20 231 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 10 502 10 452 4 534 43,38 232 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 7 437 7 387 3 320 44,94 233 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 240 0 0,00 234 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 160 60 37,50 235 6171 5031 0123300000000 75 zaměstnanosti 1 739 1 739 849 48,81 236 6171 5031 0123300000000 zaměstnanosti 220 220 0 0,00 237 6171 5032 0123300000000 75 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 594 594 141 23,80 238 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 112 112 164 146,75 239 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 810 1 006 228 22,65 240 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 120 56 47,00 241 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené Sociálně-právní ochrana dětí 0 120 56 47,00 242 4341 51xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 5 2 32,00 243 4341 5179 0000000005388 104100000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 0 0 32,00 244 4341 5179 0000000005388 104113013 Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 1 0 32,00 245 4341 5179 0000000005388 104513013 Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 4 1 32,00 246 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 0 66 28 42,56 247 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 66 28 42,56 248 6112 51xx Zastupitelstva obcí 500 500 81 16,11 249 6112 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 500 500 81 16,11 250 6112 5173 0100103000001 Cestovné 0 0 0 251 6112 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 252 6112 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 0 0 0 253 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 254 6114 5161 98071 Služby pošt 0 0 0 255 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 256 6115 5161 0100103000000 98187 Služby pošt 0 0 0 257 6118 51xx Volba prezidenta republiky 0 5 3 52,04 258 6118 5161 0100103000000 98008 Služby pošt 0 5 3 52,04 259 6171 51xx Činnost místní správy 310 310 59 18,91 260 6171 5161 0100103000000 Služby pošt 10 10 4 36,08 261 6171 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 0 0 0 262 6171 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 263 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 300 300 55 18,33 264 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 754 944 472 49,98 265 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 150 220 147 66,75 266 2219 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu 18 18 10 58,01 267 2219 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU 82 82 49 59,54 268 2219 5424 0100103000002 13101 Náhrady mezd v době nemoci 0 90 68 75,93 269 2219 5424 0100103000002 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu 9 0 0 270 2219 5424 0100103000002 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU 41 0 0 271 2219 5424 0100103000004 13101 Náhrady mezd v době nemoci 0 30 19 64,19 272 3612 54xx Bytové hospodářství 10 10 0 0,00 273 3612 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu 2 2 0 0,00 274 3612 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU 8 8 0 0,00 275 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 40 110 49 44,49 276 4324 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 40 40 0 0,00 277 4324 5424 0100103000000 13011 Náhrady mezd v době nemoci Sociálně-právní ochrana dětí 0 70 49 69,91 9/26

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. 278 4351 54xx bydlení 14 14 55 390,50 279 4351 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Dotace od města 14 14 55 390,50 280 4351 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 281 4356 54xx Denní stacionáře a centra denních služeb 0 0 0 282 4356 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Dotace od města 0 0 0 283 6171 54xx Činnost místní správy 540 590 221 37,51 284 6171 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 520 520 164 31,58 285 6171 5424 0123300000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 10 286 6171 5424 0123300000000 75 Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika - dotace od města 20 70 47 67,34 287 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 1 750 1 750 0 0,00 288 6112 59xx Zastupitelstva obcí 1 750 1 750 0 0,00 289 6112 5909 0100103000000 Nespecifikované rezervy Odchodné 1 750 1 750 0 0,00 290 2300 Odbor matrika 572 572 81 14,13 291 Provozní výdaje 572 572 81 14,13 292 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 566 566 79 13,98 293 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 6 2 28,33 294 3399 5194 0100109000000 Věcné dary 6 6 2 28,33 295 6171 51xx Činnost místní správy 383 383 79 20,66 296 6171 5136 0100104000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 297 6171 5139 0100104000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 200 17 8,47 298 6171 5169 0100104000000 Nákup ostatních služeb 180 180 62 34,55 299 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 183 183 0 0,00 300 6171 5136 0100105000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 301 6171 5139 0100105000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 180 180 0 0,00 302 2400 Odbor informatika 7 320 12 089 5 952 49,24 303 Provozní výdaje 6 430 7 462 3 318 44,47 304 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 430 7 675 3 318 43,24 305 6171 51xx Činnost místní správy 6 430 7 675 3 318 43,24 306 6171 5137 0100106000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800 817 705 86,30 307 6171 5137 0100242000000 107100000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy 0 57 0 308 6171 5137 0100242000000 107117015 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy 0 29 0 309 6171 5137 0100242000000 107517016 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy 0 486 0 310 6171 5139 0100106000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 750 750 244 32,49 311 6171 5139 0100106000000 75 Nákup materiálu jinde nezařazený Zvláštní matrika 100 100 0 0,00 312 6171 5161 0100106000000 Služby pošt 1 200 1 200 840 70,03 313 6171 5161 0100106000000 75 Služby pošt Zvláštní matrika 800 800 300 37,50 314 6171 5162 0100106000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 820 820 252 30,75 315 6171 5162 0100106000000 75 Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika 30 30 15 50,00 316 6171 5169 0100106000000 Nákup ostatních služeb 1 700 1 700 780 45,89 317 6171 5169 0100242000000 107100000 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 36 0 0,00 318 6171 5169 0100242000000 107117015 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 18 0 0,00 319 6171 5169 0100242000000 107517016 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 309 0 0,00 320 6171 5171 0100106000000 Opravy a udržování 130 130 79 60,95 321 6171 5172 0100106000000 Programové vybavení 100 180 103 57,07 322 6171 5172 0100242000000 107100000 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 21 0 0,00 323 6171 5172 0100242000000 107117015 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 11 0 0,00 324 6171 5172 0100242000000 107517016 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 181 0 0,00 325 Kapitálové výdaje 890 4 414 2 634 59,67 326 61xx Investiční nákupy a související výdaje 890 4 414 2 634 59,67 327 6171 61xx Činnost místní správy 890 4 414 2 634 59,67 328 6171 6111 0100106000000 Programové vybavení 150 150 0 0,00 329 6171 6111 0100242000000 107100000 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 160 104 65,04 330 6171 6111 0100242000000 107117870 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 80 52 65,04 10/26

331 6171 6111 0100242000000 107517871 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 1 358 883 65,04 332 6171 6121 0100106000000 Budovy, haly a stavby 300 450 388 86,23 333 6171 6122 0100242000000 107100000 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 15 0 334 6171 6122 0100242000000 107117870 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 8 0 335 6171 6122 0100242000000 107517871 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 129 0 336 6171 6122 0100106000000 Stroje, přístroje a zařízení 240 790 628 79,48 337 6171 6125 0100242000000 107100000 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 107 48 338 6171 6125 0100242000000 107117870 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 54 24 339 6171 6125 0100242000000 107517871 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 913 404 340 6171 6125 0100106000000 Výpočetní technika 200 200 103 51,45 341 2500 Odbor ekonomický 5 430 14 180 11 986 84,53 342 Provozní výdaje 5 430 14 180 11 986 84,53 343 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 150 150 46 30,65 344 6171 51xx Činnost místní správy 50 50 1 1,39 345 6171 5161 0100107000000 Služby pošt 10 10 0 0,96 346 6171 5169 0100107000000 Nákup ostatních služeb 30 30 0 0,00 347 6171 5182 0000000000000 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 1 348 6171 5191 Zaplacené sankce 0 0 0 349 6171 5192 0100107000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 10 0 0,00 350 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 100 45 45,29 351 6310 5163 0100107000000 Služby peněžních ústavů 100 100 45 45,29 352 52xx 2 055 2 174 918 42,21 353 3111 52xx Mateřské školy 30 30 0 0,00 354 3111 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 30 30 0 0,00 355 3119 52xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání 40 40 20 50,00 356 3119 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 10 0 0,00 357 3119 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 30 30 20 66,67 358 3239 52xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 40 40 0 0,00 359 3239 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 40 40 0 0,00 360 3311 52xx Divadelní činnost 104 104 52 49,62 361 3311 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 9 9 0 0,00 362 3311 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 20 0 0,00 363 3311 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 75 75 52 68,80 364 3312 52xx Hudební činnost 193 198 120 60,61 365 3312 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 23 12 0 0,00 366 3312 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 13 59 59 100,00 367 3312 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 40 40 0 0,00 368 3312 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 97 67 61 91,04 369 3312 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 20 20 0 0,00 370 3313 52xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 61 73 9 12,26 371 3313 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 20 20 0 0,00 372 3313 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 21 21 0 0,00 373 3313 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 20 20 0 0,00 374 3313 5493 0100234000000 Neinvestiční transfery fyz.osobám 0 12 9 74,57 375 3317 52xx Výstavní činnosti v kultuře 10 10 10 100,00 376 3317 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 0 0 377 3317 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 10 10 10 100,00 378 3319 52xx Ostatní záležitosti kultury 272 245 14 5,71 379 3319 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 7 7 0 0,00 380 3319 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 40 40 14 35,00 381 3319 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 10 0 0,00 382 3319 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 200 173 0 0,00 383 3319 5223 0100234000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 5 5 0 0,00 11/26

384 3319 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 10 10 0 0,00 385 3326 52xx Pořízení, zachování a obnova hodnot 0 50 50 100,00 386 3326 5222 0100245000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 50 50 100,00 387 3392 52xx Zájmová činnost v kultuře 40 40 0 0,00 388 3392 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 40 40 0 0,00 389 3399 52xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 90 105 35 33,33 390 3399 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 45 45 0 0,00 391 3399 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 10 0 0,00 392 3399 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 35 35 20 57,14 393 3399 5493 0100234000000 Neinv. transfery fyzickým osobám 0 15 15 100,00 394 3419 52xx Výstavní činnosti v kultuře 346 393 205 52,16 395 3419 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 40 40 0 0,00 396 3419 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 10 10 0 0,00 397 3419 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 296 343 205 59,77 398 3421 52xx Využití volného času dětí a mládeže 136 136 40 29,26 399 3421 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 13 13 0 0,00 400 3421 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 21 21 0 0,00 401 3421 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 52 52 40 76,54 402 3421 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 50 50 0 0,00 403 3429 52xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 73 110 110 99,64 404 3429 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 6 0 0 405 3429 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 10 10 100,00 406 3429 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 14 14 100,00 407 3429 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 25 79 79 99,49 408 3429 5223 0100234000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 8 7 7 100,00 409 3429 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 34 0 0 410 3543 52xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 40 40 0 0,00 411 3543 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 40 40 0 0,00 412 3599 52xx Ostatní činnost ve zdravotnictví 10 10 0 0,00 413 3599 5229 0100235000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 10 10 0 0,00 414 3745 52xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 110 90 0 0,00 415 3745 5221 0100236000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 0 0 416 3745 5222 0100236000000 Neinvestiční transfery spolkům 70 70 0 0,00 417 3745 5229 0100236000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 20 20 0 0,00 418 3792 52xx Ekologická výchova a osvěta 10 10 0 0,00 419 3792 5222 0100236000000 Neinvestiční transfery spolkům 10 10 0 0,00 420 4319 52xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 25 25 0 0,00 421 4319 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 25 25 0 0,00 422 4339 52xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 25 25 0 0,00 423 4339 5223 0100235000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 25 25 0 0,00 424 4351 52xx Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 25 25 0 0,00 425 4351 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 25 25 0 0,00 426 4357 52xx Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež. 65 56 8 14,29 427 4357 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 25 25 0 0,00 428 4357 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 40 31 8 25,81 429 4359 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 235 220 212 96,27 430 4359 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 45 45 40 88,89 431 4359 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 160 95 92 96,63 432 4359 5223 0100235000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 30 80 80 100,00 433 4375 52xx Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 30 30 0 0,00 434 4375 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 30 30 0 0,00 435 4379 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 35 35 0 0,00 436 4379 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 20 20 0 0,00 12/26