Předpokládané výdaje 2019 Kapitola 01 - kancelář primátora 3399 občanské záležitosti 1 021 3699 příprava projektů a dotace 6 000 6171 správa MMK 8 222 3900 spolky, dědictví 2 020 Spolky a dědictví 50 6171 participativní rozpočet 300 2143 Městské informační centrum 410 celkem 17 973 celkem 50 CELKEM 18 023 1
Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů 30 000 - KB, ČS, ČSOB 30 000 6310 úroky z úvěrů 13 000 - refinancování 10 500 - investiční úvěrový rámec 2 500 - bankovní poplatky 850 6399 31 792 - daň z příjmu práv. osob (obec) 31 000 - daň z nemovitosti 30 - příspěvek SMO 217 - cestovní ruch (Bohemia Centralis) 80 - Středočeský severozápad 355 - úhrady sankcí 100 - ost. neinvestiční výdaje 5 - platby poplatků 5 3399 Spolek Podprůhon 550 3429 300 - Francouzsko - český klub 200 - ČKS ZKO Kladno-Rozdělov 100 3419 30 100 - AC TEPO 4 500 - AC TEPO (mezinárodní mítink) 600 - Hokejbalový klub Kladno 900 - Kanonýři Kladno 3 600 - TJ Lars 800 - SK Kladno 1903 1 700 - SK Kladno z.s. 2 300 - SK Kladno 500 - Hokejový klub pracovní zálohy Kladno 3 500 - Hokej Kladno s.r.o.(mládež) 5 000 - Hokej Kladno s.r.o.(postup do extraligy) 2 000 - Kladno volejbal cz - mládež 1 900 - Kladno volejbal cz - extraligové mužstvo 1 800 - TJ Baník Švermov 500 - TSM Kladno 100 - SK Tenis Kladno 200 - MINERS KLADNO, z.s. 200 3900 - Finanční dar 20 3900 - Post Bellum 100 3792 - NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s. 6 350 3311 - Divadla Kladno s.r.o. 58 000 3412 - SAMK 100 000 SAMK - příplatek mimo základní kapitál 5 000 - provoz 75 000 - údržba 17 000 - odpisy majetku (určené k inv. rozvoji) 8 000 3412 - SAMK - "Kladno seniorům" 1 400 6171 16 508 ÚDRŽBA KLADNO S.R.O. 3 000 - audit 1 250 - návratná finanční výpomoc - audity městských společností 3 600 - daňové a ek. poradenství 650 - ostatní náhrady 150 - nákup kolků 200 - poštovní poukázky (otisk) 20 - kurzové rozdíly-nákup valut 10 - DPH 10 500 - spotřební materiál 50 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 - nálezné 28 6402 vratka finančního vypořádání 2 133 6409 8 951 - fondy komisí RM sportovní komise 4 700 kom. pro výchovu, vzdělání a osvětu 351 kom. pro soc. zálež., zdraví a rodiny s dětmi 600 kulturní komise 1 800 komise pro životní prostředí 500 primátora města 1 000 - rezerva 2 110 celkem 302 164 celkem 8 000 CELKEM 310 164 2
Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) 3 437 splátka úvěru ČS - PANEL - splátka 738 - úrok 139 splátka ČSOB (36 mil. Kč) - splátka 2 360 - úrok 200 - odměna za privatizaci BF 100 - platby daní a poplatků (soudní výdaje) 100 - černé skládky 600 - smluvní dotace SVJ 2 000 celkem 6 237 celkem 0 CELKEM 6 237 3
Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby 3539 - DRS - příspěvek na provoz 12 617 Domov Kladno - Švermov (schodišťová 450 sedačka) - DRS - vodné, stočné 103 Seniortaxi 450 3543 - Svaz postižených civilizačními chorobami 180 SKSP - (nákup myčky, rek. poplachového 200 zařízení) 3599 - ostatní správa ve zdravotnictví-opiáty 15 4199 - odškodnění 47 4199 - sociální práce pro město 20 4311 - V.O.D.A.(Linka důvěry) 150 4350 - Domov pro seniory - příspěvek města 23 660 - dot. na poskytování soc. služeb 13 143 4351 - Spec. pečovatelská služba 700 4351 - ČČK - příspěvek 550 4379 - Dobrovolnické centrum 70 4356 - Letohrádek Vendula 650 4339 - Středisko ROSA 750 4374 - Azylový dům 2 327 4351 - SKSP o.p.s. Fontána 10 180 - univerzita třetího věku 1 190 - právní služby 226 4356 - Centrum služeb Slunce 320 3525 - Hospic sv. Štěpána 160 3525 - Hospic sv. Hedviky 660 4359 - ost.činnosti a služ. v oblasti soc. p. 10 (balíčky pro nesvéprávné) 4379 - Tichý svět 300 4359 - Klubíčko Beroun 180 4356 - Centrum pro zdrav.postižené 200 4344 - Startujeme 200 4342 - Centrum pro integraci cizinců 50 4319 - Zařízení sociální intervence 300 4356 - Zahrada, poskytovatel soc. sl. 100 3543 - Centrum pro neslyšící 100 4378 - Člověk v tísni (registrová služba, 400 podpora rodin s dětmi) - Člověk v tísni (aktivita, doučování soc. 500 slabých dětí) 6171 - Opatrovnictví - zastupování a právní služby 300 4199 - Sociální péče 20 6171 - Podpora sociální práce 100 3632 - Sociální pohřby 200 3900 - Senior taxi 50 3543 - Eda cz, z.ú. 20 3543 - Baobab 100 3543 - JIPRO-CASH s.r.o. (Domov potoky) 250 4311 - Linka bezpečí 50 3900 - Svaz diabetiků 115 4379 - Vějíř Kladno z.s. 330 6171 - Sociálně právní ochrana dětí 132 6171 - Výkon sociální práce 30 4339 - pohoštění v dětských domovech 18 celkem 71 773 celkem 1 100 CELKEM 72 873 4
Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky 1 057 Rek. hav. úseků Dřetovického potoka - ul. 300 Budečská, PD - útulek pro psy 667 Přírodní zahrada MŠ Na Růžovém poli 0 - útulek pro kočky 390 Aktualizace PD Přírodní zahrada MŠ 150 Na Růžovém poli 1036 správa v lesním hospodářství-lesní 152 Přírodní zahrada MŠ Na Vyhaslém 3 100 1037 celospol. funkce lesů 408 Aktualizace PD Přírodní zahrada MŠ 150 Na Vyhaslém - organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 30 Zpevněné plochy pod kontejnery, 350 odstranění kontejnerových stání - kompenz. zvýš. nákladů (LZU),dřeviny 318 Drobné úpravy VP (vstupy Sítenské údolí, 5 000 Propojky Průchova x ČSA, 17. listopadu) - tiskopisy a plomby 50 Generel podzemních vod a odtokových 1 000 poměrů na území města Kladna - pracovní oděvy 10 Úprava prostoru U Hvězdy včetně 500 prostoru u DH - PD 2212 silnice 44 725 Aktualizace pasportu stromů na území 1 000 města Kladna - zimní údržba (komunik. a chodníky I. a II.) 23 000 Úprava vnější fasády hřbitovní zdi - 550 Kladno I., odd. IV + TDI - úrazy (spoluúčast) 5 Rekonstrukce zdi - hřbitov Kladno II. 1 100 - letní údržba 19 000 Rozšíření hřbitova Kladno I. (odd. XIV.) - 1 000 kolumbárium - ruční čištění 2 500 Pasport kladenských hřbitovů 1 300 - ruční čištění - materiál 20 Sběrné místo 600 - odtahy vozidel 200 Oplocení a vybavení psích hřišť 300 2219 ost. záležitosti pozem. komunikací 500 Projektová příprava - vodovodní přípojka 100 pro SD ve Vrapicích - odplevelení chodníků 500 Projektová příprava Rek. koryta 300 Dřetovického potoka v ul. Manž. Maříkových 2310 pitná voda 450 - fontány - nákup vody 80 - fontána - nákup el. energie 120 - údržba fontán, studny 250 2339 rozb. vody, havárie, údr.vodotečí,posudky 360 - rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky 350 - materiál 10 3326 péče a obnova místních památníků 500 3632 pohřebnictví 12 315 - péče o hřbit.-údržba 10 461 - péče o hřbit.-čištění komunikací, WC 1 059 - materiál (sůl, herbicidy, zeleň, kůra, hnojivo) 160 - ostatní údržba a opravy 164 - nájemné (hřbitov - sv. Jan) 1 - nákup ost.služeb 400 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 - voda 20 3716 monitoring ovzduší 490 - měřící stanice-el.energie 120 - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí 370 3721 sběr a svoz nebezp. odpadů 850 3722 sběr a svoz komunálních odpadu 70 280 - komunální odpad 50 500 - BRKO 6 000 - svoz odpadkových košů 2 400 - svoz VOO (bikr.vany) vč.úklidu 1 100 - úklid stanovišť 7 000 - provoz sběrných dvorů 2 200 - nákup odpadkových košů 300 - nákup odpadkových košů nad 3000 80 - údržba podzemních kontejnerů 700 3725 využ. a zneškod. komunál. odp.-separace 14 000 3729 černé skládky 700 3741 ochrana stanovišť 770 - záchranná stanice 240 - nákup materiálu 280 - nákup ost.služeb 200 - stojany na sáčky na psí exkr. 50 3745 veřejná zeleň 36 243 - veřejná zeleň (sml. údržba) 32 593 - materiál (koše na květiny, sadbový mat., 1 950 sáčky) - veřejná zeleň služby 1 700 3749 ost. činnost k ochraně přírody 170 3771 protiradonová opatření 20 5
3792 ekol. výchova a osvěta 50 celkem 184 040 celkem 16 800 CELKEM 200 840 6
Kapitola 07 - oddělení správy majetku 3613 - pronajaté budovy 8 050 Rekonstrukce FONTÁNA (výměna dveří, 500 vymalování) - Jáchymov 350 Poděbradova ul.(kryt) - výměna 430 vzduchotechniky 3639 kom. služby a územní rozvoj 7 600 Výkup nemovitostí 12 000 6171 radnice, budovy města 22 384 - Na Cikánce (připojení komunikace na Koreu) 6320 pojištění 3 700 - ul. Slánská (chodník do Švermova) 3329 ost.záležitosti ochrany památek apod. 100 - Kladno - Kročehlavy (pozemky pro cyklostezku - proti pivovaru) 3539 Dětský rehab.stacionář 450 - výkup infrastruktury (plánovací smlouvy) + ostatní 3111 mateř. školy 10 000 Rek DH ZŠ Norská 3 150 3113 zákl. školy 14 000 Rek DH META 1 100 3141 stravovny 500 Odstranění herních prvků, dodávka 2 000 nových 3321 zámek 600 Akumul.do UPS kasárna 150 3412 dětská hřiště (údržba a služby) 10 000 Nákup nemovitosti - fotbalový stadion SK 35 230 Kladno 2321 retenční nádrže 600 3311 MDK + Lampion 4 600 3111, 3113 senzory do škol 320 3632 pohřebnictví 6 3900 ostatní služby pro obyvatelstvo 25 celkem 83 285 54 560 CELKEM 137 845 7
Kapitola 08 - oddělení školství školství 144 110 3111 Mateřské školy 19 101 Investiční dotace 550 - přeúčtování 20 000 Kuchyně ZŠ a MŠ - vybavení 2 200 - věcné dary 90 3113 Základní školy 55 301 - přeúčtování 35 000 - věcné dary 230 3141 školní stravování 188 3314 Městská knihovna 12 700 3699 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II 1 500 celkem 144 110 2 750 CELKEM 146 860 8
Kapitola 10 - odbor investic 3900 konzultační, poradenské a právní služby 1 000 Nedokončené investice a dotační projekty 3900 PD, posudky, ost. služby 2 500 3900 opr. a udržovací práce, demolice 925 Postsanační monitoring 70 3900 nákup služeb 1 000 Rekonstrukce Domova pro seniory Kladno 5 100 6171 poradenské služby v oblasti VZ 2 000 Zádržné META CGM 1 500 6171 činnost místní správy 44 Stavební úpravy zámku 3 500 Muzeum věžáků - interiér a exponáty 2 300 Muzeum věžáků 13 500 Aquapark - dotace pro SAMK (tobogány) 35 000 Rekonstrukce orchestřiště v MDK 0 Rozšíření kapacity MŠ Bulharská Kladno 400 MŠ Švýcarská 2520, rozšíření kapacity 200 Stavební úpravy ZŠ Brjanská 19 100 Stavební úpravy ZŠ Školská 8 000 SBF 5 006 Rekonstrukce bytů META 544 Výměna protipožárních uzávěrů META 900 Kladno - II et. Výměna protipožárních uzávěrů v 550 objektech Americká čp.2532 a čp. 2544 Vybudování EPS a stavební úpravy 4 000 místnosti ostrahy META Kladno Nové investice Stavební úpravy MŠ Vrchlického 20 000 MŠ Herbenova 1900 modernizace gastro 4 500 provozu MŠ Foustky 806 modernizace gastro 5 000 provozu MŠ Vrchlického 2337 modernizace gastro 6 000 provozu Střecha Florián (hotelová škola a VŠFS) 6 230 1. ZŠ Amálská - obnova VZT 700 12. ZŠ Brjanská - dodávka a montáž 2 000 ventilace 2.MŠ - digestoř 600 MŠ Pod Kuklíkem - sociální zařízení 500 Kotelny MMK 0 Archiv OV MMK 17 000 AC TEPO - dotace (dráha) 3 660 Rekuperace ZŠ Vašatova 31 Tenis Kročehlavy - dotace 14 950 investiční rezerva 1 400 participativní rozpočet 4 700 celkem 7 469 celkem 186 941 CELKEM 194 410 9
Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace 34 960 Zálivy a nástupní hrany MAD 4 000 Osvícení přechodů 600 2219 údržba chodníků 2 300 Chodníky a parkoviště 80 050 - parkoviště ul. Mostecká - 10 mil. Kč 2221 provoz veř. silniční dopravy 500 - revitalizace nám. J. Opletala, ul. L. Kuny - 15 mil. Kč - revitalizace lokality Na Vyhaslém - 10 mil. Kč 2292 dopravní obslužnost 97 000 - chodník II/118 (ul. Milady Horákové), úsek Unhošťská - Dlouhá - 4 mil. Kč - chodník Doberská - 5 mil. Kč 3631 veřejné osvětlení 20 900 - chodník podél II/ 118 (ul. Milady Horákové) 30 mil. Kč - revitalizace Sítná 3639 komunální služby 1 650 - revitalizace Štechova - projektová dokumentace 3745 péče o vzhled obcí 1 400 - ostatní úpravy Příspěvek na inv. MAD 100 3900 služby pro obyvatelstvo - sdílená kola 1 200 Parkovací automaty 400 VO - výstavba 7 000 Výměna svítidel VO 1 000 Světelná signalizace 3 500 Komunikace 60 000 - opěrné zdi Podprůhon - 7 mil. Kč - propustek ul. Libušina - 8 mil. Kč - oprava podjezdu u 7. a 8. ZŠ - projektová dokumentace - ostatní dle dokončení projektové dokumentace Nové cyklostezky 2 500 Chodník Švermov 17 000 Dopravní telematika 27 400 Výstavba čekáren 1 700 celkem 159 910 celkem 205 250 CELKEM 365 160 10
Kapitola 12 - Městská policie 5311 - nákup materiálu 1 510 Komunikační zařízení - LOP 0 - nákup energií 710 Pro Laser III - laserový radar 430 - nákup služeb 1 775 Služební vozidlo 700 - ostatní nákupy 915 VRZ - rampa 90 - věcné dary 95 - platby daní a poplatků 10 celkem 5 015 celkem 1 220 CELKEM 6 235 11
Kapitola 13 - oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města - zapracování ÚP obcí ORP do GIS 150 Kulturní předměty 50 - technická pomoc pořizovatele ÚPD 80 - zapracování ÚP, RP a ÚS Kladno do GIS 250 - územní studie Kladno 2 500 - údaje o území průběžná aktualizace 250 - doplňující průzkumy území 300 - regulační plány Kladno - změny 800 - urbanistické a arch. soutěže a studie, PD 4 350 - výstavy, prezentace 150 - projednávání s veřejností 500 - nákup ostatních služeb a drobný materiál 30 - změny ÚP Kladno 500 - analýzy, průzkumy a strategické dokumenty 500 celkem 10 360 celkem 50 CELKEM 10 410 12
Kapitola 14 - prevence kriminality a krizové řízení 3549 Investiční projekty (Modernizace MKDS) 1 150 - prevence kriminality 325 - provozní výdaje 5 - Asistenti prevence kriminality 1 032 - FIZM 23 - Kladno - Nepřestat 96 - Kladno - Čas pro tebe 133 - Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice - dar 20 3541 primární prevence 60 5213 ochrana obyvatelstva 88 5512 požární ochrana 80 HZS Středočeského kraje - smlouva o 4 500 vzájemné spolupráci (nákup cisternové automobilové stříkačky) 5399 ostatní záležitosti bezpečnosti 34 6171 pracovní pomůcky 90 4199 sociální zabezpečení - transfery obyvatelstvu 5 celkem 1 991 celkem 5 650 CELKEM 7 641 13
Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky Drobný majetek do 40 tis. 3 816 SW nad 60 tis. 6 313 Spotřeba 1 441 DHIM 3 450 SW služby 14 229 Technologické centrum 7 435 Ostatní služby 4 680 Zajištění kybernetické bezpečnosti 11 165 Opravy 250 SW vybavení do 60 tis. 6 256 Služby telekomunikací 2 000 Strategie bezpečnosti IT 100 Technologické centrum/informační systémy SMK 1 195 Zajištění kybernetické bezpečnosti 9 039 celkem 43 006 celkem 28 363 CELKEM 71 369 14
Kapitola 18 - oddělení kultury 3315 - zámek 1 685 Kulturní předměty 200 3319 - všeobecná kultura 10 625 - Reprezentační ples Středočeského kraje 1 126 celkem 13 436 celkem 200 CELKEM 13 636 15
Kapitola 19 - personální agendy a činnost místní správy Platy a odvody 281 516 5311 Městská policie 59 585 6112 refundace 650 samospráva 9 320 zastupitelé 2 900 6171 MMK 197 230 6330 Sociál.fond 8 581 6117 volby 1 250 6409 Rezerva na platy a odvody 2 000 6171 činnost místní správy 7 691 - spotřeba 5 - prezentace 250 - pohoštění 45 - školení a vzdělávání 765 - služební cesty a cestovné 532 - poškození os. věci 5 - ost. náhrady 3 - služby pošt (MMK,odpady) 2 085 - tisk, časopisy 150 - zahraniční vztahy 535 - zahraniční cestovné 215 - Vzdělávání zaměstnanců 40 - stravenky 3 000 - ostatní služby 61 6117 volby - cestovné 40 6171 přestupkové řízení (toxikologické 857 vyšetření, svědečné) 6117 volby 580 2143 cestovní ruch 790 celkem 291 474 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 291 474 16
Kapitola 20- sociální fond 6171 - stravenky 6 131 - klub důchodců 50 - závodní prevent.péče 275 - penzijní připojištění 900 - rezerva sociálního fondu 4 430 - pojištění odpovědnosti 110 5311 - penzijní připojištění (MP) 300 ošatné 270 - místní správa 100 - vedení města 70 - neuvolnění 100 celkem 12 466 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 12 466 17
Kapitola 21- tisk, média 6171 činnosti místní správy 665 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 6 780 3419 reklama na sportovištích 5 000 celkem 12 445 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 12 445 18
Kapitola 23 - oddělení řízení bezpečnostních rizik 5399 vnitřní a vnější bezpečnost 5 720 - nákup materiálu 450 Zabezpečení vstupů 6 150 - nákup služeb 3 970 Investice do HW 6 824 - ostatní nákupy 1 300 Technologie pro systémy MP 2 180 celkem 5 720 celkem 15 154 CELKEM 20 874 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 1 372 874 INVEST. VÝDAJE CELKEM 526 088 VÝDAJE CELKEM 1 898 962 19