Rozpoèet mésta VainCOorf

6D*, Rozpoèet mésta VainCOorf na rok Z0l0 l) Piíimv - Vúdaie - Financovóní 2l príjmy Vyidaje Rozdíl R oz p o Òe t e^?o* f u: n ; r,o ".-ffi 2ú 792400 Kó 38 792400 KÒ finanóními prostiedky? Àin,liy.n rut. Schvéleno zastupitetstvem mésta usn. 24/201 0/1 t "r1,: 5.". _ b " u d e k ryt Schvéteno zastupitetstvem mésta usn. 24/2010/2 3) HospodéÍskà èinnos 5,::3. a.s. - spréva bytú, nebyt.prostor, vynosy CENTRUM ruàtlaov 12035 ooo KÓ uospojarsri vyisredek " 3;3 S33 ff Méstské poficie _ pr ' ult centréfní Vfnosy ochrany Néklady 165000 KÒ Hospojarsr! vyisredek Schvéleno zastupitelstvem mésta usn. 24/2010/4, 24/201 4) Sociótní fond Piíjmy Vfdaje Statut sociélního fondu na rok 2010. Schvàleno zastupitelstvem mésta usn. 24/201 0/6 ''ut ot,[ 0/s 915 000 KÒ 915 000 KÒ {..' tng.josef poléóek starosta mèsta j - t I l v

Polo2ka 111 1111 1112 1113 112 1121 1122 12 13 15 4^4 4 tzt I 1332-1334 1337 1341 1343 1347 '1351 1 353 1 359 1361t1 1361t2 1361t10 1361t11 1361t20 1361/30 1361/39 1361t40 1 361 1511 PRIJMY DaÈové pirjmy DaÈ z piíjmu fyzickfch osob DaÒ z piíjmu ze zévislé Òinnosti Dari z piíjmu FO z podnikàní Dari z piíjmu FO - kap. vfnosy Dai z piíjmú próvnickfch osob Daò z piíjmu pràvnicklich osob Dari z piíjmu prév. osob - obce Danè ze zbo2í a sluzeb Dari z piidane hodnoty Dané a poplatky z vybranlich èinností a sluzeb Poplatek za zneói5téní ovzdusí, ulození odpadù Místní poplatek za likvidaci komunélního odpadu Místní poplatek ze psù Místní poplatek za uzívàní veiejneho prostranství Místní poplatek za provozovan! VHp Odvod vftèzku zprovozovàní VHp ijmy za zkouéky z odborné Ostatní zpùsobilosti odvody - za vydàvàní o iidiòske opràvnèni rybéiskfch lístkú Sprévni poplatek - Czech point - ovéiené vyistupy z ls Spràvní poplatek - agenda dopravy Sprévní poplatek - obòanské prúkazy, pasy, iidiòske prùkazy Spràvní poplatek - matrika, evidence Sprévní poplatek - Zivotní prostiedí SprévnÍ poplatek - VHp Spràvní poplatek - Zivnostenskli úiad Sprévni poplatek - stavební úiad Sprévni poplatek - ostatní Majetkové dané Dan z nemovitosti, Daúové piúmy celkem 24 000 000 3 000 000 2 500 000 28 000 000 5 000 000 58 000 000 1004000 6 800000 210000 100000 2 200000 1300000 550000 40000 90000 2 000 000 500000 350000 40000 1500000 150000 150000 60000 8 000 000 145 544 000 Nedafiové pèúmy 211 Piíjmy z vlastní óinnosti 2111t434 Hlas severu 2111t702,712 Ostatní sluzby - PeÒovatelsklT dùm, Azylovf dùm 2111t3634 Teplo sprévci 2111t3725 OstatnÍ naklédéní s odpadem 2111t4 Ostatní sluzby - kopírka 2111 SluZby - pron.nemovitostí - hasiòské zbrojnice 2111 Piíjmy z vlastní óinnosti nespecifikované 4A A^t^ z I tzt,j,o 2119 212 2122 213 2131 2132 214 2141 2141-2143 221 2210t436 2210t38 2210t20 2210t39 2210t2,8 ^ Drobnf prodej zbozi OstatnÍ piíjmy (vécne biemeno aj.) Odvody piebytkù organizací s piímfm vztahem Odvody piíspévkovlich organ izací Piíjmy z pronéjmu majetku Pronéjem pozemkù Pronàjem nemovitostí /dle smluv/ Piíjmy z úrokù a realizace fin.majetku Urokyzúótùapùjóek Dividendy, podíly na zisku, kurzovf zisk Piijaté sankóní ptatby Pokuty - Mèstské policie, Pokuty - Stavebni úiao Pokuty - odbor Zivotního prostiedí Pokuty - Obecnyi Zivnostenskf úiad Pokuty - piestupky z dopravy 5 6 500 000 I 000 000 10 000 1 400 000 6 000 3 202 000 800 000 7 570 000 400 000 55 000 80 000 800 000 Qlu,,

69w, 2210t10 Pokuty - odbor sprévních agend 2210t33 Pokuty - piestupkové komise 231 Piíjmy z prodeje kràtkdob.a drobného drouhodob.majetku 2310 Prodej majetku - drobnli inventéi 232 Ostatní nedaiové pftjmy 2324t2 Néklady iízení - agenda dopravy 2324t33 Néklady iízení - piestupkové komise 2324 Nàklady iízeníostatní 2329 OstatnÍ nedariové pfr1my jinde nezaiazené 2329t467 Splétka pújóky - TSmV s.r.o. 2329t2328 Ostatn i nedariové pnjmy 24 Piijaté splétky pùjcenfch prostiedkù 2412,2420,2460 Splétky pújóek 311 411 412 3111 3112 3113 4111 4112 4112 4116 4116 4116 4121 4122 NedaÉové piíjmy celkem Kapitàlové piíjmy fi,jty z prodeje dtouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemkú Prodej nemovitostí Prodej hmotného investiòního majetku Kapitétové piíjmy cetkem Dotace Neinvestièní dotace od veiejnfch rozpoétù ústíední úrovnè Neinvestióní dotace z VpS SR NeinvestiÒnídotace ze SR souhrnnf vztah NeinvestiÒnídotace ze SR - sociàlní dévkv Ostatní neinvestiónídotace ze SR Neinvestiónídotace - veiejné pràce, Uiad préce Neinvestióní dotace od veíejnlich rozpoètù územní úrovné NeinvestiÒní piijaté dotace od obcí _ veiejnoprévnísmlouvy NeinvestiÒní dotace z KU prí.tmy celkem Financovéní Splétky investiòních úvérù mèsta Zmèna stavu bankovních úòtú FINANCOVANi Dotace celkem 20 000 45 000 5 000 14 000 5 000 360 000 2 000 000 1 230 000 27 1o2A0o 7 000 000 l0 000 000 100 000 17 100 000 22 006 400 51 690 000 74 046 4oO 263792 4A0-2 500 000 52 500 000 000

r. eèzné vyon;e VYDAJE Odvétv Ori. 21 PRAMYSL, STAVEBNircTV, OBCHOD E SWZEV 430 MtS (piíspévek na mzdy, energie) 22 DOPRAVA 706 708 704 BESIP hiistè 23 VADN HOSPODARSTVí 482 PD - dom piípojky spraèkové kanarizace (v trase budovanlich kanalizace stok) a vodovody _ posudky, prùzkumy,vr,rozbory.. 484 oprava otevieného koryta-kiizov.tr,r r èuete-sv. cecha, pod 4850 Progr.a vfkon stréní TBD',y3:i!ék' _ trvatf prouo, obnova drenàzí ói.ténísoustavy na piítoku Ma5íiéku Vodní toky, rybníky - posudky,népravné opatiení Dovoz vody Drobné vodnitoky Vodnídíta 480 484 485 31,32 VZDÉtAvÀui 300 400 4001 301 303 308 3'13 314 316 Jt/ 401 402 404 Dopravn í obsluznost CeloploSne opravy komunikací BèZné a celoploèné opravy chodníkú BèZné údèba komunikací, óistèní Opravy a obnova dopravního znaèení KontrolnÍprohlídky mostù a lévek Mèstskf informaòní systém Udzba autobusovlich Òekéren 9!fy zébradtí podét Mandavy a komunikací - dopravní r rà y,^o -.r9fb", opravy, revize v5echny MS Íl.l yorzoa, opravy vsechny Skoty SJ jídelny opravy a údrhby Skola Varnsdorf Seifertova _ piíspèvek na provoz Skola Varnsdorf S^eifertou" _ pfirbeuek na Skola Varnsdorf, po5tovni- pfispevek na provoz Mateiskà Skota Varnsdorf, postovni_ bfirieu"k na Skota Varnsdorf, Nàrodní_ piísjlver na provoz Mateiskà Èkola Varns!o{!aloOni_ prispèver na Skota Varnsgo{, f G. M _ ófis-pevex na provoz kota Varnsq"{, I G. M _ brirpju"x na Mateiskà Skota Varnsdorf, Nezvatouà _ piàpevek na provoz Skola Varnsdorf, Nezvalou. _ prirpevek na Skola Varnsdorf, KiiZíkou" _ piilpeuek na provoz Skola Varnsdorf, KiiZíkou, _ pri.fieuek na èkola Varnsdorf, prazska _ pfispeuek na provoz Èkola Varnsdorf, prazska _ pfis-pevek na Zàkladní èkola Varnsdorf, Bratisl"u.f.a pflpèvek na provoz Zékladní èkola Varnsdorf, Bratistavskà _ Zékladní bfispevef na Èkola Varnsdorf, Edisonouu _ pírfevek na ptovoz Zàkladní Skola Varnsdorf Edisonou" _ pririovek na Zàkladní Skola Varnsdorf, Némésti _ pfispevek na provoz Zékladní Skola Varnsdorf, Némèsti _'pfispwer( na 290 000 4 500 000 4 800 000 8 000 000 6 60 000 4 20 000 l8 870 000 700 000 660 000 160 000 120 000 90 000 40 000 30 000 1 800 000 1 070 000 1 860 000 295 000 383000 20380 388000 31810 388000 30110 397000 46190 840000 44 630 765000 97540 758000 127110 853000 78750 1900000 648070 1460000 152040 tî\t, \0?,t'rg

405 406 421 422 423 427 33 KTJLTIJRA, 431 433 432 434 Zàkladní Skola Varnsdorf, Seifertova _ piíspévek Zàkladní na provoz Skola VarnsOorf, SeitertovJ _ prispevek Interaktivní na zakrad.ní..kora Varnsoorr, xartova - piíspèvek lnteraktivní zékradní na provoz skora VarnsJorr, k"rro* - Skolnf jídetna Vals!o{, brr.beu"* nj oopiry eoisonova _ piíspèvek na provoz :Í"l"ijÍdetna urt:qo{, Edisonova _ Skolníjídelna irispever na Varnsdorf, Néméstí _ piispevef Skotnijídetna na provoz Varlsd.of, Némèstí _ piispevex Dùm na détía mtédeze (piísp. org. oo isì.zolol Ostatnískolství cirkve, sdélovaci PRIITREDKY IPOZ - sbor pro obóanské =aruziiojl' Objekt Òp 512 (opravy, energie) Ostatní kultura _ vedení kronikv' Hlas severu 504 Méstské knihovna, piísp.org. _ piíspèvek na provoz Mèstské knihovna, piísp.org._ piíspèvek na Mèstské knihovna, piísp.org. _ úòetovf pfispevl[ na akce 505 Mèstske!iva!lo, piísp.org _ piíspévek na provoz Mèstské divadto piísp.or! - piíspèvek.;'ojú; Méstské divadro, piísp.ort. - úóer.piispèvek na méstské akce 429 Drobne sakrélnístavby _ opravy 707 Piíspèvek na NadaÒnífonO Hràdek 707 Piíspèvek na provoz Kino panorama a ttr'"qíffiy11;.,: zarmovact,wosr obnova nétéru stiechy, vfména dveiívóetnè okolniho oprava prosklení venkovních hl. omitek vchod, vstup, oprava piístupovéno ónoonit kanatizace, r, oprava revize, opravy a údèba ZimnistaOll5t'ove oprava sprch a soc zaiízení, opravy stiechy strojovny, oprava rù' o p ra a revize va a Ú drzb a a reé Fotba ú tovy lotlpi Jeso VyÒistèní umèreho trévniku, doprnèní granurétu, sektoru, úprava prostorú revize, opravy divéckého a údrzbareéll 510 511 i!"t"ri:l: - nàktady provozu _ energie sportovisté - néktady provozu (Regial 428 a.s.) 7072 ff:1'!,ff:[?,il:";:ffi:i; :[:if.',a (Resia a s ) Gelkem 35 ZDRAVOTNICTV 451 Nemocnice Varnsdorf, piísp. org _ piíspèvek Nemocnice na Varnsdorf, prisp. ori. _ 452 iirrrj.irlrpomoc Ambulatní pohotovostí oéòe 36 BYDLENí, KOMUNALNI SLUZBY, (JZEMN: ' -.::"'."' ROZVOJ 4387 Ntótzrarl,, Néklady mx^.^ -, - "vé mésta _ ekonomicke sluzby +ró Nàklady mèsta _ pohiebnictví 1ltJ I?Í1"9v mésta - veterinérní úkony, toutavé zvíiata, Néklady mèsta - úroky z úvéru 508 Budovy v majetku mèsta (stiernice, DDM, pohéd ka, Aayrov,fdùm, a1.) 2 150230 940000 104950 570000 137980 603000 326220 0 20000 17686010. 60 000 26 000 835 500 4 500000 410150 160000 2 783 300 96 620 140 000 20 000 60 000 162 000 9 553 570. 1185000 480 000 480 000 3 400 000 1 100 000 3 000 000 9 845 000 699940 2 500000 180000 3379940 1 2 30 000 60 000 790000 4tt

5099 5097 5071 5090 5091 5092 61 srerttí twoc, 437 438t1 438 4384 4385 - provozní néklady B.udovy MéU (údzba, revize, opravy) MCKV Òp.1260 - bèzné údrlba, opr*y 5098 Objekty potiktinik _ vodoinstatace, opravy 509 5074 470 Gelkem Teplo - byty Uzemníplànovéní Néklady prodeje nemovitostí Provoz veiejného WC Hibitovní kaple, objekty obóanske vybavenosti _ opravy, Odborne údèba posudky, sluzby, demolice Ubytovna TGM - oprav a údéba Veiejné osvèflení - elektiina Veiejné osvéilení - údr2ba, op..ravy, mzdy ( SoD TSM Varnsdorf) Havarijní stavy veiejnéhosvèfleni vymiày rozvadéóú vò. pd 37 och RANA z'r?!{:l#ozep RosrREDí 4891 Monitoring podzemních vod 487 Sbér a svóz nebezpeónfch odpadù 487 VyuZívàníkomunéiních odpad,ú 486 lseparacel Ostatní naktédénís odpady teeràe iruaokyl 487 Sbèr a svoz komunélních ódpadù 487 Sbér a svoz ostatních odpadù 41-4g SOCIALNí DAVKY A PODPORY 701 Ktub dúchodcù _ pohédka 702 peòovatelské sluzbv 703 Dévky hmotné nou.", piíspèvek na peòia dévky pro uz zdrav. 13306 postizené Dàvky hmotné nouze, dévky pro zdrav. postizené vz1323s piíspévek na peòi 710 Sociàlnipomoc Azytové ubytovna pro :,,:" matky s détmi _ Ortické t tz. Centrum sociélních sluzeb a ubytovna 4361 prevence kriminalitv 52 CIV-ILNí PRIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Ochrana obyvatelstva _ CO 53 BEZPEÒNOST A VEREJNY PORADEK 436 Méstské poticie 55 POLÀNU OCHRAN A INTEGROVANY ZACHRANN7 435 SVSTEM JSDH pozérní ochrana 3 900 000 6 500 000 1 s00 000 2 600 000 800 000 3 500 000 1 800 000 600 000 19 580 000 2 500 000 30 000 440 000 1 170 000 400 000 8 900 000 3 500 000 16 940 000 165 000 2 573 000 51 10 000 264 000 800 000 5s 412 000 t:ilfj: uzemni samosprava f:ly!, A polrrtckésrraruy Óinnost místní sprévy - osobni néklady zamèstnancú urnnost mistní sprévy _ provozní néklady úiadu Cinnost místní sprévy - Informaòní systóm Cinnost místní sprévy - autoprovoz 10 000 10 000 6 340 000 6 340 000 870 000 870 000 3500000,00 35290000 I 299000 1150000 255000 WNt

4388 4389 4383 4380 4386 Veiejnà stuzba Provozní néklady MCKV Propagace (v rémci projektu) Propagace (mimo projekt) Sociélnífond Ólenské piíspèvky mèsta 3000, 170000 1271000 40000 900000 280000 51185000 Og FINANCNí OPERACE Poplatky bankém Dari z piíjmù prévnickàch osob - mèsto Varnsdorf Dari z piidané hodnoty - mèsto Varnsdorf a+ ostatníólruruosn 7071 707 FinanÒní vypoiédéní Rezervní fond Finanóní vypoiàdàní (odstupne uvolnéní) Grantovi program Piíspévek na akci Tour de Feminin BÉZNE vyonie celkem 1 5 000 000 1 500 000 6 6 2717 580 0 560 000 4 15 000 3 742 580 222 064 100 il. KAPtrAlovÉ vyonlr 22 DOPRAVA 708 Vlstavba autobusovlch óekéren Rekonstrukce lévky pro pèsív ul.lidické vóetnè pd PD - most ul. Moravskà PD k SP - prostranstvívé2iòka - piechod z roku 2009 2s vodni HOSPODA,RSTv 482 Deèt'ové kanalizace ut. plzeriské - pozastévka 484 PD rekonstrukce koryta vodoteòe "Zajeóí potok" - piechod z roku 2009 4850 Vodní toky, rybníky - pd s1,32 vzdétavaaí 300 13 MS okna faséda zateplení 14 MS - pd bezbarierovi vstup 2 ZS okna piechod z roku 2009, rekonstrukce stiechy 4 ZS rekonstrukce ZTI,elektro 1-3 Np 4 ZS rekonstrukce autor dozor, úprava rozpoótu 5 ZS PD kompletnírekonstrukce 6 IZS oprava stiechy 4001 PD rekonstrukce SJ Nàméstí?l? 406 33 KTJLTTJRA, 707 5094 Skola Varnsdorf, T. G. M - piíspèvek na investice zàkladní Skola Varnsdorf, Edisonova - piíspévek na investice Interaktivni zàkladní skola Varnsdorf, Karlova - piíspèvek na investice cirxve, sdélovací pnosrneoxv î InvestiÒní piíspévek Kino panorama - digitalizace kina Hràdek - real projekt, zabezp. pràce, realizace dle dot.vúzev 275 000 3 500 000 375 000 1 500 000 250000 168000 B0 000 498000 2 700000 30000 2350000 5000000 100000 770000 850000 450000 70 000 125 000 12 495 000 1 600 000 1 940 000 3 s40 000 ((^t+\ 4t l

@uu 34 rércwchovna A ZAJMIVA éinnost 510 36.BYDLENí, 5096 5097 5098 506 509 5074 470 4810 sportovní hala - il.etapa rekonstrukce rozvodú vody ubytovna sp. hary Rekonstrukce plaveckého bazénu, stavební dozor KOMUNÀLN SLWY, rlzefrtrní RozvoJ MéU budova TGM - rekonstrukce kancetaií, pozastévka stiecha MéU budova NémèstÍ470 - rekonstrukce soc.zaiízení, elekroinstalace MCKV óp.1260 - instatace miízí Objekt Nemocnice - kanalizace Nàkup pozemkù Park Nàrodní- dètské hiiétè pro nejmen5í, laviòky,oplocení Hibitovní kapte - úprava piijezdu, parkovistè Divadlo - piístavba hygienicklich zaiízení PD inzenlrské sítè lokatita ul. Hradní_ piechod z roku 2009 PD inzenfrské síté rokarita ur. E.Tharmanna - piechod z roku 2009 Rozvojové projekty dle dotaòních vvzev Bytove domy - viména oken Ubytovna TGM - oplocení,vyisadba zelenè Roz5íiení veiejnéhosvéflení - Jànosíkova - piechod z roku 2009 Rekonstrukce veiejnéhosvèilení - ul.generéla Svobody PD rekonstrukce veiejnéhosvèflení _ ul. po5tovni pd PD ke SP plynofikace Lesní Déóínské, vécné biemena PD ke SP - horkovod a OpS Mariànskà, Seifertova Horkovodní piipojka MS a OC NArodní_ il. Etapa Horkovodní piípojka ABX - pozastàvka PiemÍstèní komunikaòního uzlu CZT (objekt bfvale vfm.stanice Zàpadní) 61 sratni Moc, sratni sprava, úzerwui samosprava politickésrrarvy 438 Òinnost místníspràvy _ investiòní vldaje 64 àstatníéiwwosz InvestiÒnífond Gelkem 1 46 000 000 46 1 1 492300 2 000 000 200000 500000 1150000 1000000 1000000 4 500000 405000 75000 200000 1500000 300000 350000 650000 20000 500000 326000 150000 72000 150000 16540300 5 000 5 000 1 1 000 000 11 000 000 KAPITALOVE VYOAIE CELKEM VYDAJE CELKEM 91 728 300 313 792 400-3 02 2{l10