Platná verze, schválená na jednání ZM

Transkript

1 Platná verze, schválená na jednání ZM Město Varnsdorf Návrh rozpočtu na r DAŇOVÉ PŘÍJMY příjmy v tis. Kč 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu z podnikání Daň z příjmu FO -kap. výnosy Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce 1211 DPH Daň z nemovitosti ,1349 Ostatní daně a poplatky Správní poplatek - VHP Správní poplatek - OŽÚ Správní poplatek - SÚ Správní poplatek - ostatní Poplatek ŽP Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostr Poplatek ze vstupného Správní poplatek - pasy, OP 100 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příspěvky MŠ, ZŠ 2111 Hlas severu Ostatní sl.-pečovatelský dům Ostatní sl.-azylový dům Teplo správci Příjem za svoz kom.odpadu Ostatní sl.,věc.břemeno,kopírka Pron.nemovitostí-hasičská zbroj. (dořešit smluvně) Příjem za ostatní nakládání s odpadem Drobný prodej zboží Pronájem pozemků ,2132 Pron.nemovitostí-služby k nájmu Pronájem nemovitostí-lékaři Pronájem nemovitostí-lékárny Pronájem nemovitostí-ostatní Pronájem movitých věcí (smlouva s TSmV s.r.o.) Úroky z účtů a půjček Div.,pod na zisku,kurzový zisk Pokuty-Městská policie Pokuty - SÚ Pokuty - ŽP Pokuty - OŽÚ Pokuty - odbor správních agend Pokuty - přestupková komise Prodej majetku - drobný inventář Splátka půjčky - Nemocnice PO Splátka půjčky - TSmV s.r.o Příjmy z výtěžku VHP Odvody PO - odpisy (divadlo, nemocnice, knihovna) Splátka - fin. výpomoc - Nemocnice PO Rozpočet na rok 2003.xls 7/1

2 2122 Splátka - smlouva o dílo - Nemocnice PO Ostatní služby vedení účetnictví 291 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Prodej pozemků Prodej nemovitostí CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE 4111 Neinvestiční dotace z SR - výkon státní správy Neinvestiční dotace-sociál.dávky SR - soc dávky Neinvestiční dotace - školství SR Neinvestiční dotace-správa SR - obcím s rozšíř. působ Nespotřebované fin.prostř.r Převod doplňkové činosti 800 CELKEM DOTACE PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ 8124 Dlouh.přijaté půjčky-splátky tuz Dlouh.přijaté půjčky-splátky zahr Změna stavu bankovních účtů CELKEM FINANCOVÁNÍ 539 Rozpočet na rok 2003.xls 7/2

3 Návrh rozpočtu na rok 2003 Město Varnsdorf Výdaje v tis. Kč PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Vnitřní obchod, služby a turismus 482 Turismus - REGIA A.S. 200 CELKEM PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 682 DOPRAVA Dopravní obslužnost Silnice, mosty Úroky z úvěru (komunikace) 522 CELKEM DOPRAVA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Pitná voda (zásobování,dovoz) Pitná voda - vodovod Hrádek pozastávka Odpadní voda kanal.sítě,septiky Odpadní voda ul. Štefánikova Odpad.voda Plzeňská aj Odpadní voda - Hrádek Kanalizace ul. Legií Drobné vodní toky, průt. nádrže Rybníky, vodní díla Záležitosti vodních toků j.n. 0 CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 470 VZDĚLÁVÁNÍ 0 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (OD PO) dotace SR MŠ PO, Seifertova dotace Město MŠ PO, Seifertova dotace SR MŠ PO, Poštovní dotace Město MŠ PO, Poštovní dotace SR MŠ PO, Národní dotace Město MŠ PO, Národní dotace SR MŠ PO, T.G.Masaryka dotace Město MŠ PO, T.G. Masaryka dotace SR MŠ PO, Nezvalova dotace Město MŠ PO, Nezvalova dotace SR MŠ PO, Křižíkova dotace Město MŠ PO, Křižíkova dotace SR MŠ PO, Pražská dotace Město MŠ PO, Pražská Zrušená 6. MŠ 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLY (OD PO) dotace SR ZŠ PO, Bratislavská dotace Město ZŠ PO, Bratislavská dotace SR ZŠ PO, Edisonova dotace Město ZŠ PO, Edisonova dotace SR ZŠ PO, Východní dotace Město ZŠ PO, Východní dotace SR ZŠ PO, nám. E. Beneše dotace Město ZŠ PO, nám. E. Beneše dotace SR ZŠ PO, Střelecká dotace Město ZŠ PO, Střelecká dotace SR ZŠ PO, Karlova dotace Město ZŠ PO, Karlova ŠKOLNÍ JÍDELNY dotace SR JZŠ PO Edisonova Rozpočet na rok 2003.xls 7/3

4 421-dotace Město JZŠ PO, Edisonova dotace SR JZŠ PO, E. Beneše dotace Město JZŠ PO, E. Beneše Údržba škol celkem Věcné náklady na žáky ZŠ + (ZP) Ostatní školství Příspěvky (gymnásium, ZUŠ, SOU, SOŠ, SprS) 760 Granty 300 CELKEM VZDĚLÁVÁNÍ KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, OCHRANA PAMÁTEK Činnost kina Kino - údržba OSM Památníky, pietní místa, čest.hroby SPOZ-sbor pro občan. záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Č.p provozní náklady + údržba 950 Úroky z úvěru č.p Hlas severu Knihovna PO Knihovna PO - údržba 0 Knihovna PO - dotace 0 Knihovna PO - investice Divadlo PO Divadlo - kulturní akce 36 Divadlo - projekt 0 Příspěvky (Puntáto) OSM - HRÁDEK 0 CELKEM VZDĚLÁVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST KTS - ostatní sportovní činnost 424 granty org.10 MLSHM - PHARE Výdaje na provoz sportovišť CELKEM TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST ZDRAVOTNICTVÍ Nemocnice PO - příspěvek na provoz Nemocnice PO - příspěvek investice Nemocnice PO - penále Nemocnice PO - dotace Nemocnice PO - fin. výpomoc 0 LSPP 300 CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ Veřejné osvětlení Veř. osvětlení - rekonstr. stavby Energet. audity - město Komun. služby (kolky, břem.) Plynofikace - Špičák Plynofikace - projekty Plynofikace - Východní, Legií Nemocnice - zásoba tepl., rekonstrukce Plynofikace Hrádek Topný systém TS,jen do r Odkup pozemků Bytové hospodářství Byty - teplo Byty - neprodané 0 Rozpočet na rok 2003.xls 7/4

5 5073 Byty - Kostelní ul Ubytovna - Lounská - údržba Ubytovna - T.G.Masaryka-údržba Náhradní ubyt. - požár 0 438/5142 Město - kurzová ztráta Město - ostatní náklady Pověřené město (dotace) 0 org. 3 Město - daň z příjmu práv. osob Město - psi - útulky Město - oprava aut TS s.r.o Úroky z půjček (nemocn. refin.) OSM - ostatní (nemocnice) Programy zateplování Náklady prodeje nemov., kolky Obsluha WC OSM - muzeum OSM - koupaliště OSM - ostatní údržba OSM - Střelnice OSM - DDaM OSM - Pohádka OSM - Azylový dům OSM - Erbenova ul OSM - 2. MŠ, Kostelní ul OSM - sport. hala, Záp. ul. (výměník) OSM - 6. MŠ, Pražská ul OSM - E. Thällmanna OSM - Pohraniční stráže Platby k vyúčtování Zálohy na el.energii 0 CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Veřejná zeleň Údržba zeleně - hřbitov Ost. naklád. s odpady-asanace Sběr a svoz odpadů Protiradonové opatření Chráněné části přírody Monitoring ochrany ovzduší Údržba obce - vysavač Mon. půdy a podz. vody-hřbitov 0 CELKEM OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY Klub důchodců - Pohádka Pečovatelská služba Pečovatelská služba - dotace Dávky sociální pomoci Sociální pomoc Domov důchodců - výstavba Azylový dům - Orlická Azylový dům - Poštovní ul Azyl. dům -T.G.Masaryka, provoz Azylový dům - Lounská, provoz Klub tělesně postiž.- Erbenova Příspěvky - Communio Příspěvky - Na křižovatce Příspěvky - Charita Rumburk 30 Rozpočet na rok 2003.xls 7/5

6 CELKEM SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY PREVENCE KRIMINALITY Prevence kriminality Prevence kriminality - dotace 0 CELKEM PREVENCE KRIMINALITY 298 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY Ochrana obyvatelstva - CO 0 CELKEM CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Bezpeč. a veř. pořádek - MP CELKEM BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Požární ochrana - dobrovol. část Integrovaný záchranný systém 100 CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVA, STÁTNÍ SPRÁVA Zastupitelstva obcí (výdaje, odměny) Činnost místní správy MÚ Činnost místní správy - dotace org.107 Činnost místní správy - soc. fond 0 Volby do zastup. orgánů 0 CELKEM SAMOSPRÁVA, STÁTNÍ SPRÁVA CELKEM PŘÍSPĚVKY 150 FINANČNÍ OPERACE Poskytnuté půjčky FRB-V 0 Úroky z půjčky města FRB-V 0 CELKEM FINANČNÍ OPERACE 0 OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání min. let Ost. čin. (výdaje škol.r. 2002) Ost. in. j.n. T.G.Mas. opr. bud. bez UZ Ost. čin. j. n. T.G.Mas. opr. bud. UZ Povodně - Hřensko 0 CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI INVESTICE Ochrana kulturních hodnot Občanská vybavenost Městské divadlo 0 Zařízení pro zdravotnickou a sociální péči 0 Budovy MěÚ (č.p. 470 a 1838) Sportovně rekreační plochy 0 Bytový fond 0 Doprava Energetika a spoje Projektová dokumentace Vodní hospodářství 0 Plynofikace Demolice 0 auto 250 výpočetní technika Investiční fond Granty (společné pro všechny zájemce) 0 CELKEM INVESTICE VÝDAJE CELKEM Rozpočet na rok 2003.xls 7/6

7 REKAPITULACE: celkem příjem celkem výdaje financování 539 rozdíl příjmů a výdajů 0 Varnsdorf Zpracoval : FO Rozpočet na rok 2003.xls 7/7