Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Text v tis. Kč I. PŘÍJMY CELKEM 122 020,27 z toho daňové 63 414,00 nedaňové (včetně FRBMS) 14 498,00 kapitálové 250,00 dotace neinvestiční 42 488,27 dotace investiční 1 370,00 II. VÝDAJE CELKEM 124 220,27 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 119 655,27 běžné 116 320,42 REZERVA MĚSTA 1 334,85 REZERVA RADY 200,00 ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,00 ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA 0,00 kapitálové (včetně FRBMS) 4 565,00 III. SALDO: příjmů a výdajů -2 200,00 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 200,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (tj.půjček) 2 200,00 Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: P Ř Í J M Y 1. třída - daňové položka DPFO závislá činnost 1111 12 200,00 DPFO SVČ 1112 5 350,00 DPFO zvláštní sazba 1113 700,00 DPPO 1121 12 500,00 DPH 1211 20 000,00 správní poplatky, místní poplatky a ost.daně 13.. 8 714,00 výtěžek z VHP 1351 550,00 daň z nemovitostí 1511 3 400,00 daňové příjmy celkem 63 414,00 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 1
2. třída - nedaňové položka příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek 2221 2111 60,00 příjem za služby OS ZZ 3569 2111 1 100,00 příjmy z poskyt.služeb (služby v DPS, veřejného WC) 3639 2111 40,00 příjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy 3722 2111 25,00 odměna za tříděný odpad 3725 2111 500,00 pečovatelská služba - výkony 4314 2111 290,00 příjem za služby od obcí - SDH 5512 2111 2,00 příjmy za vedení účetnictví 6171 2111 445,00 příjmy z pronájmu pozemků 1012 2131 850,00 příjmy z krátkodobých pronájmů PO xxxx 2132 80,00 příjmy za pronájem Benešova 511 3569 2132 2 000,00 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) 36.. 2132 5 655,00 příjmy z úroků (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 2141 400,00 přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky 2210 651,00 příjmy ze splátek půjčky (SMMS,r.06 Lesy) 2412 400,00 nedaňové příjmy 12 498,00 FRBMS 2 000,00 nedaňové příjmy celkem (včetně FRBMS) 14 498,00 3. třída - kapitálové položka prodej pozemků 1012 3111 100,00 prodej bytů (+ úroky 315 69) 3612 3112 50,00 prodej domů 3612 3112 0,00 příjmy za prodej majetku 3639 3113 100,00 kapitálové příjmy celkem 250,00 4. třída - dotace položka dotace ze státního rozpočtu celkem: 4112 16 301,80 z toho státní správa 4112 14 848,48 školství 4112 1 453,32 dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 4112 1 065,82 sociální dávky 4112 23 000,00 obec obci na školství 4121 860,00 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 4121 55,00 Investiční dotace - TI 36 bj. Prokopa Holého 4216 1 370,00 dotace celkem 42 652,62 sociální fond 4134 1 205,65 celkem 4. třída - dotace včetně tvorby SF 43 858,27 p ř í j m y c e l k e m 122 020,27 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 2
V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje 116 320,42 10 lesní hospodářství 80,00 226 OŽP - Státní správa lesů, myslivost, rybářství 40,00 229 Provoz karanténního zaříz.a výdaje spoj. s umístěním zvířete do útulku 40,00 22 doprava 7 841,60 60 Komunikace - jarní úklid OVÚP 261,00 61 Komunikace - úklid vozovek,chodníků,pěších zón,schodů OVÚP 1 500,00 62 Komunikace - podzimní úklid OVÚP 245,00 63 Komunikace - kropení OVÚP 15,00 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost OVÚP 2 000,00 65 Komunikace - mobiliář (vyjma dopr.značení) HIO 400,00 66 Komunikace - opravy komunikací a chodníků OVÚP 1 500,00 67 Oprava a údržba semaforů OVÚP 35,00 90 Komunikace - dopravní značení OVÚP 480,00 276 MHD 1 100,00 279 Příspěvek kraji na dopr.obslužnost KÚ 228,45 474 Úroky ze směnky - Benešova - podíl města 77,15 23 - vodní hospodářství 1 052,00 68 Provoz a údržba kašen a od r. 05 i jižní zahrady HIO 142,00 69 Údržba a čištění vpustí OVÚP 250,00 70 Provoz a drobná údržba WC HIO 350,00 89 Oprava vpustí OVÚP 200,00 231 Správa a údržba rybníků ŽP 60,00 463 Oprava a čištění studní v majetku města ŽP 50,00 31 + 32 - vzdělávání 8 722,50 305 ZUŠ Stříbro - účelová dotace na odpisy 19,50 306 ZUŠ Stříbro - účelová dotace na opravu budovy ve správě 50,00 307 ZUŠ Stříbro - účel. dotace na spotř. plynu 100,00 310 MŠ - příspěvek od města 1 873,00 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 100,00 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 500,00 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 40,00 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 40,00 33 kultura 6 843,07 204 SPOZ - věcné dary + občerstvení 118,00 552 MKS - účelový příspěvek na zajištění hist.progr.při EHD 40,00 553 Městské muzeum - příspěvek 3 094,00 554 MKS - příspěvek 3 040,00 555 MKS - účel.příspěvek - Lan Party 7,00 556 MKS - účelový příspěvek - Novoroční punč 30,00 558 MKS - účelový příspěvek na taneční a kulturní soutěže 10,00 930 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI KULTURY 30,00 Městské slavnosti 2007 474,07 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 3
34 TV a zájmová činnost 2 693,00 71 Správa za zabezpečení VPS ost.služby HIO 24,00 83 Sportovní a dětská hřiště HIO 415,00 256 Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) 50,00 280 Org. zajištění akcí pořádaných Komisí pro kulturu a sport 50,00 281 Organizace mezinárodního turnaje v ČR 45,00 282 Účast družstva ve Fanu - Itálie 40,00 335 DDMS - účelový přísp. na ceny při soutěžích dětí 5,00 336 DDMS - příspěvek od města 1 202,00 565 Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 30,00 931 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI SPORTU 120,00 937 Zhotovení naučné stezky malých opevnění 50,00 959 Běh historickým Stříbrem -finanční dary 15,00 Hřiště s ledovou plochou - provoz a údržba 500,00 VĚCNÉ DARY : 901 VD-TJ Baník-náklady družstev při účasti na soutěžích 85,00 902 VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj fotbalových nadějí 5,00 903 VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj družst. dospělých 5,00 907 VD-TJ Baník - oddíl volejbalu - ceny pro turnaje 2,00 908 VD-TJ Baník - oddíl kuželek - ceny pro turnaje 3,00 909 VD-Klub zápasu - ceny pro turnaje 5,00 910 VD-TJ Baník - sdružení veteránů - ceny do závodů 5,00 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 8,00 914 VD-Cyklodrak Stříbro - ceny pro závody horských kol 8,00 920 VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny 3,00 935 VD-Běh historickým Stříbrem - věcné dary 8,00 975 Vyhlášení sportovce roku - věcný dar 10,00 35 zdravotnictví 3 207,00 101 Zajištění činnosti K - centra 10,00 102 LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek 200tis VHP 250,00 143 Nadace kostní dřeně Plzeň - finanční dar 5,00 144 Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar 10,00 145 Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar 10,00 146 Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar 10,00 147 Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar 10,00 151 Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar 5,00 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 2 300,00 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) 597,00 36 komunální rozvoj 10 640,50 72 Správa a údržba veřejného osvětlení HIO 1 200,00 73 Správa a údržba hřbitova HIO 374,00 74 Instalace a sejmutí vánoční výzdoby HIO 130,00 75 Správa bytových a nebytových jednotek 1 200,00 80 Údržba bytových domů - ve správě SMMS, s. r. o. 1 050,00 85 Oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů 280,00 87 Náklady spojené s provozováním výtahů v DPS 50,00 92 Náklady na služby za neobsazené byty 25,00 93 Dlouhodobé zálohy na opravy budov kotelen a prov.budov SMMS 231,00 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 130,00 95 Fond oprav za byty + NP, (město spoluvlastníkem v prodaných domech) 350,00 207 Výdaje města a městských částí - kapitola 14 (i daň z nemovit.lesy) 1 180,00 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 4
207 Výdaje města a městských částí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) 0,50 207 Výdaje města a městského úřadu v právních záležitostech - kapitola 31 30,00 210 Výdaje města - spojené s prodejem,nák.,pronájmem domů,pozemků 100,00 230 Výdaje města - elektrická energie 950,00 445 Nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života+majetku obyv. 50,00 479 Revize ÚPN SÚ Stříbro 120,00 533 Převzetí voj.majetku po likvidaci voj.útvaru ve Stříbře 3 000,00 900 REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTA (r.04 900-998) 190,00 37 ochrana životního prostředí 9 257,00 50 Likvidace černých skládek na území města 50,00 76 Čistění odpadkových košů ŽP 691,00 77 Svoz odpadu velkoobjem. kontejnerů ŽP 96,00 79 Údržba veřejné zeleně OVÚP 2 700,00 84 Provoz skládky Šibeník ŽP 30,00 86 Správa a údržba Minoritských zahrad ŽP 445,00 88 Údržba veřejné zeleně v místních částech ŽP 460,00 227 Sběr a svoz odpadů 4 540,00 228 OŽP - výdaje spojené s činností odboru 45,00 232 Údržba parku 200,00 41 sociální zabezpečení 23 000,00 208 Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci 23 000,00 43 sociální péče 2 272,00 104 Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář VHP 350,00 104 Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři 30,00 202 Klub důchodců 100,00 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 360,00 207 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 1 392,00 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 40,00 52 civilní ochrana 20,00 200 Krizové řízení 20,00 55 protipožární ochrana 352,00 205 SDH 352,00 61 územní samospráva 38 764,10 201 Čerpání sociálního fondu 1 134,00 206 Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola 19 2 138,00 207 Městský úřad - kap. 15 (služby,elektř.,voda,plyn atd.) 1 982,00 207 Městský úřad - kap. 16 (výp.techn.,telef.,mater.s tím spoj.) 2 094,10 207 Městský úřad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+veřejnoprávní sml) 26 896,00 207 Městský úřad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) 1 615,00 207 Městský úřad - kap. 33 (materiál na provoz aut,poh.hmoty,opravy,pojištění aut atd.) 805,00 597 Oprava budovy úřadu čp. 62 2 000,00 492x Oprava a údržba RADNICE 100,00 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 5
63 finanční operace 1 575,65 52 Příspěvek do Sociálního fondu 5342 1 205,65 207 Pojištění majetku a lesů - kap. 14 370,00 6. třída - kapitálové výdaje (včetně FRBMS) 4 565,00 FRBMS 2 000,00 kapitálové výdaje 2 565,00 10 - zemědělství a lesní hospodářství 220,00 207 Nákup pozemků od restituentů - kap. 04 50,00 603 Rozdělení parcel Butov pro vybudování rekr. objektů 170,00 22 doprava 520,00 474 Úhrada směnky 520,00 33 kultura,církve a sdělovací prostředky 80,00 438 Grafický informační systém 80,00 36 bydlení, komunální služby 1 575,00 521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren 50,00 594 Pasportizace majetku města 155,00 4361 Technická infrastuktura 36 bj. Prokopa Holého - inv. dotace 17723 1 370,00 37 ochrana životního prostředí 170,00 615 Sběrný dvůr - investiční záměr 170,00 REZERVA MĚSTA 1 334,85 REZERVA RADY 200,00 ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,00 ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA 0,00 C E L K E M R E Z E R V Y 3 334,85 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) 120 885,42 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 6