ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce Datum: 25.4.2014 (po schválení v ZO)
I. Příjmová část paragraf položka Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2400 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 200 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 220 1121 Daň z příjmů právnických osob 2003 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 372 1211 Daň z přidané hodnoty 4500 1340 Poplatek za likvidaci komunálních odpadů 400 1341 Poplatek ze psů 30 1351 Odvod z provozování loterií 45 1355 Odvod z provozování VHP 0 1361 Správní poplatky 30 1511 Daň z nemovitostí 600 Daňové příjmy celkem 10800 paragraf položka Nedaňové příjmy 2119 2XXX Ostatní činnosti z těžebního průmyslu 1 2411 2XXX Pošta 52 3399 2XXX Kultura 5 2321 Kultura - fin.dary 45 2324 Kultura - přípsvěky 10 2329 Kultura - Transfer/vratka předfin.projektu DSO 28 3612 2XXX Bytové hospodářství 990 3613 2XXX Nebytové hospodářství 57 3639 2XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené 37 2324 Transfer/Refundace mezd - ASISTA s.r.o. 142 3725 2XXX Využívání komunálních odpadů 75 5519 2329 Hasiči - Transfer/vratka předfin.projektu DSO 29 6171 2XXX Správa - inzerce v obecních novinách 1 6310 2XXX Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 26 Nedaňové příjmy celkem 1498 paragraf položka Kapitálové příjmy 3639 3111 Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků 100 3639 3112 Komunální služby a územní rozvoj-prodej obec.domů 0 Kapitálové příjmy celkem 100 paragraf položka Dotace 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy 194,4 UZ 13234 4116 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./esf/refundace úřad práce 147 Dotace celkem 341,4 PŘÍJMY CELKEM 12739,4
KOMENTÁŘ k příjmům rozpočtu obce na rok 2014 PARAGRAF DAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS ---- Daňové příjmy tvoří sdílené daně převáděně ze státního rozpočtu (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, srážková daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob za obec (tuto daň platí a přijímá obec pouze účetně), daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti (jako jediná se vrací do rozpočtu obce v celé vybrané výši), odvod z loterií, odvod z výherních hracích automatů a dále místní poplatky, které obec zavedla obecně závaznou vyhláškou (místní poplatek ze psů a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů). Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky, které se vybírají za každý provedený správní úkon. PARAGRAF NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 2119 Příjmy z poplatků stanovených Obvodním báňským úřadem pro území bývalého dobývacího prostoru / těžba hnědého uhlí. 2411 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu pro POŠTU V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřené nájemní smlouvě. 3399 Příjmy z předpokládaných finančních darů a kulturních akcí V rozpočtu je zahrnuta předpokládaná výše finančních darů od každoročních dárců na kulturní akce; příjem úhrad od občanů z akcí pořádaných KSK - např.úhrada vstupenek do divadla, apod.; po ukončení závěrečného vyhodnocení akce DSO Stropník-výšlap 2012 bude vrácena poskytnutá částka na předfinancování projektu/cíl3. 3612 Příjmy z pronájmu obecní bytů V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách. 3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v obecních domech V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách. 3639 Příjmy z pronájmu obecních pozemků; poplatky za zřízení věcných břemen k pozemkům; přijaté náhrady V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného v uzavřených nájemních smlouvách; dále jsou v rozpočtu zahrnuty příjmy za zřízení věcných břemen k obecním pozemkům, a přijaté refundace za mzdy pracovníků z Domova Bouřňák v rámci projektu "Zkusíme to jinak", kterého se Obec účastní společně s firmou ASISTA s.r.o. Most. 3725 Příspěvek za třídění odpadu Jedná se o příjmy/odměny za vytřídění určených složek komunálních odpadů - plast,sklo,papír. 5519 Přijaté příspěvky a náhrady Po ukončení závěrečného vyhodnocení akce DSO Stropník-soutěž v hasičském sportu 2013, bude vrácena poskytnutá částka na předfinancování projektu/cíl3. 6171 Příjmy z poplatků za zveřejněnou inzerci v obecním tisku 6310 Úroky z finančních prostředků na bankovních účtech PARAGRAF KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 3639 Příjmy z prodeje obecního majetku V rozpočtu jsou započteny pouze příjmy z prodeje pozemků, jejichž prodej již byl zastupitelstvem schválen a příjem z prodeje pozemků, kde byl zastupitelstvem schválen záměr prodeje. PARAGRAF DOTACE - STRUČNÝ POPIS --------- Příjmy z dotací tvoří dotace, na které má obec nárok podle zákona o státním rozpočtu Jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši 194,4 tis.kč; účelovou dotaci na refundaci mezd VPP ze zdrojů ESF/operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 147 tis.kč.
II. Výdajová část paragraf položka Běžné výdaje v tis.kč 1014 5XXX Ostatní veterinární péče 100 2212 5XXX Silnice 650 2221 5XXX Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) 20 2321 5XXX Kanalizace - inž.činnost (asistenční centrum-soudní spor) 320 5909 Rezerva - penalizace k případě neúspěchu soudního sporu 180 2411 5XXX Záležitosti pošt 16 3111 5331 Předškolní zařízení - provozní příspěvek obce 650 3113 5XXX Základní školy 0 3314 5XXX Činnosti knihovnické 89 3319 5XXX Ostatní záležitosti kultury - kronika 30 3341 5XXX Sdělovací prostř.-rozhlas 33 3349 5XXX Ostatní sdělovací prostř.- obecní noviny 55 3399 5XXX Ostatní záležitosti kultury 457 3419 5222 Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - úprava hřiště 50 5222 Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - oddíl kopané 35 3421 5XXX Využití volného času - dětské hřiště 60 3429 5222 Neinvestiční dotace/ Turisti MÁŇA - společenský ples 12 5222 Neinvestiční dotace - oddíl turistů MÁŇA 7 3612 5XXX Bytové hospodářství 1280 3612 5909 Bytové hospodářství - rezerva 175 3613 5XXX Nebytové prostory 50 3631 5XXX Veřejné osvětlení 520 3632 5XXX Pohřebnictví - pohřby na nákl. obce 30 3635 5XXX Územní plánování - pořizovatel 85 3639 5XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 719 3721 5XXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 3722 5XXX Sběr a svoz komunálních odpadů 800 3723 5XXX Sběr a svoz ostatních odpadů 80 3725 5XXX Využívání komunálních odpadů-třídění 265 3745 5XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 339 3900 5222 Neinvest.přísp.-Sdružení Babybox-STATIM 3 5229 Neinvestiční dotace - Svaz tělesně postižených Osek 5 4339 5223 Neinvestiční dotace Azylový dům Osek 10 4359 5339 Neinvestiční dotace Domov Bouřňák Háj (ÚSP) - soutěž 9 4379 5XXX Portál Záchranný kruh 1 5229 Neinvestiční dotace - Linka bezpečí, 3 5212 5901 Rezeva pro krizové situace 55 5311 5321 Činnost městské policie - veřejnoprávní smlouva 140 5512 5XXX Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce 205 5519 5222 Neinvest.dotace SDH/sdružení - Soutěž v hasičském sportu 35 5222 Neinvest.dotace/SDH sdružení - stejnokroje pro oddíl ml.hasičů 15 6112 5XXX Zastupitelstva obcí 1403 6171 5XXX Činnost místní správy 4426,4 5229 Místní správa - příspěvky SESO 0 5321 Místní správa - veřejnorpávní smlouvy 8 5329 Místní správa - příspěvky sdružení obcí 6 5362 Místní správa - poplatky 5 5365 Místní správa - poplatky hrazené jiným org. 0 5511 Místní správa - příspěvky euroregion Labe 4 5901 REZERVA - nespecifikovaná 279 6310 5XXX Bankovní poplatky 20 6320 5XXX Pojištění obecního majetku jako celek 130 6399 5362 Platba daně z příjmu PO za obec 372 6402 5364 Vypořádání nevyčer.dotací 2013 12 6409 5229 Členský poplatek Sdružní místních samospráv 4 Běžné výdaje celkem 14267,4
paragraf položka Kapitálové výdaje v tis.kč 2212 6901 Rezeva na investice - nová míst.komunikace/krátká 1230 3421 6121 Děstké hřiště 250 3631 6121 Veřejné osvětlení - rekonstrukce (84 splátek) 170 3635 6119 Územní plánování - nové zpracování 150 3636 6121 Revitalizace fyzic.infrastruk.obce/rop Severozápad 5820 3639 6130 Komunální služby - nákup pozemků 50 6901 Rezeva na investice - oprava Sokolovny 1280 5512 6121 Oplocení - Hasičská zbrojnice (pokračování) 50 6171 6121 Oplocení - nádvoří u Obecního úřadu (pokračování) 50 Kapitálové výdaje celkem 9050 VÝDAJE CELKEM 23317,4 III. Financování paragraf položka Financování v tis.kč 8115 převod zůstatku bankovních účtů z minulých let 5578 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5000 REKAPITULACE PŘÍJMY 12739,4 VÝDAJE -23317,4 SALDO -10578 FINANCOVÁNÍ 10578
KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu obce na rok 2013 PARAGRAF BĚŽNÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 1014 Zvláštní veterinární péče Předpokládané výdaje na umístění nalezených zvířat v útulcích (umístění je povinností obce). 2212 Silnice Jedná se především o výdaje na údržbu a zimní údržbu místních komunikací,chodníků (cca 150 tis.kč), v rozpočtu jsou zahrnuty také výdaje na další etapu oprav chodníků v obci (500 tis. Kč). 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na údržbu autobusových zastávek. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Výdaje na zajištění činnosti Asistenčního centra/ firmy PROVOD pro zajištění investiční akce "Dostavba kanalizace" - soudní spor zatím neskončen; vytvořena rezerva pro možné účtování úroků z prodlení v případě neúspěchu(180 tis.kč). 2411 Záležitosti pošt Výdaje na zálohy na spotřebu vody, tepla/plynu v nebytovém prostoru a rozúčtování těchto služeb. 3111 Předškolní zařízení Výdaje na provoz mateřské školy a pojištění budovy MŠ z rozpočtu obce (650 tis.kč). 3314 Činnosti knihovnické Mzdové a cestovní výdaje, nákup nových knih/časopisů, údržba PC, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny, apod. 3319 Ostatní záležitosti kultury - kronika Mzdové a cestovní výdaje, nákup tiskovin, školení, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny, apod. 3341 Rozhlas místní Výdaje na údržbu obecního rozhlasu,koncesionářské poplatky za rozhlas (ČR) a televizi (ČT). 3349 Sdělovací prostředky - obecní noviny Mzdové prostředky pro členy redakční rady; výdaje na výtisk obecních novin. 3399 Ostatní záležitosti kultury Mzdové výdaje, výdaje na zajištění služeb dle orientačního plánu kulturních akcí předložené kulturní a sportovní komisí starosty obce; akcí pořádaných starostou/oú/zo + materiální výdaje obecního úřadu (nákup blahopřání pro jubilanty, nákup kondolencí, apod.). Kulturní akce plánované ZO : Hájské slavnosti/dětský den (200 tis.kč); Divadlo MŠ/Leden (16tis.Kč), Ohňostroj (30 tis.kč). Kulturní akce plánované KSK : Dětský karneval (12 tis.kč), Hudební kytička (6 tis.kč), Vítání občánků (15 tis.kč), Stavění máje (3 tis.kč), Pieta ke st.sv.8.5./květiny k pamětním deskám+pomník (2 tis.kč), Svátek matek (5 tis.kč), MŠ-konec šk.roku (0 tis.kč), Výšlap (18 tis.kč), Soutěž Hájský kohout - věcné ceny (0 tis.kč), Návštěvy Kreischy (12 tis.kč), Zájezd-divadlo Praha (16 tis.kč), Zájezd-houby (10tis.Kč), Pouštění draků (2tis.Kč), Bitva klanů (3 tis.kč),haloween (15 tis.kč), Rozsvícení vánočního stromu (31 tis.kč), Vánoční besídky MŠ+Domov Bouřňák (10 tis.kč), Soutěž o vánoční výzdobu ( 2tis.Kč). 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční účelová dotace pro TJ Sokol Háj na údržbu hřiště (50 tis.kč), dotace pro oddíl kopané (35 tis.kč). 3421 Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost Revize vybavení na stávajícím dětském hřišti (je povinná každoročně), nákup materiálu pro údržbu a opravy. 3429 Ostatní zájmová činnost Neinvestiční dotace pro občanské sdružení na uspořádání plesu (12 tis.kč), dotace pro oddíl turistů (7 tis.kč). 3612 Bytové hospodářství Výdaje na materiál-převážně stavební pro běžnou údržbu a drobné opravy obecních domů, výdaje na zálohové
platby na spotřebu vody, plynu, el.energie, výdaje na poštovní poplatky (služby SIPO), výdaje na služby- např.kontroly, prohlídky-elektro,komíny,plynová zařízení, výdaje za dodavatelské služby, výdaje na opravy a udržování - jedná se o běžné opravy menšího rozsahu vykonané vlastními zaměstnanci nebo dodavatelsky; dále plánované větší opravy - modernizace 1 b.j. v čp.42 vel.1+2 v 1.patře v předpokládané výši do 400 tis.kč. V položce 5909 je vytvořena rezerva pro případné finanční vyrovnání za zhodnocení bytu č.2 v domě čp.42, dle usnesení č.255/16/2012 (175 tis.kč) - pokud dojde k uzavření dohody. 3613 Nebytové hospodářství Výdaje na drobné opravy v nebytových prostorách obce. 3631 Veřejné osvětlení výdaje na nákup elektro materiálu; běžnou údržbu a drobné opravy vedení VO nad rámec smlouvy o správě VO, pronájem a údržbu vánočního osvětlení; správa VO společností ČEZ od 09/2012 (dle uzavřené smlouvy- 360 tis. Kč/rok) 3632 Pohřebnictví Jedná se o výdaje pro případ, že zemře občan na katastru obce, zemřelý nemá pozůstalé, kteří by zajistili pohřeb. Obec je v takovém případě podle zákona č.216/2001 Sb.,o pohřebnictví, povinna výdaje na pohřeb uhradit. 3635 Územní plánování Mzdové náklady pro pořizovatele "rekonstrukce" územního plánu. ÚP musí být upraven dle současné platné legislativy. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Mzdové prostředky pro zaměstnance v rámci projektu "Zkusíme to jinak", v němž je Obec partnerem. mzdové prostředky jsou refundovány příjemcem projektu firmou ASISTA s.r.o. Most ( v rámci projektu jsou vytvořena pracovní místa pro občany s postižením, jedná se o občany zdejšího Domova Bouřnák-ústavu sociální péče). Nákup pracovních nástrojů a nářadí pro pracovníky údržby obce,nákup materiálu-převážně stavebního pro práce při údržbě veškerých veřejných ploch v obci, výdaje na spotřebu vody, plynu, elektrické energie v zázemí pracovníků údržby v domě čp.31, nákup PHM do nákladního automobilu, traktoru a pracovních strojů (např.sněhová fréza, motorová plia, apod.), nákup technických plynů a výdaje za pronájem lahví pro technické plyny (svařování), výdaje na opravy a údržbu vozidel včetně technických kontrol; výdaje na opravy a udržování veřejných ploch provedené vlastními pracovníky nebo dodavatelsky, nákup dodavatelských služeb - např. geodetické práce, zpracování znaleckých posudků k ocenění majetku obce před prodejem, výdaje za kolkovné/poplatky za vklady do katastru nemovitostí, výdaje na platby daní z převodu nemovitosti při prodeji obecního majetku. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci - povinně 2x ročně. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácnosti (popelnice). 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Výdaje na odvoz a likvidaci odpadů z odpadkových košů na veřejných plochách a odvoz kontejneru na netříděný objemný komunální odpad. 3725 Využívání a zněškodňování komunálních odpadů Výdaje na odvoz a recyklaci tříděných odpadů - plast,sklo,papír; výdaje na nákup pytlů na trávu (cca do 20 ks). 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Zahrnuje mzdové výdaje na pracovníky VPP hrazené z rozpočtu obce (výdaje hrazené Úřadem práce budou průběžně řešeny rozpočtovým opatření podle skutečných příjmů a výdajů);výdaje na vybavení pracovníků "Veřejně prospěšných prací/vpp " pracovními oděvy a pomůckami, výdaje na nákup materiálu souvisejícího s veřejnou zelení (tráva, hnojiva) a její údržbou; výdaje na nákup PHM pro pracovní stroje zajišťující údržbu veřejné zeleně (sekačky, motorové kosy), výdaje dodavatelské služby- např. odborná posouzení zeleně; výdaje na opravy a udržování - např.prořezání, kácení stromů (kde obec nemůže využít vlastní pracovníky). 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek pro sdružení Babybox - STATIM. Příspěvek pro klub Svazu tělesně postižených Osek/Háj.
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinámy Neinvestiční dotace na provoz Azylového domu v Oseku. 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční dotace pro Domov Bouřňák na výdaje spojené se soutěží Hájský kohout. 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí (2 tis.kč); a portál Záchranný kruh (1 tis.kč). 5212 Ochrana obyvatelstva V položce 5901 je vytvořena rezerva pro nečekané krizové situace (55 tis. Kč). 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje na činnost městské policie Osek v obci dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 5512 Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce Mzdové výdaje - odměna pro členy zásahové jednotky za výjezd + výdaje na refundace mezd členů jednotky při účasti na školení SDH, výdaje na nákup nového a obnovu stávajícího vybavení potřebného pro zásahy jednotky, výdaje na spotřebu vody, plynu a el.energii v hasičské zbrojnici, nákup PHM, telefonní poplatky, výdaje na školení členů zásahové jednotky (např. práce s motorovou pilou), platby za technickou kontrolu, výdaje na údržbu vozidla a údržbu hasičské zbrojnice - úprava rozvodu el.energie, v položce 5192 je uvažováno s poplatkem pro ČEZ za zvětšení příkonu do odběrného místa v hasičské zbrojnici ( cca 15 tis. Kč). 5519 Požární ochrana - dobrovolná část/občanské sdružení-spolek Neinvestiční účelová dotace obce na uspořádání 10.ročníku soutěže v hasičském sportu (35 tis.kč). Neinvestiční účelová dotace obce na nákup stejnokrojů pro oddíl mladých hasičů (15 tis.kč). 6112 Zastupitelstva obcí Výdaje na odměny členů zastupitelstva; (objem plánovaných mzdových prostředků zahrnuje rezervu ve výši 360 tis.kč pro případné vyplacení odchodného, dále možnou změnu v počtu uvolněných zastupitelů po volbách do zastupitelstva, které se uskuteční na podzim 2014); výdaje členů výborů zastupitelstva z řad občanů (15 tis.kč), výdaje na školení členů ZO, výdaje na pohoštění - starosta, ZO. 6171 Činnost místní správy Mzdové výdaje a zákon.pojišt.zaměstnavatele, výdaje na zajištění pitného režimu všem pracovníkům obce(dle n.vl.361/2007 Sb.), výdaje na pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro stálé zaměstnance obce (údržba), výdaje na nákup tisků (noviny, zákony a komentáře, vzory podání, apod.), nákup materiálu určeného pro spotřebu - např. náplně do tiskáren, úklidové prostředky, papír,obálky, tiskopisy apod.; výdaje na spotřebu vody, el.energie a plynu v celém objektu obecního úřadu a v objektu garáže; výdaje na nákup majetku - 2x multifunkční tiskárna (výměna-opotřebení), 1x nový PC (obnova techniky), výdaje na nákup PHM pro OA Peugeot, poštovní poplatky, telefonní poplatky a poplatky za internet, poplatky za pronájem a praní rohoží v budově OÚ, právní a poradenské služby, výdaje na školení (např.bezpečnost práce) a vzdělávání zaměstnanců (povinné dle zákona o úřednících - doplňování znalostí), výdaje na dodavatelské(neinvestiční) služby/práce (např. softwarové služby); opravy,údržba kancelářské a výpočetní techniky + opravy, údržba budovy a nádvoří obecního úřadu (např. nové WC+umyv.+nový rozvod vody a odpadu pro 2.patro budovy v předp.výši do 250 tis.kč). Výdaje na členské příspěvky ve sdruženích - Euroregion Krušnohoří (4 tis.kč), Dobrovolný svazek obcí (DSO) Mikroregion Stropník (6 tis.kč). Poplatky za činnosti zajišťované dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci přenesené působnosti-přestupky; kácení stromů (Město Duchcov 8 tis.kč). V položce 5901 vytvořena rezerva pro pokrytí případného výdaje na soudní spor s Povodím Ohře - zničení chodníku 50 tis.kč; rezerva pro nepředvídatelné události /229 tis.kč). 6310 Příjmy a výdaje z finanční operací - bankovní poplatky Výdaje na bankovní poplatky - za vedení účtů a internetové bankovnictví, převody hotovosti z účtu do pokladny. 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Výdaje na pojištění majetku obce, včetně pojištění automobilů, na pojištění odpovědnosti, pojištění zásahové jednotky SHD. 6399 Ostatní finanční operace Výdaje (pouze účetní záznam) platby daně z příjmu právnických osob za OBEC za zdaňovací období 2013.
6402 Finanční vypořádání minulých let Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (12 tis.kč) - vrácení nevyčerpaných prostředků z r.2013. 6409 Ostatní činnosti Členský příspěvek Sdružení místních samospráv Zlín ( 4 tis.kč) PARAGRAF KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 2212 Silnice 6901 V položce 6901 je vytvořena rezerva /1230 tis.kč/ pro budoucí financování nové komunikace u nových RD v Krátké ulici - dle usnesení 26/20/2013. 3421 Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost 6121 Dětské hřiště Kubátova (200 tis.kč) 6121 Odpočinková plocha s hracími prvky Domaslavice (50 tis.kč) 3612 Bytové hospodářství 6121 ---- 3631 Veřejné osvětlení 6121 Splátkování provedené rekonstrukce VO ČEZ (dle uzavřené smlouvy). 3635 Územní plánování 6119 Aktualizavané zpracování celého územního plánu obce - dokončení 3636 Územní rozvoj 6121 Příprava investiční akce "Revitalizace fyz.infrastruktury obce" - zpracování/úprava projektu pro žádost o dotaci ROP (170 tis. Kč), příprava výběrového řízení na dodavatele stavby ( 80 tis. Kč), poradenství - zpracování podkladů žádosti, konzultace v průběhu stavby (570 tis.kč). Stavba/1. a 2. etapa (5 mil. Kč) - realizace bude zahájena pouze v případě, že obec uspěje se svou žádosti o dotaci z ROP Severozápad. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6130 Nákup pozemků do majetku obce. 6901 V položce 6901 je vytvořena rezerva ve výši 1280 tis.kč pro financování oprav Sokolovny, za předpokladu že bude převedena do majetku Obce Háj u D. 5512 Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce 6121 Nové oplocení u Hasičské zbronice- pokračování akce z roku 2013 (50 tis. Kč). 6171 Činnost místní správy 6121 Nové oplocení zadního nádvoří u Obecního úřadu- pokračování akce z roku 2013 (50 tis. Kč). KOMENTÁŘ k financování rozpočtu obce na rok 2014 Obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let (tj. zůstatky na účtech k 31.12.2013) ; pro financování investiční akce "Revitalizace fyzické infrastruktury obce" bude čerpán úvěr; avšak pouze v případě, že Obec uspěje se svou žádosti o dotaci na tuto investici z ROP Severozápad. V případě neúspěchu, nebude investiční akce realizována a úvěr nebude čerpán.
IV. Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu Závazné ukazatele rozpočtu obce Háj u Duchcova pro rok 2014 A) Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím 650 v tis.kč v tis.kč v tis.kč v tis.kč 1. Mateřská škola Háj u Duchcova 650 příspěvek obce na provoz 650 dotace ze státního rozpočtu na školství 0 B) Finační vztahy k organizační složkám obce 294 1. Obecní knihovna Háj u Duchcova 89 provozní výdaje celkem 89 2. Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova 205 provozní výdaje celkem 205 C) Finanční vztahy ke třetím osobám : 171 1. - neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti 8 ( uzavřeny veřejnoprávní smlouvy) Město Duchcov - přestupky 4 Město Duchcov - ochrana přírody 4 2. - neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie 140 ( uzavřena veřejnoprávní smlouva) Město Osek 140 3. - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 14 Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník" 6 Sdružení místních samospráv ČR 4 Euroregion Krušnohoří 4 4. - neivestiční transfery cizm příspěvkovým organizacím 9 Domov Bouřňák Háj u Duchcova 9 neinvestiční účelová dotace pro soutěž "Hájský kohout 2014"
D) Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům 175 1. TJ SOKOL Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem 85 panem Štefanem SEDLÁREM ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na údržbu hřiště T.J.SOKOL 50 - neinvestiční dotace pro oddíl fotbalu T.J.SOKOL 35 2. Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, 50 zastoupené statutárním zástupce paní Ivou LINKOVOU ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na uspořádání 10.ročníku 35 Memoriálu Jaroslava Jaroše - soutěž - neinvestiční dotace na nákup stejnokrojů 15 3. Turistický oddíl MÁŇA 19 zastoupený statutárním zástupce paní Martinou ŠIMKOVOU ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na uspořádání plesu 12 - neinvestiční dotace pro oddíl 7 4. Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Osek "Rodina v tísni" 10 (církevní organizace) - neinvestiční dotace na provozní výdaje 10 5. Sdružení Linka Bezpečí, zastoupená ředitelem Ing.Richardem Schinkem 3 ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na provozní výdaje 3 6. Svaz tělesně postižených Osek, zastoupená předsedou organizační 5 jednotky panem Petrem Buclem (občanské sdružení) - neinvestiční dotace 5 7. Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, 3 zastoupené předsedou Ludvíkem Hessem (občanské sdružení) - neinvestiční dotace 3 V. Rozpis plánovaných investic obce v rozpočtu obce INVESTICE SCHVÁLENÉ V ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014 Rezerva na investice 1230 A Vlastní Dětské hřiště 250 A Vlastní Veřejné osvětlení/rekonstrukce 170 A Vlastní Územní plán obce - nové zpracování 150 A Vlastní Revitalizace fyzické infrastruktury obce 5820 A vlastní Úvěr/
Pozemky - nákup 50 A Vlastní Rezerva na investice 1280 A Vlastní Oplocení - Hasičská zbrojnice 50 A Vlastní Oplocení - nádvoří u Obecního úřadu 50 A Vlastní