Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS. 7. Rozpočet. Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010



Podobné dokumenty
Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

4) Vlastní příjmy MČ Praha Libuš, tj. příjmy z místních daňových poplatků a nedaňových příjmů. Předpoklad pro rok 2011 je tis. Kč.

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008

Rozpočet Obce Studenec na rok 2007

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/6 schválené v rámci programu 14. zasedání zastupitelstva dne 14. listopadu 2016 PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2019 schválený v rámci 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2018 PŘÍJMY

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/5 schválené v rámci programu 8. zasedání zastupitelstva obce dne 6. srpna 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2019

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

PŘÍJMY. rozpočet po RO 2016/4 RO 2016/ , , , , , , , , , ,00

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2018

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok Příjmy (v tis.kč)

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

Rozpočet obce Lichoceves na rok 2018 návrh FV k projednání zastupitelstvem obce PŘÍJMY

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok Příjmy (v tis.kč)

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ ke

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010

Příjmy celkem: ,- Kč. par. pol. název. částka. daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti ,- Rozpočet obce Chelčice pro rok 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2019

v tis. Kč Text položka 1.Daňové příjmy 2148

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce ,-- Správní poplatky ,-- Odvod výtěžku z provozování loterií ,--

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč)

Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

Městská část Praha Dolní Chabry

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013 (v Kč)

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

. Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 listopad Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až statutárního města. České Budějovice

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

oddíl pol. druh příjmu rozpočet

starosta obce Svatá Maří

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne Sejmuto dne Rozpočtové p ř í j m y

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Příjmy celkem: ,-

Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel

2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity poplatků ze psů

Rozpočet příjmy. Příjmy celkem 11008,4

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočet obce Herink pro rok 2019

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Příjmy Schválený rozpočet 2017 Město Trmice

*G. Výdaje celkem Financování : Přijaté úvěry *G Splátky úvěrů *F -76 *H

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Transkript:

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010 Rozpočet MČ Praha Libuš se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Příjmy rozpočtu MČ pro rok 2010 1) dotační vztahy z rozpočtu HMP opírající se o tzv. objektivní ukazatele - počty obyvatel MČ k 15.6.2009 (10.642) - rozloha území MČ v km2 (5,2337) - počty žáků ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je MČ (677) Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl.m. Prahy k městským částem na r. 2010 byl stanoven ve vazbě na celkový objem dotačních vztahů na r. 2009 a index předpokládaného meziročního vývoje daňových příjmů vlastního hl.m. Prahy v období 2009/2008. Hospodářský vývoj v letošním roce se výrazně odlišuje od vývoje posledních let a současná hospodářská recese má za následek významný pokles daňových příjmů města. Tato skutečnost se tedy promítá i do výše dotačních vztahů k městským částem, a to meziročním indexem 93,5%. Obdobně jako v předchozích letech byl i pro rok 2010 zachován princip tzv. minimálního dotačního vztahu, a to ve výši 2,4 tis. Kč na jednoho obyvatele městské části. Celková dotace z MHMP je pro MČ Praha Libuš na rok 2010-25.541 tis. Kč. 2) Dotační vztahy státního rozpočtu, k rozpočtu hl.m. Prahy - příspěvek na školství (na částečnou úhradu provozních výdajů ZŠ a MŠ zřízených městskou částí. Sazba příspěvku na 1 žáka byla obecně pro rok 2010 stanovena ve stejné výši jako v r. 2009 tj. 1.401 Kč. K valorizaci pro rok 2010 nedošlo. V podmínkách hl.m. Prahy vzhledem k tomu, že počet dětí meziročně mírně stoupl, dochází ve vazbě na tyto aktuální údaje ke snížení propočtového ukazatele na částku 1.397 Kč. - příspěvek na výkon státní správy (na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy) valorizován nebyl. Všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl.m. Prahy příspěvek ve výši 3.024 Kč/100 obyvatel. Celková dotace ze státního rozpočtu je pro MČ Praha Libuš 1.268 tis. Kč. 3) Orientační ukazatel výnosu z daně z nemovitosti, které se nacházejí na území MČ: Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2010, došlo m.j. ke změnám sazeb daně z nemovitosti u vybraných pozemků a u převážné většiny staveb, a to tak, že se sazby zdvojnásobily. Odbor daní, poplatků a cen MHMP provedl rozpis předpokládané výše vybrané daně z nemovitosti v r. 2010 pro MČ Praha Libuš ve výši 8 tis. Kč.

4) Vlastní příjmy MČ Praha Libuš, tj. příjmy z místních daňových poplatků a nedaňových příjmů. Předpoklad pro rok 2010 je 5.200 tis. Kč. 5) Posílení rozpočtu z výnosů vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) za r. 2009 ve výši 1.500 tis. Kč. Celkové příjmy pro rok 2010 jsou 41.509 tis. Kč. Výdaje rozpočtu MČ Praha Libuš pro rok 2010 Výdaje dle jednotlivých kapitol jsou pro rok 2010 ve výši 41.909 tis. Kč. Plánovaný schodek ve výši 400 tis. Kč bude kryt třídou 8 financování, tj. 400 tis Kč z fondu rezerv a rozvoje. Vysvětlivky k jednotlivým položkám vlastních příjmů: Správní poplatek předpoklad příjmů na základě vydaných povolení na výherní hrací přístroje, rybářské lístky a příjmy za ověřování Poplatek ze psů předpoklad dle počtu přihlášených psů při úlevách na poplatcích při splnění požadavku na čipování (Vyhláška HMP č.18/2004 Sb.) snížený o 25% odvod na MHMP Rekreační poplatek poplatek ve výši 15 Kč za dospělou osobu a noc poskytnutou rekreantům snížený o 50% odvod na MHMP Veřejné prostranství předpoklad výše poplatků za zábor veřejného prostranství Poplatek za ubytování poplatek ve výši 4 Kč za osobu a noc poskytnutou osobám ubytovaným za účelem práce Výherní hrací přístroje místní poplatek ve výši 5 tis. Kč/1 hrací přístroj za každé čtvrtletí. Jedná se o předpoklad výše poplatku za dosud povolené výherní hrací přístroje 6% výtěžek z výherních hracích přístrojů jedná se o 6% z výtěžku společností provozujících výherní hrací přístroje za rok 2009, splatný do konce března r. 2010 Nahodilý příjem jedná se o identifikovaný nedaňový příjem, který nelze zařadit na jinou druhovou položku, je to příjem, který se neopakuje Zájmová činnost Klub Junior příspěvky, tzv. kursovné za jednotlivé provozované kroužky v Klubu Junior Příjmy ze služeb např. příjmy za děti navštěvující ZŠ naší městské části s trvalým bydlištěm mimo hl.m. Prahu. Výpočet je z neinvestičních nákladů školského zařízení za minulý rok. Dále se jedná o jiné služby poskytované úřadem jako je elektřina, plyn, voda apod. Příjmy z úroků předpoklad příjmů z úroků u České spořitelny

Přijaté sankční platby převážně pokuty z přestupkových řízení. Vysvětlivky k výdajům dle kapitol a položek: Komunikace Materiál 149 tis. Kč dopravní značení, zábrany, doplňování chybějících poklopů a mříží uličních vpustí Oprava,údržba 1.000 tis. Kč 500 tis. Kč opravy komunikací, čištění vpustí a propustků, dopravní značky, čištění chodníků mimo zimní období 500 tis. Kč zimní údržba komunikací (minimum) Školství Dotace na provoz jsou to neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím od zřizovatele, např. elektřina, plyn, voda, teplo, drobné opravy, materiál, služby, pojištění apod. výdaje na zajištění provozu školského zařízení. Výdaje na platy učitelů a školní pomůcky jsou přímo školám dotovány z MHMP. U ZŠ Meteorologická, MŠ Mezi Domy a MŠ K Lukám byla dotace snížena o předpokládané energetické úspory zjištěné Enesa a.s. Opravy MŠ 280 tis. Kč MŠ Ke Kašně 150 tis. Kč výměna armatur na vodovodním potrubí, oprava a nátěry oken na hl.budově MŠ Mezi Domy 80 tis. Kč oprava venkovních schodů do zahrady, okapní chodníček, oplocení, vrátka a vrata MŠ Lojovická 50 tis. Kč menší opravy plotu, terasy, branky a rampy. Investice MŠ 500 tis. Kč zateplení + výměna oken v MŠ Lojovická, popřípadě v MŠ K Lukám Investice ZŠ 150 tis. Kč nejnutnější investiční opravy stávajícího zařízení v ZŠ Meteorologická Dle pokynu MHMP byly v srpnu 2009 dány požadavky na investice. Za prioritní akce lze pokládat: MŠ K Lukám 2,8 mil.kč výměna oken a zateplení Klub Junior 3,0 mil. Kč výměna oken a zateplení Rekonstrukce č.p. 1 4,0 mil. Kč ZŠ Meteorologická 5,6 mil. Kč rekonstrukce MŠ Ke Kašně 1,8 mil. Kč hospodářský pavilon Nová hasičská zbrojnice polyfunkční dům 1,0 mil. Kč Knihovna Knihy 5 tis. Kč požadavek na obnovu nových titulů

Zájmová činnost OON Klub Junior 475 tis. Kč odměny lektorům zájmových kroužků Služby 35 tis. Kč při pořádání vystoupení a akademií Materiál 30 tis. Kč potřeby pro výtvarné kroužky (papíry,různé pomůcky apod.) DHIM 15 tis. Kč postupné dovybavování učeben Vzdělávání 135 tis. Kč 2 lektorky AJ pracují jako OSVČ a jsou jim propláceny faktury Výše výdajů je úměrná příjmům za kursovné. Sběr a svoz komunálního odpadu Materiál 70 tis. Kč koše, sáčky na psí exkrementy Služby 750 tis. Kč zajišťování kontejnerů pro občany na objemný odpad v jarním a podzimním období, kontejnerů na listí, pronájem kontejnerů pro potřeby MČ a kontejnery na odpad z čistícího stroje Opravy,údržba 100 tis. Kč likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Materiál 100 tis. Kč materiál na opravu městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše do zeleně apod.) Služby 60 tis. Kč studie umístění mobiliáře, konzultační služby Opravy, údržba 2.400 tis. Kč 2.100 tis. Kč na údržbu ploch ve správě MČ (sekání, hrabání listí, úklid, ošetřování stromů, údržba výsadeb výměra ploch narůstá 200 tis. Kč oprava hřišť, odstranění závad na 4 dětských hřištích a sportovišti K Lukám, které vyplynuly z provedených vstupních kontrol (auditu) v souladu s ČSN EN 1176-7 50 tis. Kč výsadba stromů v rámci konání kampaně Den Země 50 tis. Kč výsadba stromů a rekultivace plochy L.Coňka Požární ochrana Celkem 435 tis. Kč MČ Praha Libuš má dva sbory dobrovolných hasičů. SDH Písnice bude dle požadavků čerpat 340 tis. Kč a SDH Libuš 95 tis. Kč. Každoročně hasiči využívají účelové neinvestiční dotace z MHMP. Zastupitelstvo OON 1.550 tis. Kč odměny zastupitelů dle Nařízení vlády a schválené odměny ZMČ Praha Libuš místostarostům a zvoleným předsedům jednotlivých výborů.

Místní správa Platy zaměstnanců 8.600 tis. Kč platy zaměstnanců dle Nařízení vlády + předpokládaný nárůst 1 pracovníka (koordinátora projektů) OON 700 tis. Kč ostatní osobní náklady na dohody o pracovní činnosti a provedení práce (úklidy, knihovník, volby apod.) Sociální pojištění 2.500 tis. Kč zákonné pojištění z platů a odměn Zdravotní pojištění 1.000 tis. Kč zákonné pojištění z platů a odměn Prádlo, oděv 10 tis. Kč ochranné oděvy pro zaměstnance dle zákona Tisk 15 tis. Kč výdaje za odborné publikace, časopisy a Sbírky zákonů DHIM 710 tis. Kč drobný hmotný majetek (dříve DKP) v hodnotě do 40 tis. Kč (Kamery na dvůr 90 tis., ústředna K Lukám 30 tis., stoly do KJ 45 tis., stojany do knihovny a vybavení zasedačky v čp.1 500 tis., obnova pomůcek, přístrojů, nábytku cca 45 tis. Kč. Materiál 500 tis. Kč veškerý materiál potřebný pro chod úřadu (kancelářské potřeby, čistící prostředky pro úklid, toaletní potřeby apod.) Voda 130 tis. Kč předpoklad spotřeby s přihlédnutím k růstu cen Teplo 505 tis. Kč předpoklad spotřeby tepla v Klubu Junior Plyn 700 tis. Kč předpoklad spotřeby Elektr.energie 450 tis. Kč předpoklad spotřeby Pohonné hmoty 100 tis. Kč předpoklad spotřeby Služby pošt 100 tis. Kč předpoklad spotřeby Služby telekomunikací 600 tis. Kč předpoklad loňské skutečnosti Zákonné pojištění zaměstn. 50 tis. Kč zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu dle zákona 125/1993 Sb. Pojištění majetku 225 tis. Kč pojištění majetku a dopravních prostředků dle pojistných smluv Nájemné 210 tis. Kč vánoční osvětlení, hřiště Písnice, zátěžové koberce Odborné a konzultační služby 400 tis. Kč posudky, poradenské služby, odhady, právní služby, analýzy, studie apod. Školení 70 tis. Kč vzdělávání zaměstnanců Služby 1.670 tis. Kč patří sem výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější spotřebou materiálních prostředků, dodavatelské pořízení informací, které nemají povahu majetku, úpravy nehmotného majetku např. počítačových programů nebo souboru informací, nepředstavují-li technické zhodnocení, rozhlas.poplatky, praní prádla, mytí oken, čištění koberců, revize komínů, elektr.zařízení, plyn.kotlů, tisk časopisu U nás a jeho příprava, akce Den Země, softwarové práce, www stránky, nákup stravenek, práce spojené s převody a zjišťováním pozemků, zaměřování a vytyčování hranic pozemků, aktualizace a servisy počítač. programů apod. Opravy,údržba 1.000 tis. Kč oprava fasády čp.1 150 tis. Kč, údržba hřišť 60 tis. Kč, oprava kultur.památek 100 tis. Kč, opravy střech 200 tis. Kč, běžné opravy na majetku MČ 490 tis. Kč. Cestovné 80 tis. Kč výdaje na služební cesty a MHD dle zákona o cestovních náhradách. Pohoštění 50 tis. Kč výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění

Nájem s právem koupě 110 tis. Kč leasing vozidla Ford Transit na 2 měsíce a leasing vozidla Ford Connect na 12 měsíců. Ostatní náklady 80 tis. Kč dálniční známky a poplatky, náhrady za výkon kontroly nad bezpečností a ochranu zdraví při práci, technické zhodnocení nehmotného majetku mimo počítačové programy, které nepřesahuje 60 tis. Kč. Nákup kolků 10 tis. Kč pořízení kolkových známek k úhradě daní a poplatků organizace vůči státu Investice (budovy, stavby) 500 tis. Kč prostředky na projektovou dokumentaci pro přípravu příštích investičních záměrů MČ, zateplení a rekonstrukce bytu, na pokračování projekčních prací na čp. 1 apod. Projekty EU 250 tis. Kč zpracování projekt.dokumentace, studie proveditelnosti, odborné posudky, právní a technické poradenství. Klub Junior splátka 740 tis. Kč plnění závazku vyrovnání za technické zhodnocení budovy čp. 395 (rozložení do pětiletých splátek) Věcné dary 775 tis. Kč a z toho: - vítání občánků 50 tis. Kč pamětní destičky a drobné dárky pro nové občánky (počítá se s narozením 90 dětí) - životní jubilea 70 tis. Kč dárkové balíčky-životní výročí bude mít 240 občanů a počítá se cca 250 Kč/1 občan - péče o seniory 40 tis. Kč poznávací zájezdy - zdravá města 140 tis. Kč na podporu aktivit vycházejících z komunitního plánu MČ směřujících k více cílovým skupinám - dětské akce 200 tis. Kč realizace akcí Den dětí, Jarmark, Drakiáda, Čarodějnice, Libušsko písnická nota apod. Na pokrytí těchto akcí se ještě pravidelně oslovují sponzoři - grantový program volnočasových aktivit 150 tis. Kč na základě požadavku ZMČ bude schválen Grantový program na podporu projektů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit - grantový program školství 50 tis. Kč tím, že ZMČ odsouhlasilo koncepci školství, může MČ podporovat např. další vzdělávání pedagogických pracovníků, programy na předcházení soc.pat. jevů - žákovské zastupitelstvo 10 tis. Kč na realizaci a vyhodnocení anket, osvěty, kampaní, propagačních materiálů apod. - Mateřské centrum 5 tis. Kč příspěvek na podporu aktivit (semináře, přednášky, besedy, vzdělávání rodičů na MD) - Reklamní předměty 60 tis. Kč propagační předměty jsou součástí propagace MČ. Strategický rozvoj 145 tis. Kč náklady na projekt Strategický rozvoj MČ. Jsme povinni mít spoluúčast ve výši 163.400 Kč a v r. 2009 jsme zatím uhradili 20 tis. Kč, zbývá tedy cca 145 tis. Kč Služby peněžních ústavů 30 tis. Kč poplatky bance Sociální fond 230 tis. Kč využití 2% z mezd do soc.fondu dle Směrnice na příspěvek na stravování, rekreaci apod. Snižují se tím náklady na pořízení stravenek. Platby za energii Enesa 825 tis. Kč dle smlouvy o poskytování energetických služeb jsme povinni hradit dle splátkového kalendáře až do r. 2017 pohledávky v celkové výši 5.400 tis. Kč, tj. 825 tis. Kč ročně. Petr Mráz, starosta MČ Praha - Libuš