2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612 rekonstrukce Vítkovo nám. 7 500 000,00 Kč 2310org.612 vodovod Vrchotice+Vrchotice František 1 500 000,00 Kč 2341org.612 Černický rybník 7 000 000,00 Kč 3113org.612 rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ 470 000,00 Kč 3412org.612 výstavba hasičské zbrojnice Chotětice 1 000 000,00 Kč 3631org.612 VO Šánovická ul. 500 000,00 Kč 3722org.612 kompostárna 3 460 000,00 Kč 2219org.612 parkoviště u zdravotního střediska 1 600 000,00 Kč 3392org.612 rekonstrukce kulturního sálu 3 400 000,00 Kč Správa majetku města a občanská vybavenost 10 150 000,00 Kč 1031 lesnictví 500 000,00 Kč 2221 dopravní obsluţnost 350 000,00 Kč 3313 kino 120 000,00 Kč 3314 knihovna 400 000,00 Kč 3319 Ostatní zál.kultury 100 000,00 Kč 3341 místní rozhlas 10 000,00 Kč 3349 noviny Náš domov 100 000,00 Kč 3392 klubové zařízení 100 000,00 Kč 3612 bytové hospodářství 800 000,00 Kč 4351 DPS - provoz 800 000,00 Kč 5512org.80 zásahová jednotka města 600 000,00 Kč 5512org.81 hasičské okrsky 150 000,00 Kč 6112 Zastupitelstvo obce 920 000,00 Kč 6171 správa 5 200 000,00 Kč Ostatní služby 8 950 000,00 Kč 2212 údrţba komunikací 2 500 000,00 Kč 2219 ostat.pozem.komunikace /chodníky/ 500 000,00 Kč 2310 Vodohospodářská zařízení 200 000,00 Kč 2321 údrţba kanalizace 200 000,00 Kč 2321org.232 ČOV 50 000,00 Kč 3631 veřejné osvětlení 850 000,00 Kč 3632 údrţba hřbitovů 200 000,00 Kč 3639org.6 čištění města a osad 200 000,00 Kč 3639 údrţba majetku města,ostatní 600 000,00 Kč 3639org.6129 projekt.,geodet.,manaţerské sluţby 1 000 000,00 Kč 3721 Odpad.hosp.-nebezpečný odpad 50 000,00 Kč 3722 komunál.odpad-compag 1 850 000,00 Kč 3725 likvid.plastů,papíru,směs.odpad /Sluţby/ 400 000,00 Kč 3745 údrţba veřejné zeleně 350 000,00 Kč Ostatní výdaje 6 817 400,00 Kč 2141 Infocentrum 500 000,00 Kč 3113 školní zařízení 2 900 000,00 Kč 3231 základní umělecká škola 100 000,00 Kč 3391 zahraniční spolupráce 50 000,00 Kč 3399 SPOZ 40 000,00 Kč 3419 příspěvek na sportovní organizace 380 000,00 Kč 3639p.5221 příspěvek o. p. s. Český Merán 10 000,00 Kč 3511 provoz zdr.střediska 80 000,00 Kč 3633 příspěvek sdruţení Votice - - plyn 1 000,00 Kč 3639p.3111 výkup pozemků 200 000,00 Kč 3639org.5329 spoluúčast k dotacím 1 500 000,00 Kč 3699 příspěvek Sdruţ.Čertovo břemeno 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4379 Příspěvky-zdr.postiţení,důchodci 20 000,00 Kč 6310,3619 úroky z úvěru-čs,popl. z účtů 110 000,00 Kč 6320 Pojištění majetku města 120 000,00 Kč 6399p.5362 daň z příjmu PO - město 466 400,00 Kč 6399p.5362org.343 daňová povinnost města - DPH 120 000,00 Kč 3326p.5223 čerpání dot.mk-mpz-opr.kostela 170 000,00 Kč
Město Sedlec-Prčice - rozpočet 2010 2.úprava schválený rozpočet příjmy celkem - rok 2010 33 672 345,00 Kč Celkem daňové příjmy 25 976 400,00 Kč p.1211 daň z přidané hodnoty 10 600 000,00 Kč p.1121 daň z příjmů právnických osob 4 840 000,00 Kč p.1113 daň z příjmů fyzických osob dle zvláštní sazby 400 000,00 Kč p.1112 daň z příjmů fyzických osob sdílená 600 000,00 Kč p.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 4 530 000,00 Kč p.1511 daň z nemovitostí 2 220 000,00 Kč sesk.p.13 poplatky 2 320 000,00 Kč p.1122 daň z příjmu PO - město 466 400,00 Kč Příjmy z dotací 3 587 445,00 Kč p.4112 na školství,st.správu 1 686 000,00 Kč p.4121 dot. od obcí na ţáky 400 000,00 Kč 5512p.2329 dotace na JPO 2 150 000,00 Kč p.4116 dotace - Úřad práce - VPP 28 341,00 Kč p.4116 dotace na pečovatelskou sluţbu 350 000,00 Kč p.4116 dotace MK- MPZ - opr.kostela sv.jeronýma 170 000,00 Kč p.4113 dotace SZIF - projekt Centra osad Č.Meránu 311 880,00 Kč p.4113 dotace SZIF - oprava komunik. u stadionu 491 224,00 Kč Vlastní činnost 4 108 500,00 Kč 1031 lesnictví 700 000,00 Kč 2141 čin.is-drob.prodej,ostatní 30 000,00 Kč 2310 vodohospodářská zařízení 100 000,00 Kč 3313 kino 50 000,00 Kč 3314 knihovna-půjčovné 15 000,00 Kč 3341 hlášení míst.rozhlasem 3 000,00 Kč 3349 Náš domov-prodej+inzerce 85 000,00 Kč 3392 kultura 55 000,00 Kč 3511 Zdr.středisko-ref.nákl. r.2009 40 000,00 Kč 3612 příjmy z bytového hospodářství 1 380 000,00 Kč 3613 nájmy z majetku města-nebyt.prostory 330 000,00 Kč 3632 pohřebnictví 80 000,00 Kč 3639 prodej majetku 70 000,00 Kč 3639 čistírna + ostatní 60 000,00 Kč 3639p2131 Pronájem pozemků 35 000,00 Kč 3725 odměny za tříd.odpadu Ekokom,RETELA 130 000,00 Kč 4351 DPS-nájmy 450 000,00 Kč 4351org.133 DPS-sluţ by 100 000,00 Kč 6171 čin.míst.správy-drob.prodej+ostatní 70 000,00 Kč 6310 úroky z účtů 260 000,00 Kč 3639p.2412,2141 půjčka +úrok - SLUŢBY s.r.o. 65 500,00 Kč * saldo P-V -19 975 055,00 Kč splátka jistiny-úvěr ČS -877 000,00 Kč * zapojení přebytku hospodaření 20 852 055,00 Kč
Kapitola správa - návrh rok 2009 název návrh 2010 malování radnice, koberce server mzdy + odvody zaměstnanci úrazové pojištění tiskoviny, knihy drobný majetek materiál (tonery, papír ) vodné el. energie PHM Poštovné telefony, internet pojištění majetku samostatná kap.rozpočtu Školení pracovníků Aktualizace, údržba - software Drobné opravy - radnice cestovné občerstvení členské příspěvky-sdružení stravenky, ceniny Poplatky - účty města Kolky 70 000 Kč 60 000 Kč 3 910 000 Kč 25 000 Kč 60 000 Kč 5 000 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč 190 000 Kč 50 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 180 000 Kč 25 000 Kč 5 000 Kč Celkem 5 125 000 Kč rezerva 75000
Připravované akce - rok 2010 - dotační programy název akce celkové náklady spoluúčast dotace 1. kompostárna 3 200 000 400 000 2 800 000 2. černický rybník 7 200 000 580 000 6 620 000 3. náměstí Prčice 27 500 000 7 500 000 20 000 000 4. Centra osad Č. Meránu II 500 000 150 000 350 000 5. MPZ - regenerace 300 000 100 000 200 000 6. 7. Měšetice - vestavba klubovny 500 000 100 000 400 000 8. rekonstrukce kulturního sálu 3 400 000 340 000 3 060 000 předpokládané: 10. ZŠ a MŠ - kuchyně (MF, MTMŠ?) 11. přístavba ZUŠ (ROP - Střední Čechy?) 12. oprava komunikací (MF ČR?-v průb.roku) celkem 42 600 000 9 170 000 33 430 000 Financování spoluúčasti města na rekonstrukci Vítkova nám. - úvěr ve výši 8 mil. Kč