Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014. Příjmy

rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014 Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 30 300 000 2302 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 550 000 2303 0000 1112 DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 3 700 000 2304 0000 1112 DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 2 000 000 2305 0000 1113 DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 3 500 000 2306 0000 1121 DPPO, Daň z příjmů právnických osob 32 300 000 2307 0000 1122 DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce 9 000 000 2308 0000 1211 DPH, Daň z přidané hodnoty 72 000 000 2310 0000 1333 Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů 7 400 000 2311 0000 1334 Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 50 000 2312 0000 1337 Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 500 000 2313 0000 1337 Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 7 500 000 2314 0000 1341 Poplatek ze psů, Poplatek ze psů 290 000 2317 0000 1343 Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. (stánky) 285 000 2318 0000 1343 Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst. 180 000 2319 0000 1344 Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného 5 000 2320 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity 80 000 2321 0000 1347 Poplatek za hrací automaty, Popl. za prov.výh.hr.přístroj 0 2321 0000 1351 Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií 12 000 000 2321 0000 1361 Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky 50 000 2322 0000 1361 Spr. poplatek stavební, Správní poplatky 850 000 2323 0000 1361 Místní poplatek z VLT, Správní poplatky 100 000 2324 0000 1361 Rybářský lístek, Správní poplatky 100 000 2325 0000 1361 Územní rozhodnutí, Správní poplatky 800 000 2326 0000 1361 Živnostenské listy, Správní poplatky 400 000 2327 0000 1361 Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky 300 000 2328 0000 1361 Poplatky z matriky, Správní poplatky 400 000 2329 0000 1361 Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky 3 700 000 2330 0000 1361 Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky 1 300 000 2331 0000 1361 Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky 700 000 2332 0000 1361 Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky 150 000 2333 0000 1511 Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí 13 250 000 5036 0000 1337 Dotace rozšíření sb. dvorů, Poplatek za komunální odpad 140 000 5062 0000 1211 Dotace - Lesy-štěpkovač, Daň z přidané hodnoty 0 Daňové příjmy celkem 204 880 000

Skupina 2 - Nedaňové příjmy 0000 6402 2226 Finanční vypořádání minulých let, Příjmy z finančního vypořádání 0 2120 2299 2212 Pokuty - vážení, Ostatní záležitosti v dopravě, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 900 000 2310 3632 2111 Příjmy hrobová místa, Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 0 2312 3723 2111 Poplatek za separaci odpadu, Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních), Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 2316 2219 2111 Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 700 000 2317 3639 2131 Pouť, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (kolotoče) 310 000 2332 6171 2212 Ostatní drobné spr.poplatky, Činnost místní správy, Sankční platby přijaté 0 2334 1037 2111 Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 850 000 2335 3639 2132 Platba Rumpoldu - ter.úpravy na skládce 250 000 2336 3639 2131 Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (zábor VP) 340 000 2337 3114 2132 Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000 2338 3632 2111 Nájem hrobových míst, Pohřebnictví, Příj.z poskytnut.služeb a výrobků 100 000 2339 3612 2132 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 15 700 000 2339 3612 2141 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část) 40 000 2339 3612 2324 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. 0 2339 3612 2329 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 20 000 2340 3613 2132 Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 400 000 2341 4179 2229 Přeplatky OSV, Ostatní dávky sociální pomoci, Ostatní přijaté vratky transferů 0 2345 3613 2132 Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 250 000 2346 3639 2132 Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000 2347 3639 2111 Příjmy z reklamy BZ 350 000 2348 3639 2132 Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 440 000 2349 6310 2141 Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) 400 000 2350 5311 2212 Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 360 000 2351 6171 2212 Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 800 000 2352 6171 2212 Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 50 000 2353 6171 2212 Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000 2354 6171 2212 Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 50 000 2355 6171 2212 Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 110 000 2356 5311 2329 Pult centrální ochrany, Bezpečnost a veř.pořádek, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 2358 6171 2321 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvestiční dary 0 2358 6171 2324 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000 2358 6171 2329 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy 200 000 2358 6409 2329 Ostatní nahodilé příjmy, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 2360 0000 2420 Spl. půjčky Lyž. klub, Splátky půj.prostř. od OPS 0 2361 0000 2460 Splátky půjček ze soc. fondu, Splátky půj.pr.od obyvatelstva 0 2377 6402 2222 Finanční vypoř.dotací min.r., Finanční vypořádání minul.let, Ost.př. 0 2397 3231 2132 Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500 000 3313 3412 2132 Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 130 000 3342 2141 2112 Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží 90 000 3348 3412 2122 Odvod odpisů CPA, Sport.zařízení v majetku obce, Odvody PO 0 Nedaňové příjmy celkem 36 990 000

Skupina 3 - Kapitálové příjmy 2362 3639 3111 Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků 400 000 2363 3612 3112 Prodej nemovitostí (bytů), Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí 1 600 000 2364 3612 3112 Prodej obecních bytů, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí 0 2365 6171 3119 Přísp.na ZTV Jabloňová, Činnost místní správy, Ostatní přijmy z prodeje 0 3382 3639 3122 FA POZIMOS- inv.příspěvek, Komun.služby a úz.rozvoj, Přij.přísp.na poř.dm 0 Kapitálové příjmy celkem 2 000 000 Skupina 4 - Dotace 2366 0000 4112 Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 30 370 000 2813 0000 4116 Příspěvek na výkon pěst.péče, Ost.neinv.přij.transf.ze SR 1 300 000 3305 0000 4116 Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 3306 0000 4116 Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 973 000 3307 0000 4116 Dotace na pořízení plánů LHO 670 000 3334 0000 4111 Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 3 800 000 5077 0000 4116 Projekt meziobecní spolupráce 649 000 Dotace celkem 37 762 000 Příjmy celkem 281 632 000

Provozní výdaje Oddělení kanceláře tajemníka 2001 6112 ZM, RM, výbory, komise ; Zastupitelstva obcí; položky dle rozpisu 3 432 000 2002 6171 Mzdy a odvody ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 60 095 000 2005 6171 Školení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 489 000 2007 6171 Dohody o provedení práce ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 244 000 2009 6171 Mzdy org. sl. Místní hospodář. ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 0 2010 6171 Výdaje ze soc. fondu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 1 515 000 2011 6171 Mzdy Správa VO; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 0 2012 3319 Příspěvek při narození dítěte ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu 120 000 2013 5273 Krizové řízení ; Ostatní správa v oblasti krizového řízení; položky dle rozpisu 171 000 2014 6171 Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 5 548 000 2015 6171 Obřadní síň ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 67 000 2016 6171 Místní rozhlas ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 75 000 2017 5512 Náklady na SDH ; Požární ochrana - dobrovolná část; položky dle rozpisu 480 000 2018 5311 Modernizace PCO ; Bezpečnost a veřejný pořádek; položky dle rozpisu 0 2019 3745 Platy a údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleně, Platy zaměst. 0 2020 3349 Tisk a distribuce Brods. zprav ; Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků; položky dle rozpisu 797 000 2021 6171 Provozní výdaje na informatiku ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 5 662 000 2022 6171 Provozní výdaje na MAN - UB ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 1 100 000 2023 6171 Provozní výdaje na podatelnu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 811 000 2024 6171 Archivnictví ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 97 000 2025 6117 OKT - provoz parkov.automatů 225 000 2026 3900 Pořízení nových notebooků pro členy ZM 432 000 2027 3900 Rezerva provozních výdajů na vybavení interiéru 3 500 000 Rozpočet oddělení kanceláře tajemníka celkem 84 860 000 Odbor správní 2120 6171 Použití daru od pana Balšíka 0 5005 6114 Volby do parlamentu ČR 2013 0 Rozpočet odboru správního celkem 0 Městská policie 4801 5311 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek 895 000 4802 5311 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek 7 441 000 Rozpočet městské policie celkem 8 336 000 Odbor stavebního úřadu a úz. plánování 2205 3635 Náklady na odstranění staveb ze zákona; Územní plánování; položky dle rozpisu 150 000 Rozpočet odboru stavebního a úz. pl. celkem 150 000

Odbor finanční 2347 6171 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy 500 000 2377 6402 Finanční vypoř. dotací min. r. ; Finanční vypořádání minulých let; položky dle rozpisu 0 2386 6310 Splátka úroků hyp. úvěr vest. ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 160 000 2388 6310 Splátka úroků z úvěru na DPS ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 40 000 2389 6399 Převod DPPO za obce ; Ostatní finanční operace; položky dle rozpisu 9 000 000 2390 6310 Platby daní a poplatků ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 2 050 000 2391 6409 Ostatní příjmy a výdaje ; Ostatní činnosti jinde nezařazené; položky dle rozpisu 293 000 2393 6171 Splátka úroků z úvěru na dotac ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 3 600 000 2398 6171 5229 Finanční pomoc, Činnost místní správy, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 3325 3322 ZK-dot.Restaurov.kříže r.1877, Zachování a obnova kult.památ. 0 3333 6310 Splátka úroků z úvěru na CPA ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 0 Rozpočet odboru finančního celkem 15 643 000 Odbor životního prostředí 2401 1037 Lesní hospodářství ; Celospolečenské funkce lesů; položky dle rozpisu 745 000 2402 2310 Ošetření vodních zdrojů ; Pitná voda; položky dle rozpisu 303 000 2403 2310 Protipovodňová opatření ; Pitná voda; položky dle rozpisu 48 000 2404 3722 Likvidace kom. odpadu ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu 7 873 000 2405 3729 Ost. nákl.(odp. koše, skládky) ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu 679 000 2406 3745 Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 220 000 2407 3745 Údržba veřejné zeleně ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 5 525 000 2408 3725 Náklady na separaci odpadů ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu 2 347 000 2409 3725 Sběrné dvory ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu 831 000 2410 3722 Kompostovatelný odpad ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu 586 000 2411 3792 Environmentální výchova ; Ekologická výchova a osvěta; položky dle rozpisu 97 000 2412 3745 Projekty, posudky, studie OŽP ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 107 000 2413 3745 Údržba význ. krajinných prvků ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 190 000 2414 3745 Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 100 000 2415 3728 Monitoring skládky Prakšická ; Monitoring nakládání s odpady; položky dle rozpisu 400 000 2416 3799 Veterinární péče, péče o zvířata 244 000 2417 3729 Sanace areálu ChPaČ ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu 700 000 2418 3745 VFP na Revitalizaci zeleně II; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 550 000 2419 3745 Obnova dětských hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 472 000 2420 3749 Pořízení plánů LHO 670 000 2422 1036 Převod nákladů na OLH ; Správa v lesním hospodářství; položky dle rozpisu 973 000 2425 3745 Arboristická péče o stromy ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 300 000 2431 3745 Zalesnění lokality Králov; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 0 2433 3745 Interakční prvky Úlehly; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 48 000 5019 1037 Dotace ZK meliorační dřeviny 0 5036 3725 Provoz sb.dvorů, Využití a zneškod.komun.odpadů,nákup ost.služeb 1 219 000 Rozpočet odboru životního prostředí celkem 25 227 000

Odbor majetku města 2501 3612 Odměna za správu bytů REGIu ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 1 236 000 2502 3612 Výdaje na správu bytů REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 11 225 000 2503 3612 Správa čp.2060 - REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 1 486 000 2504 3613 Výd. na správu nebytů REGIO ; Nebytové hospodářství; položky dle rozpisu 1 089 000 2505 3639 Opravy majetku města OSMM ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu 1 270 000 2506 6171 Výdaj nájemné OSMM ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 978 000 2508 3635 Projekty, studie OSMM ; Územní plánování; položky dle rozpisu 792 000 2509 3639 Demolice ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu 100 000 2510 3635 Výkup pozemků a nemovitostí ; Územní plánování; položky dle rozpisu 185 000 2511 3612 Rekonstr. budov města a ve SV ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 0 2516 3631 VO energie ; Veřejné osvětlení; položky dle rozpisu 2 450 000 2517 3639 Příspěvek na provoz veř. WC ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu 120 000 2518 3745 Údržba hřbitovů ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 655 000 2519 3745 Údržba kašny OOVV ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 136 000 2520 6171 Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 4 450 000 2521 6171 Správa a údržba veř. osvětlení; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 960 000 2522 3631 Výměny havarií sloupů VO, Veřejné osvětlení 244 000 2523 2212 Dopravní značení města ; Silnice; položky dle rozpisu 293 000 2524 2212 Strojní čištění MK ; Silnice; položky dle rozpisu 2 010 000 2525 2212 Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu 6 400 000 2528 2229 Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; položky dle rozpisu 0 2529 2212 Zimní údržba MK dle smlouvy ; Silnice; položky dle rozpisu 5 300 000 2530 2212 Popl. za uložení ul. smetků ; Silnice; položky dle rozpisu 450 000 2531 6171 Činnost org. sl. Místní hospod ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 600 000 Rozpočet odboru majetku města celkem 42 429 000 Odbor školství a kultury 2601 3111 Příspěvek na provoz MŠ Olšava ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 876 000 2602 3111 Příspěvek na provoz MŠ Prim. H ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 535 000 2603 3111 Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 559 000 2604 3111 Příspěvek na provoz MŠ Obchodn ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 1 965 000 2605 3111 Příspěvek na provoz MŠ Těšov ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 433 000 2606 3111 Příspěvek na provoz MŠ Marián. ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 514 000 2607 3111 Příspěvek na provoz MŠ Havřice ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 542 000 2608 3111 Příspěvek na provoz MŠ Újezdec ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 506 000 2609 3113 Příspěvek na plavecký výcvik žáků, Základní školy, Neinv.příspěvek zřizovatele 0 2610 3113 Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM ; Základní školy; položky dle rozpisu 196 000 2611 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns ; Základní školy; položky dle rozpisu 3 030 000 2612 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin ; Základní školy; položky dle rozpisu 3 390 000 2613 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl ; Základní školy; položky dle rozpisu 3 340 000 2614 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec ; Základní školy; položky dle rozpisu 1 270 000 2615 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Havřice ; Základní školy; položky dle rozpisu 1 050 000 2616 3421 Příspěvek na provoz DDM ; Využití volného času dětí a mládeže; položky dle rozpisu 1 440 000

2617 3314 Městská knihovna ; Činnosti knihovnické; položky dle rozpisu 0 2618 3113 Příspěvek ZŠ III. na provoz DH 80 000 2619 3319 Ostatní kult. výchovná činnost ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu 1 804 000 2621 3319 Různé aktivity ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu 412 000 2622 3322 Opravy soch ve městě ; Zachování a obnova kulturních památek; položky dle rozpisu 196 000 Provozní náklady Panský dům ; Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 2623 3326 povědomí; položky dle rozpisu 441 000 2625 3392 Příspěvek na provoz DK ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu 10 554 000 2626 3392 Kulturní aktivity - veř. podp. ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu 900 000 2627 2212 BESIP ; Silnice; položky dle rozpisu 30 000 2628 2229 Dopravní obslužnost Maršov, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 68 000 2629 3412 Provoz městských sport. zaříz. ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu 304 000 2630 3412 Příspěvek na provoz CPA ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu 7 209 000 2631 3419 Veř. fin. podpora sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu 2 702 000 2632 3419 Přísp. na energie sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu 2 000 000 2621 3429 Rezerva na VFP(pro sport, školství, kulturu a sociální věci) 2 700 000 2636 3412 Provozní náklady býv. SOU ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu 273 000 2637 2143 Městské informační centrum, Cestovní ruch 318 000 Rozpočet odboru školství a kultury celkem 49 637 000 Odbor dopravy 2704 2212 Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu 0 Rozpočet odboru dopravy celkem 0 Odbor sociálních věcí 2801 4182 Sociální dávky; více paragrafů; Sociální dávky 0 2802 4345 Veř. fin. podpora soc. organiz ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle rozpisu 1 160 000 2804 4345 Příspěvek PO Soc. služby ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle rozpisu 2 967 000 2805 4349 Komunitní plán ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu 68 000 2808 4349 Ostatní sociální pomoc ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu 720 000 2811 4349 Prorodinná politika 20 000 2812 4345 Fond sociální pomoci, Centra soc.rehabilitač.služeb, Ost.neinv.transf. 100 000 2813 4136 Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, 1 300 000 5055 4345 Dotace ZK převod Soc.Službám 0 Rozpočet odboru sociálních věcí celkem 6 335 000

Odbor rozvoje města 2901 6171 Výdaj za zveř. výb. řízení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 9 000 2903 6171 Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy 120 000 2906 2221 Příspěvek na provozování linky 800291, 800293 793 000 2907 2221 Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu 1 428 000 2908 2221 Přísp. na přepr. starších obč. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu 489 000 2915 3639 Drobné investiční výdaje 100 000 2921 3635 Pořízení úz. plán.dokumentace, Územní plánování, Nákup ost.služeb 0 2926 6171 Strategické žádosti OSTR ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 150 000 2929 6171 Propagační materiály k dotacím ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 37 000 2986 6171 Sanace zdiva Radnice čp.100 ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 0 5014 2214 Provoz ČOV - prodloužení zkušebního provozu na rok 2013 220 000 5060 3745 Revitalizac význ. sídel.zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 0 5067 5273 Projekt Šamorín - Uherský Brod, Ost.spr.v oblasti kriz.říz. 0 5069 6171 Strategický rozvoj města UB, Činnost místní správy. 0 5076 3113 Modernizace přírod.učeben ZŠ, Základní školy, DHDM 0 5077 3793 Dopravní terminál, Ekologie v dopravě, Nákup ostatních služeb 50 000 6001 3639 Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 450 000 6012 3113 Výměna oken ZŠ Mariánské nám., Základní školy, Opravy a údržba 0 2928 3900 Místní agenda 21 100 000 Rozpočet odboru rozvoje města celkem 3 946 000 Provozní výdaje celkem 236 563 000

Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů 2014 6171 6123 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Dopravní prostředky 400 000 2026 6171 6122 Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje a přístroje 500 000 2027 2419 6122 Technologické centrum VFP, Ostatní záležitosti spojů, Stroje a přístroje 0 2028 5311 6122 Kamerový systém, Bezpečnosta veř.pořádek, Stroje a přístroje 0 2029 5512 6123 Nákup CAS pro JSDH Uh.Brod, Dopravní prostředky 1 000 000 2136 6171 6121 Úpravy prostor MH pro VPP, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby 0 2139 2212 6122 Pořízení parkovacích automatů, Silnice, Stroje,přístroje,zařízení 0 2369 3611 6371 Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. výstavby, Účelové inv. transf. obyv. 1 200 000 2381 6171 6413 Půjčka MěNP projekt zateplení, Činnost místní správy, Inv.půjč.prostř.práv.osobám 2412 3745 6121 Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 50 000 2436 1037 6122 Lesy-štěpkovač, Celospolečenské funkce lesů, Stroje,přístroje,zařízení 2437 3744 6119 Digitální protipovodňové plány 2510 3639 6130 Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., Pozemky 1 000 000 2511 3612 6121 Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby 800 000 2528 2229 6121 Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; položky dle rozpisu 240 000 2531 3639 6122 Místní hospodářství, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Stroje a přístroje 0 2533 6171 6123 Nákup cisterny pro MH, Činnost místní správy, Dopravní prostředky 2534 6171 6121 OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby 200 000 2661 3319 6127 Fond pro nákup uměleckých děl, Ost.záležitosti kultury, Umělecké předměty 100 000 2902 6171 6121 Rekonstrukce kotelny radnice, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby 2909 3635 6121 Strategické žádosti ODRM, Územní plánování, Budovy, haly, stavby 120 000 2912 3111 6121 Rekonstr. soc. zař. MŠ Olšava, Předškolní zařízení, Budovy,haly,stavby 2913 3635 6121 Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 2 500 000 2915 3639 6121 Drobné neinvestiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby 150 000 2921 3635 6119 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 150 000 2921 3635 6119 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, nový Územní plán 1 000 000 2921 3635 6121 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 100 000 2925 3113 6121 Zateplení školských objektů, Základní školy, Budovy,haly,stavby 2927 2219 6121 Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, Budovy,haly,stavby 2 400 000 2928 3113 6121 Rekonstrukce ZUŠ nedotační, Základní školy, Budovy,haly,stavby 2934 3113 6121 Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby 1 050 000 2956 3745 6121 RPS Pod Vinohrady nedotační, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 2961 2212 6121 Rekonstr. komunikací Újezdec, Silnice, Budovy,haly,stavby 2 000 000 2998 2219 6121 Deponie Králov - vjezd 180 000 2999 3635 6119 Pořízení ÚAP - aktualizace, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 100 000 6002 2212 6121 2.etapa rekonstr.větrná, Silnice, Budovy,haly,stavby 1 500 000 6006 3114 6121 Rekonstr.soc.zaříz.ZŠ speciál., Speciální základní školy, Budovy,haly,stavby 400 000 6012 3113 6121 Výměna oken ZŠ Marianské nám. I. etapa 6013 6171 6121 Rekonstrukce domů č.p. 135, 136, Činnost místní správy, Budovy, haly, stavby 21 000 000 6014 3729 6121 Splátka Rumpold odkanalizování Prakšice 6015 2219 6121 Rekonstrukce náměstí I. Máje I. etapa 7 500 000 6016 221906121 Rekonstrukce Masarykovo náměstí I. etapa 10 000 000

6026 6409 6901 Rezerva na investiční výdaje - rekonstr. Lapač 2 500 000 6028 3744 6119 Zlepšení systému povodň.služby, Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 2532 2321 6121 Rekonstrukce kanalizace - ul. Rolnická 1 500 000 6029 3412 6121 Rekonstrukce palubky a vytápění sport.haly 2 500 000 6030 2219 6121 Parkoviště Havřice 900 000 6031 3412 6121 Sportoviště Těšov - Újezdec 800 000 2601 3113 6121 Spojení ZŠ + MŠ Újezdec 4 600 000 6032 2219 6121 Chodník Havřice 120 000 Kapitálové výdaje celkem 68 560 000 Financování Rozpis financování 0000 0000 8901 Oper.z peněž.účtů organizace 2372 0000 8124 Splátka úvěru - půdní vestavby, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -543 000 2375 0000 8124 Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj 0 2379 0000 8124 Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -592 000 0000 0000 8115 Zapojení zůstatku z roku 2013 do rozpočtu 0 0000 0000 8115 Zapojení 2 x 5 mil. Kč úložky u J a T 0 2396 0000 8124 Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj 0 3357 0000 8123 Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 0 Financování celkem -1 135 000 Sumarizace Příjmy celkem 281 632 000 Výdaje provozní 236 563 000 Výdaje kapitálové 68 560 000 VÝDAJE CELKEM 305 123 000 Financování celkem -1 135 000 Saldo rozpočtu celkem -24 626 000